ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 001-2024-OCI/0433-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
HUAROCHIRÍ, HUAROCHIRÍ, LIMA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA
ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO –
PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA
ETAPA II”

HITO DE CONTROL N° 2
“EJECUCIÓN DE OBRA AL MES DE ENERO”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2024
TOMO I DE I

MATUCANA, 6 DE FEBRERO DEL 2024

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heoricas
batallas de Junín y Ayacucho”
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 001-2024-OCI/0433-SCC

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08,
DISTRITO DE SAN ANTONIO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO
DE LIMA ETAPA II”

HITO DE CONTROL N° 2 - “EJECUCIÓN DE OBRA AL MES DE ENERO”

ÍNDICE

I. ORIGEN 1

II. OBJETIVOS 1

2.1 Objetivo general 1

2.2 Objetivo Específico 1

III. ALCANCE 1

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1

Firmado digitalmente por

V. SITUACIONES ADVERSAS 6
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 19

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 27

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS

ANTERIORES 27

IX. CONCLUSIÓN 27

X. RECOMENDACIONES 28
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 001-2024-OCI/0433-SCC
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO –
PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA ETAPA II”
HITO DE CONTROL N° 2 - “EJECUCIÓN DE OBRA AL MES DE ENERO”

I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Huarochirí, mediante oficio n.° 1475-2023-CG/GRLP-OCI-MPH-M de 19 de
octubre de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 0433-2024-001, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 433-2023-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las
calles internas de la zona 06 del anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí –
departamento de Lima etapa II” con CUI n.° 2399565, a cargo de la Municipalidad Distrital de San
Antonio, se viene ejecutando en conformidad con lo establecido en la normativa vigente aplicable,
normativa interna y/o especificaciones contractuales.

2.2 Objetivo Específico

Verificar si la obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
internas de la zona 006 del anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
de Lima etapa II” con CUI n.° 2399565 al mes enero 2024 se viene ejecutando en conformidad a lo
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 establecido en la normativa aplicable al proyecto y los documentos derivados de su propia ejecución.

III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló al Hito n.° 02 “Ejecución contractual al mes de enero” de la obra:
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 006
del anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II” con CUI
n.° 2399565 y que ha sido ejecutado del 24 al 30 de enero del 2024, en el distrito de San Antonio, provincia
Firmado digitalmente por
de Huarochirí, departamento de Lima.
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

a) Expediente Técnico de Obra

Mediante Resolución de Gerencia Municipal n° 165-2020-GM-MDSA de fecha 6 de agosto de 2020,
se aprobó el expediente técnico del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios de
transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 006 del anexo 08, distrito de San
Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II” con CUI n° 2399565, considerando
un presupuesto referencial total del proyecto por la suma de S./ 27 990 058,93 incluido IGV, modalidad
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
de ejecución presupuestal indirecta con un plazo de 540 días calendarios, para lo cual se divide en
tres etapas.
Etapa I
La Etapa I tiene un plazo de ejecución de 210 días calendarios y un presupuesto de S/ 8 119 924,67
incluido el IGV según el cuadro siguiente:

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 1 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Cuadro n° 1
Resumen General del Presupuesto de la Obra – Etapa I
Item Descripción Monto (S/)
1. COSTO DIRECTO (CD) S/ 5 771 090,74
2. GASTOS GENERALES 461 687,26
3. UTILIDAD 403 976,35
4. Sub Total 6 636 754,35
5. IMPUESTO (IGV 18%) 1 194 615,78
6. TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 7 831 370,13
7. SUPERVISION 288 554,54
COSTO TOTAL 8 119 924,67
Fuente: Resolución de Gerencia Municipal n° 165-2020-GM-MDSA de 6 de agosto de 2020.
Elaborado por: Comisión de Control

El proyecto en su etapa I contempla las siguientes ubicaciones físicas: calle cerro de pasco, calle cerro
de pasco 2, Psje. San Antonio, calle Sin Nombre, jr. Tupac amaru, calle Grau, jr. Contumaza, Óvalo
Central, calle 13 de junio, jr. Ayacucho, calle Media Luna, calle Callao, calle San Juan, calle Huarochirí,
calle José Carlos Mariátegui y calle Las Flores. Las metas propuestas se detallan en el cuadro
siguiente:
Cuadro n° 2
Metas físicas de la Etapa I
OBRA NUEVA
PAVIMENTO 43 455,86 m2
VEREDA 10 205,21 m2
SEÑALIZACIÓN 1 glb
ÁREA VERDE 2 544,32 m2
Fuente: Resolución de Gerencia Municipal n° 165-2020-GM-MDSA de 6 de agosto de 2020
Elaborado por: Comisión de Control
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS Etapa II
Stephanie Tania FAU

La Etapa II tiene un plazo de ejecución de 180 días calendarios y un presupuesto de S/ 10 216 756,21
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
incluido el IGV según el cuadro siguiente:
Cuadro n° 3
Resumen General del Presupuesto de la Obra – Etapa II
ITEM DESCRIPCIÓN MONTO (S/)
1. COSTO DIRECTO (CD) S/ 7 327 421,45
2. GASTOS GENERALES 586 193,72
3. UTILIDAD 00 512 919,50
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
4. Sub Total 8 426 534,67
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
5. IMPUESTO (IGV 18%) 1 516 776,24
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
6. TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 9 943 310,91
7. SUPERVISION 270 445,30
COSTO TOTAL 10 213 756,21
Fuente: Resolución de Gerencia Municipal n° 165-2020-GM-MDSA de 6 de agosto de 2020.
Elaborado por: Comisión de Control
El proyecto contempla las siguientes ubicaciones físicas: calle 28 de julio, calle pedro sanchez,
jr. 9 de setiembre, calle 1, calle 2, calle 3, calle 4, calle Bogotá, calle Moscú, calle Asunción, jr. Madrid,
Firmado digitalmente por calle Nápoles, calle Sin Nombre, calle Nueva Media Luna, jr. Buenos Aires, jr. Venecia, jr. Verona,
jr. Roma, jr. Montevideo y calle México. Las metas propuestas se detallan en el cuadro siguiente:
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
Cuadro n° 4
Metas físicas de la Etapa II
OBRA NUEVA
PAVIMENTO 42 644,35 m2
VEREDA 11 008,68 m2
SEÑALIZACIÓN 1 glb
Fuente: Resolución de Gerencia Municipal n.° 165-2020-GM-MDSA de 6 de agosto de 2020
Elaborado por: Comisión de Control

