COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO(AN

Descripción Unidad Coeficiente Cantidad

1. Costos de Operación
Costos Fijos de Operación
Combustible gal. 0
Energia electrica Glb 0
Ingeniero coeficiente 0
Técnico Agrorural- Municipios(02) sueldo 0 0
Técnico convenio Municipio(02) sueldo 0.5 0
Costos variables de Operación
Insumos y materiales Glb 0
Materiales de escritorio Glb 0
2. Costos de mantenimiento
Costos Fijos de Mantenimiento
Integrantes de comité jorn 0
Costos Variables de Mantenimiento
Tecnico visita 0.5 0
Herramientas(donaciones) Glb 0
Total Costos de Operación y Mantenimiento

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES(ANUA

Descripción P. Privados [Link]ón Costo Social
1. Costos de Operación 0.00
Costos Fijos de Operación 0.00
Combustible 0.00 0.60 0.00
Energia electrica 0.00 0.847 0.00
Ingeniero 0.00 0.91 0.00
Técnico Agrorural- Municipios(02) 0.00 0.60 0.00
Técnico convenio Municipio(02) 0.00 0.60 0.00
Costos variables de Operación 0.00
Insumos y materiales 0.00 0.847 0.00
Materiales de escritorio 0.00 0.847 0.00
2. Costos de mantenimiento 0.00
Costos Fijos de Mantenimiento 0.00
Integrantes de comité 0.00 0.41 0.00
Costos Variables de Mantenimiento 0.00
Tecnico 0.00 0.91 0.00
Herramientas(donaciones) 0.00 0.847 0.00
Total Costos de Operación y Man 0.00 0.00

INVERSION EN LA SITUACION SIN PROYECTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

PRODUCCION DE PLANTONES GLB 1.00
INSTALACION DE PLANTONES GLB 1.00
CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION HA 8.00
CAPACITACION TALLER 18.00
DIFUSION Y PROMOCION GLB 1.00
FLETE GLB 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES GLB
GASTOS DE SUPERVISION GLB
EXPEDIENTE TECNICO GLB
PRESUPUESTO TOTAL

2,660,364.00 2,000.00

DESCRIPCION UNIDAD P. PRIVADOS

PRODUCCION DE PLANTONES GLB 0.00
INSTALACION DE PLANTONES GLB 0.00
CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION HA 0.00
CAPACITACION TALLER 0.00
DIFUSION Y PROMOCION GLB 0.00
FLETE GLB 0.00
COSTO DIRECTO 0.00

GASTOS GENERALES GLB 0.00

GASTOS DE SUPERVISION GLB 0.00
EXPEDIENTE TECNICO GLB 0.00
PRESUPUESTO TOTAL
CIOS DE MERCADO(ANUAL)
P.U Parcial Total
0.00
0.00
14.00 0.00
500.00 0.00
4,500.00 0.00
1,200.00 0.00
1,200.00 0.00
0.00
3,000.00 0.00
200.00 0.00
0.00
0.00
35.00 0.00
0.00
180.00 0.00
300.00 0.00
0.00

CIOS SOCIALES(ANUAL)

[Link] PARCIAL
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
 10.00% 0.00
5.00% 0.00
3.00% 0.00
0.00

1,330.18

[Link] [Link]
0.85 0.00
0.85 0.00
0.41 0.00
0.91 0.00
0.85 0.00
0.85 0.00
0.00

0.91 0.00
0.91 0.00
0.91 0.00
0.00
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 1

ITEM UNIDAD CANTIDAD A precios de mercado

S/.

Medio Fundamental 1:Incremento de la 1,344,283.36

disponibilidad de plantones forestales
Construcción de viveros tradicionales Unidad 5 619,117.52
Producción de plantones Millar 3,265.00 725,165.84
Medio Fundamental 2:Adecuada instalación de 5,649,381.55
plantones forestales
Instalación de plantones Hectareas 2,246.00 3,116,134.09
Protección de plantones Hectareas 1,534.00 850,738.84
Zanjas de infiltración Hectareas 1534 1,608,920.12
Compensación a los sistemas forestales Hectareas 150 73,588.50

Medio Fundamental 3:Apropiadas prácticas de 892,498.81

afianzamiento postplantación
Recalce y labores culturales de afianzam. Hectareas 1534 811,059.81
Producción de abonos orgánicos Pozas 40 81,439.00

Gestión de riesgos Global 1 43,086.00

Levantamiento de linea de base Global 1 144,887.50
Mitigación ambiental Global 1 48,223.39
COSTO DIRECTO 8,122,360.61
Gastos Generales 13.88% 1,127,259.00
Gastos de supervisión 3.32% 269,659.00
Gastos de gestión del proyecto 2.00% 162,447.21
Expediente Tecnico 2.50% 203,059.00
Liquidación 1.00% 81,224.00
PRESUPUESTO TOTAL 9,966,008.82

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1

A precios de
ITEM [Link]ón
mercado S/.
Mano de obra calificada 220,419.06 0.91
Mano de obra no calificada 5,495,551.04 0.41
Materiales 2,148,615.08 0.847
Equipos 257,775.43 0.847
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA (CD) 8,122,360.61
Gastos Generales(GG) 1,127,259.00 0.91
Gastos de supervisión 269,659.00 0.91
Gastos de gestion del proyecto 162,447.21 0.847
Expediente Tecnico 203,059.00 0.91
Liquidación 81,224.00 0.91
PRESUPUESTO TOTAL 9,966,008.82

ITEM [Link]ón

Mano de obra calificada 0.91

Mano de obra no calificada 0.41
Materiales 0.847
Equipos 0.847
A precios sociales
S/.

899,619.40

407,308.64
492,310.76

2,932,766.10
1,654,962.81
544,437.55
680,140.81
53,224.94

470,003.49

405,122.05
64,881.44

32,473.44
125,145.21
31,962.40
4,491,970.04
1,025,805.69
245,389.69
137,592.79
184,783.69
73,913.84
6,159,455.74 33,991.18

Precios Sociales
S/.
200,581.34
2,253,175.94
1,819,876.97
218,335.79 0.00
4,491,970.04 0.00
1,025,805.69
245,389.69
137,592.79
184,783.69
73,913.84
6,159,455.74
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 2

ITEM UNIDAD CANTIDAD

Medio Fundamental 1:Incremento de la

disponibilidad de plantones forestales
Adquisicion de plantones Millar 3,265.00

Medio Fundamental 2:Adecuada instalación

de plantones forestales
Instalación de plantones Hectareas 2,246.00
Protección de plantones Hectareas 1,534.00
Zanjas de infiltración Hectareas 1,534.00
Compensación a los sistemas forestales Hectareas 150.00
Medio Fundamental 3:Apropiadas prácticas
de afianzamiento postplantación
Recalce y labores culturales de afianzam. Hectareas 1,534.00
Producción de abonos orgánicos Pozas 40.00

Gestión de riesgos Global 1.00

Levantamiento de linea de base Global 1.00
Mitigación ambiental Global 1.00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales(GG) 8.6%
Gastos de supervisión 2.9%
Gastos de gestión del proyecto 2.0%
Expediente Tecnico 3.00%
Liquidación 1.00%
PRESUPUESTO TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 2

ITEM A precios de mercado

S/.
Mano de obra calificada 125,267.93
Mano de obra no calificada 4,935,578.77
Materiales 3,651,686.42
Equipos 233,418.90
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA (CD) 8,945,952.02
Gastos Generales(GG) 773,330.60
Gastos de supervisión 249,363.00
Gastos de gestión del proyecto 178,919.00
Expediente Tecnico 268,378.56
Liquidación 89,459.52
PRESUPUESTO TOTAL 10,505,402.70
A precios de mercado S/. A precios de
sociales S/.

2,167,874.77 1,835,914.83

2,167,874.77 1,835,914.83

5,649,381.55 2,932,766.10

3,116,134.09 1,654,962.81
850,738.84 544,437.55
1,608,920.12 680,140.81
73,588.50 53,224.94
892,498.81 470,003.49
811,059.81 405,122.05
81,439.00 64,881.44

43,086.00 32,473.44
144,887.50 125,145.21
48,223.39 31,962.25
8,945,952.02 5,428,265.32
773,330.60 703,730.85
249,363.00 226,920.33
178,919.00 151,544.39
268,378.56 244,224.49
89,459.52 81,408.16
10,505,402.70 6,836,093.54

[Link]ón Precios Sociales S/.

