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La factura emitida a ZERPA GOMEZ NESTOR DANIEL detalla servicios de telefonía y alquiler de equipo por un total de $23,00, con un IVA de $3,10. La fecha de emisión es el 01 de abril de 2025 y debe pagarse antes del 18 de abril de 2025. La tasa de cambio utilizada es de Bs. 69,7760, resultando en un total de Bs. 1,605.03.

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La factura emitida a ZERPA GOMEZ NESTOR DANIEL detalla servicios de telefonía y alquiler de equipo por un total de $23,00, con un IVA de $3,10. La fecha de emisión es el 01 de abril de 2025 y debe pagarse antes del 18 de abril de 2025. La tasa de cambio utilizada es de Bs. 69,7760, resultando en un total de Bs. 1,605.03.

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Netuno C.A.

J-30108335-0
Calle 7 Edif Insenica II Piso 2 Of N/A Urb La Urbina
Caracas (Petare) Miranda Zona Postal 1073
Teléfono: (0212) 772.04.00.
Contact Center (58) 0800-9000-900.
Código de Actividad: 6190

Nombre / Razón Social: ZERPA GOMEZ NESTOR DANIEL Factura


C.I. / R.I.F.: 19861086 Nro. de Factura: 11742894
Dirección Fiscal: Municipio San Joaquín. Urb. Guayabal, Calle AV. LOS ILUSTRES entre Fecha de Emisión: 01/04/2025
Hora de Emisión: [Link] a. m.
SECTOR J y CALLE 2 SECTOR J. URB. GUAYABAL - CASA 40, Anexo: 0
Nro. de Control: 00-10020729
Fecha de Asignación: 02/04/2025

Número de Cuenta: 1433654 Pague Antes de: 18-04-2025

Cantidad Código Descripción Precio % Alic. IVA Total

1 6420 Mensualidad - Telefonía - - Facturación por cuenta de terceros $ 0,43 16,00 $ 0,07 $ 0,50
1 6420 Alquiler Equipo - Fibranet 400/400 Megas - $ 2,59 16,00 $ 0,41 $ 3,00
1 6420 Mensualidad - Fibranet 400/400 Megas - $ 16,81 16,00 $ 2,69 $ 19,50

Total Ventas no Gravadas: $ 0,00


Total Base imponible del 16,00%: $ 19,40
Total IVA 16,00%: $ 3,10
Los montos pagados en divisas estaran sujetos al 3% del IGTF de acuerdo a la
Gaceta Oficial N 42.339 de fecha 17-03-2022 Total Ventas: $ 22,50
Total Base Imponible Ventas de terceros del 16,00%: $ 0,43
Ventas por cuenta de terceros Art. 14 y 15 Providencia SNAT/2024/000102 y Art.
Total IVA Ventas de tercero 16,00%: $ 0,07
10 de la Ley del IVA, Veninfotel Comunicaciones (VITCOM), C.A. Rif J- Total Ventas por Cuenta de terceros: $ 0,50
30741095-7. Total Factura: $ 23,00

Mensaje de Facturación:

Tasa de Cambio BCV: Bs. 69,7760

Total Ventas no Gravadas: Bs 0,00


Total Base Imponible del 16,00%: Bs 1.353,65
Total IVA 16,00%: Bs 216,58
Total Ventas: Bs 1.570,23
Total Base Imponible Ventas de Terceros del 16,00: Bs 30,00
Total IVA 16,00% Ventas de Terceros: Bs 4,80
Total Ventas por Cuenta de Terceros: Bs 34,80
Total Factura: Bs 1.605,03

Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2024/000102 de fecha 17/10/2024
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-
2021, Numero de Control desde el Nro 00-09999176 hasta el Nro 00-10249175 generadas el 01-03-2025

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