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 2 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Etapa III
La Etapa III tiene un plazo de ejecución de 150 días calendarios y un presupuesto de S/ 9 445 682,16
incluido el IGV según el cuadro siguiente:
Cuadro n° 5
Resumen General del Presupuesto de la Obra – Etapa III
Item Descripción Monto (S/)
1. COSTO DIRECTO (CD) S/ 6 776 399,66
2. GASTOS GENERALES 542 111,97
3. UTILIDAD 474 347,98
4. Sub Total 7 792 859,61
5. IMPUESTO (IGV 18%) 1 402 714,72
6. TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 9 195 574,34
7. SUPERVISION 250 107,82
COSTO TOTAL 9 445 682,16
Fuente: Resolución de Gerencia Municipal n.° 165-2020-GM-MDSA de 6 de agosto de 2020.
Elaborado por: Comisión de Control

El proyecto contempla las siguientes ubicaciones físicas: calle Huarochirí, calle 13 de junio, calle José
Olaya, calle los pinos, calle Luis Pardo, calle Jorge Chávez, calle 11 de junio, calle 13 de setiembre,
calle Modesta Reynoso, calle Francisco Bolognesi y calle De la Cruz. Las metas propuestas se
detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro n° 6
Metas físicas de la Etapa II
OBRA NUEVA
PAVIMENTO 39 380,06 m2
VEREDA 10 166,00 m2
SEÑALIZACIÓN 1 glb
Firmado digitalmente por Fuente: Resolución de Gerencia Municipal n° 165-2020-GM-MDSA de 6 de agosto de 2020
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
Elaborado por: Comisión de Control
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 Según Resolución de Gerencia Municipal n.° 011-2023-GM/MDSA del 19 de mayo del 2023 aprueba
la reformulación del presupuesto del expediente técnico de la obra por la suma ascendente de
S/ 9 864 381,98 que se ejecutará bajo la modalidad de contrata en un plazo de 210 días calendarios.
Cuadro n° 7
Resumen General del Presupuesto de la Obra
Item Descripción Monto (S/)
1. COSTO DIRECTO (CD) S/ 6 904 187,75
2. GASTOS GENERALES 618 078,23
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo 3. UTILIDAD 483 293,14
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 4. Sub Total 8 005 559,12
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
5. IMPUESTO (IGV 18%) 1 441 000,64
6. TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 9 446 559,76
7. SUPERVISION 417 822,22
COSTO TOTAL 9 864 381,98
Fuente: Resolución de Gerencia Municipal n° 165-2020-GM-MDSA de 6 de agosto de 2020.

El terreno para la intervención de la obra se encuentra ubicado en el distrito de San Antonio, provincia
Firmado digitalmente por
de Huarochirí, del departamento de Lima.
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 3 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 1
Ubicación geográfica de la intervención de la obra

Fuente: Resumen ejecutivo del expediente técnico

b) Contrato para la ejecución de la Obra

Los principales datos de la contratación para la ejecución de la obra se detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro n° 8
Detalle del Contrato n.° 06-2023-MDSA-GAF – Consorcio San Antonio
Datos Detalle
Procedimiento de
LP-SM-1-2023-CS-MDSA-1
selección
Consorcio San Antonio, conformado por:
Contratista ▪ ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SRL RUC n.°20477460357 (60%)
Firmado digitalmente por ▪ INVERSIONES CARRANZA MCY S.A.C. RUC n.° 20601597773 (40%)
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU Contrato 06-2023-MDSA-GAF de 31 de julio de 2023
Representante Común Juan Manuel Llanos Acero
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
Sistema de contratación A Precios Unitarios
Monto del contrato S/ 9 124 574,53
Plazo de ejecución 210 días calendario
Carta Fianza de Fiel
Retención del 10% del monto del contrato original
Cumplimiento
Fuente: Contrato n.° 06-2023-MDSA de 31 de julio de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control

Firmado digitalmente por

Asimismo, el personal clave con el cual debe contar la empresa contratista es:
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno - Residente de Obra
- Asistente de Residente
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

- Especialista de Suelos y Pavimento

- Especialista de Calidad
- Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialista Ambiental
- Especialista en Costos y Presupuestos
Firmado digitalmente por - Arqueóloga
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 c) Contrato de Supervisión de la obra
Los principales datos de la contratación para la supervisión de la obra se detallan en el cuadro
siguiente:

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 4 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Cuadro n° 9
Detalle del Contrato n.° 03-2023-MDSA-GAF – CONSORCIO SUPERVISION VIAL
Datos Detalle
Procedimiento de selección Adjudicación simplificada – SM – 2-2023-MDSA/CS-1
Consorcio Supervisión Vial, conformado por:
Contratista ▪ Florentino Antonio Antúnez Celmi identificado con DNI N° 31606348 (49%)
▪ Juan Manuel Gil Velasquez identificado con DNI N° 433867527 (51%)
Contrato 03-2023-MDSA-GAF de 13 de junio de 2023.
Representante Común Florentino Antonio Antunez Celmi
Sistema de contratación Suma Alzada
Monto del contrato S/ 376 040,00
Plazo de ejecución 210 días calendario
Carta Fianza de Fiel
Retención del 10% del monto del contrato original
Cumplimiento
Fuente: Contrato n.° 003-2022-MDH/ALC de 13 de junio del 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.

