Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 14/07/2025
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)
PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
00 RECURSOS ORDINARIOS
0101 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 18.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 13,708,314 10,461,862 9,462,628.58 7,076,522.96 4,799,274.76 999,233.42 3,385,339.04 5,662,587.24 45.87 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 2,464,780 2,476,947 2,268,456.64 1,312,585.35 1,310,247.60 208,490.36 1,164,361.65 1,166,699.40 52.90 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 189,792 244,792 244,792.00 191,941.37 191,941.37 52,850.63 52,850.63 78.41 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 3,109,789 2,710,089 2,709,789.00 2,709,789.00 1,076,078.53 300.00 300.00 1,634,010.47 39.71 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 3,170,819 1,010,397 997,015.50 187,015.50 187,015.50 13,381.50 823,381.50 823,381.50 18.51 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 67,344 0.00 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 606,408 43,500 43,500.00 43,500.00 43,500.00 100.00 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 3,792 0.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 79,800 32,108.42 47,691.58 79,800.00 79,800.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 15,600 11,400 11,400.00 11,400.00 11,400.00 0.00 %
2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO 30,800 20,600.00 20,600.00 20,600.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 66.88 %
2.1. 1 9. 3 14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS 48,200 47,200.00 47,200.00 47,200.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 97.93 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 473,201 473,201 347,199.20 222,403.79 222,403.79 126,001.80 250,797.21 250,797.21 47.00 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 61,093 61,093 61,093.00 61,093.00 61,093.00 0.00 %
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 166,575 260,575 249,081.50 11,493.50 260,575.00 260,575.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE 25,280 198,425 198,325.00 74,656.15 66,696.48 100.00 123,768.85 131,728.52 33.61 %
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 430,233 155,841 148,233.00 148,233.00 89,870.00 7,608.00 7,608.00 65,971.00 57.67 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 821,997 824,152 771,589.00 771,589.00 388,415.65 52,563.00 52,563.00 435,736.35 47.13 %
2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 924,273 674,384 673,834.45 673,834.45 673,834.45 549.55 549.55 549.55 99.92 %
2.1. 4 1. 1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 50,000 0.00 %
2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 20,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 %
2.1. 4 1. 1 7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 %
2.1. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 229,939 229,939.00 229,939.00 229,939.00 0.00 %
2.1. 5 1. 1 2 PERSONAL DE REGÍMENES ESPECIALES Y OTROS REGÍMENES 88,889 88,889.00 88,889.00 88,889.00 0.00 %
2.2. 2 1. 3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 100,000 20,000 13,500.00 13,500.00 13,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 67.50 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 210,000 10,000 4,719.00 2,931.00 2,931.00 5,281.00 7,069.00 7,069.00 29.31 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 25,000 5,000 2,671.00 2,329.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,500 1,500 1,440.00 60.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 58,000 58,000 57,993.30 48,876.06 4,033.80 6.70 9,123.94 53,966.20 6.95 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,000 1,365 1,365.00 1,365.00 1,365.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000 3,982 3,981.26 3,981.26 3,981.26 0.74 0.74 0.74 99.98 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,070 25,009 25,008.23 25,008.23 25,008.23 0.77 0.77 0.77 100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 18,000 3,906 3,905.01 1,580.00 1,580.00 0.99 2,326.00 2,326.00 40.45 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 8,000 7,998 7,997.24 7,997.24 7,997.24 0.76 0.76 0.76 99.99 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 3,000 3,000 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 53.33 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)
PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,000 2,000 1,581.00 800.00 800.00 419.00 1,200.00 1,200.00 40.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 3,000 3,000 754.00 754.00 754.00 2,246.00 2,246.00 2,246.00 25.13 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,000 2,000 1,999.40 1,999.40 1,999.40 0.60 0.60 0.60 99.97 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 8,000 8,000 6,349.70 6,348.70 1,730.00 1,650.30 1,651.30 6,270.00 21.62 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,000 996 995.60 995.60 0.40 0.40 996.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 4,000 1,418 1,417.40 1,417.40 377.90 0.60 0.60 1,040.10 26.65 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3,000 3,000 2,785.00 2,785.00 2,785.00 215.00 215.00 215.00 92.83 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 23,273 9,980.00 8,399.70 8,399.70 13,293.00 14,873.30 14,873.30 36.09 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 25,000 25,000 21,319.10 18,728.27 18,728.27 3,680.90 6,271.73 6,271.73 74.91 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 60,000 60,000 28,958.00 28,233.70 26,632.70 31,042.00 31,766.30 33,367.30 44.39 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 10,000 10,000 7,500.00 3,075.00 3,075.00 2,500.00 6,925.00 6,925.00 30.75 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 142,000 142,000 142,000.00 142,000.00 72,735.80 69,264.20 51.22 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 46,000 46,000 46,000.00 46,000.00 29,079.60 16,920.40 63.22 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,268 2,268 765.69 765.69 765.69 1,502.31 1,502.31 1,502.31 33.76 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 42,000 42,000 39,955.12 39,955.12 17,749.00 2,044.88 2,044.88 24,251.00 42.26 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 28,000 28,000 27,997.30 27,997.30 17,457.30 2.70 2.70 10,542.70 62.35 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 35,000 35,000 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 33,000 33,000 24,578.00 24,578.00 10,240.00 8,422.00 8,422.00 22,760.00 31.03 %
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 3,000 3,000 334.18 334.18 2,665.82 2,665.82 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,000 8,000 5,618.00 4,108.00 3,159.00 2,382.00 3,892.00 4,841.00 39.49 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 2,000 123 123.00 123.00 123.00 100.00 %
