??FLAG??TECH365 S.A.
S
??abcdefghijklmnop ?? JUNIO/2025
226 8358155
CICLO: 23
TECH365 S.A.S
Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2025-05-26
0000000051428106000860802-23-000000000999
Datos de envío y pago Valor total a pagar :
C* CC/NIT: 901780224
D*
S*
CR 48 A CL 16 -86 (INTERIOR 802 )
Medellín-Antioquia
$ 105,810.00
B* Barrio Único
Contrato: 20795716 Paga con este numero Cargos básicos $ 105,810.34
cufe: 959ed12945d3c5f402179cf4b20a26bc92dc7dfaa0c6a94c75071852a3d6b0d3ef3a2677721386c805d16065a01ad847
C* Consumos entre: Del 01 Mayo al 31 Mayo Otros cobros $ -0.34
R* Referente de pago: 9559016323-88
F* Fecha Límite de pago :
F* 15 de Junio de 2025
Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de
tu empresa y sigue disfrutándolos.
jcbZqi3Jz;PR2SDexMtq2gnTTJ8JcC6XPjcbZ
ZlXZco1KXIUHrpuvLScRD8NlkmaSr7Sf8ZlXZ
ccbSRywxxuwSuSuVXTRuXxuSuyXVVRPxSaaaP
Y32LQFl1jWpTcepQn1UpVbVVTppwcIWCMNXt:
LdPRrFr2rqbb7AKYA6ucAvhHYEA8F1Iob3faR
FOypOIR;SDVR;2wRT1HherV4PpdjGjxSgqHH8
ylsRQ6PHOSmb456KMa2iiOMnHYQ4sVkH6RQCR
UPA9IhOD;8lLMxpScKpsVWU84brga9vGKitL8
g9jbylkxXkCSjbuvATc30kjbuJu2n:Awjbji2
XByqY6CacPVYypuWeHJ5Rbysnq:hMARmxryGX
HFrfWifgZSMvVoqs8kfnL9VvJKbre4NhUxLSZ
DrLLOatMBSRcATAVxHIIFRiC7NX5Cc6C8u7M:
iS:caZ;EYH4qJzHKLfvS9InpYEYRrquFG9pS:
V5CLAo0kjlVDSErnTt8ASF;d4WzAAc8NqczM0
br;ggoOW22GjyWFKMSbQ9WssJ9cV:pcpc;cSZ
14Z8jQZ5hg:LZ8jbCLw9VRZ8x6V9MKVqZ8k4:
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
slicm6RVsHKhizgm0cdVrXgiSGJXN09AmfVSZ
tx8q7l4flLg8SeAtRApqzfqUXytXcjPVivvpP
I3iWtkSyvSqT4CsYHnbTD4aHcMIfPzfI4s36:
iRPqDEAec9WIwTvc7ITHCflpx2qYCGw6XXHA:
kaYSvyYX4RI6Vqc8A2ub9m7FXAaxpVzkVzaV2
8tXLZrwfAxfjNv;WP0MlaVrpx6xHmBXNNvk88
jcbZWYlU0q8luSuNldbvqMuSk9bpsVaauSxFZ
ZlXZxXpEwTkTeXVhAIv86zGgVM4SIpxFjcW8Z
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
zzzPzPzzzztt0z0z0PP0tP0PPtt000zttP0zP
COMPUTEC OUTSOURCING SAS
Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art,
Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. Digitales Con Tarjeta Debito:
Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex,
Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners) Otros Medios de Pago Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08
de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU120947582 Fecha Expedición de la factura:
15/06/2025 [Link]-05:00
}²JZgj1$5!q5¦\"`8y²H!+[+²§5:'0O~
Contrato:20795716 Referente de pago: 9559016323-88
CC/NIT: 901780224
Pago Total $105,810.00 Código
}²JZgj1$5!q5¦\"`8y²H!+[+²§5:'0O~
(415)7707316032000(8020)955901632388(3900)105810(96)20250615
recaudo
Fecha Límite de pago : 15 de Junio de 2025 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.
Página 1 de 2
Tu factura de este mes $ 105,810.00
(Cargos básicos + Otros cobros)
Valor mensual de cargos basicos Servicios Suplementarios
Cargos básicos ($) Subtotal ($) IVA ($)Subtotal ($) IVA ($) Total
Internet $ 88,916.25 $ 16,894.09 $ 0.00 $ 0.00 $ 105,810.34
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS
Total de cargos básico $ 88,916.25 $ 16,894.09 $ 0.00 $ 0.00 $ 105,810.34
Otros cobros ($)Subtotal ($) IVA ($) Total
Ajustes facturación $ -0.34 $ 0.00 $ -0.34
Total de cobros $ -0.34 $ 0.00 $ -0.34
Detalle de su factura
Internet
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Identificador de servicio Producto Plan Subtotal Iva Total
01/05/2025 31/05/2025 31 1-Ngpeakgcm Internet Sm gpon 500mb $ 566,461.00 $ 107,627.59 $ 674,088.59
Descuentos cargos básicos Válido hasta Subtotal Iva Total
Internet 19/01/2030 $ -477,544.75 $ -90,733.50 $ -568,278.25
Subtotal cargos básicos $ 105,810.34
Otros Cobros Subtotal Iva Total
Ajuste al peso $ -0.34 $ 0.00 $ -0.34
Subtotal Servicios Suplementarios $ -0.34
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 105,810.00
Valor pago anterior $ 105,947.00
Resumen de consumo
141144386 Internet 1-Ngpeakgcm
Dirección de instalación: CR 48 A CL 16 -86 (INTERIOR
802 )
Fecha de corte: 31 mayo
Velocidad de navegación: 500 MG
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $674,088.59
Cláusula de permanencia
Producto Identificador Valor total del cargo de Valor cargo conexión Fecha inicio Fecha fin Valor terminación
conexión sin iva subsidiado sin iva anticipada sin iva
Internet 1-Ngpeakgcm $ 182,656.00 $ 182,656.00 18/01/2025 18/01/2026 $ 136,992.01
Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026.
