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Roberto Contreras

La orden de compra número 53734 se emite para la contratación de servicios de revalorización médica por un total de 9,280.00 pesos, a ser entregados el 14 de abril de 2025. El proveedor es Roberto Contreras Corona, y se establecen condiciones de pago al contado. Se incluyen indicaciones para el proveedor sobre la entrega de facturas y cumplimiento de requisitos.

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Sergio Ponce Seanz
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La orden de compra número 53734 se emite para la contratación de servicios de revalorización médica por un total de 9,280.00 pesos, a ser entregados el 14 de abril de 2025. El proveedor es Roberto Contreras Corona, y se establecen condiciones de pago al contado. Se incluyen indicaciones para el proveedor sobre la entrega de facturas y cumplimiento de requisitos.

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ORDEN DE COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA 53734


Servicios Incorporados Múltiples SAPI de CV NO. REQUISICIÓN 67129
Calle Guerrero #84 TIPO DE ORDEN DE COMPRA
Parque industrial Sanctorum 1/1
Material Refacción Servicio
C.P. 72730
RFC. SIM030925EF3 FECHA 14/04/2025
TEL. 222 622 0070 Moneda Peso Méxicano

Nombre del Proveedor ROBERTO CONTRERAS CORONA No. Centro de Costo 99


Número de Proveedor P1095 SERVIMSA
Nombre de centro de costo
Dirección Proveedor Lugar de entrega Calle Guerrero No. 84 Col. La Trinidad Sanctorum
RFC COCR880329RP6 Cuautlancingo, Puebla C:P. 72730
Contacto Fecha de entrega 14/04/2025
Condiciones de pago CONTADO

POS DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTOS DE CARGO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL
1 REVALORACIÓN MÉDICA 99 - SERVIMSA | ESCUELA DE CAPACITACION 1.00 SERVICIO 8,000.00 8,000.00
AGENCIA DE DOCTORES

SUBTOTAL 8,000.00
AGENCIA DE DOCTORES PARA CUBRIR VACACIONES DEL DOCTOR JESUS GARCIA FLORES Basado en Solicitud de compra 50649. Basado en Oferta de compra 67129.
DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL 8,000.00
IVA 1,280.00
CANTIDAD CON LETRA NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00 /100 M.N. TOTAL 9,280.00

TOTAL UNIDADES 1.00


Ríos, Edith

Elaboró
Nombre y Firma

INDICACIONES PARA EL PROVEEDOR


4. Las descripciones y el importe de las facturas deben coincidir con las órdenes de compra.
1. Al entregar el material, refacción y/o servicio deberá entregar factura o remisión.
5. En caso de no respetar las indicaciones anteriores se les sancionará un 5% dependiendo la gravedad que nos
2. La factura debe hacer referencia al no. de orden de compra y al entregarla deberá traer copia de OC anexa.
ocasionen.
3. La revisión de facturas será los días lunes en un horario de 9:00 a 12:00 la cual deberá venir acompañada de la OC.
F-CO-FI-841-07.Rev.01

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