FORMULARIO Código: RA-SG-FO-30
Versión 01
REQUISITOS Y EVALUACION DE CONTRATISTAS Pagina 1 de 1
Fecha 24.01.2019
Calificación
Protocolos Requisitos*
QI Q II Q III Q IV
1. IPERC SST Matriz IPERC X X X X
Procedimientos o instructivos de trabajo/Plan de trabajo X X X X
2. Procedimientos
Estándares y PETS operacionales X X
SCTR salud y pension * * X X X
3. Gestión de Accidentes de trabajo
Supervisor o prevencionista X
Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia X X
4. Preparación y Respuesta a
Emergencias
Hojas MSDS * * * X X X X
Certificado y/o constancias que acrediten las competencias del personal (Trabajos criticos) X
5. Capacitación y Entrenamiento
Registro de charla de 5 minutos X
6. Control de EPP EPP y Registro de Entrega al Personal de EPP * * * X X X X
7. Gestión de Salud Ocupacional Examen medico ocupacional X X
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100%
* Los presentes requisitos de seguridad y salud en el trabajo no exceptuan otros
* * Solo para el personal que ingresa a operaciones de la empresa
* * * En caso aplique
Salud y Seguridad
Presento o podria presentarse varias
Catastrófico fatalidades o casos de incapacidad
permanente.
Hubo o podria haber una fatalidad o efecto
Pérdida Mayor
reversible a la salud
SEVERIDAD
Podria presentarse Casos multiples de
Pérdida permanente tratamiento médico, con trabajos restricto y
efectos moderados en la salud
Podria presentarse un casos de tratamiento
Pérdida Temporal
médico y efectos reversibles en la salud
Podria presentarse casos de primeros
Pérdida Menor
auxilios y sin efectos en la Salud
Q IV
Q III
Q II
QI
FORMULARIO
CRITERIOS DE EVALUACION DE RIESGOS
Medio Ambiente Impacto Legal
Presento o podria presentarse
De existir incumplimiento grave del reglamento y legislaci
contaminación ambiental de amplia
vigente podria resultar en una investigación de parte de l
extensión relacionada a un impacto
organismos reguladores.
ambiental significativo
De existir incumplimiento mayor del reglamento y legislac
Podria presentarse contaminación ambiental
vigente podria resultar en una investigación de parte de lo
que requiere un plan de emergencia
organismos reguladores.
Podria presentarse contaminación ambiental De existir incumplimiento del reglamento y legislación vige
que genera una mutacióngenética. podria haber procesamiento y sanciones.
De existir incumplimiento de las normas técnicas legales
Podria presentarse contaminación ambiental
podria generar una respuesta administrativa de los nivele
que puede solucionarse inmediatamente
bajos del organismo regulador
Podria presentarse contaminación ambiental Es poco probable que el incumplimiento de alguna norm
menor controlada técnica origine una respuesta regulatoria
Alcance del contratos con Grado de Riesgo de extremo impacto SST
Alcance del contratos con Grado de Riesgo de mayor impacto SST
Alcance del contratos con Grado de Riesgo de menor impacto SST
Alcance del contratos con Grado de Riesgo de poco impacto SST
RIO
CION DE RIESGOS
mpacto Legal PROBABILIDAD
to grave del reglamento y legislación
en una investigación de parte de los
ismos reguladores.
1 1 2
to mayor del reglamento y legislación
en una investigación de parte de los
ismos reguladores.
2 3 5
o del reglamento y legislación vigente
procesamiento y sanciones. 3 6 9
ento de las normas técnicas legales
spuesta administrativa de los niveles
l organismo regulador
4 10 14
el incumplimiento de alguna norma
e una respuesta regulatoria 5 15 19
A B
T Muy Probable Probable
Evento Frecuente Evento Probable
(muchas (pocas
ocurrencias ocurrencias
durante la esperadas durante
ejecución de los la ejecución de los
servicios) servicios)
Código: RA-SG-FO-55
Versión 01
Pagina 1 de 1
Fecha 24.01.2019
PROBABILIDAD
4 7 11
8 12 16
13 17 20
18 21 23
22 24 25
C D E
Practicamente
Posible Poco Probable
Imposible
Evento Poco
Probable (su Evento Remoto
ocurrencia es (posible, pero
Es probable pero posible una vez extremamente
el número de durante el improbable) y no
ocurrencias es servicio) y existen existenreferencias
bajo referencias históricas de
históricas de ocurrencia del
ocurrencia del evento
evento
EQUIPO DE PROTECCIÓN
NORMA (FABRICACIÓN Y PRUEBA)
PERSONAL(EPP)
CASCO ANSI Z89.1
ANTEOJOS, ENSAMBLES DE
MARCO,
PORTAVISORES Y VISORES ANSI Z87+1/EN 166
NIOSH ESTANDAR 42 CFR PARTE
84/OSHA
29 CFR 1910.134/EN 352-1
RESPIRADORES
NORMA ANSI S3.19/EN 352-1
OREJERAS
TAPONES AUDITIVOS NORMA ANSIS3.19
ZAPATOS DE SEGURIDAD ANSI Z41/ASTM F2412/ASTM F2413
OSHA 1926.4 Y 1926.502 ANSI Z359.1
ARNÉS
GUANTES DIELÉCTRICOS
RESPONSABLE: Coordinador SST
Ítem AREA DE TITULAR RESPONSABLE DEL TITULAR
Coordinador de SST, Coordinador de
1 Almacén y oficinas
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
2 Almacén
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
3 Almacén
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
4 Almacén y oficinas
almacén
Almacén, oficinas y Coordinador de SST, Coordinador de
5
exteriores almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
6 Almacén y oficinas
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
7 Almacén
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
8 Almacén y oficinas
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
9 Almacén y oficinas
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
10 Almacén y oficinas
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
11 Almacén y oficinas
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
12 Almacén
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
13 Almacén y oficinas
almacén
Coordinador de SST, Coordinador de
14 Almacén y oficinas
almacén
Nota: Analizar con Criterios de Evaluación de Riesgos
FORMULARIO
MATRIZ GRADO RIESGO DE CONTRATISTA
ador SST
EMPRESA (RAZON
RESPONSABLE DEL SERVICIO
SOCIAL)
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Diverso Diverso
Código:
Versión
TA Pagina
Fecha
FECHA DE ACTUALIZACION 15.01.2019
RESULTADO SEGÚN
ACTIVIDAD O SERVICIO CONTRATADO
GRADO RIESGO
Trabajos críticos (soldadura, altura, equipos energizados) 6
Operaciones en almacén 8
Mantenimiento de grúa, montacargas, generador eléctrico 8
Ingeniería y albañilería: Ampliación/modificación de ambientes 13
Transporte y movilidad/ alquiler de vehículos (proveedor
interno y externo) 18
Saneamiento ambiental (Fumigaciones) 18
Saneamiento ambiental (Limpieza de pozo) 18
Mantenimiento de pozo a tierra 19
Mantenimiento de aire acondicionado 22
Recarga de extintores, luces de emergencia 22
Consultoría, asesoría Auditores y homologación 24
Seguridad interna 24
Mantenimiento impresoras y computadoras 25
Limpieza de filtros de agua 24
RA-SG-FO-56
01
1 de 1
24.01.2019
15.01.2019
CUADRANTE
Q IV
Q IV
Q IV
Q III
Q II
Q II
Q II
Q II
QI
QI
QI
QI
QI
QI
