INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Periodo Enero 2024 / Diciembre
2024
La Alta Dirección, resume la Revisión por la Dirección realizada el día 23 de Diciembre de 2024, e informa
sus resultados.
Revisión por la Dirección
1. INTRODUCCIÓN
La alta dirección revisa el Sistema Integrado de Gestión de GRUPO EMPRESAS DIAZ LTDA., a intervalos planificados,
para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la
organización.
La revisión que realiza la Alta Dirección al Sistema Integrado de Gestión, en adelante SIG, así como sus
oportunidades de mejora, se consideran de suma importancia para asegurar el funcionamiento del mismo. La
conveniencia del SIG, así como su adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad, dependen en gran medida de la
apropiada y continúa realización. Para garantizar el éxito de este proceso, la Alta Dirección toma en consideración
toda la información que tiene a disposición para efectuar la revisión adecuada al SIG; esta información proviene
de diferentes fuentes, como lo son los resultados de auditorías realizadas, la retroalimentación de los
colaboradores (Subgerentes, Jefes de Área, etc.) relacionada con la prestación de los servicios de GRUPO
EMPRESAS DIAZ LTDA., el desempeño de los procesos y la conformidad de los servicios, el estado de las acciones
correctivas, los cambios que podrían afectar al SIG, las recomendaciones para la mejora del SIG y los resultados de
la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la Organización. Este importante ejercicio evidencia el
compromiso que asume la Alta Dirección con el desarrollo, la implementación y la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión.
Revisión por la Dirección
2. TEMAS TRATADOS
2.1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección anterior
2.2. Cambios en:
2.2.1. Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema Integrado de Gestión
2.2.2. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros
requisitos
2.2.3. Aspectos ambientales significativos
2.2.4. Los riesgos y oportunidades
2.3. Política Integrada de Gestión
2.4. Objetivos y Metas
2.5. Información sobre el desempeño del SIG, incluidas las tendencias relativas a:
2.5.1. Los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua
2.5.2. Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos
2.5.3. Los resultados de la auditoría;
2.5.4. La consulta y la participación de los trabajadores
2.5.5. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
2.5.6. Los resultados de seguimiento y medición;
2.5.7. El desempeño de los proveedores externos
2.5.8. Los riesgos y oportunidades
2.6. La adecuación de los recursos para mantener un Sistema Integrado de Gestión eficaz
2.7. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas
2.8. Las oportunidades de mejora continua
2.9. Salidas de la Revisión por la Dirección
2.9.1. Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema Integrado de
Gestión en alcanzar sus resultados previstos
2.9.2. las oportunidades de mejora continua
2.9.3. necesidad de cambio en el Sistema Integrado de Gestión
2.9.4. necesidades de recursos
2.9.5. las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos del Sistema Integrado de Gestión
2.9.6. Cambios o implicancias para la dirección estratégica de la organización
Revisión por la Dirección
2.1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección anterior
Durante la revisión por la dirección anterior el Sistema de Gestión estaba controlado, no habiendo situaciones
que comprometiesen el buen desempeño de los procesos misionales y de apoyo.
Cabe señalar que en la revisión por la dirección anterior todas las No Conformidades estaban cerradas, lo cual fue
evidenciado en su momento.
De los compromisos adoptados se presentan los avances a la fecha:
Actividad Responsable Estado Observación
Se observa documentación que no corresponde a Gerente Cerrada Auditoría Interna
un sistema de Salud y Seguridad Ocupacional, General 2023
cuando se hace referencia a la documentación
legal, se nombra leyes decretos y otros que no
corresponden a ISO 45001
Responsable Cerrada Auditoría Interna
5.3 PARTICIPACIÓN, se busca evidencia de
SGI 2023
participación y consulta en el sistema, se sigue el
enlace que se propone
(https://sigecejr.cl/login/index.php) y no conduce a
nada. Por lo tanto, desde la plataforma no hay forma
de verificar este punto.
