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Reporte

La factura No. 001-001-000000259 fue emitida el 13 de mayo de 2025 a nombre de Galo Fernando Torres Cardenas por SM Quality Tires. Incluye un cargo por un escáner y mano de obra por un total de 9.99, que incluye un IVA de 1.30. La transacción se realizó sin utilización del sistema financiero y no se aplicaron descuentos ni subsidios.

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La factura No. 001-001-000000259 fue emitida el 13 de mayo de 2025 a nombre de Galo Fernando Torres Cardenas por SM Quality Tires. Incluye un cargo por un escáner y mano de obra por un total de 9.99, que incluye un IVA de 1.30. La transacción se realizó sin utilización del sistema financiero y no se aplicaron descuentos ni subsidios.

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R.U.C.

: 1715515498001
FACTURA
No. 001-001-000000259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202501171551549800120010010000002596350862411

MERINO MEDINA ANDRES SEBASTIAN FECHA Y HORA DE


AUTORIZACIÓN: 13/05/2025 11:02:13

SM QUALITY TIRES
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección Calle: AV. RIO COCA Numero: E10-100 Interseccion:


Matriz: ISLA PINZON EMISIÓN: NORMAL

Calle: AV. RIO COCA Numero: E10-100 Interseccion:


Dirección ISLA PINZON
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES CARDENAS GALO FERNANDO

Identificación 1706368774
Fecha 13/05/2025 Placa / Matrícula: Guía
Direccion: Quito

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

0024 1.00 SCANNER Y MANO DE OBRA 8.69 0.00 0.00 0.00 8.69

SUBTOTAL 15% 8.69


Información Adicional
Telefono: 0990469047 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Email: [email protected] SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.69


Forma de pago Valor
TOTAL DESCUENTO 0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.99
ICE 0.00

IVA 15% 1.30

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 9.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


(Incluye IVA cuando corresponda)

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