En Servicios 2700 324
el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario. gravados
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario. Sumatoria de las columnas BASE y DÉBITOS 37192 3700
IVA GENERAL SAT-2237
Release 1
5. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES
Para fines de reportar el crédito fiscal, las
Impuesto al Valor Agregado. Régimen General. Contribuyentes Número de Formulario facturas y los recibos de pago de derechos de
que realizan operaciones locales, de exportación y/o BASE CRÉDITOS
Número de Acceso 46 346 974 862 importación, se pueden informar como máximo en
transferencia. Declaración jurada y pago mensual.
los dos meses inmediatos siguientes del período
968 455 199
Número de Contingencia impositivo al que correspondan.
1 de 4: En preparación
Compras de medicamentos genéricos, alternativos y
antirretrovirales
Aclaraciones
Compras y servicios adquiridos de pequeños contribuyentes
¿Quiénes pueden utilizar este formulario?
Contribuyentes inscritos al Régimen General del Impuesto al Valor Agregado que realizan operaciones locales, de Compras que no generan derecho a compensación del crédito fiscal
exportación y/o transferencia.
Compras de vehículos terrestres del modelo de dos años o más
¿Cómo se usa este formulario? anteriores al del año en curso
• Ingrese el NIT del contribuyente.
• Seleccione el período a declarar. Compras de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del
0
• Para declarar operaciones de exportación y/o transferencia, seleccione Si en ¿Realiza operaciones de exportación año siguiente o anterior al del año en curso
y/o transferencia?.
Compras de combustibles 0
• Llene las casillas que correspondan.
• Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón “Imprimir SAT-2000”.
Otras compras 59070 7088
Si el formulario no tiene valor a pagar (Q0.00) o sin movimiento también debe presentarlo.
• Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco.
Servicios adquiridos 5950 714
¿Cómo ingresar la información de proveedores?
Importaciones de Centro América 0
• Ver instructivo
• El apartado de proveedores es para períodos de enero 2019 a mayo 2022.
Adquisiciones con FYDUCA 0
Importaciones del resto del mundo 24000 2880
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE *
Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso
81895637 Ej. 22255559 0
productivo
Error. El NIT es inválido
Importaciones de activos fijos directamente vinculados con el
0
proceso productivo
IVA conforme constancias de exención recibidas
2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN * Remanente de crédito fiscal del período anterior 0
MES MARZO Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS 89020 10682
AÑO 2025
7. DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL O IMPUESTO A PAGAR
¿Realiza operaciones de exportación y/o transferencia?
Crédito fiscal para el período siguiente por operaciones locales (Créditos mayor que Débitos) 6982
Si
Crédito fiscal por operaciones de exportación y/o transferencia (Créditos mayor que Débitos) 0
Se habilitaran los cuadros 4 y 6 que contienen las casillas para operaciones de exportación y/o transferencia
IMPUESTO TOTAL DETERMINADO (Débitos mayor que Créditos) Operaciones locales 0
IMPUESTO TOTAL DETERMINADO (Débitos mayor que Créditos) Operaciones de
3. DÉBITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES BASE DÉBITOS 0
exportación y/o transferencia
Ventas exentas y servicios exentos 6362
Crédito fiscal para el período siguiente por operaciones de exportación y/o transferencia 0
Ventas de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales
SALDO DEL IMPUESTO 0
Ventas no afectas realizadas a contribuyentes calificados con el
Decreto No. 29-89 y sus reformas Remanente de retenciones del IVA del período anterior
Ventas de vehículos terrestres del modelo de dos años o más (-)
anteriores al del año en curso Acreditamiento
en cuenta
Ventas de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del Número Monto
bancaria del
0 Resolución acreditado
año siguiente o anterior al del año en curso remanente de
retención de
Ventas gravadas 28130 3376 IVA
(=) Remanente de retenciones del IVA recibidas en el período 0
(-) Constancias de retenciones del IVA recibidas en el período a declarar
12. CONTADOR
Saldo de retenciones para el período siguiente 0
NIT del contador responsable de la contabilidad del contribuyente P.C. A35
IMPUESTO A PAGAR 0
13. CÓDIGOS
8. INDICADORES COMERCIALES
Ingrese el código del anexo del detalle de facturas especiales
Indicadores comerciales, base débitos menos base créditos 0
Ingrese el código resumen de facturación mensual (CRFM) casilla exclusiva para los
Razón ventas y compras, base débitos dividido base créditos contribuyentes clasificados como EFACE (Emisor de Factura Electrónica).
0.42
A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo
9.1 CANTIDAD DE OPERACIONES REALIZADAS EMITIDAS RECIBIDAS legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.
B) Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y que conozco la pena correspondiente al delito
Facturas (incluir las anuladas) 7 8 de perjurio.
Factura y Declaracion Unica Centroamericana FYDUCA
Constancias de exención
Constancias de adquisición de insumos de producción local
Constancias de retención de IVA
Facturas especiales
UNA O MÁS CASILLAS TIENEN ERROR. POR FAVOR CORREGIR.
Notas de crédito 1 1
Notas de débito
9.2 MONTO DE OPERACIONES REALIZADAS EMITIDAS RECIBIDAS
Valor de las notas de crédito del período
Valor de las notas de débito del período
10. RECTIFICACIÓN (opcional)
(llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-2237 anterior)
Número de formulario SAT-2237 que se rectifica
Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a
corregir. Ejemplo 12345678901
(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores
(=) Impuesto a pagar 0.00
(=) Impuesto a favor del contribuyente 0.00
11. ACCESORIOS
(son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)
Fecha máxima de pago sin accesorios
Fecha de vencimiento según calendario tributario
¿Cúando presentará esta declaración?
Si el pago lo realizará después del , cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles
02/04/20
contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y
deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.
(+) Multa formal (por presentación extemporánea)
(+) Multa por omisión
(+) Multa por rectificación
(+) Intereses
(+) Mora
(=) Accesorios a pagar 0.00
TOTAL A PAGAR 0.00
