CODENSA S.

A ESP
NIT 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66
Terso Polus SAS
3215734899
NIT 101.225.238-3
BOGOTÁ D.C

TOTAL DE OTROS
ENERGIA CONCEPTOS
$1,195,549 $0

ENERGIA PROXIMA FECHA DE

LECTURA ENERGIA
CALCULO CONSUMO LECTURA ACTUAL ANTERIOR FACTURADA kWh
DE ENERGIA
ENERGIA 42644 42643 2170
SUBSIDIO Consumo a subsidiar 130 kWh x Valor kWh $536,1256 x Beneficio -49.00%

Otros cobros asociados a energia Otros cobros de productos y servicios

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $108
SUBTOTAL $108

TOTAL A ENERGIA
Consumos + Otros cobros asociados a energia
$1,195,549

CUENTA CONTRATO
Numero para cualquier consulta 16778834

Factura de Servicios Publicos No.

Numero para pagos 4002112564

Periodo Facturado
13/05/2025 - 13/05/2025

ESTADO DE SU CUENTA
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
Servicio Aseo Residencial $0 NUEVO OPERADOR $ 30,500
Subsidio
$0
Subsidio 40%
Aporte 0%
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar el cheque VALOR ASEO $
de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1
$30,500

CONSUMO MES $ 356,648 CONSUMO DIA $ 914

Fecha de Pago oportuno 13/5/2025 TOTAL AGUA Y
Fecha limite de Pago 15/5/2025 ALCANTARILLADO $ 356,648
TOTAL A PAGAR
$ 387,148
Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro a terceros

No. FACTU
N

SERVICIOS Fecha Limite de Referencia de

FIJOS Pago: Inmediata Pago: 20250807
Tu servicio incluye:
Internet
Descripcion Fecha Inicial Fecha Final
IN 100 + 100 TC 5/13/2025 6/13/2025
IVA
Telefonia
Descripcion Fecha Inicial Fecha Final
TELEFONIA 5/13/2025 5/13/2025
IVA

FORMA DE PAGO:
Efectivo T. Credito Cheque
Cod. banco No. Cheque

FACT
Fecha
N° Factura
N° Cliente

Direccion Carrera 58 #128a - 79 Bogotá

Ciudad Bogotá
 Telefono 3173656382
Fax [email protected]
FACTURAR A
Nombre Michael Sabogal
Compañia Terso Polus SAS
Ciudad Bogotá
Telefono 3215734899

DESCRIPCION
Vigilancia
Trabajo de 12h - $5.416 por hora

COMENTARIOS

CHUBB DE COLOMBIA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
NIT . 860.034.520-5

BENEFICIARIO Terso Polus SAS

C.C o NIT 101.225.238-3 FACTURA No. 7986
CIUDAD Bogotá TELEFONO 3215734899 FECHA 13

FACTURADO A CONDICIONES DE PAGO

Terso Polus SAS Inmediata
SERVICIO DESCRIPCION
1 Seguro contra incendios

OBSERVACIONES
 Para pagos y consultas tu numero de
cliente es
1876495-4

PAGO OPORTUNO
TOTAL A PAGAR 13/5/2025
FECHA DE SUSPENSION
$1,195,549 20/5/2025
PROXIMA FECHA DE LECTURA 6/3/2025

VALOR UNITARIO kWh VALOR FACTURADO

536.12 $1,163,380
256 x Beneficio -49.00% -$32,060
SUBTOTAL $1,195,441
tros cobros de productos y servicios

TOTAL OTROS
$0

Datos del usuario

Terso Polus SAS
NIT 101.225.238-3
INMUEBLE LA CANDELARIA
PRESTADOR
PROMO AMBIENTAL
NIT 901.145.808-5
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRIJASE A LOS CENTROS DE ANTENCION AL USUARIO

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor: RESIDENCIAL Estrato: 2
Und. Res. Ocup: 1 Und. No. Res. Ocup: Densidad: 0
Und. Res. Desocup: Und. No. Res. Desocup: Volumen: 0
Frec. Barrido: 02 Frec. Recoleccion: 03 % Participacion: 0%

