GLOBAL SAS SE CREA EN JULIO DEL 2022, COMO RESPONSABLE DE IVA EN REGIMEN ORDINA

VENTA 4.500.000
EJERCICIO CODIGO CUENTA CONCEPTO
152410 EQUIPO DE OFICINA COMPRA EQUIPO DE OFICINA
1 240802 IVA DESCONTABLE COMPRA EQUIPO DE OFICINA
111005 BANCOS COMPRA EQUIPO DE OFICINA
143551 MEIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COMPRA EQUIPO SONIDO
240802 IVA DESCONTABLE COMPRA EQUIPO SONIDO
2 236540 RETERENTA X COMPRAS COMPRA EQUIPO SONIDO
236802 RETEICA X COMPRAS COMPRA EQUIPO SONIDO
220505 PROVEEDORES COMPRA EQUIPO SONIDO
143551 MEIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COMPRA EQUIPO SONIDO
240802 IVA DESCONTABLE COMPRA EQUIPO SONIDO
236540 RETERENTA X COMPRAS COMPRA EQUIPO SONIDO
3
236802 RETEICA X COMPRAS COMPRA EQUIPO SONIDO
110505 CAJA COMPRA EQUIPO SONIDO
220505 PROVEEDORES COMPRA EQUIPO SONIDO
413554 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE EQUIPO
240801 IVA GENERADO VENTA DE EQUIPO
4 135515 RETERENTA VENTA DE EQUIPO
135518 RETEICA VENTA DE EQUIPO
130505 CLIENTES VENTA DE EQUIPO
522010 ARRIENDO LOCALES ARRIENDO LOCALES
240803 IVA DESCONTABLE SERVICIOS ARRIENDO LOCALES
5 236530 RETERENTA EN ARRIENDOS ARRIENDO LOCALES
236518 RETEICA EN ARRENDAMIENTOS ARRIENDO LOCALES
110505 CAJA ARRIENDO LOCALES
136595 OTROS PRESTAMO EMPLEADOS
6
111005 BANCOS PRESTAMO EMPLEADOS
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRA MAQUINARIA
240802 IVA DESCONTABLE COMPRA MAQUINARIA
236540 RETERENTA X COMPRAS COMPRA MAQUINARIA
7
236802 RETEICA X COMPRAS COMPRA MAQUINARIA
111005 BANCOS COMPRA MAQUINARIA
233595 COSTOS Y GASTOS X PAGAR COMPRA MAQUINARIA
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPRA EQUIPO DE OFICINA
240802 IVA DESCONTABLE COMPRA EQUIPO DE OFICINA
8 236540 RETERENTA X COMPRAS COMPRA EQUIPO DE OFICINA
236802 RETEICA X COMPRAS COMPRA EQUIPO DE OFICINA
233595 COSTOS Y GASTOS X PAGAR COMPRA EQUIPO DE OFICINA
143551 MEIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COMPRA EQUIPO SONIDO
240802 IVA DESCONTABLE COMPRA EQUIPO SONIDO
135517 RETEIVA COMPRA EQUIPO SONIDO
9
110505 CAJA COMPRA EQUIPO SONIDO
9