1.) Si bien la Matriz de Riesgos IRF es de la empresa Responsable Cerrada Auditoría Interna
mandante CMPC, se puede observar en el sistema, SGI 2023
que esta no se ha completado.
Si bien se dispone de una matriz de requisitos legales Responsable Cerrada Auditoría externa
donde incorporaron 2 regulaciones que no estaban SGI 2023
consideradas (Ley 19518 y la Ley 21.015), en el caso de
éstas 2 últimas faltó desarrollar las pestañas de detalle a
nivel de articulados para determinar cuáles requisitos de
la ley aplican y cuáles no aplican, al mismo tiempo de
evaluar el nivel de cumplimiento de los artículos que
aplican. Por lo anterior, existe el riesgo que no se
identifique algún incumplimiento en relación con estos
cuerpos legales. Por lo tanto, asegurarse completar la
matriz de aspectos legales con lo mencionado
anteriormente
Si bien existe una matriz de partes interesadas, no se ha Responsable Cerrada Auditoría
considerado como parte SGI externa 2023
interesada a los dueños de la empresa (2 socios) y a la
comunidad. El riesgo de lo anterior
es que se generen impactos negativos por no
cumplimiento de requisitos y expectativas
de esas partes interesadas al no ser monitoreadas desde
el sistema de gestión y, por lo
Revisión por la Dirección
anterior, no haber establecido acciones para abordarlas.
Por lo tanto, asegurarse revisar la matriz de partes
interesadas para incorporar a algunas faltantes tales
como los socios dueños de la empresa y la comunidad.
Hay amenazas para las cuales no se ha definido Responsable Cerrada Auditoría
acciones para abordarlas y, sin embargo, se declara que SGI externa 2023
tendrá un impacto positivo para bajar el riesgo de la
amenaza. Esto es incoherente. El riesgo de lo anterior
en no asegurar una adecuada gestión de esas amenazas
al no estar establecidas las acciones para abordarlas,
por lo tanto, recibir de pleno el impacto de esas
amenazas. Por lo tanto, asegurarse completar la matriz
FODA con las acciones en aquellos casos donde falta.
Si bien existe una matriz de objetivos de la SST, no son Responsable Cerrada Auditoría
plenamente coherentes con los compromisos de la SGI externa 2023
política de SST (por ejemplo, el compromiso de la
política de consulta y participación de los trabajadores
no tiene asociado un objetivo para monitorearlo). Por lo
anterior, existe un riesgo de falta de seguimiento de los
compromisos. Por lo tanto, asegurarse alinear de mejor
manera los objetivos con la política para hacerlos
coherentes.
Revisión por la Dirección
2.2.1 Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema Integrado de Gestión
Durante al Año 2024 se realizaron varios cambios dentro de la organización en función de los acontecimientos
que vivía el país en esos momentos, así como también, una evolución organizacional que se fue proyectando y
desarrollando a raíz de la Implementación y Certificación del Sistema de Gestión, el Proyecto estratégico 2030
relacionado con el Crecimiento y Expansión a nuevos negocios y las necesidades propias de nuestros Clientes.
Además se realiza Sistema de gestión integrado, con las normas ISO 9001:2015, ISO 14.001:2015 e ISO
39001:2015.
En Junio de 2024 la alta dirección realiza un cambio en la estructura de la organización, pasando de un nivel de
Jefaturas a un nivel de Subgerencias, quedando la estructura de la siguiente forma:
Revisión por la Dirección
Análisis FODA de la Organización
A continuación, se presentan los nuevos temas agregados al FODA:
DEBILIDADES INTERNAS de la organización que pueden afectar al desarrollo del sistema de gestión.
Puntos débiles, aspectos que pueden limitar o reduce la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de
nuestra organización al objeto del presente análisis y constituyen una amenaza para la organización y deben, por
tanto, ser controladas y superadas.