0.91 113,993.82
0.41 2,023,587.30
0.847 3,092,978.40
0.847 197,705.81
5,428,265.32 0.00
0.91 703,730.85 0.00
0.91 226,920.33
0.847 151,544.39
0.91 244,224.49
0.91 81,408.16
6,836,093.54
 2246.000

INGRESOS POR LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DEL PIP (PFNM)

Productos forestales no maderables (PFNM) Nombre técnico

Sciulus
Hongos comestibles luteus/Boletus luteos

Vaina de tara seca Caesalpinia spinosa

Frutos de capulí Prunus serotina

Frutos de sauco Sambucus peruviana

Frutos de basul Erythrina edulis

Productos forestales no maderables (PFNM) Nombre técnico

Sciulus
Hongos comestibles
luteus/Boletus luteos

Vainas de tara
Frutos de capulí Prunus serotina
Frutos de sauco

Beneficios incrementales

INGRESOS POR LOSSERVICIOS AMBIENTALES

Servicios Ambientales Unidad

Erosión evitada en cuenca baja por sp. nativas Tm/ha/año
Erosión evitada en cuenca baja por sp introducidas Tm/ha/año
Regulación Hídrica por sp. Nativas m3/ha/año

Regulación Hídrica por sp. introducidas m3/ha/año

Servicios Ambientales Unidad

Erosión evitada en cuenca baja por sp. nativas S/./Tm

Erosión evitada en cuenca baja por sp introducidas S/./Tm

Regulación Hídrica por sp. Nativas S/./m3

Regulación Hídrica por sp. introducidas S/./m3
Beneficios incrementales

ESPECIES CANTIDAD HAS

Pino 12.00
 Eucalipto 735.33
Queuña 177.00
Unca 25.00
Tara 119.00
Chachacomo 166.00
Basul 0.00
Sauco 1.00
Aliso 1.00
Huarango 162.00
Huaranhuay 6.00
TOTAL 1404.33

Beneficios sin proyecto

AÑOS Por la venta de
Por la venta de vainas de tara
frutos sauco
0 177,928.80 0.00
1 177,928.80 0.00
2 177,928.80 0.00
3 177,928.80 0.00
4 177,928.80 0.00
5 177,928.80 0.00
6 177,928.80 0.00
7 177,928.80 0.00
8 177,928.80 0.00
9 177,928.80 0.00
10 177,928.80 0.00
POST INVERSIÓN

11 177,928.80 0.00
12 177,928.80 0.00
13 177,928.80 0.00
14 177,928.80 0.00
15 177,928.80 0.00
16 177,928.80 0.00
17 177,928.80 0.00
18 177,928.80 0.00
19 177,928.80 0.00
20 177,928.80 0.00
21 177,928.80 0.00
22 177,928.80 0.00
23 177,928.80 0.00
DEL PIP (PFNM) 1000

Has Precio en S/./Kg. Densidad Arb/Ha 4

12.00 15000.00 1283.00

119.00 2800.00 89.00

1000.00 1283.00

1.00 1000.00 278.00

0.00 1000.00 278.00

Has Precio en S/./Kg. Densidad Arb/Ha 4

12.00 15,000.00 1283.00 0.00

119.00 2,800.00 278.00 0.00

1,000.00 1283.00 0.00
1.00 1,000.00 1283.00 0.00
0.00
ncrementales 0.00

C.U. 4

0.00

0.00

0.00
0.00

NATIVAS INTRUDUCIDAS
747.33
 747.33

657.00

neficios sin proyecto

Erosión evitada en cuenca baja Regulación Hídrica
Por especies Por especies Por especies
Por especies nativas
nativas exóticas exóticas
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 5 6 7 8

0.25 0.35 0.45

0.53 0.53 0.53

2.57 0.18 3.85

1.39 1.39 1.39

0.00 0.00 0.00

5 6 7 8

0.00 45,000.00 63,000.00 81,000.00

0.00 177,928.80 177,928.80 177,928.80

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 224,318.80 242,318.80 260,318.80

5 6 7 8
5.00 6.00 8.00
5.00 6.00 7.00
3,500.00 4,000.00 5,000.00

3,000.00 3,500.00 4,000.00

5 6 7 8

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Flujo Total de
beneficios

177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
177,928.80
 PRODUCCIÓN POR AÑOS, EN
9 10 11 12

0.55 0.65 0.80 1.00

0.53 0.53 0.53 0.53

5.13 6.42 7.70 8.98

1.39 1.39 1.39 1.39

0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS POR AÑOS, EN S

9 10 11 12

99,000.00 117,000.00 144,000.00 180,000.00

177,928.80 177,928.80 177,928.80 177,928.80

0.00 0.00 0.00 0.00
1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00
0.00 0.00 0.00 0.00
278,318.80 296,318.80 323,318.80 359,318.80

Servicios ambientales de control de erosión (Tm/ha/año) y

9 10 11 12
11.00 13.00 16.00 18.00
10.00 13.00 15.00 17.00
7,000.00 8,576.00 8,576.00 8,576.00

5,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

Ingresos por lo servicios ambientales de control de erosión (S

9 10 11 12

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 PRODUCCIÓN POR AÑOS, EN TM
13 14 15 16 17

1.00 1.00 1.20 1.30 1.40

0.53 0.53 0.53 0.53 0.53

8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

1.39 1.39 1.39 1.39 1.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS POR AÑOS, EN S/.

13 14 15 16 17

180,000.00 180,000.00 216,000.00 234,000.00 252,000.00

177,928.80 177,928.80 177,928.80 177,928.80 177,928.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
359,318.80 359,318.80 395,318.80 413,318.80 431,318.80

de control de erosión (Tm/ha/año) y regulación hídrica (m3/ha/año)

13 14 15 16 17
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
8,576.00 8,576.00 8,576.00 8,576.00 8,576.00

6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

mbientales de control de erosión (S//.Tm) y regulación hídrica (S/./m3),

13 14 15 16 17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota

SNIP: PARAMETROS DE
Para efectos de la evaluación del PIP los tres años de EVALUACIÓN DE PIPS
ejecución del PIP se consideran como año "0"
 18 19 20 21 22

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

0.53 0.53 0.53 0.53 0.53

8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

1.39 1.39 1.39 1.39 1.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 19 20 21 22

270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00

177,928.80 177,928.80 177,928.80 177,928.80 177,928.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
449,318.80 449,318.80 449,318.80 449,318.80 449,318.80

18 19 20 20 20
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
8,576.00 8,576.00 8,576.00 8,576.00 8,576.00

6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

18 19 20 21 22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARAMETROS DE
CIÓN DE PIPS
 23

1.50

0.53
8.98

1.39
0.00

23

270,000.00

177,928.80
0.00
1,390.00
0.00
449,318.80

20
20.00
17.00 237.00
8,576.00 209.00

6,500.00 113,836.00
87,500.00

23

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Fuentes-Referencias

Mercado local Abancay

Proyecto Regional de la Tara 2008-2010

Conocimiento local

Conocimiento local
Conocimiento local

Fuentes-Referencias

Experiencia de la Comunidad Campesina de Marayhuaca-Lambayeque

Fuentes-Referencias
Predicciones de la disminución de pérdidas de suelos por foresttación y empleo de buenas practicas (toneladas/
2006
“Valoración Económica del Servicio Ambiental de Regulación Hídrica Sierra de las Minas, Guatemala”, FIPA/AID
El estudio ha tomado como referencia la metodología de Brown et. al. 1996 y

Referencias
Sención I. Gustavo J. (2003) presenta valores del servicio de control de erosión en un bosque tropical de $ 463,

Helena Cotler, Carlos Andrés López, Sergio Martínez-Trinidad. ¿Cuánto nos cuesta la erosión de suelos? Aprox
la pérdida de suelos agrícolas en México. El análisis de 140 publicaciones mostró que la investigación se ha cen
concentra el 45% de los estudios. En ellas, el costo de la pérdida de suelo ocasionado por la erosión se ubica en
mientras que el costo de reemplazo de los nutrientes perdidos asciende a US$22.1/ha.

Kishor y Constantino (1994) presentan valores para Costa Rica (suministro de agua para consumo urbano, prod
tierras agrícolas y control de inundaciones) que oscilan entre 16,50 y 35,60 dólares por hectárea “Valoración E
Regulación Hídrica Sierra de las Minas, Guatemala”, FIPA/AID, EPIQ- USAID. El estudio ha tomado como refere
1996 y Hernández, 2002.

TASA DE CAMBIO: 1 USD = 2.62 NUEVOS SOLES

 Hongos
MANCOMUNIDAD CUSCA Kg/planta Tn/año
ESPECIE
1er Año 2do Año 3er Año 1
Pino 298.17 298.17 246.67 2
Tara 153.00 153.00 132.00 3
Sauco 24.00 24.00 24.00 4
Basul 72.83 72.83 50.33 5
TOTAL 548.00 548.00 453.00 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 Vainas de tara Frutos de sauco Frutos de basul
Kg/planta Tn/año Kg/planta Tn/año Kg/planta

8 1224
10
12
Frutos de basul
Tn/año
 AÑOS (
COSTOS
1 2 3
OPERACIÓN
MANTENIMIENT 0 0 0
SIN PROYECTO
O 0 0 0
OPERACIÓN
MANTENIMIENT 107475 107475 107475
CON PROYECTO
O 345673 345673 1602876
 AÑOS (Nuevos Soles)
4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
107475 107475 107475 107475 107475 107475 107475
1311456 1311456 1311456 1311456 1311456 1153588 1153588
 AÑOS Por la venta de Por la venta de
hongos comestibles vainas de tara
0
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 632,250.00 3,371,724.00
7 2,065,350.00 9,834,195.00
8 3,793,500.00 16,858,620.00
9 4,636,500.00 21,073,275.00
10 5,479,500.00 21,073,275.00
POST INVERSIÓN

11 6,744,000.00 21,073,275.00
12 8,430,000.00 21,073,275.00
13 8,430,000.00 21,073,275.00
14 8,430,000.00 21,073,275.00
15 10,116,000.00 21,073,275.00
16 10,959,000.00 21,073,275.00
17 11,802,000.00 21,073,275.00
18 12,645,000.00 21,073,275.00
19 12,645,000.00 21,073,275.00
20 12,645,000.00 21,073,275.00
21 12,645,000.00 21,073,275.00
22 12,645,000.00 21,073,275.00
23 12,645,000.00 21,073,275.00
TOTAL 157,388,100.00 346,163,664.00

EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS-ALTER

AÑOS

0
PERIODO DE 1
EJECUCION(AÑO
2
CERO)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 18
19
20
21
22
23
TOTAL

EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES-ALTER

AÑOS

0
PERIODO DE 1
EJECUCION(AÑO
2
CERO)
3
4
5
6,159,456.74 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL
 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIO
Descripción AÑO 04
MANTENIMIENTO EN VIVERO Y PLANTACIONES
ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO
ABONAMIENTO 269,036.00
RECALCE 22,384.79
RIEGO DE PLANTACIONES
PODA DE CRECIMIENTO
PODA DE FORMACION
RALEO
MITIGACION DE INCENDIO 8,820.00
LABORES CULTURALES VIVERO TRADICIONAL 19,200.00
BIENES DE CONSUMO
BIENES DE CONSUMO VIVERO TRADICIONAL 10,382.00
BIENES DE CONSUMO [Link] 15,850.00
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 39,900.00
GASTOS DE SUPERVISION 67,575.00
ALT.1 453,147.79
ALT.2 423,565.79

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIO

Descripción AÑO 04
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES (1945 Has)
ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO
ABONAMIENTO 113,729.09
RECALCE 9,462.92
RIEGO DE PLANTACIONES
PODA DE CRECIMIENTO
PODA DE FORMACION
RALEO
MITIGACION DE INCENDIO 3,799.74
LABORES CULTURALES VIVERO TRADICIONAL 9,270.40
BIENES DE CONSUMO
BIENES DE CONSUMO VIVERO TRADICIONAL 8,793.55
BIENES DE CONSUMO [Link] 8,793.55
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 35,231.70
GASTOS DE SUPERVISION 60,638.03
ALT.1 249,718.99
ALT.2 231,655.03

INGRESOS POR LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DEL PIP (PFNM)

Productos forestales no maderables (PFNM) Nombre técnico

Sciulus luteus/Boletus
Hongos comestibles luteos
Vaina de tara seca Caesalpinia spinosa
Frutos de sauco Sambucus peruviana
Frutos de basul Erythrina edulis
 Productos forestales no maderables (PFNM) Nombre técnico
Sciulus luteus/Boletus
Hongos comestibles
luteos
Vainas de tara
Frutos de sauco
Frutos de basul Erythrina edulis

Beneficios incrementales

INGRESOS POR LOSSERVICIOS AMBIENTALES

Servicios Ambientales Unidad

Erosión evitada en cuenca baja por sp. nativas Tm/ha/año
Erosión evitada en cuenca baja por sp introducidas Tm/ha/año
Regulación Hídrica por sp. Nativas m3/ha/año

Regulación Hídrica por sp. introducidas m3/ha/año

Servicios Ambientales Unidad

Erosión evitada en cuenca baja por sp. nativas S/./Tm

Erosión evitada en cuenca baja por sp introducidas S/./Tm

Regulación Hídrica por sp. Nativas S/./m3

Regulación Hídrica por sp. introducidas S/./m3

Beneficios incrementales

ESPECIES CANTIDAD HAS

Pino 843.00
Eucalipto 428.00
Queuña 166.00
Unca 15.00
Tara 438.00
Chachacomo 82.00
Basul 196.00
Sauco 72.00
Aliso 1.00
Huaranhuay 5.00
TOTAL 2246.00
 Beneficios no maderables

Por la venta de frutos

Por la venta de frutos de sauco
de basul

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,028.80 196,156.80
84,067.20 457,699.20
120,096.00 653,856.00
120,096.00 653,856.00
120,096.00 653,856.00
240,192.00 1,634,640.00
240,192.00 1,634,640.00
240,192.00 1,634,640.00
240,192.00 1,634,640.00
240,192.00 1,634,640.00
240,192.00 1,634,640.00
240,192.00 1,634,640.00
240,192.00 1,634,640.00
600,480.00 3,269,280.00
600,480.00 3,269,280.00
600,480.00 3,269,280.00
600,480.00 3,269,280.00
600,480.00 3,269,280.00
5,404,320.00 32,038,944.00

ÓN A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 01
FlujoTotal de costos
Flujo Total de beneficios incrementales
incrementales
-177,928.80 1,285,538.56
-177,928.80 3,096,668.47
-177,928.80 3,003,021.40
-177,928.80 2,580,781.38
-177,928.80 453,147.79
-177,928.80 453,147.79
4,417,989.64 1,710,351.29
13,248,160.34 1,418,930.50
22,952,730.67 1,418,930.50
28,682,023.34 1,418,930.50
30,050,388.11 1,418,930.50
32,647,809.46 1,418,930.50
34,524,467.91 1,261,063.00
34,607,233.71 1,261,063.00
34,607,233.71 161,727.00
36,293,233.71 161,727.00
37,136,233.71 161,727.00
37,979,233.71 161,727.00
 38,822,233.71 161,727.00
40,817,161.71 161,727.00
40,817,161.71 161,727.00
40,817,161.71 161,727.00
40,817,161.71 161,727.00
40,817,161.71 161,727.00

ÓN A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 01
FlujoTotal de costos
Flujo Total de beneficios incrementales
incrementales
-177,928.80 919,221.64
-177,928.80 2,022,039.88
-177,928.80 1,772,998.15
-177,928.80 1,445,197.07
-177,928.80 249,718.99
-177,928.80 249,718.99
4,417,989.64 791,334.64
13,248,160.34 668,142.63
22,952,730.67 668,142.63
28,682,023.34 668,142.63
30,050,388.11 668,142.63
32,647,809.46 668,142.63
34,524,467.91 668,142.63
34,607,233.71 668,142.63
34,607,233.71 126,526.97
36,293,233.71 126,526.97
37,136,233.71 126,526.97
37,979,233.71 126,526.97
38,822,233.71 126,526.97
40,817,161.71 126,526.97
40,817,161.71 126,526.97
40,817,161.71 126,526.97
40,817,161.71 126,526.97
40,817,161.71 126,526.97

TSD 9%

Indicadores de rentabilidad
Alternativas
VAN
Precios privados -ALT. 01 S/. 148,210,371.35
Precios privados -ALT. 02 S/. 148,080,023.41
Precios sociales -ALT. 01 S/. 154,518,227.26
Precios sociales -ALT. 02 S/. 154,101,772.64

Costo x Hectarea
ALT.01- Precios
En función a las áreas a intervenir
Privados
Inversión total S/.9,966,008.82
 Has a plantar 2,246.00
Costo/Hectarea (S/./HA) 4,437.23

Costo por habitante directamente beneficiado

ALT.01- Precios
En función a los beneficiarios directos
Privados
Inversión total S/.9,966,008.82
Población a beneficiar directamente 4,772.00
Costo/Habitante beneficiado directamente (S/./ HAB) 2,088.43
UJO DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (a partir del año 04 ) PRECIOS PRIVADOS
AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08

269,036.00 269,036.00
22,384.79 22,384.79
332,136.00 332,136.00 332,136.00
383,600.00 383,600.00 383,600.00
383,600.00 383,600.00 383,600.00
157,867.50 157,867.50 157,867.50
8,820.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00
19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

10,382.00 10,382.00 10,382.00 10,382.00

15,850.00 15,850.00 15,850.00 15,850.00

39,900.00 39,900.00 39,900.00 39,900.00

67,575.00 67,575.00 67,575.00 67,575.00
453,147.79 1,710,351.29 1,418,930.50 1,418,930.50
423,565.79 1,680,769.29 1,389,348.50 1,389,348.50

UJO DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (a partir del año 04 ) PRECIOS SOCIALES

AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08

113,729.09 113,729.09
9,462.92 9,462.92
143,087.35 143,087.35 143,087.35
165,258.74 165,258.74 165,258.74
165,258.74 165,258.74 165,258.74
68,010.82 68,010.82 68,010.82
3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74
9,270.40 9,270.40 9,270.40 9,270.40

8,793.55 8,793.55 8,793.55 8,793.55

8,793.55 8,793.55 8,793.55 8,793.55

35,231.70 35,231.70 35,231.70 35,231.70

60,638.03 60,638.03 60,638.03 60,638.03
249,718.99 791,334.64 668,142.63 668,142.63
231,655.03 773,270.69 650,078.67 650,078.67

L PIP (PFNM) 1000

Has Precio en S/./Kg. Densidad Arb/Ha 4

843.00 10.00 1283.00

438.00 2.50 1283.00
72.00 0.60 278.00
196.00 0.60 278.00
 Has Precio en Tn Densidad Arb/Ha 4
843.00 1283.00 0.00
10000.00
438.00 2500.00 1283.00 0.00
72.00 600.00 278.00 0.00
196.00 600.00 278.00 0.00

os incrementales 0.00

C.U. 4

42.44

42.44

0.10

0.10

NATIVAS INTRUDUCIDAS
1271.00

975.00
ables
Erosión evitada en cuenca baja Regulación Hídrica
Por especies
Por especies nativas Por especies exóticas Por especies nativas
exóticas

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
62,074.35 80,919.49 102,375.00 114,390.00
173,808.18 226,574.56 273,000.00 311,395.00
331,063.20 377,624.27 487,500.00 508,400.00
455,211.90 539,463.24 682,500.00 699,050.00
537,977.70 701,302.21 836,160.00 826,150.00
662,126.40 809,194.86 836,160.00 826,150.00
744,892.20 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
827,658.00 917,087.51 836,160.00 826,150.00
12,071,391.93 13,740,128.72 13,251,615.00 13,199,335.00