111001 BANCOS COMPRA EQUIPO SONIDO

210515 CARTAS DE CREDITO COMPRA EQUIPO SONIDO
110505 CAJA CONSIGNACION
10
111005 BANCOS CONSIGNACION
413554 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE EQUIPOS
240801 IVA GENERADO VENTA DE EQUIPOS
135515 RETERENTA VENTA DE EQUIPOS
11
135518 RETEICA VENTA DE EQUIPOS
135517 RETEIVA VENTA DE EQUIPOS
111005 BANCOS VENTA DE EQUIPOS
519560 CASINO Y RESTAURANTE COMPRA ALMUERZO
12
110505 CAJA COMPRA ALMUERZO
143551 MEIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COMPRA EQUIPO SONIDO
240802 IVA DESCONTABLE COMPRA EQUIPO SONIDO
13 236540 RETERENTA X COMPRAS COMPRA EQUIPO SONIDO
236802 RETEICA X COMPRAS COMPRA EQUIPO SONIDO
210515 CARTAS DE CREDITO COMPRA EQUIPO SONIDO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PAGO DE AGUA
14
110505 CAJA PAGO DE AGUA
513535 TELEFONO PAGO DE CLARO
15
111005 BANCOS PAGO DE CLARO
511025 ASESORIA JURIDICA ASESORIA JURIDICA
240803 IVA DESCONTABLE X SERVICIOS ASESORIA JURIDICA
16 236515 RETERENTA X HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
236805 RETEICA ASESORIA JURIDICA
111005 BANCOS ASESORIA JURIDICA
413554 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE EQUIPOS
240801 IVA GENERADO VENTA DE EQUIPOS
135515 RETERENTA VENTA DE EQUIPOS
17
135518 RETEICA VENTA DE EQUIPOS
135517 RETEIVA VENTA DE EQUIPOS
130505 CLIENTES VENTA DE EQUIPOS
529530 PAPELERIA COMPRA DE PAPELERIA
240802 IVA DESCONTABLE COMPRA DE PAPELERIA
18 236540 RETERENTA COMPRAS COMPRA DE PAPELERIA
236802 RETEICA DE COMPRAS COMPRA DE PAPELERIA
110505 CAJA COMPRA DE PAPELERIA
211005 PRESTAMOS BANCARIOS PRESTAMO BANCARIO
19
111005 BANCOS PRESTAMO BANCARIO
152410 EQUIPO DE OFICINA COMPRA EQUIPO DE OFICINA
240802 IVA DESCONTABLE COMPRA EQUIPO DE OFICINA
20 236705 RETEIVA COMPRA EQUIPO DE OFICINA
111005 BANCOS COMPRA EQUIPO DE OFICINA
233595 COSTOS Y GASTOS X PAGAR COMPRA EQUIPO DE OFICINA
143551 MEIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COMPRA TV

21
 240802 IVA DESCONTABLE COMPRA TV
236540 RETERENTA X COMPRAS COMPRA TV
21 236802 RETEICA X COMPRAS COMPRA TV
110505 CAJA COMPRA TV
111001 BANCOS COMPRA TV
233595 COSTOS Y GASTOS X PAGAR COMPRA TV
132505 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS PRESTAMO A SOCIO
22
111001 BANCOS PRESTAMO A SOCIO
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA COMPRA ELEMENTOS DE ASEO
236540 RETERENTA COMPRA ELEMENTOS DE ASEO
23 236802 RETEICA COMPRA ELEMENTOS DE ASEO
240802 IVA DESCONTABLE COMPRA ELEMENTOS DE ASEO
110505 CAJA COMPRA ELEMENTOS DE ASEO
514525 MANTENIMIENTO MTTO COMPUTADORES
236525 RETERENTA SERVICIOS MTTO COMPUTADORES
24
236805 RETEICA MTTO COMPUTADORES
210515 TARJETA DE CREDITO MTTO COMPUTADORES
111005 BANCO RETIRO BANCO
25
110505 CAJA RETIRO BANCO
514010 CAMARA DE COMERCIO PAGO CAMARA DE COMERCIO
26
110505 CAJA PAGO CAMARA DE COMERCIO
SUMAS IGUALES
A EN REGIMEN ORDINARIO MANEJANDO UN PRECIO DE BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA DEBITO
DEBITO CREDITO
$ 1,100,000
$ 209,000
$ 1,309,000
$ 127,400,000
$ 24,206,000
$ 3,185,000
$ 980,980
$ 147,440,020
$ 208,250,000
$ 39,567,500
$ 5,206,250
$ 1,603,525
$ 144,604,635
$ 96,403,090
$ 225,000,000
$ 42,750,000
$ 5,625,000
$ 1,732,500
$ 260,392,500
$ 2,500,000
$ 475,000
87500
$ 20,000
$ 2,867,500
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 375,000
$ 115,500
$ 4,339,875
$ 13,019,625
$ 18,000,000
$ 3,420,000
$ 630,000
$ 138,600
$ 20,651,400
$ 44,800,000
$ 8,512,000
$ 1,276,800
$ 7,805,280
 $ 5,203,520
$ 39,026,400
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 135,000,000
$ 25,650,000
$ 3,375,000
$ 1,039,500
$ 3,847,500
$ 152,388,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 65,250,000
$ 12,397,500
$ 1,631,250
$ 502,425
$ 75,513,825
$ 800,000
$ 800,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 13,500,000
$ 2,565,000
$ 337,500
$ 103,950
$ 15,623,550
$ 157,500,000
$ 29,925,000
$ 3,937,500
$ 1,212,750
$ 4,488,750
$ 177,786,000
$ 12,000,000
$ 2,280,000
$ 300,000
$ 92,400
$ 13,887,600
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 1,550,000
$ 294,500
$ 44,175
$ 720,130
$ 1,080,195
$ 18,750,000
$ 3,562,500
$ 468,750
$ 144,375
$ 8,679,750
$ 6,509,813
$ 6,509,813
$ 35,000,000
$ 35,000,000
$ 5,500,000
$ 1,045,000
$ 137,500
$ 42,350
$ 6,365,150
$ 18,000,000
$ 1,080,000
$ 144,000
$ 16,776,000
$ 17,000,000
$ 17,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 1,459,609,000 $ 1,459,609,000
PRUEBA BALANCE DE SALDOS
CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
 FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMP

MUNICIPIO O DISTRITO: MEDELLIN

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
AÑO GRAVABLE 2023 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual

OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
A. INFORMACIÓN DEL

1
CONTRIBUYENTE

2 Es Consorcio o Unión Temporal Real

CC NIT TI CE N°________________ DV ____
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN

TELÉFONO 5. CORREO ELECTRÓNICO

4

8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS

9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
B. BASE GRAVABLE

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS

C. DISCRIMINACIÓN DE

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN

TOTAL INGRESOS GRAVADOS

18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA

20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)

21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrit
IÓN PRIVADA
 D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGR
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál _________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPE
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
PAGO

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
E.

38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
donde exista esta opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE
F. FIRMAS

NOMBRE __________________________________________________________________________
C.C. C.E. TI _________________________________________________________

ESPAC
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA ESPACIO PARA ESPACIO PARA SERI

CÓDIGO QR SELLO O TIMBRE
 ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES
GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)

ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha máxima presentación

23 / 11 / 2024
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
stre o periodo anual 1 2 3 4 5 6 7

dd / mm / aaaa
claración que corrige N°___________________________________Fecha ___________________

ón Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo

DEPARTAMENTO

6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN

DO EL PAIS

RENGLÓN 8 MENOS 9) $ -

TROS INGRESOS NO GRAVADOS

CIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)
$ -
TARIFA (por mil) IMPUESTO
7.7

NA
17. TOTAL IMPUESTO $ -

19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981

$ -
ERO
rdo municipal o distrital)
 acuerdo municipal o distrital)
$ -
NO SOBRE LOS INGRESOS
to en este periodo
rito en este periodo

Municipal o distrital)
Cuál ______________________
VOLUCIÓN O COMPENSACIÓN
$ -

es menor a cero $ -

cipal o distrital)

$ -

s del municipio/distrito)
$ -

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL

NOMBRE ____________________________________________________________
C.C. C.E. T.P. _______________________________________________

ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO

FORMULARIO No.

PACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE

IDENTIFICACION DE RECAUDO
 TARIFA (por mil) IMPUESTO

17. TOTAL IMPUESTO

 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

1. Año 2 0 2 2 3. Período 06 4. Número de formulario

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Lea cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otr
declarante
Datos del

11. Razón social

24. Periodicidad Bimestral Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Cód.
26. No. Formulario anterior
de la declaración, marque “X”
Por operaciones gravadas al 5% 27
0 En venta cerveza de producción
nacional o importada
108,500,000

Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 19% 28 En venta de gaseosas y similares
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
Por exportación de bienes 30
0 En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
muestras gratis o donaciones
Por exportación de servicios 31 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
0 rescindidas o resueltas
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional
32
0 Total impuesto generado por operaciones
gravadas (Sume 58 a 66)
Por ventas a Zonas Francas 33 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general
Ingresos

Por operaciones exentas 35

0 De bienes y servicios gravados provenientes
de zonas francas
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada
36
0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%

Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general
Total ingresos brutos (Sume 27 a 40) 41 108,500,000 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 0 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
Total ingresos netos recibidos durante el período
(41 - 42)
43 108,500,000 IVA retenido por servicios prestados en Colombia
por no domiciliados o no residentes
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa general 45 anuladas, rescindidas o resueltas
De bienes y servicios gravados provenientes de
46 Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
zonas francas
Importaciones

47 castigo de inventarios)
De bienes no gravados Total impuestos descontables
De bienes excluidos, exentos y no gravados 48 (Sume 77 a 79 y reste 80)
provenientes de zonas francas Saldo a pagar por el período fiscal
(67 - 81, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Liquidación privada (Continuación)

Saldo a favor del período fiscal

(81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0)
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron
Compras

De bienes gravados a la tarifa general 19% 51

60,650,000 Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
Nacionales

resultado es menor a cero escriba 0)