Asimismo, el personal clave con el cual debe contar la supervisión es:

- Supervisor de Obra
- Especialista de Suelos y Pavimento
- Especialista de Calidad
- Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialista Ambiental

d) Del estado situacional de la obra

La entrega de terreno se realizó el 4 de agosto del 2023 donde se suscribe el acta de entrega de
terreno firmado por el sub gerente de Obras Públicas, representante legal de contratista ejecutor,
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
residente de obra y jefe de supervisión de obra; de lo cual el 5 de agosto de 2023 se suscribe el acta
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
de inicio de obra firmada por el residente de obra y jefe de supervisión para la ejecución de los trabajos
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 de la obra con un plazo de 210 días calendario.
Por otra parte, se identificó la aprobación del cambio o sustitución del Residente de obra mediante
Resolución de Gerencia Administración y Finanzas n.° 002-2024-GAF/MDSA del 9 de enero del 2024,
donde refiere que el 27 de diciembre del 2023 Juan Manuel Llanos Acero, representante común del
Consorcio San Antonio, presenta la carta n.° 0029-2023-CONSORCIO SAN ANTONIO solicitando el
cambio de ingeniero de residente de obra, siendo el residente renunciante Jesús Rufo Suyo Palomino
con CIP n.° 43598 y el residente reemplazante Ciro Alegría Alvaron con CIP n.° 58762; de lo cual
Firmado digitalmente por mediante informe n.° 0010-2024-SGOP/DGU/MDSA/H del 8 de enero del 2024 se acepta el cambio
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft de residente de obra.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
Asimismo, se evidenció que el representante común de la empresa contratista presentó la carta
n.° 01-2024-CONSORCIO SAN ANTONIO del 3 de enero del 2024 solicitando el cambio de asistente
de residente Eddy Juan Pereyra Rojas con CIP n.° 090709 por Angel David Wilson Ore con CIP
n.° 176457. Dicha solicitud que fue aceptada con el informe n.° 0002-2024-SGOP/GDU/MDSA/H de
4 de enero del 2024 de la Sub Gerencia de Obras Públicas y aprobada a través de Resolución de
Gerencia Administración y Finanzas n.° 003-2024-GAF/MDSA del 11 de enero de 2024.
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
Por otro lado, mediante memorándum n.° 1408-2023-GDU/MDSA el 21 de diciembre de 2023 se
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno aprobó la valorización n.° 05 correspondiente al periodo de 1 al 20 de diciembre del 2023 de la empresa
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
contratista remitida por la empresa supervisora a través de la carta n.° 056-2023-RC/SO/CSV
(REPRESENTANTE SUPERVISOR) el 21 de diciembre del 2023 donde presenta un avance ejecutado
del 15.84% frente a un avance programado de 6.39% y un avance acumulado programado de 86.93%
frente a un avance acumulado programado de 78.61%, conforme se muestra en la siguiente imagen:

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 5 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 2
Curva S – primer periodo del mes de diciembre

Fuente: Valorizaciónn.° 05 correspondiente al periodo 01/12/23 – 20/12/2023

Por otra parte, se identifica la presentación de la valorización de obra n.° 06 correspondiente al periodo
del 21 al 31 de diciembre del 2023 mediante carta n.° 003-2024-RC/SO/CSV (REPRESENTANTE
SUPERVISOR) de 4 de enero del 2024, donde presenta un avance ejecutado de 0.47% frente al
avance programado de 3.51% y un avance acumulado ejecutado de 87.40% frente a un avance
acumulado programado de 82.12% conforme se muestra a continuación:
Imagen n.° 3
Curva S – segundo periodo del mes de diciembre
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Valorizaciónn.° 06 correspondiente al periodo 21/12/23 – 31/12/2023

Por consiguiente, el 25 de enero del 2024, se realizó una visita de inspección a la obra, producto de
ella se redactó el Acta de inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA-SAN ANTONIO-H2
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo donde se inspeccionó el estado de los componentes veredas, rampas, sardinel, berma, jardinería,
pavimentación, martillos, señalización vertical y horizontal.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada a la documentación del Hito n.° 2 “Ejecución de Obra al mes de enero”, se han
identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o
el logro de los objetivos de la obra, las cuales se exponen a continuación:

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 6 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 1. AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROFESIONAL POR PARTE DE SUPERVISIÓN DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA GENERA EL RIESGO DE NO CONTROLAR Y GARANTIZAR SU
CORRECTA EJECUCIÓN, ASI COMO EL NO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISTAS
EN EL CONTRATO.
a) Condición
A efectos de verificar la ejecución de la obra acorde a la normativa aplicable, la comisión de control
efectuó una visita de obra el 25 de enero del 2024, suscribiéndose el acta de inspección física
n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA-SAN ANTONIO-H2, donde se constató la asistencia del
personal por parte de supervisión según el cuadro siguiente:
Cuadro n° 10
Personal de presente por parte del Consorcio Supervisión Vial
Nombres y Apellidos DNI Cargo
Encarnación Giraldo Ivan Orlando 40399551 Jefe de Supervisión
Yesenia Katia Sanchez Rondan 46053793 Especialista Ambiental
Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Según lo constatado en la inspección de la obra no se evidencia la asistencia del personal de

Especialista en Suelos y Pavimentos por parte de la empresa supervisora que tenía el 100% de
incidencia por los siete (7) meses de la obra y del Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo quien
según el “Calendario de Participación del Personal Clave – Supervisión” remitida a la comisión de
control mediante oficio n.° 029-2024-GM/MDSA el 19 de enero del 2024 se tiene programado su
participación del 20 al 26 de enero del 2024 según se observa en el siguiente cuadro:
Imagen n.° 4
Calendario de participación del personal de supervisión

Firmado digitalmente por

QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Oficio n.° 029-2024-GM/MDSA del 19 de enero del 2024

Cabe precisar, que no se proporcionó o adjuntó a la comisión de control documentación relevante

que permita acreditar o justificar la ausencia del personal clave que, por virtud de su incidencia de
participación del personal conlleva a exigir su presencia en obra.
De lo expuesto, se advierte que se viene supervisando la ejecución de la obra sin contar con el
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
personal clave de acuerdo con el factor de participación y periodo de participación pese a los
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno documentos contractuales que establece su permanencia y asistencia; afectando la calidad y
seguridad de los trabajos al no tener dirección técnica ni control permanente y oportuno para su
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

cumplimiento. En tal sentido, la ausencia del personal en mención podría afectar técnicamente la
calidad de los trabajos que se vienen ejecutando y el control y supervisión de la seguridad y salud
de los participantes en la ejecución de la obra.