Factor de
FlujoTotal actualización de FLUJO TOTAL
costos
-1,463,467.36 1.00 -1,463,467.36
-3,274,597.27 0.92 -3,004,217.68 PERIODO DE
EJECUCION(AÑO
-3,180,950.20 0.84 -2,677,342.14
CERO)
-2,758,710.18 0.77 -2,130,230.43
-631,076.59 0.71 -447,070.57
-631,076.59 0.65 -410,156.48
2,707,638.35 0.60 1,614,476.28
11,829,229.84 0.55 6,470,993.81
21,533,800.17 0.50 10,807,088.18
27,263,092.84 0.46 12,552,685.30
28,631,457.61 0.42 12,094,237.11
31,228,878.96 0.39 12,102,216.48
33,263,404.91 0.36 11,826,295.52
33,346,170.71 0.33 10,876,808.84
34,445,506.71 0.30 10,307,696.12
36,131,506.71 0.27 9,919,473.08
36,974,506.71 0.25 9,312,760.23
37,817,506.71 0.23 8,738,611.41
 38,660,506.71 0.21 8,195,785.41
40,655,434.71 0.19 7,907,062.07
40,655,434.71 0.18 7,254,185.39
40,655,434.71 0.16 6,655,215.95
40,655,434.71 0.15 6,105,702.71
40,655,434.71 0.14 5,601,562.12
148,210,371.35

Factor de
FlujoTotal actualización de FLUJO TOTAL
costos
-1,097,150.44 1.00 -1,097,150.44
-2,199,968.68 0.92 -2,018,319.89 PERIODO DE
EJECUCION(AÑO
-1,950,926.95 0.84 -1,642,056.18
CERO)
-1,623,125.87 0.77 -1,253,350.98
-427,647.79 0.71 -302,956.47
-427,647.79 0.65 -277,941.72
3,626,654.99 0.60 2,162,455.88
12,580,017.71 0.55 6,881,700.49
22,284,588.04 0.50 11,183,883.29
28,013,880.71 0.46 12,898,368.89
29,382,245.48 0.42 12,411,378.02
31,979,666.83 0.39 12,393,171.44
33,856,325.28 0.36 12,037,099.30
33,939,091.08 0.33 11,070,206.80
34,480,706.74 0.30 10,318,229.60
36,166,706.74 0.27 9,929,136.83
37,009,706.74 0.25 9,321,626.05
37,852,706.74 0.23 8,746,745.19
38,695,706.74 0.21 8,203,247.60
40,690,634.74 0.19 7,913,908.12
40,690,634.74 0.18 7,260,466.16
40,690,634.74 0.16 6,660,978.13
40,690,634.74 0.15 6,110,989.11
40,690,634.74 0.14 5,606,412.03
154,518,227.26

icadores de rentabilidad
TIR B/C
43.20%
43.43%
51.26%
49.82%

ALT.01- Precios ALT.02- Precios ALT.02- Precios

Sociales Privados Sociales
S/.6,159,455.74 S/.10,505,402.70 S/.6,836,093.54
 2,246 2,246.00 2,246.00
2,742.41 4,677.38 3,043.67

ALT.01- Precios ALT.02- Precios ALT.02- Precios

Sociales Privados Sociales
S/.6,159,455.74 S/.10,505,402.70 S/.6,836,093.54
4,772.00 4,772.00 4,772.00
1,290.75 2,201.47 1,432.54
 #REF!

ADOS
AÑO 09 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

332,136.00 332,136.00 332,136.00 332,136.00

383,600.00 383,600.00 383,600.00 383,600.00
383,600.00 383,600.00 383,600.00 383,600.00
157,867.50 157,867.50 157,867.50
8,820.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00
19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

10,382.00 10,382.00 10,382.00 10,382.00

15,850.00 15,850.00 15,850.00 15,850.00

39,900.00 39,900.00 39,900.00 39,900.00

67,575.00 67,575.00 67,575.00 67,575.00
1,418,930.50 1,418,930.50 1,418,930.50 1,261,063.00
1,389,348.50 1,389,348.50 1,389,348.50 1,231,481.00

ALES
AÑO 09 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

143,087.35 143,087.35 143,087.35 143,087.35

165,258.74 165,258.74 165,258.74 165,258.74
165,258.74 165,258.74 165,258.74 165,258.74
68,010.82 68,010.82 68,010.82
3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74
9,270.40 9,270.40 9,270.40 9,270.40

8,793.55 8,793.55 8,793.55 8,793.55

8,793.55 8,793.55 8,793.55 8,793.55

35,231.70 35,231.70 35,231.70 35,231.70

60,638.03 60,638.03 60,638.03 60,638.03
668,142.63 668,142.63 668,142.63 600,131.81
650,078.67 650,078.67 650,078.67 582,067.85

5 6 7 8

0.25 0.35 0.45

10.26 12.83 15.40
2.78 2.78 2.78
5.56 5.56 5.56
 5 6 7 8
0.00 632,250.00 2,065,350.00 3,793,500.00
0.00 3,371,724.00 9,834,195.00 16,858,620.00
0.00 36,028.80 84,067.20 120,096.00
0.00 196,156.80 457,699.20 653,856.00

0.00 4,236,159.60 12,441,311.40 21,426,072.00

5 6 7 8
5.00 6.00 8.00
5.00 6.00 7.00
3,500.00 4,000.00 5,000.00

3,000.00 3,500.00 4,000.00

5 6 7 8

62,074.35 173,808.18 331,063.20

80,919.49 226,574.56 377,624.27

102,375.00 273,000.00 487,500.00

114,390.00 311,395.00 508,400.00

359,758.84 984,777.74 1,704,587.47
 Flujo Total de
beneficios con AÑOS
proyecto

0
0.00 PERIODO DE 1
EJECUCION(AÑO
0.00 CERO) 2
0.00 3
0.00 4
0.00 5
4,595,918.44 6
13,426,089.14 7
23,130,659.47 8
28,859,952.14 9
30,228,316.91 10
32,825,738.26 11
34,702,396.71 12
34,785,162.51 13
34,785,162.51 14
36,471,162.51 15
37,314,162.51 16
38,157,162.51 17
39,000,162.51 18
40,995,090.51 19
40,995,090.51 20
40,995,090.51 21
40,995,090.51 22
40,995,090.51 23
593,257,498.65 TOTAL

EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 02

Flujo Total de
FlujoTotal de costos
AÑOS beneficios FlujoTotal
incrementales
incrementales
0 -177,928.80 813,672.81 -991,601.61
1 -177,928.80 3,115,719.18 -3,293,647.98
2 -177,928.80 3,392,818.81 -3,570,747.61
3 -177,928.80 3,183,192.90 -3,361,121.70
4 -177,928.80 423,565.79 -601,494.59
5 -177,928.80 423,565.79 -601,494.59
6 4,417,989.64 1,680,769.29 2,737,220.35
7 13,248,160.34 1,389,348.50 11,858,811.84
8 22,952,730.67 1,389,348.50 21,563,382.17
9 28,682,023.34 1,389,348.50 27,292,674.84
10 30,050,388.11 1,389,348.50 28,661,039.61
11 32,647,809.46 1,389,348.50 31,258,460.96
12 34,524,467.91 1,231,481.00 33,292,986.91
13 34,607,233.71 1,231,481.00 33,375,752.71
14 34,607,233.71 132,145.00 34,475,088.71
15 36,293,233.71 132,145.00 36,161,088.71
16 37,136,233.71 132,145.00 37,004,088.71
17 37,979,233.71 132,145.00 37,847,088.71
 18 38,822,233.71 132,145.00 38,690,088.71
19 40,817,161.71 132,145.00 40,685,016.71
20 40,817,161.71 132,145.00 40,685,016.71
21 40,817,161.71 132,145.00 40,685,016.71
22 40,817,161.71 132,145.00 40,685,016.71
23 40,817,161.71 132,145.00 40,685,016.71
TOTAL

EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 02

Flujo Total de
FlujoTotal de costos
AÑOS beneficios FlujoTotal
incrementales
incrementales
0 -177,928.80 716,865.69 -894,794.49
1 -177,928.80 2,627,180.45 -2,805,109.25
2 -177,928.80 2,145,188.66 -2,323,117.46
3 -177,928.80 1,346,859.73 -1,524,788.53
4 -177,928.80 231,655.03 -409,583.83
5 -177,928.80 231,655.03 -409,583.83
6 4,417,989.64 773,270.69 3,644,718.95
7 13,248,160.34 650,078.67 12,598,081.67
8 22,952,730.67 650,078.67 22,302,651.99
9 28,682,023.34 650,078.67 28,031,944.67
10 30,050,388.11 650,078.67 29,400,309.44
11 32,647,809.46 650,078.67 31,997,730.79
12 34,524,467.91 582,067.85 33,942,400.06
13 34,607,233.71 582,067.85 34,025,165.86
14 34,607,233.71 108,463.02 34,498,770.69
15 36,293,233.71 108,463.02 36,184,770.69
16 37,136,233.71 108,463.02 37,027,770.69
17 37,979,233.71 108,463.02 37,870,770.69
18 38,822,233.71 108,463.02 38,713,770.69
19 40,817,161.71 108,463.02 40,708,698.69
20 40,817,161.71 108,463.02 40,708,698.69
21 40,817,161.71 108,463.02 40,708,698.69
22 40,817,161.71 108,463.02 40,708,698.69
23 40,817,161.71 108,463.02 40,708,698.69
TOTAL
 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16

332,136.00
383,600.00
383,600.00

8,820.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00

19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

10,382.00 10,382.00 10,382.00 10,382.00

15,850.00 15,850.00 15,850.00 15,850.00

39,900.00 39,900.00 39,900.00 39,900.00

67,575.00 67,575.00 67,575.00 67,575.00
1,261,063.00 161,727.00 161,727.00 161,727.00
1,231,481.00 132,145.00 132,145.00 132,145.00

AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16

143,087.35
165,258.74
165,258.74

3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74

9,270.40 9,270.40 9,270.40 9,270.40

8,793.55 8,793.55 8,793.55 8,793.55

8,793.55 8,793.55 8,793.55 8,793.55

35,231.70 35,231.70 35,231.70 35,231.70

60,638.03 60,638.03 60,638.03 60,638.03
600,131.81 126,526.97 126,526.97 126,526.97
582,067.85 108,463.02 108,463.02 108,463.02

PRODUCCIÓN P
9 10 11 12

0.55 0.65 0.80 1.00

19.25 19.25 19.25 19.25
2.78 2.78 5.56 5.56
5.56 5.56 13.90 13.90
 INGRESOS PO
9 10 11 12
4,636,500.00 5,479,500.00 6,744,000.00 8,430,000.00
21,073,275.00 21,073,275.00 21,073,275.00 21,073,275.00
120,096.00 120,096.00 240,192.00 240,192.00
653,856.00 653,856.00 1,634,640.00 1,634,640.00

26,483,727.00 27,326,727.00 29,692,107.00 31,378,107.00

Servicios ambientales de control de erosión

9 10 11 12
11.00 13.00 16.00 18.00
10.00 13.00 15.00 17.00
7,000.00 8,576.00 8,576.00 8,576.00

5,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

Ingresos por lo servicios ambientales de contro

9 10 11 12

455,211.90 537,977.70 662,126.40 744,892.20

539,463.24 701,302.21 809,194.86 917,087.51

682,500.00 836,160.00 836,160.00 836,160.00

699,050.00 826,150.00 826,150.00 826,150.00

2,376,225.14 2,901,589.91 3,133,631.26 3,324,289.71

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALT.1

 Costos sin proyecto Costos con proyecto

Operación y Costos de operación

Costos de Inversión Costos de Inversión
mantenimiento y mantenimiento
0.00 0.00 1,285,538.56
0.00 0.00 3,096,668.47 0.00
0.00 0.00 3,003,021.40 0.00
0.00 0.00 2,580,781.38 0.00
0.00 0.00 0.00 453,147.79
0.00 0.00 0.00 453,147.79
0.00 0.00 0.00 1,710,351.29
0.00 0.00 0.00 1,418,930.50
0.00 0.00 0.00 1,418,930.50
0.00 0.00 0.00 1,418,930.50
0.00 0.00 0.00 1,418,930.50
0.00 0.00 0.00 1,418,930.50
0.00 0.00 0.00 1,261,063.00
0.00 0.00 0.00 1,261,063.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 0.00 161,727.00
0.00 0.00 9,966,009.82 13,850,695.37

Factor de
actualización de FLUJO TOTAL AÑOS
costos
1.00 -991,601.61 0
0.92 -3,021,695.40 PERIODO DE 1
EJECUCION(AÑO
0.84 -3,005,426.82 2
CERO)
0.77 -2,595,402.65 3
0.71 -426,113.93 4
0.65 -390,930.21 5
0.60 1,632,115.06 6
0.55 6,487,176.18 7
0.50 10,821,934.39 8
0.46 12,566,305.67 9
0.42 12,106,732.87 10
0.39 12,113,680.47 11
0.36 11,836,812.95 12
0.33 10,886,457.86 13
0.30 10,316,548.43 14
0.27 9,927,594.47 15
0.25 9,320,211.04 16
0.23 8,745,447.02 17
 0.21 8,202,056.61 18
0.19 7,912,815.47 19
0.18 7,259,463.73 20
0.16 6,660,058.47 21
0.15 6,110,145.39 22
0.14 5,605,637.97 23
148,080,023.41 TOTAL

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A

Factor de
actualización de FLUJO TOTAL AÑOS
costos
1.00 -894,794.49 0
0.92 -2,573,494.73 PERIODO DE 1
EJECUCION(AÑO
0.84 -1,955,321.49 2
CERO)
0.77 -1,177,416.52 3
0.71 -290,159.51 4
0.65 -266,201.39 5
0.60 2,173,226.82 6
0.55 6,891,582.09 7
0.50 11,192,948.98 8
0.46 12,906,686.04 9
0.42 12,419,008.43 10
0.39 12,400,171.82 11
0.36 12,067,701.87 12
0.33 11,098,282.56 13
0.30 10,323,635.18 14
0.27 9,934,096.07 15
0.25 9,326,175.82 16
0.23 8,750,919.29 17
0.21 8,207,077.04 18
0.19 7,917,421.37 19
0.18 7,263,689.33 20
0.16 6,663,935.16 21
0.15 6,113,701.99 22
0.14 5,608,900.90 23
154,101,772.64 TOTAL
 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

8,820.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00

19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

10,382.00 10,382.00 10,382.00 10,382.00

15,850.00 15,850.00 15,850.00 15,850.00

39,900.00 39,900.00 39,900.00 39,900.00

67,575.00 67,575.00 67,575.00 67,575.00
161,727.00 161,727.00 161,727.00 161,727.00
132,145.00 132,145.00 132,145.00 132,145.00

AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

3,799.74 3,799.74 3,799.74 3,799.74

9,270.40 9,270.40 9,270.40 9,270.40

8,793.55 8,793.55 8,793.55 8,793.55

8,793.55 8,793.55 8,793.55 8,793.55

35,231.70 35,231.70 35,231.70 35,231.70

60,638.03 60,638.03 60,638.03 60,638.03
126,526.97 126,526.97 126,526.97 126,526.97
108,463.02 108,463.02 108,463.02 108,463.02

PRODUCCIÓN POR AÑOS, EN TM

13 14 15 16

1.00 1.00 1.20 1.30

19.25 19.25 19.25 19.25
5.56 5.56 5.56 5.56
13.90 13.90 13.90 13.90
 INGRESOS POR AÑOS, EN S/.
13 14 15 16
8,430,000.00 8,430,000.00 10,116,000.00 10,959,000.00
21,073,275.00 21,073,275.00 21,073,275.00 21,073,275.00
240,192.00 240,192.00 240,192.00 240,192.00
1,634,640.00 1,634,640.00 1,634,640.00 1,634,640.00

31,378,107.00 31,378,107.00 33,064,107.00 33,907,107.00

ntales de control de erosión (Tm/ha/año) y regulación hídrica (m3/ha/año)

13 14 15 16
20.00 20.00 20.00 20.00
17.00 17.00 17.00 17.00
8,576.00 8,576.00 8,576.00 8,576.00

6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

icios ambientales de control de erosión (S//.Tm) y regulación hídrica (S/./m3),

13 14 15 16

827,658.00 827,658.00 827,658.00 827,658.00

917,087.51 917,087.51 917,087.51 917,087.51

836,160.00 836,160.00 836,160.00 836,160.00

826,150.00 826,150.00 826,150.00 826,150.00

3,407,055.51 3,407,055.51 3,407,055.51 3,407,055.51

Nota
Para efectos de la evaluación del PIP los tres años de ejecución d
PIP se consideran como año "0"
 Beneficios
FlujoTotal de costos
AÑOS Beneficios sin
incrementales
proyecto
1,285,538.56 0 177,928.80
3,096,668.47 1 177,928.80
3,003,021.40 2 177,928.80
2,580,781.38 3 177,928.80
453,147.79 4 177,928.80
453,147.79 5 177,928.80
1,710,351.29 6 177,928.80
1,418,930.50 7 177,928.80
1,418,930.50 8 177,928.80
1,418,930.50 9 177,928.80
1,418,930.50 10 177,928.80
1,418,930.50 11 177,928.80
1,261,063.00 12 177,928.80
1,261,063.00 13 177,928.80
161,727.00 14 177,928.80
161,727.00 15 177,928.80
161,727.00 16 177,928.80
161,727.00 17 177,928.80
161,727.00 18 177,928.80
161,727.00 19 177,928.80
161,727.00 20 177,928.80
161,727.00 21 177,928.80
161,727.00 22 177,928.80
161,727.00 23 177,928.80
23,816,705.19 TOTAL 4,270,291.20

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALT.1

Costos sin proyecto Costos con proyecto
Operación y Costos de operación
Costos de Inversión Costos de Inversión
mantenimiento y mantenimiento
0.00 0.00 919,221.64
0.00 0.00 2,022,039.88 0.00
0.00 0.00 1,772,998.15 0.00
0.00 0.00 1,445,197.07 0.00
0.00 0.00 0.00 249,718.99
0.00 0.00 0.00 249,718.99
0.00 0.00 0.00 791,334.64
0.00 0.00 0.00 668,142.63
0.00 0.00 0.00 668,142.63
0.00 0.00 0.00 668,142.63
0.00 0.00 0.00 668,142.63
0.00 0.00 0.00 668,142.63
0.00 0.00 0.00 668,142.63
0.00 0.00 0.00 668,142.63
0.00 0.00 0.00 126,526.97
0.00 0.00 0.00 126,526.97
0.00 0.00 0.00 126,526.97
0.00 0.00 0.00 126,526.97
 0.00 0.00 0.00 126,526.97
0.00 0.00 0.00 126,526.97
0.00 0.00 0.00 126,526.97
0.00 0.00 0.00 126,526.97
0.00 0.00 0.00 126,526.97
0.00 0.00 0.00 126,526.97
0.00 0.00 6,159,456.74 7,233,040.74