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 0 Sanciones
De servicios gravados a la tarifa general 19% 53 Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es menor
a cero escriba 0)
De bienes y servicios excluidos, exentos
y no gravados
54
- Total saldo a favor (83 + 84 + 85 - 87 si el resultado
es menor a cero escriba 0)
Total compras e importaciones brutas
(Sume 44 a 54)
55
60,650,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o
compensación por el presente período
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
56
0 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
compensado a imputar en el período siguiente
Total compras netas realizadas durante el período
(55 - 56)
57
60,650,000 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
susceptible de ser imputado en el siguiente período
Control

A la tarifa del 5% 58
0 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
(Casilla 89 - 90)
Liquidación

20,615,000
generado
Impuesto

A la tarifa general 19% 59 1

privada
Liquidación

generado
Impuesto
privada Sobre A.I.U. en operaciones gravadas 60
0 2
(base gravable especial)
En juegos de suerte y azar 61 0 3
101. No. identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen Simple

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total $
Firma del declarante o de quien lo representa

996. Espacio para el número interno de la DIAN

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

DILIG ENCIAB
983. No. Tarjeta profesional

NO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
 300
Privada

de formulario

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Seccional

.
26. No. Formulario anterior

ta cerveza de producción
al o importada
62
0
ta de gaseosas y similares 63 0
ta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64 0
ro de inventario para activos fijos, consumo,
ras gratis o donaciones
65
0
cuperado en devoluciones en compras anuladas, 66
didas o resueltas 0
mpuesto generado por operaciones
as (Sume 58 a 66)
67
20,615,000
portaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 0
portaciones gravadas a la tarifa general 69 0
nes y servicios gravados provenientes
as francas
70
0
mpras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
0
mpras de bienes gravados a la tarifa general 72 11,523,500
ores, aperitivos, vinos y similares 73 0
rvicios gravados a la tarifa del 5% 74 0
rvicios gravados a la tarifa general 75
ento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T. 76 0
mpuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 11,523,500
enido por servicios prestados en Colombia
domiciliados o no residentes
78
0
sultante por devoluciones en ventas
as, rescindidas o resueltas
79
0
impuestos descontables (pérdidas, hurto o 80 0
o de inventarios)
mpuestos descontables
77 a 79 y reste 80)
81
11,523,500
r por el período fiscal
l resultado es menor a cero escriba 0)
82
9,091,500
del período fiscal
l resultado es menor a cero escriba 0)
83
0
r del período fiscal anterior 84
por IVA que le practicaron 85 1,496,250
r por impuesto (82 - 84 - 85 si el
menor a cero escriba 0)
86
9,091,500
87 0
pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es menor 88
a 0)
7,595,250
favor (83 + 84 + 85 - 87 si el resultado
cero escriba 0)
89
1,496,250
r susceptible de devolución y/o
ón por el presente período
90
0
r susceptible de ser devuelto y/o
a imputar en el período siguiente
91
0
r sin derecho a devolución y/o compensación
de ser imputado en el siguiente período
92
0
favor a imputar al periodo siguiente
90)
93
1,496,250
4
 5

6
Régimen Simple 100

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

ENCIABLE

DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

 Declaración de Retenciones en la Fuente

1. Año 2022 3. Período 7 4. Número de formulario

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
declarante
Datos del

11. Razón social

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores personas jurídicas exon
de aportes (Art. 114-1 E.T) Actividad económic
A título de impuesto sobre la renta y complementario
Concepto Base sujeta a retención
para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 0
Rentas de pensiones 28 0
Honorarios 29
Comisiones 30 0
Servicios 31
Rendimientos financieros e intereses 32 0
Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33
Regalías y explotación de la propiedad intelectual 34 0
Dividendos y participaciones 35 0
Compras 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0
Contratos de construcción 38 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0
Otros pagos sujetos a retención 41
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) Ventas 42
Honorarios Comisiones Servicios 43
Rendimientos financieros
44
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) Otros conceptos
45
46
47
Autorretenciones

48
49

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementario (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas

A título de IVA

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones IVA (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones contribución de laudos arbitrales

Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)

Sanciones
Total

Total retenciones más sanciones (85 + 86)

88. No. Identificación signatario 89. DV
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el n

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 350
de formulario

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Seccional

tenedores personas jurídicas exonerados 97. Tarifa

(Art. 114-1 E.T) Actividad económica principal
ementario
Base sujeta a retención Retenciones a título de renta
para pagos o abonos en cuenta
52 0
53 0
54
55 0
56
57 0
58
59 0
60 0
61
62 0
63 0
64 0
65 0
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75 0
76 0
77 0
78 $ -
estos

79
80 0
81 0
82 $ -
83 0
84 0
85 $ -
86 0
87
980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo