Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 14/07/2025

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0004 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 373.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 42,067 40,613.00 40,613.00 36,725.00 1,454.00 1,454.00 5,342.00 87.30 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 6,067 5,113.00 5,113.00 1,225.00 954.00 954.00 4,842.00 20.19 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 36,000 35,500.00 35,500.00 35,500.00 500.00 500.00 500.00 98.61 %
6 GASTOS DE CAPITAL 29,626 22,578.00 22,578.00 17,888.00 7,048.00 7,048.00 11,738.00 60.38 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 29,626 22,578.00 22,578.00 17,888.00 7,048.00 7,048.00 11,738.00 60.38 %

TOTAL META 0004 71,693 63,191.00 63,191.00 54,613.00 8,502.00 8,502.00 17,080.00 76.18 %
0007 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 373.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 98,993 98,779.24 98,779.24 55,110.00 213.76 213.76 43,883.00 55.67 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 201 201.00 201.00 201.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 30,000 29,988.84 29,988.84 11.16 11.16 30,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 68,792 68,790.40 68,790.40 55,110.00 1.60 1.60 13,682.00 80.11 %

TOTAL META 0007 98,993 98,779.24 98,779.24 55,110.00 213.76 213.76 43,883.00 55.67 %
0021 0016 3043961 5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 20 043 0095
Meta: 00001 - 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA; PERSONA TAMIZADA: 80.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 1,068 954.00 954.00 954.00 114.00 114.00 114.00 89.33 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,068 954.00 954.00 954.00 114.00 114.00 114.00 89.33 %

TOTAL META 0021 1,068 954.00 954.00 954.00 114.00 114.00 114.00 89.33 %
0041 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 1,761.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
6 GASTOS DE CAPITAL 198 198.00 198.00 198.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 198 198.00 198.00 198.00 0.00 %

TOTAL META 0041 198 198.00 198.00 198.00 0.00 %

0043 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 1,142.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 196 196.00 196.00 196.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 196 196.00 196.00 196.00 0.00 %

TOTAL META 0043 196 196.00 196.00 196.00 0.00 %

0044 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 200.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 7,000 6,998.80 6,998.80 6,998.80 1.20 1.20 1.20 99.98 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 5,000 4,998.80 4,998.80 4,998.80 1.20 1.20 1.20 99.98 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0044 7,000 6,998.80 6,998.80 6,998.80 1.20 1.20 1.20 99.98 %
0082 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097
Meta: 00002 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 290.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 256 256.00 256.00 256.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 256 256.00 256.00 256.00 0.00 %

TOTAL META 0082 256 256.00 256.00 256.00 0.00 %

0092 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 5,469.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 737 737.00 737.00 737.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 737 737.00 737.00 737.00 0.00 %

TOTAL META 0092 737 737.00 737.00 737.00 0.00 %

0098 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 1,355.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
6 GASTOS DE CAPITAL 7,401 7,270.00 7,270.00 7,270.00 131.00 131.00 131.00 98.23 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 7,401 7,270.00 7,270.00 7,270.00 131.00 131.00 131.00 98.23 %

TOTAL META 0098 7,401 7,270.00 7,270.00 7,270.00 131.00 131.00 131.00 98.23 %
0143 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096
Meta: 00002 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 2,731.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 3,803 2,780.00 2,780.00 2,780.00 1,023.00 1,023.00 1,023.00 73.10 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 3,803 2,780.00 2,780.00 2,780.00 1,023.00 1,023.00 1,023.00 73.10 %

TOTAL META 0143 3,803 2,780.00 2,780.00 2,780.00 1,023.00 1,023.00 1,023.00 73.10 %
0144 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096
Meta: 00003 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 24.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 83,511 78,313.72 78,313.72 28,695.02 5,197.28 5,197.28 54,815.98 34.36 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 54,213 52,809.72 52,809.72 4,139.42 1,403.28 1,403.28 50,073.58 7.64 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 29,298 25,504.00 25,504.00 24,555.60 3,794.00 3,794.00 4,742.40 83.81 %

TOTAL META 0144 83,511 78,313.72 78,313.72 28,695.02 5,197.28 5,197.28 54,815.98 34.36 %
0145 9002 3999999 5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 044 0098
Meta: 00001 - 0032221 PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 6,548 6,547.67 6,547.67 4,781.27 0.33 0.33 1,766.73 73.02 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 6,548 6,547.67 6,547.67 4,781.27 0.33 0.33 1,766.73 73.02 %

TOTAL META 0145 6,548 6,547.67 6,547.67 4,781.27 0.33 0.33 1,766.73 73.02 %
0146 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 16,290 8,895.99 6,182.49 3,867.99 7,394.01 10,107.51 12,422.01 23.74 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,000 5,773.99 3,060.49 3,060.49 226.01 2,939.51 2,939.51 51.01 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 750 750.00 750.00 750.00 0.00 %

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,760 5,760.00 5,760.00 5,760.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 80 80.00 80.00 80.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 3,200 3,122.00 3,122.00 807.50 78.00 78.00 2,392.50 25.23 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 10,000 9,771.50 9,771.50 9,771.50 228.50 228.50 228.50 97.72 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,000 9,771.50 9,771.50 9,771.50 228.50 228.50 228.50 97.72 %