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALT. 2

Costos sin proyecto Costos con proyecto

Operación y Costos de operación
Costos de Inversión Costos de Inversión
mantenimiento y mantenimiento
0.00 0.00 813,672.81
0.00 0.00 3,115,719.18 0.00
0.00 0.00 3,392,818.81 0.00
0.00 0.00 3,183,192.90 0.00
0.00 0.00 0.00 423,565.79
0.00 0.00 0.00 423,565.79
0.00 0.00 0.00 1,680,769.29
0.00 0.00 0.00 1,389,348.50
0.00 0.00 0.00 1,389,348.50
0.00 0.00 0.00 1,389,348.50
0.00 0.00 0.00 1,389,348.50
0.00 0.00 0.00 1,389,348.50
0.00 0.00 0.00 1,231,481.00
0.00 0.00 0.00 1,231,481.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 0.00 132,145.00
0.00 0.00 10,505,403.70 13,259,055.37
 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23

8,820.00 8,820.00 8,820.00

19,200.00 19,200.00 19,200.00

10,382.00 10,382.00 10,382.00

15,850.00 15,850.00 15,850.00

39,900.00 39,900.00 39,900.00

67,575.00 67,575.00 67,575.00
161,727.00 161,727.00 161,727.00
132,145.00 132,145.00 132,145.00

AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23

3,799.74 3,799.74 3,799.74

9,270.40 9,270.40 9,270.40

8,793.55 8,793.55 8,793.55

8,793.55 8,793.55 8,793.55

35,231.70 35,231.70 35,231.70

60,638.03 60,638.03 60,638.03
126,526.97 126,526.97 126,526.97
108,463.02 108,463.02 108,463.02

17 18 19 20

1.40 1.50 1.50 1.50

19.25 19.25 19.25 19.25
5.56 5.56 13.90 13.90
13.90 13.90 27.80 27.80
 17 18 19 20
11,802,000.00 12,645,000.00 12,645,000.00 12,645,000.00
21,073,275.00 21,073,275.00 21,073,275.00 21,073,275.00
240,192.00 240,192.00 600,480.00 600,480.00
1,634,640.00 1,634,640.00 3,269,280.00 3,269,280.00

34,750,107.00 35,593,107.00 37,588,035.00 37,588,035.00

17 18 19 20
20.00 20.00 20.00 20.00
17.00 17.00 17.00 17.00
8,576.00 8,576.00 8,576.00 8,576.00

6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00

17 18 19 20

827,658.00 827,658.00 827,658.00 827,658.00

917,087.51 917,087.51 917,087.51 917,087.51

836,160.00 836,160.00 836,160.00 836,160.00

826,150.00 826,150.00 826,150.00 826,150.00

3,407,055.51 3,407,055.51 3,407,055.51 3,407,055.51

PIP los tres años de ejecución del SNIP: PARAMETROS DE EVALUACIÓN DE

n como año "0" PIPS
Beneficios
Beneficios
Beneficios con incrementales
proyecto
0.00 -177,928.80
0.00 -177,928.80
0.00 -177,928.80
0.00 -177,928.80
0.00 -177,928.80
0.00 -177,928.80
4,595,918.44 4,417,989.64 1.00
13,426,089.14 13,248,160.34 1.00
23,130,659.47 22,952,730.67 1.00
28,859,952.14 28,682,023.34 1.00
30,228,316.91 30,050,388.11 1.00
32,825,738.26 32,647,809.46 1.00
34,702,396.71 34,524,467.91 1.00
34,785,162.51 34,607,233.71 1.00
34,785,162.51 34,607,233.71 1.00
36,471,162.51 36,293,233.71 1.00
37,314,162.51 37,136,233.71 1.00
38,157,162.51 37,979,233.71 1.00
39,000,162.51 38,822,233.71 1.00
40,995,090.51 40,817,161.71 1.00
40,995,090.51 40,817,161.71 1.00
40,995,090.51 40,817,161.71 1.00
40,995,090.51 40,817,161.71 1.00
40,995,090.51 40,817,161.71 1.00
593,257,498.65 588,987,207.45

FlujoTotal de costos
incrementales
919,221.64 1.00
2,022,039.88 1.00
1,772,998.15 1.00
1,445,197.07 1.00
249,718.99 1.00
249,718.99 1.00
791,334.64 1.00
668,142.63 1.00
668,142.63 1.00
668,142.63 1.00
668,142.63 1.00
668,142.63 1.00
668,142.63 1.00
668,142.63 1.00
126,526.97 1.00
126,526.97 1.00
126,526.97 1.00
126,526.97 1.00
 126,526.97 1.00
126,526.97 1.00
126,526.97 1.00
126,526.97 1.00
126,526.97 1.00
126,526.97 1.00
13,392,497.48

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALE

Costos sin proyecto

FlujoTotal de costos
AÑOS
incrementales Costos de Inversión
813,672.81 0 0.00
3,115,719.18 PERIODO DE 1 0.00
EJECUCION(AÑO
3,392,818.81 2 0.00
CERO)
3,183,192.90 3 0.00
423,565.79 4 0.00
423,565.79 5 0.00
1,680,769.29 6 0.00
1,389,348.50 7 0.00
1,389,348.50 8 0.00
1,389,348.50 9 0.00
1,389,348.50 10 0.00
1,389,348.50 11 0.00
1,231,481.00 12 0.00
1,231,481.00 13 0.00
132,145.00 14 0.00
132,145.00 15 0.00
132,145.00 16 0.00
132,145.00 17 0.00
132,145.00 18 0.00
132,145.00 19 0.00
132,145.00 20 0.00
132,145.00 21 0.00
132,145.00 22 0.00
132,145.00 23 0.00
23,764,459.07 TOTAL 0.00
 21 22 23

1.50 1.50 1.50

19.25 19.25 19.25
13.90 13.90 13.90
27.80 27.80 27.80
 21 22 23
12,645,000.00 12,645,000.00 12,645,000.00
157,388,100.00
21,073,275.00 21,073,275.00 21,073,275.00 346,163,664.00
600,480.00 600,480.00 600,480.00 5,404,320.00
3,269,280.00 3,269,280.00 3,269,280.00 32,038,944.00
0.00
37,588,035.00 37,588,035.00 37,588,035.00 540,995,028.00

20 20 20
20.00 20.00 20.00
17.00 17.00 17.00
8,576.00 8,576.00 8,576.00

6,500.00 6,500.00 6,500.00

21 22 23

827,658.00 827,658.00 827,658.00

917,087.51 917,087.51 917,087.51

836,160.00 836,160.00 836,160.00

826,150.00 826,150.00 826,150.00

3,407,055.51 3,407,055.51 3,407,055.51
TALES A PRECIOS SOCIALES ALT. 2

ostos sin proyecto Costos con proyecto

Costos de FlujoTotal de costos
Operación y Costos de
operación y incrementales
mantenimiento Inversión
mantenimiento
0.00 716,865.69 716,865.69
0.00 2,627,180.45 0.00 2,627,180.45
0.00 2,145,188.66 0.00 2,145,188.66
0.00 1,346,859.73 0.00 1,346,859.73
0.00 0.00 231,655.03 231,655.03
0.00 0.00 231,655.03 231,655.03
0.00 0.00 773,270.69 773,270.69
0.00 0.00 650,078.67 650,078.67
0.00 0.00 650,078.67 650,078.67
0.00 0.00 650,078.67 650,078.67
0.00 0.00 650,078.67 650,078.67
0.00 0.00 650,078.67 650,078.67
0.00 0.00 582,067.85 582,067.85
0.00 0.00 582,067.85 582,067.85
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 0.00 108,463.02 108,463.02
0.00 6,836,094.54 6,735,740.02 13,571,834.56
 -1,770,200.00
-17,933,910.00
635,040.00
16,134,720.00
0.00
-2,934,350.00

237.00
209.00

113,836.00
87,500.00

9,588,417.93

10,988,866.20

10,743,135.00
10,720,885.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Fuentes-Referencias

Mercado local Abancay

Proyecto Regional de la Tara 2008-2010
Conocimiento local
Conocimiento local
Fuentes-Referencias

Experiencia de la Comunidad Campesina de Marayhuaca-Lambayeque

Mercados locales

Fuentes-Referencias
Predicciones de la disminución de pérdidas de suelos por foresttación y empleo de buenas practicas (toneladas/
2006
“Valoración Económica del Servicio Ambiental de Regulación Hídrica Sierra de las Minas, Guatemala”, FIPA/AID
El estudio ha tomado como referencia la metodología de Brown et. al. 1996 y

Referencias
Sención I. Gustavo J. (2003) presenta valores del servicio de control de erosión en un bosque tropical de $ 463,

Helena Cotler, Carlos Andrés López, Sergio Martínez-Trinidad. ¿Cuánto nos cuesta la erosión de suelos? Aprox
la pérdida de suelos agrícolas en México. El análisis de 140 publicaciones mostró que la investigación se ha cen
concentra el 45% de los estudios. En ellas, el costo de la pérdida de suelo ocasionado por la erosión se ubica en
mientras que el costo de reemplazo de los nutrientes perdidos asciende a US$22.1/ha.

Kishor y Constantino (1994) presentan valores para Costa Rica (suministro de agua para consumo urbano, prod
tierras agrícolas y control de inundaciones) que oscilan entre 16,50 y 35,60 dólares por hectárea “Valoración E
Regulación Hídrica Sierra de las Minas, Guatemala”, FIPA/AID, EPIQ- USAID. El estudio ha tomado como refere
1996 y Hernández, 2002.