DEBILIDADES DEPARTAMENT
N°
O
Los tiempos de inducción y adaptación breves o muy extensos que llevan a Subgerencia de
1 errores en las operaciones son una debilidad en la gestión de recursos humanos Capital H. y
y la capacitación de los empleados. Finanzas
Comunicación deficiente entre departamentos, puede dar lugar a problemas de
2 coordinación y colaboración, lo que impacta negativamente en la ejecución de Subgerencia SST
proyectos y en la toma de decisiones.
La falta de manuales y protocolos de procesos. Esto puede conducir a varios
problemas, como la falta de consistencia en las operaciones, la dificultad para
3 Subgerencia SST
capacitar a nuevos empleados, la posibilidad de cometer errores y la ineficiencia
en la ejecución de tareas.
Revisión por la Dirección
FORTALEZAS INTERNAS de la organización que pueden ayudar al desarrollo del sistema integrado de gestión.
Puntos fuertes, capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que
deben y pueden servir para explotar oportunidades en la organización.
N° FORTALEZAS DEPARTAMENTO
1 Compromiso con clientes y Colaboradores Gerencia
2 Fortalecimiento del Dpto. de SST. Subgerente SST
La empresa se destaca en la seguridad laboral, lo que garantiza un entorno de Subgerente SST
3 trabajo seguro. Esta fortaleza contribuye a la protección de los empleados y puede
reducir los costos asociados a accidentes laborales.
Procesos de selección eficientes, lo que significa que cuenta con empleados Subgerencia de
4 altamente calificados. Contar con un personal competente mejora la productividad y Capital H. y
la calidad del trabajo. Finanzas
5 Calidad en el capital humano y el servicio. Gerente
Disposición e infraestructura adecuada para el funcionamiento organizacional. Gerencia
6
7 Cultura organizacional en materias de Seguridad ocupacional. Subgerente SST
8 Contar con una infraestructura acorde. Gerencia
Cumplimiento sobre el 100%, de las metas establecidas por las mandantes Subgerencia
9 Administración y
Producción
Conocimientos del negocio en base a la experiencias laborales de ambos socios en Gerencia
10
rubro forestal.
AMENAZAS EXTERNAS a la organización que pueden afectar al desarrollo del sistema integrado de gestión.
Fuerza y situaciones del entorno en que realiza la actividad la organización que puede impedir la implantación de
una estrategia efectiva para alcanzar los objetivos fijados, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos
de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación.
N° AMENAZAS DEPARTAMENTO
1 Conflictos macrozona sur Subgerente SST
2 No mantener actualizada la documentación legal pertinente. Subgerente SST
Fuga de Colaboradores por ofertas de terceros. Subgerencia de Capital
3
H. y Finanzas
Encontrar profesionales competentes es un desafío, esto puede considerarse Subgerencia de Capital
4
una debilidad en la capacidad de reclutamiento y retención de talento. H. y Finanzas
Revisión por la Dirección
OPORTUNIDADES EXTERNAS a la organización que pueden ayudar al desarrollo del sistema integrado de gestión
o pueden hacer que la organización se beneficie del mismo.
Todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la organización con la aplicación del sistema
integrado de gestión, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad, reputación, negocio, etc.
N° OPORTUNIDAD DEPARTAMENT
O
Cumplimiento al seguimiento del Sistema de Gestión bajo la Norma ISO Subgerente SST
1
45001:2018.**
Uso de Plataforma SOFIDYA para el control operacional del Sistema de Gestión Subgerente SST
2
Integrado.**
Adquisición de tecnología emergente relacionada al equipamiento y control de Departamento
3
operaciones.** Informática
Mantener a personas idóneas que busquen superarse cada día es una ventaja Subgerencia de
4 clave para el crecimiento y la innovación continua de la empresa, generando un Capital H. y
equipo altamente comprometido y motivado. Finanzas
Revisión por la Dirección
2.2.2 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros
requisitos
No existen cambios significativos en las partes Interesadas tal como se detalla en la tabla siguiente:
GRUPO DE INTERÉS BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE INTERÉS Y DEL TIPO DE RELACIÓN
INTERNOS
Personal administrativo y Operativo que presta sus servicios a la Empresa cuya
Colaboradores
relación es de tipo contractual.
