Orden de Compra - Copia X
Orden Compra Nro: 149244
Fecha Orden: 16/05/2025
BUSES ALFA S.A.
Nro Proveedor: 4317 Av Providencia 1760 - CL - CHILE - ( oficina 2003 )
- -
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD
AVENIDA TRES 3020, CERRILLOS ,CL - CHILE RUT: 77532114-8
Comprador: Nicole Fuentealba
RUT: 76645198-5
Autorizador: Gabriela Guarda
Condición de Pago: A cuarenta y cinco dias
Dirección de Entrega: Observación:
SANTA MARTA DE HUECHURABA 7277
HUECHURABA, REGION METROPOLITANA
CL - CHILE
Planta N.º de pieza Detalle [Link] Cantidad F. Deseada Precio Unit. Total
ALSMT SC184 - SERVICIO pcs 14 16/5/25 7.500,00 105.000,00
MATAFUEGOS/RECARGA DE EXTINTOR 6
KILOS PQS
ALSMT SP195 - SERVICIO pcs 40 16/5/25 5.250,00 210.000,00
MATAFUEGOS/MANTENCIÓN DE
EXTINTOR 6 KILOS PQS
ALSMT SP195 - MANGUERA EXTINTOR PQS pcs 49 16/5/25 1.672,00 81.928,00
ALSMT SC174 - SERVICIO pcs 7 16/5/25 5.990,00 41.930,00
MATAFUEGOS/RECARGA DE EXTINTOR 4
KILOS
Subtotal (CLP) 438,858.00
IVA 83,383.00
TOTAL ( CLP)
522,241.00
CANALES DE CONSULTA:
[Link] enviar sus facturas a través del interacambio XML, casilla intercambio@[Link], además para respaldo debe enviar sus PDF al
correo [Link]@[Link]. En caso de no recibir dichos respaldos nos comunicaremos con usted para solicitarlos, si no
responde en un plazo de 4 días hábiles se procederá con el rechazo de los documentos en la plataforma del SII.
[Link] facturación debe ser una vez finalizado los servicios o en caso de artículos tendrá un plazo de 4 días hábiles posterior a la emisión para el
despacho de estos, de lo contrario se procederá con el rechazo en la plataforma de SII.
[Link] caso de despacho parcial de los artículos facturados debe emitir NC parcial en el mismo plazo de los 4 días, de lo contrario se procederá al
rechazo total del documento para que pueda refacturara con los artículos realmente entregados.
[Link] las facturas deben venir con su OC asociada referenciada en la emisión del documento.
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Estimados Proveedores:
Por medio de la presente le informamos a Ustedes, que a partir del día de la fecha y con el fin de optimizar el
proceso de recepción y validación de facturas por parte de Metropol, les solicitamos cumplir con los siguientes
puntos:
1. Facturación de Servicios:
o Para los servicios la factura debe emitirse una vez finalizada la prestación y de acuerdo con lo
determinado en la Orden de Compra, en adelante OC. Indicando Mes y Año de periodo facturado,
Importe según OC y número de la OC.
o En caso de corresponder facturaciones parciales, por grado de avance, debe ser tal cual lo determinado
en la OC. Indicando % de grado de avance, periodo, Importe según OC y número de la OC.
o Condición de pago de acuerdo a lo determinado en la OC.
o La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha de emisión de la OC.
2. Facturación de Bienes / Artículos:
o La factura debe emitirse luego de la entrega de los bienes, la misma debe contar con, descripción del
Articulo y/o bien, la cantidad del remito, número de remito, precio unitario según OC y número de OC.
o Para Chile, en la entrega de los bienes será necesario la factura al momento de la recepción, la misma
debe contar con, descripción del Articulo y/o bien, la cantidad y precio unitario según OC y número de
OC.
o Condición de pago de acuerdo a lo determinado en la OC.
o La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha de emisión de la OC.
3. Condiciones de Entrega de la Factura:
o Para los proveedores de Argentina facturas@[Link]
o Para los proveedores de Chile [Link]@[Link]; intercambio@[Link]
o Asunto de correo y nombre del PDF: número de la factura completo (formato Letraxxxx-xxxxxxxx),
razón social del proveedor.
o Documentos adjuntos: Se puede remitir un solo documento por correo electrónico Factura
(remito/guía asociado para entrega de bienes y artículos).
o La factura deberá ser enviada a las casillas de e-mail, dentro de las 24 hs. de emitida.
o No se aceptarán facturas de meses anteriores una vez finalizado el mes.
4. Motivos de Rechazos:
o En caso de incumplir algunos de los ítems detallados en los puntos 1, 2 y 3 el rechazo será automático.
5. Portal web para Proveedores:
o Para los proveedores de Argentina: [Link]
o Se podrá consultar por OC emitidas, estados de facturas, órdenes de pago y comprobantes de
retenciones impositivas.
