MATRIZ RASCI

LETRA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN

R RESPONSABLE REALIZA EL TRABAJO Y ES RESPONSABLE POR SU EJECUCIÓN
SE ENCARGA DE APROBAR EL TRABAJO FINALIZADO AMÁS DE ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE TAREAS. UNA VEZ QUE APRUEBA
A APROBADOR
EL TRABAJO, SE VUELVE RESPONSABLE POR ÉL. SÓLO PUEDE EXISTIR UN "APROBADOR" POR CADA TAREA
S SOPORTE PROPORCIONA RECURSOS ADICIONALES PARA REALIZAR EL TRABAJO
C CONSULTADO POSEE ALGUNA INFORMACIÓN O CAPACIDAD NECESARIA PARA TERMINAR EL TRABAJO. SE LE INFORMA Y SE LE CONSULTA
INFORMACIÓN
EL PROGRESO(COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL)
Y LOS RESULTADOS DEL TRABAJO SON REPORTADOS A QUIEN CUMPLA ESTE ROL. A DIFERENCIA DEL
I INFORMADO
"CONSULTADO", LA COMUNICACIÓN ES UNIDIRECCIONAL

GERENTE
DIRECTOR LIDER EQUIPO EQUIPO OFICINA DE GESTIÓN DE JEFES
FASE ACTIVIDAD DE LÍDER TI
PATROCINADOR FUNCIONAL NEGOCIO TECNOLOGÍA PROYECTOS CALIDAD FUNCIONALES
PROYECTO
DEFINIR OBJETIVOS Y ALCANCE PRELIMINAR R S C C I C C
INICIO

IDENTIFICAR INTERESADOS C R I S C
REALIZAR LA REUNIÓN DE INICIO DEL PROYECTO A R S I S I I S I
DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN A R S S C S C
GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS
R S I I I I I S S
HUMANOS DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN

INTEGRAR EL EQUIPO DE PROYECTO Y EFECTUAR

I R S I S I I C I
INDUCCIÓN
DEFINIR LA ESTRUCTURA DE PROYECTO A R S C S C C S I
ESTIMAR DETALLADAMENTE LAS FECHAS,
DURACIONES, ESFUERZO, COSTOS Y RECURSOS I R S C S C I S I
PARA TODO EL PLAN DEL PROYECTO
DESARROLLAR EL PLAN DE GESTIÓN A R S I S I C S C

GESTIONAR LOS TIEMPOS DEL PROYECTO I R S S S S I S I

GESTIONAR LOS COSTOS DEL PROYECTO I R S S S S I S I

GESTIONAR LAS CONTRATACIONES DEL

A R S S I I I I I
PROYECTO (NEGOCIO)
ADMINISTRAR LAS CONTRATACIONES BIENES Y
I C C I R S I I I
SERVICIOS TECNOLÓGICOS
REALIZAR LA EVALUACIÓN DE HABILIDADES
CUANDO ESTÉ INVOLUCRADO UN PROVEEDOR I S S I R S I S I
TECNOLÓGICO DENTRO DEL PROYECTO
GESTIONAR PRÓRROGAS DE PLAZO EN
A R S I I I I I I
CONTRATACIONES DEL PROYECTO
GESTIONAR PRÓRROGAS DE PLAZO EN
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS I S I I R I I I I
TECNOLÓGICOS
NOTIFICACIÓN DE RETRASOS EN
I R S S S I I I I
CONTRATACIONES
FACILITAR LA COMUNICACIÓN DENTRO DEL
EQUIPO DE TRABAJO Y MANTENER UN AMBIENTE I R S S S S S S I
DE ARMONÍA Y MOTIVACIÓN
EJECUCIÓN

GESTIONAR RIESGOS DEL PROYECTO S R S C S C I S I

ASEGURAR LA CALIDAD DEL PROYECTO Y SUS

C R S C S C I S C
ENTREGABLES
COORDINAR A LOS MIEMBROS DE EQUIPO DE
PROYECTO Y DELEGAR RESPONSABILIDADES I R S I S I I S C
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
REALIZAR EL ANÁLISIS, DISEÑO, MANUALES DE
USUARIO, PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DEL A S S S R S I C I
COMPONENTE TECNOLÓGICO
COMUNICAR A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS
LOS PORMENORES DE LA EJECUCIÓN DEL
I R S I S I I I I
PROYECTO. SERÁ EL ÚNICO PORTADOR Y DIFUSOR
OFICIAL DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO

GESTIONAR TODA LA INFORMACIÓN GENERADA

POR EL PROYECTO Y MANTENER SU CUSTODIA.
SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LOS I R S C S S I S I
DOCUMENTOS Y DATOS GENERADOS, ASÍ COMO
LOS MIEMBROS DE EQUIPO QUE LOS SUSCRIBAN
COMUNICAR A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS
LOS PORMENORES DE LA EJECUCIÓN DEL I R S I S I I I I
PROYECTO
EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
A R S I S I I I I
FINALES
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y GESTIONAR EL
A R S C S C I C
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
EJECUTAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO
C R S C S C S C C
MONITOREO Y CONTROL

OPERATIVO Y EJECUTIVO
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS
I R S C S C I C I
PRINCIPALES DEL PROYECTO
PRESENTAR AVANCES PERIÓDICOS RESPECTO A
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUANDO
I R S C S C I C I
CONSIDERE NECESARIO O CUANDO LE SEA
SOLICITADO
ASEGURAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS
VALORES ASIGNADOS DE PRESUPUESTO, Y DE
A R S C S C I C I
SER NECESARIO, GESTIONAR CAMBIOS O
ACTUALIZACIONES AL MISMO
ANALIZAR IMPACTOS DE SOLICITUDES DE CAMBIO
A R S C S C C C I
Y ELABORAR DOCUMENTO HABILITANTE
ACEPTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO TECNOLÓGICO
I A S C R S C C I
CONTRATADO
ELABORAR LOS MEMORANDOS DE LIQUIDACIÓN
A R S C I I I C I
DEL CONTRATO DEL PROYECTO
ELABORAR LOS MEMORANDOS DE LIQUIDACIÓN
CIERRE

DEL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS I C C I R S I I I

TECNOLÓGICOS
COMUNICAR LA SALIDA A PRODUCCIÓN DE LA
A R I I S I I I I
APLICACIÓN
 MATRIZ RASCI
LETRA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN
R RESPONSABLE REALIZA EL TRABAJO Y ES RESPONSABLE POR SU EJECUCIÓN
SE ENCARGA DE APROBAR EL TRABAJO FINALIZADO AMÁS DE ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE TAREAS. UNA VEZ QUE APRUEBA
A APROBADOR
EL TRABAJO, SE VUELVE RESPONSABLE POR ÉL. SÓLO PUEDE EXISTIR UN "APROBADOR" POR CADA TAREA
S SOPORTE PROPORCIONA RECURSOS ADICIONALES PARA REALIZAR EL TRABAJO
C CONSULTADO POSEE ALGUNA INFORMACIÓN O CAPACIDAD NECESARIA PARA TERMINAR EL TRABAJO. SE LE INFORMA Y SE LE CONSULTA
INFORMACIÓN
EL PROGRESO(COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL)
Y LOS RESULTADOS DEL TRABAJO SON REPORTADOS A QUIEN CUMPLA ESTE ROL. A DIFERENCIA DEL
I INFORMADO
"CONSULTADO", LA COMUNICACIÓN ES UNIDIRECCIONAL

GERENTE
DIRECTOR LIDER EQUIPO EQUIPO OFICINA DE GESTIÓN DE JEFES
FASE ACTIVIDAD DE LÍDER TI
PATROCINADOR FUNCIONAL NEGOCIO TECNOLOGÍA PROYECTOS CALIDAD FUNCIONALES
PROYECTO
DIFUNDIR LOS LOGROS ALCANZADOS CON EL
A R S C S C I C I
PROYECTO
GENERAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON
A R S I I I I I I
LOS PROVEEDORES
GENERAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON
LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A C I I R S I I I
CIERRE

TECONOLÓGICOS
GESTIONAR EL CIERRE DEL PROYECTO UNA VEZ
SE HAYA ALCANZADO LOS OBJETIVOS PARA LOS
QUE FUE PROPUESTO O EN SU DEFECTO, CUANDO
AUN SIN HABERSE CUMPLIDO LOS OBJETIVOS, A R S C S C I S I
POR CUESTIONES, TÉCNICAS, LEGALES O DE
PROCEDENCIA, SE REQUIERA LA FINALIZACIÓN
FORZOSA DEL MISMO.
COLABORAR CON EL DESARROLLO DE
METODOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE C R S S C S I
PROYECTOS
GESTIÓN

ADMINISTRAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL

PROYECTO DESDE LA FASE DE INICIO HASTA EL C R S S C S I
CIERRE
ORGANIZAR LAS REUNIONES NECESARIAS PARA
EL INICIO, LA PLANIFICACIÓN, LA EJECUCIÓN, EL C R S S I S I
MONITOREO, Y EL CIERRE DEL PROYECTO