TASA DE CAMBIO: 1 USD = 2.62 NUEVOS SOLES

SENSIBILIDAD POR EL INCREMENTO DE LA INVERSION

S/. 154,518,227.26 51.26% S/. 154,101,772.64

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VARIACION
VAN TIR VAN
0% S/. 154,518,227.26 51.26% S/. 154,101,772.64
100% S/. 146,054,668.86 39.67% S/. 145,221,759.62
200% S/. 137,591,110.45 33.33% S/. 136,341,746.60
300% S/. 129,127,552.05 29.06% S/. 127,461,733.58
400% S/. 120,663,993.65 25.88% S/. 118,581,720.55
500% S/. 112,200,435.25 23.37% S/. 109,701,707.53
600% S/. 103,736,876.84 21.31% S/. 100,821,694.51
700% S/. 95,273,318.44 19.57% S/. 91,941,681.49
800% S/. 86,809,760.04 18.07% S/. 83,061,668.47
900% S/. 78,346,201.64 16.75% S/. 74,181,655.45
1000% S/. 69,882,643.23 15.57% S/. 65,301,642.43
1100% S/. 61,419,084.83 14.51% S/. 56,421,629.40
1200% S/. 52,955,526.43 13.55% S/. 47,541,616.38
1300% S/. 44,491,968.03 12.68% S/. 38,661,603.36
1400% S/. 36,028,409.62 11.87% S/. 29,781,590.34
1500% S/. 27,564,851.22 11.12% S/. 20,901,577.32
1600% S/. 19,101,292.82 10.42% S/. 12,021,564.30
1700% S/. 10,637,734.42 9.77% S/. 3,141,551.28
1800% S/. 2,174,176.01 9.15% S/. -5,738,461.75
1900% S/. -6,289,382.39 8.57%
2000%
2100%
 SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS

49.82% S/. 154,518,227.26 51.26%

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1
VARIACION
TIR VAN TIR
49.82% 0% S/. 154,518,227.26 51.26%
38.35% 10% S/. 138,133,047.71 49.23%
32.11% 20% S/. 121,747,868.17 47.01%
27.93% 30% S/. 105,362,688.63 44.56%
24.83% 40% S/. 88,977,509.08 41.82%
22.38% 50% S/. 72,592,329.54 38.68%
20.38% 60% S/. 56,207,149.99 35.00%
18.69% 70% S/. 39,821,970.45 30.50%
17.23% 80% S/. 23,436,790.90 24.59%
15.95% 90% S/. 7,051,611.36 15.55%
14.82% 91% S/. 5,413,093.41 14.28%
13.79% 92% S/. 3,774,575.45 12.88%
12.87% 93% S/. 2,136,057.50 11.33%
12.02% 94% S/. 497,539.54 9.58%
11.24% 95% S/. -1,140,978.41 7.56%
10.52%
9.84%
9.21%
8.62%
S/. 154,101,772.64 49.82%

ALTERNATIVA 2
VAN TIR
S/. 154,101,772.64 49.82%
S/. 137,716,593.10 47.83%
S/. 121,331,413.55 45.64%
S/. 104,946,234.01 43.23%
S/. 88,561,054.46 40.53%
S/. 72,175,874.92 37.45%
S/. 55,790,695.37 33.83%
S/. 39,405,515.83 29.43%
S/. 23,020,336.29 23.66%
S/. 6,635,156.74 14.87%
S/. 4,996,638.79 13.64%
S/. 3,358,120.83 12.28%
S/. 1,719,602.88 10.78%
S/. 81,084.92 9.09%
S/. -1,557,433.03 7.14%
CRONOGRAMA DE AVANCE FINACIERO - SEMESTRES

AÑO 01 (2013) AÑO 02 (2014) AÑO 03 (2015) AÑO 04 (2016) A precios de mercado
ITEM Unidad
TRIM- 03 TRIM- 04 TRIM- 05 TRIM- 06 TRIM- 07 TRIM- 08 TRIM- 09 TRIM- 10 TRIM- 11 TRIM- 12 TRIM- 13 TRIM- 14 S/.

COMPONENTE I: Incremento de la 495,294.02 244,684.48 120,860.97 120,860.97 120,860.97 0.00 0.00 120,860.97 120,860.97 0.00 0.00 0.00 1,344,283.36
disponibilidad de plantones forestales de
calidad
Construcción de viveros tradicionales Unidad 495,294.02 123,823.50 619,117.52

Producción de plantones Millar 120,860.97 120,860.97 120,860.97 120,860.97 120,860.97 120,860.97 725,165.84

COMPONENTE II: Adecuado

establecimiento de plantaciones 0 24,530 1,038,711 819,886 24,530 0 1,038,711 819,886 0 24,530 1,038,711 819,886 5,649,381.55
forestales.

Instalación de plantones Has 1,038,711.36 1,038,711.36 1,038,711.36 3,116,134.09

Protección de plantones Has 283,579.61 283,579.61 283,579.61 850,738.84
Zanjas de infiltración Has 536,306.71 536,306.71 536,306.71 1,608,920.12
Compensación con pastos Has 24,529.50 24,529.50 24,529.50 73,588.50

COMPONENTE III: Apropiadas prácticas 40,720 0 0 90,118 130,837 90,118 90,118 90,118 90,118 90,118 90,118 90,118 892,498.81
de afianzamiento post plantación
Recalce y labores culturales de afianzam. Has 90,117.76 90,117.76 90,117.76 90,117.76 90,117.76 90,117.76 90,117.76 90,117.76 90,117.76 811,059.81
Producción de abonos orgánicos Módulo 40,719.50 40,719.50 81,439.00
Gestión de riesgos Global 10,771.50 10,771.50 10,771.50 10,771.50 43,086.00
Linea de base inicial y evaluación final del
Global 72,443.75 72,443.75 144,887.50
proyecto
Mitigacion ambiental Global 4,822.34 4,822.34 4,822.34 4,822.34 4,822.34 4,822.34 4,822.34 4,822.34 4,822.34 4,822.34 48,223.39
COSTO DIRECTO 613,279.61 274,036.32 1,164,394.68 1,046,458.89 291,821.57 90,117.76 1,128,829.12 1,035,687.39 226,572.57 119,469.60 1,133,651.46 998,041.67 8,122,360.61
Gastos generales % 85,113.80 38,032.04 161,600.11 145,232.43 40,500.36 12,506.96 156,664.16 143,737.52 31,444.80 16,580.55 157,333.42 138,512.87 1,127,259.00
Gastos de supervisión % 22,471.58 22,471.58 22,471.58 22,471.58 22,471.58 22,471.58 22,471.58 22,471.58 22,471.58 22,471.58 22,471.58 22,471.58 269,659.00
Gastos de gestión del proyecto % 13,537.27 13,537.27 13,537.27 13,537.27 13,537.27 13,537.27 13,537.27 13,537.27 13,537.27 13,537.27 13,537.27 13,537.27 162,447.21
Expediente Tecnico Documento 203,059.00 203,059.00
Liquidación % 81,224.00 81,224.00
PRESUPUESTO TOTAL 937,461.33 348,077.24 1,362,003.78 1,227,700.30 368,330.81 138,633.58 1,321,502.27 1,215,433.88 294,026.24 172,059.01 1,326,993.87 1,253,787.51 9,966,008.82
1,285,538.56 3,096,668.47 3,003,021.40 2,580,781.38

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO - TRIMESTRES

AÑO 01 (2013) AÑO 02 (2014) AÑO 03 (2015) AÑO 04 (2016)
ITEM UNIDAD TOTAL FISICO EN %
TRIM- 03 TRIM- 04 TRIM- 05 TRIM- 06 TRIM- 07 TRIM- 08 TRIM- 09 TRIM- 10 TRIM- 11 TRIM- 12 TRIM- 13 TRIM- 14

COMPONENTE I: Incremento de la
disponibilidad de plantones forestales de
calidad

Construcción de viveros tradicionales Unidad 80.00 20.00 100.00

Producción de plantones Millar 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
COMPONENTE II: Adecuado
establecimiento de plantaciones
forestales.
Instalación de plantones Has 33.33 33.33 33.33 0.00 100.00
Protección de plantones Has 33.33 33.33 33.33 100.00
Zanjas de infiltración Has 33.33 0.00 33.33 0.00 33.33 100.00

Compensación con pastos Has

0.00 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 100.00

COMPONENTE III: Apropiadas prácticas

de afianzamiento post plantación

Recalce y labores culturales de afianzam. Has 0.00 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 100.00
Producción de abonos orgánicos Módulo 50.00 50.00 0.00 100.00

Gestión de riesgos Global

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
Linea de base inicial y evaluación final del
Global
proyecto 50.00 50.00 100.00
Mitigacion ambiental Global
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00

COSTO DIRECTO
Gastos generales % 7.55 3.37 14.34 12.88 3.59 1.11 13.90 12.75 2.79 1.47 13.96 12.29 100.00
Gastos de supervisión % 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00
Gastos de gestión del proyecto % 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00
Expediente Tecnico Documento 100.00 100.00
Liquidación % 100.00 100.00

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO -FORMATO SNIP 03

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 A precios de
ITEM Unidad
TRIM- 08 TRIM- 09 TRIM- 10 TRIM- 11 TRIM- 12 TRIM- 13 TRIM- 14 mercado S/.

COMPONENTE I: Incremento de la Global 0.00 0.00 120860.97 120860.97 0.00 0.00 0.00 1344283.36
disponibilidad de plantones forestales de
calidad

COMPONENTE II: Adecuado Global 0.00 1038711.36 819886.32 0.00 24529.50 1038711.36 819886.32 5649381.55
establecimiento de plantaciones
forestales.

