CRITERIO 5: PROCESOS
Considerar lo que la organización hace para:
SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua,
involucrando a los grupos de interés.
Ejemplos Puntos Fuertes (Detallar Áreas de Mejora
Evidencias)
1. Identificar, mapear, describir y documentar Se han identificado, mapeado y No se han documentado ni revisado los
los procesos clave de forma continua. descrito, los macroprocesos macroprocesos institucionales.
institucionales.
Evidencias:
Mapa de procesos elaborado
por el Departamento de
Desarrollo Institucional.
2. Identificar y asignar responsabilidades a los Se han identificado los propietarios
propietarios de los procesos (las personas de los procesos.
que controlan todos los pasos del proceso).
Evidencias:
Borrador Manuales de
Políticas y Procedimientos.
3. Analizar y evaluar los procesos, riesgos y No se han evaluado los procesos, riesgos
factores críticos de éxito, teniendo en y factores críticos de éxito
cuenta los objetivos de la organización y su
entorno cambiante.
4. Asegurar que los procesos apoyan los Se elaboró un Mapa de Procesos
objetivos estratégicos y están planificados alineado al Plan Estratégico
y están planificados y gestionados para Institucional, en donde se
alcanzar los objetivos establecidos. determinaron todos los
subprocesos que se realizan en la
institución.
Evidencias:
Mapa de procesos elaborado
y Aprobado
5. Involucrar a los empleados y a los grupos Se involucra a empleados/as y No se involucra a la totalidad de
de interés externos en el diseño y mejora grupos de interés en el diseño y empleadas/os
de los procesos, en base a la medición de mejora de los procesos. No se miden entradas y resultados.
su eficacia, eficiencia y resultados (outputs
y outcomes). Evidencias:
Participación de la OPTIC, el
MAP en el diseño y mejora
de los procesos.
Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en donde las/os
usuarias/os fueron involucradas/os
para la definición de los
estándares de calidad.
6. Asignar recursos a los procesos en función Elaboración de los Planes
de la importancia relativa de su Operativos para asignar recursos a
contribución a la consecución de los fines los procesos, en función de la
estratégicos de la organización. importancia relativa a su
contribución.
Evidencias:
Plan Operativo Anual y
Presupuesto 2020.
7. Simplificar los procesos a intervalos N/A
regulares, proponiendo cambios en los
requisitos legales, si fuera necesario,
8. Establecer objetivos de resultados Carta Compromiso al Ciudadano
orientados a los grupos de interés e aprobada por el MAP en donde se
implementar indicadores de resultados establecen los estándares de
para monitorizar la eficacia de los procesos calidad de los servicios.
(por ejemplo, carta de servicios,
compromisos de desempeño, acuerdos Evidencias:
sobre el nivel de los servicios, etc.). Carta Compromiso al
Ciudadano y Brochure de la
CCC.
9. Monitorizar y evaluar el impacto de las TIC Se monitorea y evalúa el impacto
y de los servicios electrónicos en los de las TIC de los servicios
procesos de la organización (por ejemplo, electrónicos en los procesos de la
en términos de eficiencia, calidad y institución.
eficacia).
Evidencias:
Certificación E1 de la OPTIC
que establece las directrices
que deben seguir los
organismos
gubernamentales para
establecer una correcta
comunicación con el
ciudadano por medio de las
redes sociales.
Manual de Políticas y
Procedimientos TIC.
10.Innovar en los procesos basados en un No se realizan benchlearning nacional ni
continuo benchlearning nacional e internacional para la innovación de los
internacional, prestando especial atención procesos.
a los obstáculos para la innovación y los
recursos necesarios.