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 7 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 b) Criterio:
➢ Expediente Técnico de la obra “Reconstrucción de Pistas y Veredas en el Distrito de
Huarochirí, provincia de Huarochirí, departamento de Lima” aprobado con Resolución
de Alcaldía n.° 093-2022-MDH-H de fecha 27 de mayo del 2022.
“(…)
8. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
(…)
02) GASTOS GENERALES VARIABLES
# Costo
Item Descripción Und Cantidad Incidencia Parcial Total
meses mensual
02.01.00 Gastos de administración de obra
Personal Clave de obra (incluye leyes sociales) 73 500,00
Supervisor de obra 1 100% 10.5 10 500,00 73 500,00
Personal técnico profesional en obra (incluye leyes sociales) 122 500,00
Especialista de calidad H 1 50% 7 7 000,00 24 500,00
Especialista ambiental H 1 50% 7 7 000,00 24 500,00
Especialista en seguridad en
H 1 50% 7 7 000,00 24 500,00
obra y salud en el trabajo
Especialista en suelos y
H 1 100% 7 7 000,00 49 000,00
pavimentos
(…)”
c) Consecuencia:
La situación expuesta genera el riesgo de no controlar y garantizar la correcta ejecución de la obra,
así como el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.

2. AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA GENERA EL

RIESGO DE NO CONTROLAR Y GARANTIZAR SU CORRECTA EJECUCIÓN, ASI COMO EL NO
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU a) Condición
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 A efectos de verificar la ejecución de la obra acorde a la normativa aplicable, la comisión de control
efectuó una visita de obra el 25 de enero del 2024, suscribiéndose el acta de inspección física
n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA-SAN ANTONIO-H2, donde se constató la asistencia del
personal por parte de la empresa contratista según el cuadro siguiente:
Cuadro n° 11
Personal de presente por parte del Consorcio San Antonio
Nombres y Apellidos DNI Cargo
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
Rolando Epifanio Lopez Liviac 07683004 Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Marco Castillo Americo 48512616 Especialista en Calidad
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
Karen Regina Suyo Calla 48460349 Especialista en Suelos y Pavimentos
Wilson Ore Angel David 25695241 Asistente de Residente de Obra
Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Según el cuadro presentado no se evidencia la asistencia del residente de obra siendo obligatoria su
permanencia para la ejecución de la obra.
Firmado digitalmente por Cabe precisar, que no se proporcionó o adjuntó a la comisión de control documentación relevante que
permita acreditar o justificar la ausencia de dicho personal que, por virtud de la participación obligatoria
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 según el Reglamento de la Ley de Contrataciones, conlleva a exigir su presencia permanente en obra.
Por otra parte, se observa que el supervisor de obra en el asiento n.° 192 del Supervisor de obra del
Cuaderno de obra cita que: “(…) se verifica la ausencia del residente de obra el cual informará a la
entidad de la penalidad que corresponde por su ausencia”.
De lo expuesto, se advierte que se viene realizando la ejecución de la obra sin contar con el residente
de obra pese a los documentos contractuales y normativa vigente que establece su permanencia y

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 8 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 asistencia. En tal sentido, la ausencia del personal en mención podría afectar la ejecución técnica de
los trabajos que se vienen realizando.
a) Criterio:
➢ Bases Integradas definitivas de Licitación Pública para la contratación de la ejecución
de obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles
internas de la Zona 06 del Anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí –
Región Lima – Etapa II con CUI n.° 2399565” de la licitación pública LP-SM-1-2023-CS-
MDSA-1.
“(…)
8. PERFIL MINIMO PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
A. RESIDENTE DE OBRA (100% DE PERMANENCIA)
Ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado, debe contar con experiencia mínima de cuarenta y ocho
meses (48) de experiencia, computados desde la obtención de la colegiatura, como ingeniero
residente de obra y/o residente de obra y/o jefe de supervisión y/o supervisión de obra y/o supervisor
de obra y/o inspector de obra y/o jefe de obra en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto
de convocatoria
(…)”
➢ Expediente Técnico de la obra “Reconstrucción de Pistas y Veredas en el Distrito de
Huarochirí, provincia de Huarochirí, departamento de Lima” aprobado con Resolución
de Alcaldía n.° 093-2022-MDH-H de fecha 27 de mayo del 2022.
“(…)
8. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
(…)
02) GASTOS GENERALES VARIABLES
# Costo
Item Descripción Und Cantidad Incidencia Parcial Total
meses mensual
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS 02.01.00 Gastos de administración de obra
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft Personal Clave de obra (incluye leyes sociales) 150 000,00
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
Residente de obra H 1 100% 8,0 10 500,00 84 000,00
Personal Técnico Profesional en Obra (incluye leyes sociales
Especialista de suelos H
1 100% 7,0 5 000,00 5 000,00 35 000,00
y pavimentos
(…)
(…)”
➢ Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Firmado digitalmente por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019 y sus
modificatorias.
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
“(…)
Artículo 179. – Residente de Obra
179.1 Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o
arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2)
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno complejidad de la obra.
(…)”
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

c) Consecuencia:
La situación expuesta genera el riesgo de no controlar y garantizar la correcta ejecución de la obra,
así como el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 9 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 3. DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA E INCUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO GENERAN EL RIESGO DE
AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA, SU VIDA UTIL Y EL PAGO POR PARTIDAS MAL
EJECUTADAS

a) Condición
A efectos de verificar la ejecución de la obra acorde a la normativa aplicable, la comisión de control
efectuó una visita de obra el 25 de enero del 2024, suscribiéndose el acta de inspección física
n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA-SAN ANTONIO-H2, en la cual se verifica la ejecución de las
partidas con deficiencias como se muestra a continuación.
Se observa la ejecución de rampas en la calle Asunción con una pendiente mayor a 35% según
las medidas tomadas tanto de la distancia vertical y horizontal, dicho valor es mayor a lo permitido
para el tránsito peatonal; asimismo, se verifica una diferencia de alturas entre la cota final de la
rampa y de la calzada en las calles asunción, calle Nápoles, calle S/N, jirón Roma, jirón Venecia y
en el jirón Buenos aires ocasionando una interrupción en el libre tránsito de peatones como se
observa en las siguientes imágenes:
Imagen n.° 5
Pendiente de rampa de concreto en la calle Asunción

Firmado digitalmente por

QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Cálculo de pendiente:
S%=0.33/0.86*100
S%= 38.37%

Firmado digitalmente por Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 10 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 6
Desnivel entre nivel de calzada y rampa

