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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

0004 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 373.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 109,872 109,872.00 109,872.00 109,872.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 69,872 69,872.00 69,872.00 69,872.00 0.00 %

TOTAL META 0004 109,872 109,872.00 109,872.00 109,872.00 0.00 %

0005 0002 3033291 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PAREJA PROTEGIDA: 4,615.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 73,000 73,000.00 73,000.00 73,000.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 60,000 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 45,000 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 25,000 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %

TOTAL META 0005 118,000 118,000.00 118,000.00 118,000.00 0.00 %

0007 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 373.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 %

TOTAL META 0007 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 %

0010 0002 3033304 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL; GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO: 227.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 285,000 285,000.00 285,000.00 285,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 9,500 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 100,000 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 60,000 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %

TOTAL META 0010 285,000 285,000.00 285,000.00 285,000.00 0.00 %

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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

0011 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 373.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 83,000 83,000.00 83,000.00 83,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 63,000 63,000.00 63,000.00 63,000.00 0.00 %

TOTAL META 0011 83,000 83,000.00 83,000.00 83,000.00 0.00 %

0013 0016 3000001 5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 20 004 0005
Meta: 00001 - 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS; INFORME: 11.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 19,200 19,200.00 19,200.00 19,200.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 19,200 19,200.00 19,200.00 19,200.00 0.00 %

TOTAL META 0013 24,200 24,200.00 24,200.00 24,200.00 0.00 %

0015 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 2,731.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 %

TOTAL META 0015 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 %

0017 0016 3000614 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS; PERSONA DIAGNOSTICADA: 3,450.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 45,500 45,500.00 45,500.00 45,500.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 42,000 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 %

TOTAL META 0017 45,500 45,500.00 45,500.00 45,500.00 0.00 %

0022 0016 3043969 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS; PERSONA ATENDIDA: 4,873.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
6 GASTOS DE CAPITAL 10,300 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 10,300 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00 %

TOTAL META 0022 10,300 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00 %

0023 0017 3000001 5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 20 004 0005
Meta: 00001 - 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS; INFORME: 56.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
6 GASTOS DE CAPITAL 6,374 6,374.00 6,374.00 6,374.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6,374 6,374.00 6,374.00 6,374.00 0.00 %

TOTAL META 0023 6,374 6,374.00 6,374.00 6,374.00 0.00 %

0027 0017 3043977 5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO 20 043 0095
Meta: 00002 - 0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS; FAMILIA: 3,520.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

5 GASTOS CORRIENTES 1,044 1,044.00 1,044.00 1,044.00 0.00 %

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 104 104.00 104.00 104.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 640 640.00 640.00 640.00 0.00 %

TOTAL META 0027 1,044 1,044.00 1,044.00 1,044.00 0.00 %

0029 0017 3043980 5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO 20 043 0095
Meta: 00002 - 0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS; PERSONA INFORMADA: 197,878.000; AREQUIPA, AREQUIPA,
MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 2,575 2,575.00 2,575.00 2,575.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 75 75.00 75.00 75.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %

TOTAL META 0029 2,575 2,575.00 2,575.00 2,575.00 0.00 %

0031 0017 3043981 5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 20 043 0095
Meta: 00002 - 0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS; VIVIENDAS: 152,168.000; AREQUIPA, AREQUIPA,
MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 36,779 11,857.00 11,857.00 2,382.00 24,922.00 24,922.00 34,397.00 6.48 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 276 276.00 276.00 276.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,556 4,556.00 4,556.00 4,556.00 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 900 718.50 718.50 181.50 181.50 900.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,398 2,382.00 2,382.00 2,382.00 16.00 16.00 16.00 99.33 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 230 216.50 216.50 13.50 13.50 230.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2,324 2,324.00 2,324.00 2,324.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 548 540.00 540.00 8.00 8.00 548.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 20,547 8,000.00 8,000.00 12,547.00 12,547.00 20,547.00 0.00 %

TOTAL META 0031 36,779 11,857.00 11,857.00 2,382.00 24,922.00 24,922.00 34,397.00 6.48 %
0033 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 10,477.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 %

TOTAL META 0033 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 %

0034 0017 3043984 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS; PERSONA TRATADA: 3,011.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 2,600 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,600 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 %

TOTAL META 0034 2,600 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 %

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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

0041 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 1,761.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 358,230 37,000.00 321,230.00 358,230.00 358,230.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100,000 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 2 GASES 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 50,000 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,480 4,480.00 4,480.00 4,480.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 155,750 37,000.00 118,750.00 155,750.00 155,750.00 0.00 %

TOTAL META 0041 358,230 37,000.00 321,230.00 358,230.00 358,230.00 0.00 %

0058 0024 3000816 5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA; PERSONA TAMIZADA: 1,356.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 112,750 112,750.00 112,750.00 112,750.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 92,750 92,750.00 92,750.00 92,750.00 0.00 %

