S10
ORDEN DE COMPRA
CAL. 1 LT. 3 MZ. N ASC. CAMPO SOL CARAPONGO - LIMA LIMA LURIGANCHO Número 041CT00508-0017
LURIGANCHO Fecha 16/05/2024
Teléfono Facturar a V Y P MINING S.A.C.
Web Dirección CAL. 1 LT. 3 MZ. N ASC. CAMPO SOL CARAPONGO - LIMA LIMA LURIGANCHO
RUC 20565430824 Fax
Centro de Compra CENTRO DE COMPRAS VYP
Gestor de Compra RIVAS VASQUEZ, JUAN [Link]@[Link]
Aprobado por MRD/ VPJ 16/05/2024
Solicitante AREVALO, JAVIER
Proyecto Almacén Pedido(s)
M-TRABAJOS DIVERSOS - AGANI MIRADOR De Materiales 0008
Proveedor 22000138 AGUILAR DELGADO, YENIFER RUC 10709113793
Dirección [Link] 327 psj 16 sec. Tienda H1-10C CC LA BELLOTA
Tratado con Teléfono(s)
Forma de Pago Contado Contra Entrega. Correo
[Link] BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S/. 191-39488305-0-75 CCI
Lugar de entrega Cal. 1 Mz. N Lote 3 Asc. Móvil-Celular
Fecha de entrega 17/05/2024 Nextel Fax
Item Código Recurso Und Cantidad Precio Dcto. (%) Parcial
1 02060100300012 BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO TALLA 42 par 2.0000 50.8475 0.00 101.70
{Entregas: [2.0000, 17/05/24]}
2 02060100300011 BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO TALLA 41 par 2.0000 50.8475 0.00 101.70
{Entregas: [2.0000, 17/05/24]}
Sub Total 203.40
I.G.V. 18 % 36.61
Total S/. 240.01
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y 01/100 SOLES
Observación req 013
1 de 3 EC55604A-CDF5-459E-B812-28A575627975 Fecha 16/05/2024 [Link]p.m.
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ORDEN DE COMPRA
CAL. 1 LT. 3 MZ. N ASC. CAMPO SOL CARAPONGO - LIMA LIMA LURIGANCHO Número 041CT00508-0017
LURIGANCHO Fecha 16/05/2024
Teléfono Facturar a V Y P MINING S.A.C.
Web Dirección CAL. 1 LT. 3 MZ. N ASC. CAMPO SOL CARAPONGO - LIMA LIMA LURIGANCHO
RUC 20565430824 Fax
Centro de Compra CENTRO DE COMPRAS VYP
Gestor de Compra RIVAS VASQUEZ, JUAN [Link]@[Link]
Aprobado por MRD/ VPJ 16/05/2024
Solicitante AREVALO, JAVIER
Proyecto Almacén Pedido(s)
M-TRABAJOS DIVERSOS - AGANI MIRADOR De Materiales 0008
TERMINOS Y CONDICIONES DE ORDEN DE COMPRA
1. ACUERDO: Se manifiesta que, con la aceptación de la Orden de compra, prevalece todas las condiciones detalladas en la misma, haciendo
predominar estas sobre las que existieron en las condiciones de EL PROVEEDOR. Así mismo se da por cerrado el acuerdo entre LA EMPRESA
Y EL PROVEEDOR, cumpliendo ambas partes con los términos y condiciones del presente documento.
2. PRECIO Y CANTIDAD: La actual Orden de compra debe ser atendida sin variar el precio y cantidad plasmada en dicho documento, de lo
contrario no serán aceptadas. Salvo previa aprobación escrita de LA EMPRESA.
3. CALIDAD: La calidad de la mercancía entregado será únicamente acorde a las especificaciones en la actual Orden de compra y, si la calidad
no fuera especificada será la mejor de su clase. LA EMPRESA no aceptará cualesquiera sustitutos que el proveedor ofrezca .
4. EMBALAJES y ENTREGAS: La mercancía deberá entregarse en condiciones adecuadas con un apropiado embalaje, con el objeto de velar
el traslado y recepción de la mercancía en optima condición.
5. LUGAR DE ENTREGA: La mercancía de la presente Orden de compra debe ser entregado en el lugar y horario detallado en dicho
documento.
6. GARANTIA: EL PROVEEDOR garantiza que la mercancía de la actual Orden de compra se delimita acorde a las normas de calidad
existentes. Así mismo garantiza que la mercancía se encuentra en optimas condiciones.
7. PENALIDAD: Por cada día de retraso injustificada en la entrega de pedido se penalizará con 10% del precio pactado del suministro no
entregado.
8. ANULACION DE ORDEN DE COMPRA: La Orden de compra podrá ser anulada en los siguientes casos:
8.1. En caso EL PROVEEDOR incumpla injustificadamente con el plazo de entrega y /o incumpla las condiciones comerciales.
8.2. En caso la mercancía no cumpla con las especificaciones técnicas y calidad, detallas en la Orden de compra.
9. RECEPCION DE MATERIAL: Todo personal que ingrese a las instalaciones de LA EMPRESA sea para despacho de mercadería deberá
contar con sus implementos de seguridad personal: Casco, zapatos con punta de acero, guantes, lentes, mascarilla, camisa de manga larga y
SCTR.
HORARIO: DE LUNES A VIERNES 8:00 -5:00 PM
SÁBADOS DE 8:00 A.M. - 12:00 PM
Toda documentación deberá ser presentada según procedimiento , en su defecto No será recepcionado.
TERMINOS Y CONDICIONES PARA DESPACHO
1. Toda Guía de Remisión de EL PROVEEDOR debe hacer referencia al N° de la Orden de Compra de LA EMPRESA .
2. Los datos especificados en dicha Guía de Remisión deben de coincidir obligatoriamente con los datos mostrados en la Orden de Compra y
con el producto despachado.
3. Asimismo, junto con todo despacho EL PROVEEDOR debe presentar obligatoriamente :
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ORDEN DE COMPRA
CAL. 1 LT. 3 MZ. N ASC. CAMPO SOL CARAPONGO - LIMA LIMA LURIGANCHO Número 041CT00508-0017
LURIGANCHO Fecha 16/05/2024
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Web Dirección CAL. 1 LT. 3 MZ. N ASC. CAMPO SOL CARAPONGO - LIMA LIMA LURIGANCHO
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Centro de Compra CENTRO DE COMPRAS VYP
Gestor de Compra RIVAS VASQUEZ, JUAN [Link]@[Link]
Aprobado por MRD/ VPJ 16/05/2024
Solicitante AREVALO, JAVIER
Proyecto Almacén Pedido(s)
M-TRABAJOS DIVERSOS - AGANI MIRADOR De Materiales 0008
a) Una copia legible de la Orden de Compra;
b) Guía de Remisión de EL PROVEEDOR, y
c) Certificado de Calidad del material para aceros, soldaduras, abrasivos y
productos químicos.
De no existir esta documentación completa, la Guía de Remisión no podrá ser sellada en conformidad.
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