Firmado digitalmente por

QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 11 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Por otro lado, se observa la existencia de cangrejeras y fisuras tanto en la vereda como en el
sardinel en diversas calles, y presencia de planchas de madera como parte del encofrado en sus
caras laterales, asimismo, se observa la existencia de postes de concreto de redes primarias con
fisuras en la base y exposición de la base de cimentación de concreto a nivel superficial, el detalle
de las situaciones descritas se muestra en las siguientes imágenes.
Imagen n.° 7
Cangrejeras en sardinel

Firmado digitalmente por

QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Imagen n.° 8
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
Fisuras existentes en sardinel de concreto

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 12 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 9
Fisuras existentes en sardinel de concreto

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Imagen n.° 10
Cangrejera en vereda de concreto
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 13 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 11
Estado situacional de juntas de sardinel de concreto

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Imagen n.° 12
Permanencia de madera de encofrado de sardinel hundido
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 14 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Por otra parte, se identificó que en la calle 28 de Julio un bloque del sardinel peraltado de concreto
se encuentra desprendido transversalmente observándose la falta de acero como se evidencia en
la siguiente imagen:
Imagen n.° 13
Sardinel peraltado quebrado transversalmente

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Asimismo, se observa deterioro del pavimento flexible, de la misma manera, se identificó el fácil
desgaste al contacto con elementos (planta de zapatos y lapicero) que no deberían generar la
fuerza suficiente para que el material superficial se desprenda según se adjuntó en videos
pertenecientes al Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-
H2 y conforme se pueden observar en las siguientes imágenes:
Imagen n.° 14
Deterioro de pavimento flexible

Firmado digitalmente por

QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
De lo expuesto se observan partidas en ejecución de partidas con deficiencias que afectarían la
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
calidad y vida útil de la obra.

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 15 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 b) Criterio
➢ Expediente Técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo 08, distrito de San Antonio –
provincia de Huarochirí – región Lima” aprobado con Resolución de Gerencia Municipal
n° 165-2020-GM-MDSA de fecha 6 de agosto de 2020.
“(…)
05.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO P/VEREDAS F´C= 210 kg/cm2, E= 0.10M (INCLUYE UÑA DE
VEREDA)
(…)
j. Acabado
Todas las superficies de concreto deberán recibir un acabado después del retiro de los encofrados. El
tipo de acabado dependerá de las características de la obra construida.
1. Acabado ordinario
Es el procedimiento usado para la mayoría de las estructuras. Después de remover los encofrados, toda
la rebaba y salientes irregulares de la superficie del concreto se deberán retirar para obtener una
superficie uniforme. Todos los alambres y varillas que sobresalgan se deberán cortar, cuando menos
5mm bajo la superficie. Todas las cavidades pequeñas se deberán limpiar cuidadosamente, saturarse
con agua y rellenarse con un mortero compuesto por una parte de cemento Portland y 2 de arena, el
cual deberá ser completamente apisonado en su lugar. En caso de cavidades mayores, se aplicará una
capa delgada de pasta de cemento puro antes de colocar el mortero de relleno. Todos los remiendos
deberán mantenerse húmedos por un periodo no menor de 5 días.
(…)
Las zonas con cangrejeras excesivas pueden ser causa de rechazo de la estructura, en cuyo caso el
Contratista deberá demoler y reconstruir a su costo la parte afectada. Todas las juntas de construcción
y de dilatación en la obra terminada, deben quedar sin restos de mortero y concreto. El relleno de las
juntas deberá quedar con los bordes limpios en toda su longitud.
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
(…)
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft 05.03.04 JUNTA DE DILATACIÓN EN VEREDAS
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 DESCRIPCIÓN
Esta partida comprende las actividades que se deberán de realizar para rellenar las juntas de dilatación
de las veredas, con material no rígido, adecuado para tal fin y que permita que la junta pueda dilatarse
con los desplazamientos previstos, en las dimensiones y características señaladas en los planos del
proyecto,
(…)
METODO DE CONTROL
Firmado digitalmente por Se deberá verificar que los sellados de las juntas sean correctamente ejecutados y que el acabado
presente continuidad con los paños de la losa aledaños.
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
(…)
08.01.05 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E=2”
(…)
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
(…)
f. Calidad de trabajo terminado
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa que se esté construyendo,
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
excluyendo sus chaflanes, no podrá ser menor que la señalada en el proyecto o aprobada por el
Supervisor. La cota de cualquier punto de la mezcla densa compactada en capas de base o rodadura,
no deberá variar en más de 5mm de la proyectada.
(…)
11.03.03 CONCRETO PRE MEZCLADO PARA SARDINEL F´C= 210 kg/cm2 (0.90X0.15M)
VER ITEM 11.03.05
11.03.04 CONCRETO PRE MEZCLADO PARA SARDINEL F´C= 210 kg/cm2 (0.50X0.15M)

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 16 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 VER ITEM 11.03.05
11.03.05 CONCRETO PRE MEZCLADO PARA SARDINEL F´C= 210 kg/cm2 (0.30X0.15M)
(…)
j. Acabado
Todas las superficies de concreto deberán recibir un acabado después del retiro de los encofrados. El
tipo de acabado dependerá de las características de la obra construida.
1. Acabado ordinario
Es el procedimiento usado para la mayoría de las estructuras. Después de remover los encofrados, toda
la rebaba y salientes irregulares de la superficie del concreto se deberán retirar para obtener una
superficie uniforme. Todos los alambres y varillas que sobresalgan se deberán cortar, cuando menos
5mm bajo la superficie. Todas las cavidades pequeñas se deberán limpiar cuidadosamente, saturarse
con agua y rellenarse con un mortero compuesto por una parte de cemento Portland y 2 de arena, el
cual deberá ser completamente apisonado en su lugar. En caso de cavidades mayores, se aplicará una
capa delgada de pasta de cemento puro antes de colocar el mortero de relleno. Todos los remiendos
deberán mantenerse húmedos por un periodo no menor de 5 días.
(…)
Las zonas con cangrejeras excesivas pueden ser causa de rechazo de la estructura, en cuyo
caso el Contratista deberá demoler y reconstruir a su costo la parte afectada. Todas las juntas
de construcción y de dilatación en la obra terminada, deben quedar sin restos de mortero y
concreto. El relleno de las juntas deberá quedar con los bordes limpios en toda su longitud.
(…)
08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL
DESCRIPCIÓN
(…)
METODO DE CONTROL
(…) Todo el trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor.
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
(…)
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno PLANOS
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
(…)
11. D-01 DETALLES - ETAPA II