Ejecutivo que tiene la responsabilidad la conducir la organización de una
empresa, liderando al equipo de trabajo y coordinando las actividades de otras
Gerente general
jefaturas con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos establecidos en el
plan de trabajo.
Empleados de la empresa, responsable de cumplir las solicitudes de los
Jefes de proyectos superiores de la empresa, además de cumplir los objetivos que se le plantean
sobre determinadas áreas y velar por satisfacer las demandas de la empresa.
Socio Ejecutivo que aportan recursos para mantener la organización.
EXTERNOS
Persona natural o jurídica que adquiere un servicio de la Empresa, y que pasa a
Clientes
ser propietaria legal del mismo.
Comunidad ubicada a los Vecinos, empresas cercanas a la base, tipo de relación comunidad, impactada
alrededores de la Empresa por la actividad de la empresa y sus operaciones.
Instituciones financieras que necesitan un buen comportamiento bancario de la
Banco multinacionales
empresa.
Persona natural o jurídica que provee o abastece un bien o servicio a la
Proveedores
organización.
Públicos como Inspección del trabajo, Seremi de Salud, Carabineros de Chile,
Servicio de Impuestos Internos, Municipalidades, Superintendencia de Seguridad
Organismos fiscalizadores Social, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, OGUC. La
relación es de fiscalización del cumplimiento legal del servicio. Obras públicas
(MOP).
Organismo verificador por Empresa externa y otros; que verifica cumplimiento de requisitos por parte del
parte del Cliente Cliente.
Las entidades de acreditación son las que tienen la autoridad para poder evaluar
Entes acreditadores a un organismo certificador y concederle la acreditación para que el organismo
certificador pueda emitir certificados de cumplimiento acreditados.
Asociación Chilena de Seguridad (mutualidad) que asesora a la organización en
Organismo administrador
materias preventivas y prestación de servicios médicos, tipo de relación
(ACHS)
cumplimiento legal en base a ley 16.744.
Instituciones que se encargan de responder a situaciones de emergencia, como
Organismos de emergencias
los cuerpos de bomberos, Carabineros, CONAF, Ambulancias, etc
Revisión por la Dirección
La Matriz Legal está en constante revisión por nuestro equipo, los cuales Alertan a la Alta Dirección y Personal
Relacionado de los cambios en la legislación vigente. A la fecha existen 2 Requisitos legales en los cuales se
encuentran trabajando para su cumplimiento.
Categoría Cumple No Cumple Informativo
Carácter General 13 0 5
Medioambiente 16 0 16
Laboral 38 0 9
Seguridad y Salud en el Trabajo 34 2 25
Otros Requisitos 0 0 28
Tratados Internacionales 0 0 18
Norma Chilena 0 0 33
Total 101 2 134
2.2.3 Los riesgos y oportunidades
Tabla de Riesgos por Proceso
Casi Certeza 1
Probable 1 4
Moderada 1 3 1 1
Improbable 1
Muy Improbable 1
Insignifican
te Menor Moderado Mayor Catastrófico
Cabe señalar que todos los planes de acción de estos riesgos a la fecha se encuentran cerrados.
En cuanto a las oportunidades se han trabajado en el tiempo, de tal forma de abordarlas en el tiempo y que se
conviertan en parte de nuestras fortalezas.
2.3 Política SST
La alta dirección realiza una revisión completa de la Política Seguridad y Salud en el Trabajo estableciendo que
esta se mantendrá durante el próximo periodo, la cual es comunicada a toda la organización y se revisara
periódicamente su adecuación, a los propósitos estratégicos de GRUPO EMPRESAS DIAZ LTDA.,
Revisión por la Dirección
2.4 Objetivos y Metas
Los Objetivos del año 2024 se han cumplido en una 100%, ya que, existen factores externos e internos que no
permitieron llegar al cumplimiento total de esta actividad, sin embargo, ha permitido que surjan oportunidades
de mejora que se explicaran más adelante y que están orientadas al desarrollo de planes subsidiarios de soporte y
de monitoreo y control.
