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14 vistas2 páginasPrograma Auditorias JeanCo
El documento establece un programa de auditorías internas para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en el proceso de tratamiento y acabado de jeans, con un período de ejecución de julio a diciembre de 2025. Se detallan las áreas y criterios de auditoría, así como las responsabilidades y observaciones específicas para cada proceso. Las auditorías se realizarán trimestralmente y generarán informes con hallazgos y planes de acción para el seguimiento de acciones correctivas.
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SGS-PRC-0004 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Pag.
1 de 2
Programa de Auditorias Internas Vigente a partir de
Versión:01 abril del 2025.
Período de Ejecución: Julio – Diciembre 2025
Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST), así como de los procedimientos operativos estandarizados en
cada etapa del proceso de tratamiento y acabado de jeans.
N Área / Criterios de Fecha Responsable Auditor(e Observacion
º Proceso Auditoría Programa del Área s) es
da Asignado(
s)
1 Recepción y Procedimient 15/07/20 Jefe de Ing. Confirmar
Almacenamie os de 25 Almacén Álvaro estado de
nto de recepción, Cervantes señalización
Materia Prima almacenamie / Equipo y ventilación
nto, EPPs, SST
orden y
limpieza
2 Lavado con Procedimient 22/07/20 Supervisor / SST Verificar uso
Piedra Pómez o de 25 de Lavado Interno de guantes
operación, resistentes y
control de filtros de
riesgos físicos aire
y químicos
3 Enjuague y Procedimient 05/08/20 Encargado SST Evaluar
Centrifugado o técnico, 25 de Externo riesgos por
seguridad Lavandería vibraciones
mecánica y
ergonomía
4 Secado Procedimient 20/08/20 Supervisor Ing. A. Revisar
Industrial o de 25 de Secado Cervantes bitácoras de
operación, / SST mantenimie
control de Interno nto
temperatura, preventivo
extintores
5 Aplicación de Fichas de 04/09/20 Encargado / SST Confirmar
Químicos datos de 25 de Químicos Externo compatibilid
(blanqueador seguridad, ad de
es o almacenamie químicos
neutralizador nto, almacenados
es) ventilación
Av. Independencia #34, Independencia, Tultitlán
Tels.: 55 5359 0088, 55 5359 4206 y 55 5359 4363.
E-mail: jeanCo@[Link]
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Programa de Auditorias Internas Vigente a partir de
Versión:01 abril del 2025.
6 Planchado y Seguridad 18/09/20 Supervisor / SST Validar
Empaque eléctrica, 25 de Empaque Interno condiciones
orden y térmicas y
limpieza, ventilación
ergonomía local
7 Taller de Procedimient 02/10/20 Jefe de Ing. A. Evaluar
Mantenimient os de bloqueo 25 Mantenimie Cervantes cumplimient
o y etiquetado nto / SST o de
(LOTO), uso Interno permisos de
de trabajo
herramientas
8 Gestión de Manejo de 16/10/20 Responsable / SST y Revisar
Residuos residuos 25 Ambiental Medio contratos de
peligrosos, Ambiente disposición
segregación, externa
disposición
final
9 Oficina Condiciones 04/11/20 Jefa de / SST Verificar
Administrativ de seguridad 25 Administraci Interno capacitacion
a ergonómica, ón es y
simulacros, registros de
señalización simulacros
1 Área de Carga Señalización, 18/11/20 Encargado / SST Validar rutas
0 y Descarga riesgos por 25 de Logística Externo de
atropellamien circulación y
to, control de uso de EPPs
tráfico
Notas Adicionales
- Frecuencia de Auditorías: Trimestral por cada macroproceso.
- Método: Auditorías de verificación documentada e inspecciones in situ.
- Informes: Cada auditoría generará un informe con hallazgos, no conformidades,
oportunidades de mejora y plan de acción.
- Seguimiento: Las acciones correctivas serán verificadas a los 30 días de emitido el informe.
Av. Independencia #34, Independencia, Tultitlán
Tels.: 55 5359 0088, 55 5359 4206 y 55 5359 4363.
E-mail: jeanCo@[Link]