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

(…)”

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 17 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 ➢ Norma GH- 020 “Componentes del Diseño Urbano” del Reglamento Nacional de
Estructuras aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA aprobado el 5
de marzo del 2006 y modificado mediante Decreto Supremo n.° 006-2011-VIVIENDA
publicado el 16 de julio del 2011
“(…)
Artículo 23. – En las esquinas e intersecciones de vías se colocarán rampas para
discapacitados para acceso a las veredas, ubicándose las mismas sobre las bermas o los
separadores centrales. La pendiente de la rampa no será mayor al 12% y el ancho mínimo libre
será de 0.90 m. De no existir bermas se colocarán en las propias veredas, en este caso la
pendiente podrá ser de hasta 15%.
(…)”
➢ Datos numerales y Tablas de datos técnicos garantizados de la “Especificación técnica
ETS-RS-01” y de la “Especificación Técnica ETS-LP-01 Postes de Concreto Armado”
aprobado mediante Resolución Directoral n.° 034-2008-EM/DGE el 17 de octubre del
2008.
“(…)
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS POSTES
Los postes de concreto armado serán centrifugados y tendrán forma troncocónica; el acabado
exterior deberá ser homogéneo, libre de fisuras, cangrejeras y escoriaciones; tendrán las
características y dimensiones que se consignan en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.
(…)”
➢ Código Nacional de Electricidad de la Dirección General de Electricidad del Ministerio
de Energía y Minas aprobado mediante Resolución Ministerial n.° 214-2011-MEM-DM el
29 de abril del 2011.
“(…)
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS e) Cimentación:
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
(…)
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
En casos de postes directamente empotrados en terreno normal la profundidad de
empotramiento en metros, si es que no se poseen datos del mismo, será la siguiente:
Postes de concreto, metálico de madera: H/10 + 60
Donde H= altura total del poste en m
(…)”
➢ Manual de Carreteras Suelo, geología geotecnia y pavimentos – sección Suelos y
Pavimentos aprobado con Resolución Directoral n.° 10-2014-MTC/14 de 9 de abril de
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
2014.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 “(…)
12.4.4 Fallas en el Pavimento La incidencia de factores de distinto origen determinan
alteraciones de la superficie de rodadura de los pavimentos flexibles que perjudican la
seguridad, comodidad y rapidez con que debe circular el tráfico presente y el futuro.
(…)
La apreciación de las causas de las fallas observadas debe conducir a la diferenciación de dos
casos globales en los que debe identificarse la falla analizada:
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Fallas superficiales: Comprende los defectos de la superficie de rodadura debido a fallas de la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 carpeta asfáltica superficial propiamente dicha y no guardan relación con la estructura del
pavimento.
Fallas estructurales: Comprende los defectos de la superficie de rodadura cuyo origen es una
falla en la estructura del pavimento, es decir afecta a una o más capas del pavimento.
Las fallas de tipo superficial se corrigen regularizando la superficie y confiriéndole la necesaria
impermeabilización y rugosidad. Ello se logra con capas asfálticas delgadas que poco aportan
estructuralmente, fresados y capas nivelantes.

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 18 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 En cambio, cuando se trata de fallas estructurales, es necesario un refuerzo sobre el pavimento
existente (previa reparación de las fallas detectadas y de ser necesario de fresados y capas
nivelantes) o una reconstrucción para que el conjunto responda a las exigencias del tráfico
presente y futuro.
(…)”
➢ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019.
“(…)
Artículo 32. El Contrato
(…)
32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones
derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a
su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para
conseguir los objetivos públicos previstos.”
(…)”
c) Consecuencia:
Las situaciones expuestas generan el riesgo de afectar la calidad de la obra, su vida útil y el pago
por partidas mal ejecutadas.

4. LA EMPRESA CONTRATISTA NO VIENE REALIZANDO ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SITUACIÓN QUE PONE EN
RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y DE LA POBLACIÓN QUE VIVE Y
TRANSITA POR LAS ZONAS INTERVENIDAS, ADEMÁS QUE PODRÍAN GENERAR PAGOS POR
PARTIDAS NO EJECUTADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES
Firmado digitalmente por TÉCNICAS.
QUINTANILLA ROJAS

a) Condición.
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
A efectos de verificar la ejecución de la obra acorde a la normativa aplicable, la comisión de control
efectuó una visita de obra el 25 de enero del 2024, suscribiéndose el acta de inspección física
n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA-SAN ANTONIO-H2, donde se constata lo siguiente:
En la calle Media Luna el personal se encontraba ejecutando la pavimentación asfáltica sin el uso
de guantes de protección como se observa en la siguiente imagen:
Imagen n.° 15
Firmado digitalmente por
Personal operario de maquinaria sin uso de guantes de seguridad
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Por otra parte, se observa herramientas manuales con cintas de inspección de color amarillo y
blanco, y participación de personal sin casco de seguridad operando maquinarias y actividades
manuales como se observan en las siguientes imágenes:

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 19 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 16
Personal operario de maquinaria sin uso de casco de seguridad

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Imagen n.° 17
Firmado digitalmente por
Herramientas manuales con cintas de inspección de color blanco y amarillo
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Por otro lado, se observa una excavación y corte de vereda para la cimentación del poste de
señalización sin cercamiento u otra señalización de prevención ante posibles caídas de
Firmado digitalmente por
transeúntes y /o trabajadores como se observa en la siguiente imagen:
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 20 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 18
Estado actual de base de poste de señalización

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Todo lo descrito en párrafos anteriores describen situaciones que ponen en riesgo la seguridad y
salud en el trabajo durante la ejecución de la obra y la integridad tanto de los transeúntes como
de los trabajadores.

b) Criterio
➢ Expediente Técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo 08, distrito de San Antonio –
provincia de Huarochirí – región Lima” aprobado con Resolución de Gerencia Municipal
n° 165-2020-GM-MDSA de fecha 6 de agosto de 2020.
“(…)
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
(…)
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