A continuación, se presenta un resumen del cumplimiento y las observaciones de cada uno de los objetivos.
Revisión por la Dirección
Revisión por la Dirección
2.5.1 Los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua Incidentes
Los Incidentes registrados en el periodo Enero a Diciembre de 2024 son los siguientes:
En este periodo no se registran accidentes con tiempo perdido y con daño a persona. Los Incidentes y las
acciones de control son tratados y comentados a los trabajadores en las reuniones ampliadas de seguridad cada
vez que sucede.
No conformidades, acciones correctivas
Durante el proceso de Auditorías internas para verificar el correcto funcionamiento de los diferentes procesos
de las áreas, donde el objetivo es evaluar en cumplimiento de los controles internos.
Revisión por la Dirección
Resultado de las Auditorias
Auditoría Cant. NC
1° Auditoría 2
Total NC 2
Estado de Acciones Correctivas y Responsables de Implementación
Etiquetas de fila Cantidad
Cerrada 2
Mejora continua
● Modificación de todo el sistema de gestión
● Infraestructura de la organización
● Plataforma de control de equipos SOFIDYA
● Inicio de APPSHEET
● Área de Control de Gestión y Procesos
2.5.5. La consulta y la participación de los trabajadores
GRUPO EMPRESAS DIAZ LTDA., ha establecido mecanismos para fomentar la participación y consulta de los
trabajadores en materia de SST, los cuales corresponden a:
Participación:
● En la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles mediante su
participación en los análisis de Seguridad de la Tarea y permisos de trabajos
● En la elaboración de protocolos, instructivos y procedimientos de seguridad mediante su participación en
los análisis de Seguridad de la Tarea
Revisión por la Dirección
● En implementación de nuevos requisitos legales en materia de SST que puedan surgir. mediante focus
group, ejemplo Psicosocial.
Consulta:
● Elección del comité bipartito de capacitación.
● Elección del comité Psicosocial.
● Encuestas asociadas a protocolos MINSAL o diagnósticos de seguridad.
● Mediante buzón el cual está destinado para hacer observaciones de forma anónima.
2.5.6. Los resultados de seguimiento y medición
El seguimiento y la medición se basa en los indicadores (KPI) de las fichas de proceso
ISO 9001 :2015
1.- Cumplimiento de las sanciones recibidas por el ISO 45001:2018
TRANSPORTES JR relacionadas con requisitos ISO 14001:2015
legales. Valor Numérico Puesto: Responsable de Sistema de Gestión ISO 39001:2013 23-07-2025 Sin Fecha de Finalización
10.- Cumplimiento de requisitos legales aplicables
cumplidos Valor Numérico Puesto: Subgerente SST MA y Sistemas de gestión ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 98 PORCENTAJE
11.- %u2022 Cumplimiento de Medidas de
Prevención y Controles operacionales Valor Numérico Puesto: Subgerente SST MA y Sistemas de gestión ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
12.- %u25CF Cumplimiento de Programa de
Simulacros. Valor Numérico Puesto: Subgerente SST MA y Sistemas de gestión ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
13.-%u2022 100% de No conformidades cerradas Valor Numérico Puesto: Responsable de Sistema de Gestión ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
14.- Cumplimiento de los Indicadores dentro del
rango de resultado esperado/deseable Valor Numérico Puesto: Responsable de Sistema de Gestión ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
15.- %u25CF Nº Auditorías realizadas/auditorías
programadas*100 Valor Numérico Puesto: Responsable de Sistema de Gestión ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
2.- %u2022 Revisión anual de toda la información
documentada Valor Numérico Puesto: Responsable de Sistema de Gestión ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100%
ISO 9001 :2015
ISO 45001:2018
3.- Cumplimiento mensual de Capacitaciones ISO 14001:2015
