Scribd
Cargar
6 vistas2 páginas

Inter 2

La factura CHA-01 emitida a Antonio José Domínguez Pacheco detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios de internet y televisión de Bs. 1.602,25 más IVA. El documento incluye información sobre servicios básicos y premium, así como la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal. La fecha límite de pago es el 05-06-2025 para evitar el corte del servicio.

Cargado por

nagean09
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
6 vistas2 páginas

Inter 2

La factura CHA-01 emitida a Antonio José Domínguez Pacheco detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios de internet y televisión de Bs. 1.602,25 más IVA. El documento incluye información sobre servicios básicos y premium, así como la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal. La fecha límite de pago es el 05-06-2025 para evitar el corte del servicio.

Cargado por

nagean09
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Factura Serie: CHA-01

Nro. de Documento: 0002483700 Nro. de Control: 01-48953362 Cuenta: 2200012937


Fecha de Emision : 01-06-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 02-06-2025 MES: MAY-2025
Hora de Emision: [Link] AM CHARALLAVE

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ANTONIO JOSE DOMINGUEZ PACHECO
C.I / R.I.F C.I.V. 6416710 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. LOMAS DE BETANIA ZONA 11
CALLE CA. INTER 01 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 13-B CÓDIGO POSTAL 1211
MUNICIPIO URDANETA SECTOR MIRADOR DEL BOSQUE

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 847,23
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 755,02

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 1.602,25
I.V.A.16% sobre 1.602,25 256,36
Total Factura 1.858,61
3
Saldo Anterior 1.858,61

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-06-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-48917851 hasta Número de control 01-48960050 de Fecha 28-03-2025
CUENTA: 2200012937

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 201,34 16% 32,21 233,55

6110 Mensualidad Optimo Max Postpago. 553,68 16% 88,58 642,26

6110 Fibra 250 Megas 746,56 16% 119,44 866,00

SUBTOTAL Servicios Básico 1.501,58 240,23 1.741,81

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 100,67 16% 16,10 116,77

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 100,67 16,10 116,77

También podría gustarte