BALAN
Perspectiva Objetivos
Incrementar los ingresos totales de la empresa en un 15% durante
el próximo año fiscal, específicamente en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.
FINANCIEROS Reducir los gastos operativos innecesarios en un 15% en un plazo
de 12 meses, a partir del inicio del próximo año fiscal,
Aumentar la rentabilidad en un 15% en el próximo año fiscal.
Aumentar el índice de satisfacción del cliente (CSAT) en un 15% en
un plazo de 6 meses, medido a través de encuestas de satisfacción,
mediante la implementación de un programa de capacitación para
el personal de atención al cliente y la optimización de los procesos
de respuesta a consultas y reclamos.
Incrementar el porcentaje de clientes recurrentes en un 15% en los
próximos 12 meses, a través de la implementación de un programa
CLIENTES de lealtad y la mejora del servicio al cliente, con el fin de aumentar
la fidelidad de los clientes existentes y mejorar la retención a largo
plazo.
Incrementar la base de clientes activos en un 20% en un plazo de
12 meses, a través de campañas de marketing digital dirigidas,
colaboraciones estratégicas y la mejora de la experiencia del cliente,
con el fin de aumentar los ingresos y la cuota de mercado de la
empresa."
Aumentar la satisfacción del cliente en un 15% (Específico y
Medible) reduciendo el porcentaje de devoluciones y quejas
relacionadas con la calidad del producto/servicio en un 20%
(Medible) en un plazo de 6 meses (Temporal).
PROCESOS Optimizar la eficiencia operativa
INTERNOS
Implementar un programa de innovación estructurado para generar
nuevas ideas de productos y servicios, aumentando el número de
patentes registradas en un 20% y lanzando al mercado al menos 3
nuevos productos/servicios innovadores en el próximo año fiscal.
Incrementar en un 25% el dominio de las habilidades técnicas clave
del personal del departamento de producción para el 31 de
diciembre de 2024, medido a través de evaluaciones de desempeño
y certificaciones internas
Implementar un nuevo sistema de gestión de proyectos basado en
DESARROLLO Y la nube para reducir el tiempo promedio de ejecución de proyectos
en un 15% en los próximos 12 meses, completando la
CRECIMIENTO implementación en 6 meses, mejorando así la eficiencia operativa y
contribuyendo al crecimiento de los ingresos.
Implementar un programa de innovación estructurado que
incentive la generación y aplicación de nuevas ideas en todos los
departamentos de la empresa, logrando aumentar en un 25% el
número de ideas innovadoras propuestas por los empleados y
registrar al menos 5 nuevas ideas implementadas con éxito en un
plazo de 12 meses, a partir del inicio del programa, con el fin de
mejorar la eficiencia operativa, desarrollar nuevos
productos/servicios y mantener la competitividad en el mercado
BALANCED SCORECARD
Indicadores Responsable Meta
Tasa de crecimiento de los ingresos Finanzas 15%
Tasa de adquisicion de nuevos clientes Finanzas 30%
Tasa de retencion de nuevos clientes Finanzas 100%
Volumen de ventas por segmentos de mercado Finanzas 40%
Ingresos por cliente promedio Finanzas 20%
Disminuir porcentaje de endeudamento Finanzas 20%
Ciclo de conversion de efectivo Finanzas 80%
Costo de adquisicion de clientes Finanzas 30%
indice de apalancamiento financiero Finanzas 40%
relacion costo beneficio de las inversiones Finanzas 100%
Margen de beneficio neto Finanzas 50%
Retorno sobre la inversion Finanzas 60%
Flujo de efectivo operativo Finanzas 10%
rotacion de activos Finanzas 5%
Tiempo de respuesta promedio R.H 40%
Resolución en el primer contacto R.H 50%
Flujo de efectivo operativo R.H 60%
Tasa de quejas recurrentes R.H 7%
Crecimiento de ingresos R.H 10%
Número de clientes que regresan R.H 40%
Frecuencia de compra R.H 50%
Cantidad de clientes inscritos en el programa de lealtad R.H 30%
Satisfacción del cliente R.H 5%
Cantidad de clientes que mencionan que volverán R.H 50%
Total de clientes que compran cada mes R.H 40%
Cantidad de clientes nuevos R.H 50%
Personas que responden a las campañas R.H 50%
Clientes que llegan por alianzas R.H 30%
Clientes que regresan después de su primera compra R.H 10%
Opiniones positivas de clientes Ventas 50%
Cantidad de devoluciones Ventas 30%
Número de quejas Ventas 20%
Tiempo para resolver quejas Ventas 50%
Clientes que dicen que volverán Ventas 10%
Tiempo que toma hacer el trabajo Ingenieria 40%
Número de errores Ingenieria 30%
Cantidad de material usado Ingenieria 25%
Entrega a tiempo Ingenieria 45%
Gasto en cada operación Ingenieria 60%
Sugerencias de operadores Ingenieria 40%
Operadores en reuniones Ingenieria 40%
Mejoras de operadores Ingenieria 50%
Tiempo de cambio Ingenieria 60%
Pruebas de nuevos productos Ingenieria 36%
Evaluaciones realizadas R.H 40%
Habilidades mejoradas R.H 50%
Certificados entregados R.H 60%
Horas de formación R.H 70%
Mejoras en desempeño R.H 54%
Tiempo de ejecución de proyectos Ingenieria 60%
Proyectos completados a tiempo Ingenieria 65%
Número de usuarios en el sistema Ingenieria 70%
Tareas completadas con el sistema Ingenieria 50%
Reducción del tiempo por proyecto Ingenieria 40%
Ideas nuevas compartidas Ingenieria 40%
Ideas implementadas Ingenieria 45%
Empleados participando Ingenieria 50%
Proyectos con ideas nuevas Ingenieria 56%
Mejoras en procesos Ingenieria 70%
Sem
Actual % áfor SEMÁFORO
o Color Intervalo
15% 100% 95% - 100%
20% 67% 85% - 94%
90% 90% 0% - 84%
40% 100%
15% 75%
15% 75%
10% 13%
28% 93%
20% 50%
80% 80%
30% 60%
59% 98%
10% 100%
4% 80%
20% 50%
40% 80%
50% 83%
6% 86%
10% 100%
30% 75%
30% 60%
20% 67%
4% 80%
50% 100%
30% 75%
50% 100%
50% 100%
20% 67%
9% 90%
50% 100%
25% 83%
16% 80%
30% 60%
6% 60%
30% 75%
25% 83%
20% 80%
40% 89%
50% 83%
40% 100%
33% 83%
40% 80%
50% 83%
34% 94%
38% 95%
48% 96%
45% 75%
50% 71%
46% 85%
56% 93%
60% 92%
50% 71%
45% 90%
30% 75%
35% 87%
35% 78%
40% 80%
45% 80%
60% 86%