DESCRIPCION
Esta partida comprende la utilización de los elementos de protección personal para evitar posibles
accidentes en el trabajo.
Elementos de protección personal (EPP) están considerados lo siguiente:
Botines de cuero, pantalón de seguridad, camisa de seguridad, lentes, cascos, chalecos de
seguridad.
Firmado digitalmente por MATERIALES
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Casco de seguridad
Barbiquejo
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Guantes de cuero
Tapones auditivos
Respirador contra polvo
Chaleco reflectivo
Uniforme para trabajadores
Firmado digitalmente por Botines de cuero con punta de acero
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Lentes de seguridad tipo 3M
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
DESCRIPCION
Comprende todos los equipos de protección colectiva que deben ser instalados obligatoriamente
para proteger al personal de la obra y público en general de los peligros existentes en las diferentes
áreas de trabajo. Entre ellos e debe considerar: malla de seguridad (color naranja) y postes de
señalización de concreto y madera (cachaco).
(…)

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 21 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 METODO DE CONTROL
Se deberá de verificar que el Plan de Seguridad cumpla con los requisitos mínimos de salubridad,
a fin de brindar comodidad y salubridad al personal de la obra.
02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
DESCRIPCION
Comprende todas las formas de protección de las áreas que se van a intervenir temporalmente de
una forma constante con señales de advertencias, prohibición, obligación en las instalaciones de
la obra, conservación del ambiente y de información que se puedan suscitar en un área
determinada de trabajo.
MATERIALES
Señal de uso obligatorio de protección individual
Señal de extintor
Señales de advertencia
Señales de prohibición
Señales de obligación
Señales en las instalaciones de la obra
(…)”
➢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo n.°011-2006-
VIVIENDA, vigente desde el 23 de mayo del 2006, y sus modificaciones.
Norma G.050 – Seguridad Durante la Construcción
“(…)
14. PROTECCIONES COLECTIVAS
Todo proyecto de construcción debe considerar el diseño, instalación y mantenimiento de
protecciones colectivas que garanticen la integridad física y salud de trabajadores y de terceros,
durante el proceso de ejecución de obra.
(…)
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS 17. HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTÁTILES
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
(…)
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
Se implementará la identificación por código de colores a fin de garantizar la verificación periódica
del estado de las herramientas manuales y equipos portátiles que se encuentren en campo. Toda
herramienta o equipo manual que se considere apto, deberá ser marcado con el color del mes
según lo establecido en el Anexo E de la presente norma.
Si las herramientas manuales o equipos portátiles se encuentran en mal estado, se les colocarán
una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de la obra
(…)”
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
c) Consecuencia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
Las situaciones expuestas ponen en riesgo la integridad física la población que vive y transita por
las zonas intervenidas, además que podrían generar pagos por partidas no ejecutadas conforme
a lo establecido en las especificaciones técnicas.

5. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS PARTIDAS REALMENTE EJECUTADAS SON MENORES A

LO VALORIZADO GENERANDO EL RIESGO DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE PAGOS QUE NO CORRESPONDEN
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft a) Condición.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
En base a la documentación recibida y con el fin de verificar la ejecución de la obra acorde a la
normativa aplicable, la comisión de control efectuó una visita de obra el 25 de enero del 2024,
suscribiéndose el acta de inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA-SAN ANTONIO-
H2, donde se constata el estado situacional de la ejecución de la obra citado a continuación:
Se observa la colocación de los postes de señalización sin el letrero de la señalética, asimismo se
observa el área de excavación y corte de vereda para la cimentación de postes sin la colocación
de poste como se puede observar en las siguientes imágenes:

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 22 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 19
Estado situacional de la ejecución de postes de señalización

Firmado digitalmente por

QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Sin embargo, en la valorización n.° 05 correspondiente al periodo del 1 al 20 de diciembre del

2023 presentado mediante carta n.° 056-2023/RC/SO/CSV/ (REPRESENTANTE SUPERVISOR)
y aprobada mediante memorándum n.° 1408-2023-GDU/MDSA del 21 de diciembre de 2023, se
verifica que se ha formulado la cuantificación total de la partida “09.02.02 Postes tipo pedestal
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
simple D= 2 1/2” X 3.50M (INC. INSTALACIÓN)” como se muestra a continuación:

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 23 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 20
Valorización de la partida Postes pedestal simple D= 2 1/2” X 3.50M (INC. INSTALACIÓN)

Fuente: Valorización n.° 05 del periodo de 01 al 20 de diciembre del 2023 aprobado mediante Memorándum
n.° 1408-2023-GDU/MDSA

Asimismo, se evidencia la falta de la ejecución del martillo de concreto en la calle Verona como se
puede observar en la siguiente imagen:
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
Imagen n.° 21
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Estado situacional de la ejecución de martillos de concreto
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Fuente: Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2

Sin embargo, en la valorización n.° 05 correspondiente al periodo del 01 al 20 de diciembre del

2023 presentado mediante carta n.° 056-2023/RC/SO/CSV/ (REPRESENTANTE SUPERVISOR)
y aprobada mediante memorándum n.° 1408-2023-GDU/MDSA del 21 de diciembre de 2023 se
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
verifica que se ha formulado la cuantificación total de la partida 06.02.02 Concreto premezclado
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
p/Martillos f´c= 175 kg/cm2 E=0.10m (incluye uña de martillos), 06.02.03 Bruñado de martillos de
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
concreto, y 06.02.05 Curado de Martillos con aditivo químico como se muestra a continuación:

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 24 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 Imagen n.° 22
Valorización de la partida Postes pedestal simple D= 2 1/2” X 3.50M (INC. INSTALACIÓN)

Fuente: Valorización n.° 05 del periodo de 01 al 20 de diciembre del 2023 aprobado mediante Memorándum
n.° 1408-2023-GDU/MDSA

Es de precisar que de la revisión del plano PG-11 “Planteamiento General de la Etapa II” se
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
identifica que establece la ejecución del martillo del cruce de la calle Verona con Jeremías como
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft se muestra en la siguiente imagen:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
Imagen n.° 23
Planteamiento general de martillos de concreto

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft Fuente: Expediente Técnico
Motivo: Doy Visto Bueno

Por lo expuesto, se evidencia que el porcentaje de avance de las partidas realmente ejecutadas
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

son menores a lo valorizado por la empresa contratista y el supervisor y dada conforme por la
Entidad.