realizadas según las planificadas. Meta: 100% Valor Numérico Puesto: Subgerente de Capital Humanos y Finanzas ISO 39001:2013 01-01-2025 Sin Fecha de Finalización 100 PORCENTAJE
ISO 9001 :2015
4.- N° de comunicaciones internas realizadas por la ISO 45001:2018
organización / Nº de comunicaciones previstas en el ISO 14001:2015
PLAN DE COMUNICACIÓN. Valor Numérico Puesto: Responsable de Sistema de Gestión ISO 39001:2013 01-01-2025 Sin Fecha de Finalización 100 PORCENTAJE
5.- %u25CF Ejecución y cumplimiento del Plan de
Mantenimiento > 95% del periodo definido Valor Numérico Puesto: Subgerente SST MA y Sistemas de gestión ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
6.0.- %u2022 Indicador de nº de no conformidades
relacionadas con la prestación del servicio. Valor Numérico Puesto: Jefe de Proyectos ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
7.- %u25CF Porcentaje de
proveedores/subcontratistas que cumplen con los
requisitos de seguridad. Valor Numérico Puesto: Sub Gerente de Mantenimiento ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
8.- %u25CF Cumplimiento de Evaluación de
proveedores Valor Numérico Puesto: Subgerente de Capital Humanos y Finanzas ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
9.- %u25CF Cumplimiento de cambios planificados
exitosamente. Valor Numérico Puesto: Responsable de Sistema de Gestión ISO 45001:2018 01-01-2025 31-12-2025 100 PORCENTAJE
Revisión por la Dirección
2.6. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas
Nuestro modelo de recepción de información de las partes interesadas se gestiona a través de nuestro sitio web y
conectado a nuestra plataforma documental. A la fecha no se registran en nuestro sistema quejas o
comunicaciones de las partes interesadas.
2.9.1. Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema Integrado de
Gestión en alcanzar sus resultados previstos
● Dado que para nuestra organización el Sistema de Gestión es un pilar para nuestro desarrollo y aún está
en evolución e internalización por nuestro personal, continuaremos utilizando el Área de Subgerencia SST
como el brazo del SG SST para realizar control y acompañamiento al desarrollo de la gestión.
● Realizar análisis más profundos de la Gestión del Riesgo y Oportunidades, de tal forma, de robustecer
nuestros procesos y que sean adecuados para el crecimiento de la compañía.
● Potenciar el desarrollo de Plataforma APPSHEET para las inducciones y reinducciones del personal de
forma virtual, alineado con el Área de RRHH y Área SST, ya que, nos permitirá poner a disposición de
nuestro personal, no solo cursos normativos, sino que otros de formación asincrónicas.
● Potenciar el uso de la Plataforma documental y de Gestión del SIG para la Optimización de las Actividades
relacionadas y control de estas.
2.9.2. las oportunidades de mejora continua
● Para potenciar la mejora continua se utilizarán como pilares lo siguiente:
o No Conformidades
o Oportunidades de Mejora
o Lecciones Aprendidas
2.9.3. Necesidades de recursos
● Se espera que durante el primer semestre se pueda incrementar el número de auditores, sumando a la
Organización:
o 04 Auditores Internos Certificados
o 02 Auditor Líder Certificados
● Equipo de trabajo estable compuesto por:
o Responsable de Sistema Integrado de Gestión
o Área de Control y Gestión (01 Personas)
Revisión por la Dirección
● Cuante de Gasto asociada al SIG
● Plataforma Documental Exclusiva
● Tiempo Semanal disponible reservado para revisar estado del SIG
2.9.4. Cambios o implicancias para la dirección estratégica de la organización
● Se registra cambio en toda la estructura del sistema de gestión, al contratar nueva Consultora para la
certificación de Sistema de gestión integrado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 39001:2015., Además
de una nueva plataforma de gestión y control operacional (SOFIDYA).
Revisión por la Dirección
Cuadro de Firmas
Nombre / Cargo
Realizado por:
Subgerente SST
Aprobado por:
Gerente General