COMPONENTES DE TARIFAS
Costo Fijo Total
CFT Costo variable No Aprovechables Valor Base Aprovechamiento
3257.05

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

 Barrido y Limpieza: Limpieza Urbana: Rechazo del Aprovechamiento:

0. 0 0. 00 0. 000
Efectivamente Residuos No Aprovechables
Aprovechadas 0. 000 Aforadas - No Aforadas 0. 00

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

DIAS
3. $14940 2. $16220 1. $16220 LIQUIDADOS 60
LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

No. FACTURA 0224

Terso Polus SAS
NIT 101.225.238-3
Direccion Calle 12 #5 - 85
No. Celular 3215734899

Referencia de TOTAL A PAGAR:

Pago: 20250807 $101.150
ncluye:
et
Dias Valor
31 $55,000 $65,450
$10,450
nia
Dias Valor
31 $30,000 $35,700
$5,700
Terso Polus SAS
Referencia de Pago 20240807
Fecha de Factura 5/15/2025
Periodo de Facturacion 13/15/2025
6/13/2025
Pagar antes de INMEDIATA
Total a pagar $101,150

FACTURA
Fecha 13/5/25
N° Factura 2365
N° Cliente 214
 TOTAL
$1,300,000
$2,880

Subtotal $1,302,880
IVA $ -
TOTAL $1,302,880

OMBIA
S.A

FACTURA No. 7986

5 2025

No. DE CLIENTE

2345
% Descuento VALOR
$ 2,600,000

Monto Neto $ 2,600,000

IVA 19% $ -
Rete Fuente $ -
VALOR $ 2,600,000
 Comproban
No.

Codigo Descripcion
513530 Servicio de Energia electrica
1105 Caja

Valor en letras: Valor Neto

Medio de pago
Banco Cheque Sucursal Efectivo
Observaciones
Preparado Elaborado Aprobado Contabilizado

Comproban
No.

Codigo Descripcion
513525 Servicio de Acueducto y alcantarillado
1105 Caja

Valor en letras: Valor Neto

Medio de pago
Banco Cheque Sucursal Efectivo
Observaciones
Preparado Elaborado Aprobado Contabilizado
 Comproban
No.

Codigo Descripcion
513535 Servicio de Telefonia
1105 Caja

Valor en letras: Valor Neto

Medio de pago
Banco Cheque Sucursal Efectivo
Observaciones
Preparado Elaborado Aprobado Contabilizado

Comproban
No.

Codigo Descripcion
 513505 Servicio de Vigilancia
1105 Caja

Valor en letras: Valor Neto

Medio de pago
Banco Cheque Sucursal Efectivo
Observaciones
Preparado Elaborado Aprobado Contabilizado

Comproban
No.

Codigo Descripcion
513025 Seguro de Incendios
1105 Caja

Valor en letras: Valor Neto

Medio de pago
Banco Cheque Sucursal Efectivo
Observaciones
Preparado Elaborado Aprobado Contabilizado
Comprobante de egreso
o.

Debito Credito
$ 1,195,549
$ 1,195,548.71

$ 1,195,549 $ 1,195,549

CC NIT No.
Fecha de recibido
15 Mayo 2025

Comprobante de egreso
o.

Debito Credito
$ 387,148
$ 387,148

$ 387,148 $ 387,148

CC NIT No.
Fecha de recibido
 15 Mayo 2025

Comprobante de egreso
o.

Debito Credito
$ 101,150
$ 101,150

$ 101,150 $ 101,150

CC NIT No.
Fecha de recibido
15 Mayo 2025

Comprobante de egreso
o.

Debito Credito
 $ 1,302,880
$ 1,302,880

$ 1,302,880 $ 1,302,880

CC NIT No.
Fecha de recibido
15 Mayo 2025

Comprobante de egreso
o.

Debito Credito
$ 2,600,000
$ 2,600,000

$ 2,600,000 $ 2,600,000

CC NIT No.
Fecha de recibido
15 Mayo 2025