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 25 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 b) Criterio
➢ Expediente Técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo 08, distrito de San Antonio –
provincia de Huarochirí – región Lima” aprobado con Resolución de Gerencia Municipal
n° 165-2020-GM-MDSA de fecha 6 de agosto de 2020.
“(…)
ESPECIFICACIONES TECNICAS
(…)
09.02.02 POSTE TIPO PEDESTAL SIMPLE D=2 1/2" X 3.5M (INC. INSTALACIÓN)
(…)
De la fabricación
(…)
El poste llevará soldado en un extremo dos (02) unidades de fierros corrugado o en forma de
cruz que servirá como un anclaje en su base de concreto y en el extremo superior llevarán
dos (2) agujeros alineados y separados a 0.60 o 0.40m (según el tipo de señal) para la
colocación del panel (es) del cual dispondrá cada señal.
(…)
9. PLANTEMIENTO GENERAL
(…)
PG-11 Planteamiento General de la Etapa II”

Firmado digitalmente por

QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

(…)
10. PLANOS DE SEÑALIZACIÓN
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

(…)”

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 26 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 ➢ Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019 y sus
modificatorias.
“(…)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, según corresponda, quien es el responsable velar directa y permanentemente por
la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de
la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los
artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de
su plantel técnico.
(…)
Artículo 194. Valorizaciones y metrados
(…)
194.4 En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados con
los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso,
el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
(…)”

c) Consecuencia
Las situaciones expuestas podrían generar el reconocimiento de pago por prestaciones no
ejecutadas, generando riesgos en el cumplimiento de la finalidad pública del proyecto y en la buena
administración de recursos púbicos.
Firmado digitalmente por
QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo
del Control Concurrente al hito de control n.° 2 “Ejecución de obra al mes de enero”, se encuentra
detallada en el Apéndice n.° 1.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió el Reporte de
Avance ante Situaciones Adversas.
Firmado digitalmente por

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

PEZO HUALPA Luis Gustavo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 CONTROL ANTERIORES
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales la Municipalidad Distrital de San Antonio aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas,
o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 2.

IX. CONCLUSIÓN
Firmado digitalmente por
PEZO HUALPA Luis Gustavo
Durante la ejecución del Control Concurrente a la “Ejecución de obra al mes de enero” se han advertido
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno cinco (5) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos de la obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

las calles internas de la zona 006 del anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí –
departamento de Lima etapa II” con CUI n. 2399565, las cuales han sido detalladas en el presente
informe.

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 27 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 X. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al titular de la Municipalidad Distrital de San Antonio el presente Informe de
Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control
Concurrente de la obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las
calles internas de la zona 006 del anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí –
departamento de Lima etapa II” con CUI n. 2399565, con la finalidad que se adopten las acciones
preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la
gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de
los objetivos.
2. Hacer de conocimiento al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio que debe comunicar a
la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe,
adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Matucana, 6 de febrero del 2024

Firmado digitalmente por PEZO

HUALPA Luis Gustavo FAU 20131378972 Firmado digitalmente por
soft QUINTANILLA ROJAS Stephanie Tania
Motivo: Soy el autor del documento FAU 20131378972 soft
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

______________________________ ______________________________
Luis Gustavo Pezo Hualpa Stephanie Tania Quintanilla Rojas
Supervisor Jefe de Comisión

Firmado digitalmente por PEZO

HUALPA Luis Gustavo FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00
___________________________________
Luis Gustavo Pezo Hualpa
Jefe de OCI de la MP Huarochirí

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero” Página 28 de 28
“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del anexo
08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROFESIONAL POR PARTE DE SUPERVISIÓN DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA GENERA EL RIESGO DE NO CONTROLAR Y GARANTIZAR SU
CORRECTA EJECUCIÓN, ASI COMO EL NO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL
CONTRATO

N° Documento
1 Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2 del 25 de
enero del 2024.

2. AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA GENERA EL

RIESGO DE NO CONTROLAR Y GARANTIZAR SU CORRECTA EJECUCIÓN, ASI COMO EL NO
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.

N° Documento
1 Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2 del 25 de
enero del 2024.

3. DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA E INCUMPLIMIENTO DE

ESPECIFICACIONES Y PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO GENERAN EL RIESGO DE AFECTAR
LA CALIDAD DE LA OBRA, SU VIDA UTIL Y EL PAGO POR PARTIDAS MAL EJECUTADAS
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QUINTANILLA ROJAS
Stephanie Tania FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno

1 Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2 del 25 de enero

Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

del 2024
2 Expediente Técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de
las calles internas de la zona 06 del anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí –
región Lima” aprobado con Resolución de Gerencia Municipal n° 165-2020-GM-MDSA de fecha 6
de agosto de 2020.
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PEZO HUALPA Luis Gustavo
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4. LA EMPRESA CONTRATISTA NO VIENE REALIZANDO ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00 TRABAJO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA
INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y DE LA POBLACIÓN QUE VIVE Y TRANSITA POR
LAS ZONAS INTERVENIDAS, ADEMÁS QUE PODRÍAN GENERAR PAGOS POR PARTIDAS NO
EJECUTADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° Documento

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1 Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2 del 25 de
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enero del 2024.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Informe de Hito de Control n.° 01-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero”

“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del
anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 5. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS PARTIDAS REALMENTE EJECUTADAS SON MENORES A LO
VALORIZADO GENERANDO EL RIESGO DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ
COMO EL RECONOCIMIENTO DE PAGOS QUE NO CORRESPONDEN

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1 Acta de Inspección física n.° 001-2024-CG/GRLP-SCC/OBRA- SAN ANTONOI-H2 del 25 de
enero del 2024
2 Valorización n.° 05 del periodo de 01 al 20 de diciembre del 2023 aprobado mediante
Memorándum n.° 1408-2023-GDU/MDSA
3 Valorización n.° 01 de mayores metrados aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal
n.° 067-2023-GM/MDSA

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Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Informe de Hito de Control n.° 01-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero”

“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del
anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”
 APÉNDICE N° 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL

ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.° 076-2023-OCI/0433-SCC

1. Número de situaciones adversas identificadas: 4

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 4

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Fecha: 07-02-2024 [Link] -05:00

Informe de Hito de Control n.° 01-2024-OCI/0433-SCC “Ejecución de obra al mes de enero”

“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la zona 06 del
anexo 08, distrito de San Antonio – provincia de Huarochirí – departamento de Lima etapa II”