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La factura emitida por COPACO S.A. corresponde a servicios de telecomunicaciones por un monto total a pagar de 81.760, que incluye una comisión de cobranza. El periodo facturado es del 01/12/2024 al 31/12/2024, con vencimiento el 22/01/2025. El cliente es Liz Andrea Martinez Acosta, con un saldo total de 80.000 por servicios prestados.

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La factura emitida por COPACO S.A. corresponde a servicios de telecomunicaciones por un monto total a pagar de 81.760, que incluye una comisión de cobranza. El periodo facturado es del 01/12/2024 al 31/12/2024, con vencimiento el 22/01/2025. El cliente es Liz Andrea Martinez Acosta, con un saldo total de 80.000 por servicios prestados.

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Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0 Timbrado: 16327408

Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay Inicio de vigencia 02-10-2023
www.copaco.com.py
FACTURA ELECTRONICA VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Servicio de Telecomunicaciones
304-001-1849129 23/12/2024 80.000 PAGADO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 22/11/2024 72.256 PAGADO

Señor(es) : LIZ ANDREA MARTINEZ ACOSTA Cuenta N° : 2.144.760


N° CI/RUC : 7327288 Emisión : 04/01/2025 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
Adicional : Periodo Facturado : 01/12/2024 - 31/12/2024
Email : [email protected] Cód. Despacho : V14VSP Vent. V. de S. Pedro
Dirección : PUERTO´I c/ SAN PEDRO- VSP Página: 1 de 1 Secuencia: 561 FIBER MBARETE 40 MB HOGAR A 80 MB + DESC. X 24M 80.000
Localidad : VILLA SAN PEDRO Vencimiento : 22/01/2025 FIBER MBARETE MONTAJE DE RED 3/24 0

CÓDIGO. PRECIO VALOR DE VENTA Provisión Router WIFI (ONU) 3/24 0


CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD
MOV. UNITARIO EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10%
MB40X2 FIBER MBARETE 40 MB HOGAR A 80 MB + DESC. X 24M
RTEGCA9E83FE 01/2025 1 80.000 80.000
FMRED FIBER MBARETE MONTAJE DE RED 3/24 RTEGCA9E83FE 01/2025 1 0 0
GPONU Provisión Router WIFI (ONU) 3/24 RTEGCA9E83FE 01/2025 1 0 0

SUB-TOTALES : 0 0 80.000

Total del mes 80.000


Total a pagar COPACO : 80.000
Comisión Cobranza + IVA : 1.760
TOTAL A PAGAR : 81.760
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 7.273 TOTAL IVA: 7.273
MENSAJE PARA EL CLIENTE

UTILICE EL 118 PARA SUS RECLAMOS Y DENUNCIAS.

Consulta la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC Impreso abajo en :
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0235 4103 0400 1184 9129 2202 5010 4141 2598 7201

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas
siguientes de la emisión de este comprobante

Talón de pago - Cupón para el Cliente

Cuenta N° : 2.144.760 Saldo Anterior : 0


Cliente N° : 2.122.339 Total Mes : 80.000
Factura N° : 304-001-1849129 Total a pagar COPACO : 80.000
Emisión : 04/01/2025 Comisión Cobranza + IVA : 1.760
Periodo Facturado : 01/12/2024 - 31/12/2024
Vencimiento : 22/01/2025 TOTAL A PAGAR : 81.760

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