TOTAL META 0058 112,750 112,750.00 112,750.00 112,750.00 0.00 %

0084 0131 3000702 5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097
Meta: 00001 - 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 160.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 373,000 9,000.00 9,000.00 364,000.00 364,000.00 373,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 75,600 75,600.00 75,600.00 75,600.00 0.00 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 36,400 36,400.00 36,400.00 36,400.00 0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 24,500 24,500.00 24,500.00 24,500.00 0.00 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 120,000 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36,000 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 59,500 9,000.00 9,000.00 50,500.00 50,500.00 59,500.00 0.00 %

TOTAL META 0084 373,000 9,000.00 9,000.00 364,000.00 364,000.00 373,000.00 0.00 %
0088 1001 3000001 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 20 004 0005
Meta: 00001 - 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION; INFORME: 10.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 44,300 44,300.00 44,300.00 44,300.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 34,500 34,500.00 34,500.00 34,500.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %

TOTAL META 0088 54,300 54,300.00 54,300.00 54,300.00 0.00 %

0090 1001 3000001 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20 004 0005
Meta: 00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL; INFORME: 8.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
6 GASTOS DE CAPITAL 41,254 41,254.00 41,254.00 41,254.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 41,254 41,254.00 41,254.00 41,254.00 0.00 %

TOTAL META 0090 41,254 41,254.00 41,254.00 41,254.00 0.00 %

0092 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 5,469.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 19,600 19,600.00 19,600.00 19,600.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 19,600 19,600.00 19,600.00 19,600.00 0.00 %

TOTAL META 0092 19,600 19,600.00 19,600.00 19,600.00 0.00 %

0094 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 448.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %

TOTAL META 0094 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %

0097 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 1,909.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 46,000 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 46,000 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 %

TOTAL META 0097 46,000 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 %

0098 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 1,355.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %

TOTAL META 0098 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %

0131 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096
Meta: 00002 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 104,000.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 8,544 250.00 250.00 8,294.00 8,294.00 8,544.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 667 667.00 667.00 667.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 4,712 250.00 250.00 4,462.00 4,462.00 4,712.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 780 780.00 780.00 780.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 385 385.00 385.00 385.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %

TOTAL META 0131 8,544 250.00 250.00 8,294.00 8,294.00 8,544.00 0.00 %
0133 0104 3000684 5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS A LA CENTRAL TELEFONICA DE SAMU 20 044 0096
Meta: 00001 - 0076112 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106; ATENCION: 3,600.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 138,700 55,000.00 55,000.00 39,600.00 83,700.00 83,700.00 99,100.00 28.55 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,400 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 132,000 55,000.00 55,000.00 39,600.00 77,000.00 77,000.00 92,400.00 30.00 %

TOTAL META 0133 138,700 55,000.00 55,000.00 39,600.00 83,700.00 83,700.00 99,100.00 28.55 %
0134 0104 3000684 5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0076113 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA; ATENCION: 1,440.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 314,800 96,000.00 96,000.00 78,000.00 218,800.00 218,800.00 236,800.00 24.78 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 312,000 96,000.00 96,000.00 78,000.00 216,000.00 216,000.00 234,000.00 25.00 %

TOTAL META 0134 314,800 96,000.00 96,000.00 78,000.00 218,800.00 218,800.00 236,800.00 24.78 %
0135 0104 3000685 5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU 20 044 0096
Meta: 00001 - 0076114 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU; ATENCION: 720.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %

TOTAL META 0135 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %

0136 0104 3000685 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA; ATENCION: 720.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 2,800 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,300 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 %

TOTAL META 0136 2,800 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 %

0137 0104 3000799 5006277 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289986 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 4,800.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 1,738,900 1,026,901.06 884,461.06 621,431.43 711,998.94 854,438.94 1,117,468.57 35.74 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 20,000 19,860.00 19,860.00 19,860.00 140.00 140.00 140.00 99.30 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 4,500 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 %
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DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 32,000 29,811.06 29,811.06 17,381.43 2,188.94 2,188.94 14,618.57 54.32 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,200 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 11,500 11,500.00 11,500.00 11,500.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 13,700 13,700.00 13,700.00 13,700.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 36,000 16,790.00 16,790.00 16,790.00 19,210.00 19,210.00 19,210.00 46.64 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 1,596,000 960,440.00 818,000.00 567,400.00 635,560.00 778,000.00 1,028,600.00 35.55 %

TOTAL META 0137 1,738,900 1,026,901.06 884,461.06 621,431.43 711,998.94 854,438.94 1,117,468.57 35.74 %
0184 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 20 044 0096
Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION; PROYECTO: 24.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
6 GASTOS DE CAPITAL 64,778 64,500.00 64,500.00 278.00 278.00 64,778.00 0.00 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 64,778 64,500.00 64,500.00 278.00 278.00 64,778.00 0.00 %

TOTAL META 0184 64,778 64,500.00 64,500.00 278.00 278.00 64,778.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15 4,083,700 1,300,508.06 1,121,068.06 741,413.43 2,783,191.94 2,962,631.94 3,342,286.57 18.16 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400: 4,083,700 1,300,508.06 1,121,068.06 741,413.43 2,783,191.94 2,962,631.94 3,342,286.57 18.16 %