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3,500 3,500 1,853.00 1,853.00 1,653.00 1,647.00 1,647.00 1,847.00 47.23 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 6,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 20,000 20,000 7,926.00 7,926.00 7,296.00 12,074.00 12,074.00 12,704.00 36.48 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 25,000 25,000 17,735.50 17,735.50 15,875.50 7,264.50 7,264.50 9,124.50 63.50 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 25,000 25,000 14,874.84 6,099.00 6,099.00 10,125.16 18,901.00 18,901.00 24.40 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 70,000 69,100 68,325.00 68,325.00 68,325.00 775.00 775.00 775.00 98.88 %
6 GASTOS DE CAPITAL 22,500 6,942.00 6,942.00 6,942.00 15,558.00 15,558.00 15,558.00 30.85 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 12,000 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 5,000 3,710.00 3,710.00 3,710.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 74.20 %
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 3,000 732.00 732.00 732.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 24.40 %
TOTAL META 0101 13,708,314 10,484,362 9,469,570.58 7,083,464.96 4,806,216.76 1,014,791.42 3,400,897.04 5,678,145.24 45.84 %
0102 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008
Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 48.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)
PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
5 GASTOS CORRIENTES 414,674 351,928.84 172,801.41 154,801.41 62,745.16 241,872.59 259,872.59 37.33 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 362,997 310,152.24 149,107.08 149,107.08 52,844.76 213,889.92 213,889.92 41.08 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 19,710 19,710.00 5,694.33 5,694.33 14,015.67 14,015.67 28.89 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 10,200 4,066.60 6,133.40 10,200.00 10,200.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 21,767 18,000.00 18,000.00 3,767.00 3,767.00 21,767.00 0.00 %
TOTAL META 0102 414,674 351,928.84 172,801.41 154,801.41 62,745.16 241,872.59 259,872.59 37.33 %
0103 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008
Meta: 00003 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 48.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 371,022 371,022 345,869.72 345,869.72 315,057.24 25,152.28 25,152.28 55,964.76 84.92 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 229,134 229,134 229,000.00 229,000.00 224,289.54 134.00 134.00 4,844.46 97.89 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 89,016 69,016 69,016.00 69,016.00 61,214.60 7,801.40 88.70 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7,021 7,021 7,021.00 7,021.00 7,021.00 0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 45,851 65,851 47,853.72 47,853.72 29,553.10 17,997.28 17,997.28 36,297.90 44.88 %
TOTAL META 0103 371,022 371,022 345,869.72 345,869.72 315,057.24 25,152.28 25,152.28 55,964.76 84.92 %
0104 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008
Meta: 00004 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP; ACCION: 12.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 153,903 153,903 148,689.12 148,689.12 148,689.12 5,213.88 5,213.88 5,213.88 96.61 %
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 153,903 153,903 148,689.12 148,689.12 148,689.12 5,213.88 5,213.88 5,213.88 96.61 %
TOTAL META 0104 153,903 153,903 148,689.12 148,689.12 148,689.12 5,213.88 5,213.88 5,213.88 96.61 %
0105 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008
Meta: 00005 - 0238544 PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD; ACCION: 12.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 16,560 16,560 16,560.00 16,560.00 16,560.00 100.00 %
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 16,560 16,560 16,560.00 16,560.00 16,560.00 100.00 %
TOTAL META 0105 16,560 16,560 16,560.00 16,560.00 16,560.00 100.00 %
0106 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; PLANILLA: 12.000; AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 752 0.00 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 752 0.00 %
TOTAL META 0106 752 0.00 %
0107 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011
Meta: 00002 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 1.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 705,565 490,390 141,700.37 127,159.72 124,092.72 348,689.63 363,230.28 366,297.28 25.30 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 114,480 0.00 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 50,694 0.00 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 43,160 43,160.00 43,160.00 43,160.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 324,000 324,000 105,110.60 90,569.95 90,569.95 218,889.40 233,430.05 233,430.05 27.95 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 14/07/2025
Hora: [Link]
Versión: 250201
Página: 4 de 4
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)
PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION AREQUIPA-SALUD (000765)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 78,000 78,000 78,000.00 78,000.00 78,000.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 95,282 11,767 11,766.77 11,766.77 11,766.77 0.23 0.23 0.23 100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y 5,240 800.00 800.00 4,440.00 4,440.00 5,240.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 10,878 10,878 10,878.00 10,878.00 10,878.00 100.00 %
2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 32,231 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 13,145 13,145.00 13,145.00 10,878.00 2,267.00 82.75 %
TOTAL META 0107 705,565 490,390 141,700.37 127,159.72 124,092.72 348,689.63 363,230.28 366,297.28 25.30 %
0108 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011
Meta: 00003 - 0334241 PAGO DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONOMICAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153; PERSONA: 12.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 81,600 0.00 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 63,600 0.00 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 18,000 0.00 %
TOTAL META 0108 81,600 0.00 %
0109 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011
Meta: 00004 - 0436670 IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA DESCENTRALIZADA; PLANILLA: 1.000; AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
5 GASTOS CORRIENTES 47,200 47,200 47,200.00 47,200.00 47,200.00 0.00 %
2.5. 6 1. 1 1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - 47,200 47,200 47,200.00 47,200.00 47,200.00 0.00 %
TOTAL META 0109 47,200 47,200 47,200.00 47,200.00 47,200.00 0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 15,084,916 11,978,111 10,474,318.63 7,894,544.93 5,565,417.25 1,503,792.37 4,083,566.07 6,412,693.75 46.46 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400: 15,084,916 11,978,111 10,474,318.63 7,894,544.93 5,565,417.25 1,503,792.37 4,083,566.07 6,412,693.75 46.46 %
