PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMINETO
CODIGO: FOR-GGEN-007
FECHA DE EMISION 24.11.2018 VERSIÓN: V.001 APROBADO: GERENCIA GENERAL REVISADO: GERENTE DE OPERACIONES
FECHA DE REVISIÓN 24.11.2018 REVISIÓN 01
1. PLAN DE ACCIÓN 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN COSTO DE LAS ACCIONES CORTE No. 1: CORTE No. 2:
NORMA\ TIPO DE NO DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD ACCION A SEGUIR % DE CUMPLIMIENTO
PROCESO Definicion de la Norma TIPO DE AVANCE
ESTANDAR CONFORMIDAD FINAL
Fecha de Fecha de 2,024 2,025 Total
Nombre y Apellido Cargo Contacto Correo electrónico inicio finalización % de avance % de avance
Se evidencia que la empresa registra obligaciones
patronales en moras por un alto valor, sin embargo,
NORMA BASC V6
DIRECCIONAMIENTO NO CONFORMIDAD mantiene Acuerdos de Pagos Parciales y se Se mantiene el pago de
2022 6.2 ESTRATÉGICO / REQUISITOS LEGALES encuentra al día en el pago de sus dividendos. Hacer se mantener los pagos conforme a las cuotas Sra. Jessica Gaibor Gerente General 096 956 3709
[email protected]/16/2025 x x 2 0
RESPONSABILIDAD GENERAL MENOR seguimiento al cumplimiento permanente hasta cuotas en el IESS
verificar el cumplimiento total de los acuerdos de
pagos
DIRECCIONAMIENTO La revisión de factores del contexto se encuentra
4.1 NORMA BASC V6 ESTRATÉGICO / DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / RESPONSABILIDAD actualmente en desarrollo. Hacer seguimiento Se detalla el contexto del SGCS Bryan Jerez SSO 9993379778
2022 RESPONSABILIDAD GENERAL Observacion respectivo
[email protected]/22/2025 5/22/2025 x 1
GENERAL para cumplimiento
Actualizar la medición de indicadores de gestión
8.1 NORMA BASC V6 GESTION DE CAPACITACION, GESTION DE CAPACITACION, FORMACION Y DIFUSION BASC correspondientes a diciembre 2024 - enero de 2025. Se mantiene actualizado los indicadores Bryan Jerez SSO 9993379779
2022 FORMACION Y DIFUSION BASC Observacion hacer
[email protected]/22/2025 5/22/2025 x 1
seguimiento respectivo para cumplimiento.
Incluir los procedimientos operativos en el apartado
7.2.2 NORMA BASC GESTION DE CAPACITACION, GESTION DE CAPACITACION, FORMACION Y DIFUSION BASC respectivo de Manual de Control y Seguridad Actualizacion de procedimientos operativos Bryan Jerez SSO 9993379779
V6 2022 FORMACION Y DIFUSION BASC Observacion existente.
[email protected]/22/2025 5/22/2025 x 1
Hacer seguimiento respectivo para cumplimiento.
El simulacro de tecnología ha sido reprogramado para
5.2 ESTÁNDAR 6.0.2 GESTION CONTABLE / GESTION CONTABLE / ADMINISTRATIVA Observacion marzo de 2025. Hacer seguimiento respectivo para Se reprogramo el simulacro para el mes de junio TI TI x 1
ADMINISTRATIVA cumplimiento.
DIRECCIONAMIENTO La revisión por la dirección se encuentra en fase final
8.3 NORMA BASC V6 ESTRATÉGICO / DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / RESPONSABILIDAD estructurando los elementos de salida, tomar en se incluira el compromiso de revision con la alta Sra. Jessica Gaibor Gerente General 97 956 3709 fzambrano@ferjemsegurid 6/16/2025 6/17/2025 x 1
2022 RESPONSABILIDAD GENERAL Observacion cuenta los resultados de la gestión de riesgos. Hacer gerencia ad.com
GENERAL seguimiento respectivo para cumplimiento.
7 AVANCE TOTAL DEL SEGUIMIENTO
F-SDS-03 (VERSIÓN 6) 1 Subdirección Sectorial - Grupo CONPES