TOTAL META 0146 26,290 18,667.49 15,953.99 13,639.49 7,622.51 10,336.01 12,650.51 51.88 %
0147 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097
Meta: 00002 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 67,689 67,547.22 67,547.22 53,360.82 141.78 141.78 14,328.18 78.83 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 67,689 67,547.22 67,547.22 53,360.82 141.78 141.78 14,328.18 78.83 %

TOTAL META 0147 67,689 67,547.22 67,547.22 53,360.82 141.78 141.78 14,328.18 78.83 %
0148 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097
Meta: 00003 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, ISLAY
5 GASTOS CORRIENTES 44,860 32,126.63 32,126.63 20,826.63 12,733.37 12,733.37 24,033.37 46.43 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000 2,186.63 2,186.63 2,186.63 813.37 813.37 813.37 72.89 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 960 960.00 960.00 640.00 320.00 66.67 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 40,000 28,980.00 28,980.00 18,000.00 11,020.00 11,020.00 22,000.00 45.00 %

TOTAL META 0148 44,860 32,126.63 32,126.63 20,826.63 12,733.37 12,733.37 24,033.37 46.43 %
0149 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097
Meta: 00004 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 6,840 3,840.00 3,840.00 1,280.00 3,000.00 3,000.00 5,560.00 18.71 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,840 3,840.00 3,840.00 1,280.00 2,560.00 33.33 %

TOTAL META 0149 6,840 3,840.00 3,840.00 1,280.00 3,000.00 3,000.00 5,560.00 18.71 %
0150 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096
Meta: 00002 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 373.000; AREQUIPA, ISLAY, ISLAY
5 GASTOS CORRIENTES 1,208 1,163.20 1,163.20 243.20 44.80 44.80 964.80 20.13 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,208 1,163.20 1,163.20 243.20 44.80 44.80 964.80 20.13 %

TOTAL META 0150 1,208 1,163.20 1,163.20 243.20 44.80 44.80 964.80 20.13 %
0151 9002 3999999 5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 044 0098
Meta: 00002 - 0032221 PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, ISLAY
5 GASTOS CORRIENTES 1,629 1,624.60 1,624.60 1,275.00 4.40 4.40 354.00 78.27 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,629 1,624.60 1,624.60 1,275.00 4.40 4.40 354.00 78.27 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0151 1,629 1,624.60 1,624.60 1,275.00 4.40 4.40 354.00 78.27 %
0152 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097
Meta: 00001 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 1,517 702.00 702.00 702.00 815.00 815.00 815.00 46.28 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,517 702.00 702.00 702.00 815.00 815.00 815.00 46.28 %

TOTAL META 0152 1,517 702.00 702.00 702.00 815.00 815.00 815.00 46.28 %
0154 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 9,240 9,240.00 9,240.00 9,240.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,240 9,240.00 9,240.00 9,240.00 0.00 %

TOTAL META 0154 9,240 9,240.00 9,240.00 9,240.00 0.00 %

0162 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096
Meta: 00002 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 1.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 7 7.00 7.00 7.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7 7.00 7.00 7.00 0.00 %

TOTAL META 0162 7 7.00 7.00 7.00 0.00 %

0164 0024 3000817 5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA 20 044 0096
Meta: 00002 - 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA; PERSONA TAMIZADA: 662.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 819 818.40 818.40 818.40 0.60 0.60 0.60 99.93 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 819 818.40 818.40 818.40 0.60 0.60 0.60 99.93 %

TOTAL META 0164 819 818.40 818.40 818.40 0.60 0.60 0.60 99.93 %
0165 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096
Meta: 00002 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 190.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
6 GASTOS DE CAPITAL 1,801 1,801.00 1,801.00 1,801.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 1,801 1,801.00 1,801.00 1,801.00 0.00 %

TOTAL META 0165 1,801 1,801.00 1,801.00 1,801.00 0.00 %

0166 9002 3999999 5001172 SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO 20 044 0096
Meta: 00001 - 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD; ATENCION: 100.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 38 38.00 38.00 38.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 38 38.00 38.00 38.00 0.00 %

TOTAL META 0166 38 38.00 38.00 38.00 0.00 %

0168 9002 3999999 5000850 GESTION OPERATIVA 20 006 0008
Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 4,915 3,585.00 3,585.00 2,950.00 1,330.00 1,330.00 1,965.00 60.02 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,370 1,040.00 1,040.00 595.00 330.00 330.00 775.00 43.43 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,045 1,045.00 1,045.00 855.00 190.00 81.82 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 15,289 1,198.00 1,198.00 1,198.00 14,091.00 14,091.00 14,091.00 7.84 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,200 1,198.00 1,198.00 1,198.00 2.00 2.00 2.00 99.83 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 14,089 14,089.00 14,089.00 14,089.00 0.00 %

TOTAL META 0168 20,204 4,783.00 4,783.00 4,148.00 15,421.00 15,421.00 16,056.00 20.53 %
0169 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096
Meta: 00002 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 22,092 19,584.45 16,819.45 16,819.45 2,507.55 5,272.55 5,272.55 76.13 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1,126 1,125.85 1,125.85 1,125.85 0.15 0.15 0.15 99.99 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 20,966 18,458.60 15,693.60 15,693.60 2,507.40 5,272.40 5,272.40 74.85 %

TOTAL META 0169 22,092 19,584.45 16,819.45 16,819.45 2,507.55 5,272.55 5,272.55 76.13 %
0170 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096
Meta: 00003 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 100.000; AREQUIPA, AREQUIPA, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
6 GASTOS DE CAPITAL 8,771 8,515.00 8,515.00 4,615.00 256.00 256.00 4,156.00 52.62 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,849 4,615.00 4,615.00 4,615.00 234.00 234.00 234.00 95.17 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3,922 3,900.00 3,900.00 22.00 22.00 3,922.00 0.00 %

TOTAL META 0170 8,771 8,515.00 8,515.00 4,615.00 256.00 256.00 4,156.00 52.62 %
0171 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096
Meta: 00004 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 100.000; AREQUIPA, AREQUIPA, PAUCARPATA
5 GASTOS CORRIENTES 11,124 3,637.00 3,637.00 3,637.00 7,487.00 7,487.00 7,487.00 32.70 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,684 3,637.00 3,637.00 3,637.00 47.00 47.00 47.00 98.72 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,440 1,440.00 1,440.00 1,440.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %

TOTAL META 0171 19,124 3,637.00 3,637.00 3,637.00 15,487.00 15,487.00 15,487.00 19.02 %
0172 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096
Meta: 00005 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 100.000; AREQUIPA, AREQUIPA, CAYMA
5 GASTOS CORRIENTES 69,130 129.92 129.92 69,000.08 69,000.08 69,130.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 34,000 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 35,130 129.92 129.92 35,000.08 35,000.08 35,130.00 0.00 %

TOTAL META 0172 69,130 129.92 129.92 69,000.08 69,000.08 69,130.00 0.00 %
0173 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096
Meta: 00006 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; ATENCION: 100.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 116,124 86,916.92 86,916.92 85,519.72 29,207.08 29,207.08 30,604.28 73.65 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,022 2,022.00 2,022.00 2,022.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 38,697 34,769.54 34,769.54 34,769.54 3,927.46 3,927.46 3,927.46 89.85 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 75,405 52,147.38 52,147.38 50,750.18 23,257.62 23,257.62 24,654.82 67.30 %
6 GASTOS DE CAPITAL 103 103.00 103.00 103.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 103 103.00 103.00 103.00 0.00 %

TOTAL META 0173 116,227 86,916.92 86,916.92 85,519.72 29,310.08 29,310.08 30,707.28 73.58 %
0174 9002 3999999 5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0000251 ATENCION BASICA; ATENCION: 100.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 235 235.00 235.00 235.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 235 235.00 235.00 235.00 0.00 %

TOTAL META 0174 235 235.00 235.00 235.00 0.00 %

0176 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0096
Meta: 00001 - 0000251 ATENCION BASICA; ATENCION: 100.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 1,718 735.00 735.00 735.00 983.00 983.00 983.00 42.78 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,718 735.00 735.00 735.00 983.00 983.00 983.00 42.78 %

TOTAL META 0176 1,718 735.00 735.00 735.00 983.00 983.00 983.00 42.78 %
0177 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 100.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 7 7.00 7.00 7.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 7 7.00 7.00 7.00 0.00 %

TOTAL META 0177 7 7.00 7.00 7.00 0.00 %

0179 9002 3999999 5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 044 0098
Meta: 00005 - 0032221 PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION; INFORME: 12.000; AREQUIPA, AREQUIPA, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
5 GASTOS CORRIENTES 685 660.80 660.80 660.80 24.20 24.20 24.20 96.47 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 685 660.80 660.80 660.80 24.20 24.20 24.20 96.47 %

TOTAL META 0179 685 660.80 660.80 660.80 24.20 24.20 24.20 96.47 %
0180 9002 3999999 5000850 GESTION OPERATIVA 20 006 0008
Meta: 00003 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; AREQUIPA, ISLAY, ISLAY
5 GASTOS CORRIENTES 7,007 3,626.54 3,626.54 3,380.46 3,380.46 7,007.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,007 3,626.54 3,626.54 2,380.46 2,380.46 6,007.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %

TOTAL META 0180 7,007 3,626.54 3,626.54 3,380.46 3,380.46 7,007.00 0.00 %
0204 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096
Meta: 00007 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, ISLAY
5 GASTOS CORRIENTES 15,769 15,769.00 15,769.00 15,769.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15,769 15,769.00 15,769.00 15,769.00 0.00 %

TOTAL META 0204 15,769 15,769.00 15,769.00 15,769.00 0.00 %

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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 724,311 519,912.60 514,434.10 369,482.60 204,398.40 209,876.90 354,828.40 51.01 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400: 724,311 519,912.60 514,434.10 369,482.60 204,398.40 209,876.90 354,828.40 51.01 %