ANEXO 1.

CRONOGRAMA METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015

Año XXXX
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Junio Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ETAPA I - DIAGNÓSTICO
Verificación del grado de cumplimiento con las norma ISO 9001:2015. La revisión tomara P
1.1
en consideración: E
P
1.1.1 Revisión de los procesos
E
P
1.1.2 Revisión de documentación entregada por el cliente
E
P
1.1.3 Entrevistas al personal
E
P
1.2 Entrega informe de diagnóstico y cronograma de trabajo
E
2 ETAPA II - PLANIFICACIÓN
P
2.1 Definición de objetivos y metas del SGC FM QUALITY
E
P
2.1.1 Establecimiento de Objetivos asociados al alcance del Sistema de Gestión de la Calidad FM QUALITY
E
P
2.2 Círculos de calidad FM QUALITY
E
Realización de reuniones con las diversas áreas para elaborar los flujogramas de proceso P
2.2.1 FM QUALITY
y definir las entradas y salidas de información E
3 ETAPA III - DOCUMENTACIÓN
P
3.1 Elaboración de manuales, políticas, procedimientos e instructivos FM QUALITY
E
P
2.3.1 Elaboración de los procedimientos generales de la norma y sus registros asociados FM QUALITY
E
P
2.3.2 Los procedimientos y registros serán aprobados, difundidos y entendidos por el personal FM QUALITY
E
Elaboracion de otros documentos que se requieran, tales como, los procedimientos P
2.3.3 FM QUALITY
operacionales E
4 ETAPA IV - CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
P
2.4 Lanzamiento del sistema de gestión ISO 9001:2015 FM QUALITY
E
P
2.4.1 Lanzamiento oficial del sistema, con la finalidad de empezar el llenado de los registros FM QUALITY
E
P
2.4.2 Monitoreo al cumplimiento de procedimientos y registros definidos FM QUALITY
E
Revisión y mejora de procedimientos, instructivos y formatos por el equipo consultor P
2.4.3 FM QUALITY
responsable del diseño E
P
3.1 Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 FM QUALITY
R

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ANEXO 1. CRONOGRAMA METODOLOGIA DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015
Año XXXX
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Junio Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ETAPA I - DIAGNÓSTICO P
3.2 Auditor Interno ISO 9001:2015 FM QUALITY
R
P
3.3 Taller de herramientas de Causa Raíz FM QUALITY
R
4 ETAPA IV Evaluación de la implementación
P
4.1 Auditoría de Pre – Certificación FM QUALITY
R
P
4.2 Revisión por la dirección FM QUALITY
R
5 ETAPA V Acompañamiento durante la certificación
P
5.1 Apoyo durante la auditoria de certificación en FASE 1 y FASE 2 FM QUALITY
R
Levantamiento de no conformidades que se puedan generar en el transcurso de la P
5.2 FM QUALITY
auditoria R

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