COMPONENTE III: Apropiadas prácticas Global 90117.76 90117.76 90117.76 90117.76 90117.76 90117.76 90117.76 892498.81
de afianzamiento post plantación
Gestión de riesgos Global 0.00 0.00 0.00 10771.50 0.00 0.00 10771.50 43086.00
Linea de base inicial y evaluación final del
Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72443.75 144887.50
proyecto
Mitigacion ambiental Global 0.00 0.00 4822.34 4822.34 4822.34 4822.34 4822.34 48223.39
Gastos generales % 12506.96 156664.16 143737.52 31444.80 16580.55 157333.42 138512.87 1127259.00
Gastos de supervisión % 22471.58 22471.58 22471.58 22471.58 22471.58 22471.58 22471.58 269659.00
Gastos de gestión del proyecto % 13537.27 13537.27 13537.27 13537.27 13537.27 13537.27 13537.27 162447.21
Expediente Tecnico Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203059.00
Liquidación % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81224.00 81224.00
PRESUPUESTO TOTAL 138633.57 1321502.13 1215433.75 294026.22 172058.99 1326993.73 1253787.38 9966008.82

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO -FORMATO SNIP 03

AÑO 2 AÑO 3
ITEM UNIDAD TOTAL FISICO EN %
TRIM- 07 TRIM- 08 TRIM- 09 TRIM- 10 TRIM- 11 TRIM- 12 TRIM- 13 TRIM- 14

COMPONENTE I: Incremento de la
disponibilidad de plantones forestales de Global 9.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 100.00
calidad

COMPONENTE II: Adecuado

establecimiento de plantaciones Global 0.00 0.00 18.00 15.00 0.00 0.00 18.00 16.00 100
forestales.

COMPONENTE III: Apropiadas prácticas

Global 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100
de afianzamiento post plantación

Gestión de riesgos Global 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 100
Linea de base inicial y evaluación final del
Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100
proyecto
Mitigacion ambiental Global 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100
Gastos generales % 4.00 1.00 14.00 13.00 3.00 1.00 14.00 12.00 100
Gastos de supervisión % 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 100
Gastos de gestión del proyecto % 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 100
Expediente Tecnico Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Liquidación % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100
CRONOGRAMA DE AVANCE FINACIERO - SEMESTRES

Duración
ITEM Unidad Cantidad
(meses)

COMPONENTE I: Incremento de la
disponibilidad de plantones forestales de
calidad
Construcción de viveros tradicionales Unidad 5 3

Producción de plantones Millar 3,265 18

COMPONENTE II: Adecuado

establecimiento de plantaciones
forestales.

Instalación de plantones Has 2,246.00 9

Protección de plantones Has 1534 9
Zanjas de infiltración Has 1534 9
Compensación con pastos Global 1 6

COMPONENTE III: Apropiadas prácticas

de afianzamiento post plantación
Recalce y labores culturales de afianzam. Has 50 6
Producción de abonos orgánicos Módulo 9 6
Gestión de riesgos Has 1534 12
Levantamiento de línea de base (inicio y final
del proyecto) Global 1 3
Mitigacion ambiental Global 1 30
COSTO DIRECTO

Gastos generales Global 1 36

Gastos de supervisión Global 1 36
Gastos de gestión del proyecto Global 1 12
Expediente Tecnico Documento 1 3
Liquidación Global 1 3
PRESUPUESTO TOTAL
 AÑO 01 (2013)
SUB TOTAL
TRIM- 01 TRIM- 02 TRIM- 03 TRIM- 04

0 0 325,846.91 163,513.52

407,308.64 325,846.91 81,461.73

492,310.76 82,051.79

0 0 0 17,742

1,654,962.81
544,437.55
680,140.81
53,224.94 17,741.65

0 0 32,441 0

405,122.05
64,881.44 32,440.72
32,473.44
125,145.21
31,962.40 3,196.24 3,196.24
4,491,970.04 0 0 361,484 184,451

0.00% 8.05% 4.11%

1,025,805.69 0.00 82,550.02 42,122.12
245,389.69 0.00 20,449.14 20,449.14
137,592.79 11,466.07 11,466.07
184,783.69 184,783.69
73,913.84
6,159,455.74 0 0.00 660,732.87 258,488.78
919,221.64
 AÑO 02 (2014) AÑO 03 (
TRIM- 05 TRIM- 06 TRIM- 07 TRIM- 08 TRIM- 09

82,051.79 82,051.79 82,051.79 0.00 0.00

82,051.79 82,051.79 82,051.79

551,654 408,193 0 17,742 551,654

551,654.27 551,654.27
181,479.18
226,713.60
17,741.65

0 45,014 77,454 45,014 45,014

45,013.56 45,013.56 45,013.56 45,013.56

32,440.72
8,118.36 8,118.36
125,145.21
3,196.24 3,196.24 3,196.24
762,048 546,573 170,821 62,755 596,668

16.96% 12.17% 3.80% 1.40% 13.28%

174,024.46 124,817.71 39,009.35 14,331.05 136,257.64
20,449.14 20,449.14 20,449.14 20,449.14 20,449.14
11,466.07 11,466.07 11,466.07 11,466.07 11,466.07

967,987.35 703,305.78 241,745.27 109,001.48 764,840.81

2,022,039.88 1,772,99
 AÑO 03 (2015) AÑO 04 (2016)
TRIM- 10 TRIM- 11 TRIM- 12 TRIM- 13 TRIM- 14

82,051.79 82,051.79 0.00 0.00 0.00

82,051.79 82,051.79

408,193 0 17,742 551,654 408,193

551,654.27
181,479.18 181,479.18
226,713.60 226,713.60
17,741.65

45,014 45,014 45,014 45,014 45,014

45,013.56 45,013.56 45,013.56 45,013.56 45,013.56

8,118.36 8,118.36

3,196.24 3,196.24 3,196.24 3,196.24 3,196.24

538,454 138,380 65,951 599,864 464,521

11.99% 3.08% 1.47% 13.35% 10.34%

122,963.77 31,601.04 15,060.96 136,987.55 106,080.01
20,449.14 20,449.14 20,449.14 20,449.14 20,449.14
11,466.07 11,466.07 11,466.07 11,466.07 11,466.07

73,913.84
693,333.47 201,896.24 112,927.63 768,766.96 676,430.11
1,772,998.15 1,445,197.07
 A precios de mercado
TRIM- 15 S/.

0.00 899,619.40

407,308.64
492,310.76

0 2,932,766

1,654,962.81
544,437.55
680,140.81
53,224.94

0 470,003

405,122.05
64,881.44
32,473.44
125,145.21
31,962.40
0 4,491,970.04

1,025,805.69
245,389.69
137,592.79
184,783.69
73,913.84
0.00 6,159,455.74
97.07
CRONOGRAMA DE AVANCE FINACIERO - SEMESTRES

Duración
ITEM Unidad Cantidad
(meses)

COMPONENTE I: Incremento de la
disponibilidad de plantones forestales de
calidad

ADQUISICIÓN DE PLANTONES Millar 3,265 18

COMPONENTE II: Adecuado

establecimiento de plantaciones
forestales.

Instalación de plantones Has 2,246.00 9

Protección de plantones Has 1534 9
Zanjas de infiltración Has 1534 9
Compensación con pastos Global 1 6

COMPONENTE III: Apropiadas prácticas

de afianzamiento post plantación
Recalce y labores culturales de afianzam. Has 50 6
Producción de abonos orgánicos Módulo 9 6
Gestión de riesgos Has 1534 12
Levantamiento de línea de base (inicio y final Global 1 3
del proyecto)
Mitigacion ambiental Global 1 30
COSTO DIRECTO

Gastos generales Global 1 36

Gastos de supervisión Global 1 36
Gastos de gestión del proyecto Global 1 12
Expediente Tecnico Documento 1 3
Liquidación Global 1 3
PRESUPUESTO TOTAL
 AÑO 01 (2013)
SUB TOTAL
TRIM- 01 TRIM- 02 TRIM- 03 TRIM- 04

0 0 0 361,312

2,167,874.77 361,312.46

0 0 0 24,530

3,116,134.09
850,738.84
1,608,920.12
73,588.50 24,529.50

0 0 40,720 0

811,059.81
81,439.00 40,719.50
43,086.00
144,887.50
48,223.39 4,822.34 4,822.34
8,945,952.02 0 0 45,542 390,664

0.51% 4.37%
773,330.60 3,936.85 33,770.88
249,363.00 20,780.25 20,780.25
178,919.00 14,909.92 14,909.92
268,378.56 268,378.56
89,459.52
10,505,402.70 0 0.00 353,547.42 460,125.39
813,672.81
 AÑO 02 (2014) AÑO 03
TRIM- 05 TRIM- 06 TRIM- 07 TRIM- 08 TRIM- 09

361,312 0 0 0 0

361,312.46

1,038,711 819,886 0 24,530 1,038,711

1,038,711.36 1,038,711.36
283,579.61
536,306.71
24,529.50

0 90,118 130,837 90,118 90,118

90,117.76 90,117.76 90,117.76 90,117.76

40,719.50
10,771.50 10,771.50
144,887.50
4,822.34 4,822.34 4,822.34
1,549,734 925,598 146,431 114,647 1,128,829

17.32% 10.35% 1.64% 1.28% 12.62%

133,966.34 80,013.08 12,658.20 9,910.65 97,581.35
20,780.25 20,780.25 20,780.25 20,780.25 20,780.25
14,909.92 14,909.92 14,909.92 14,909.92 14,909.92

1,719,390.35 1,041,301.27 194,779.48 160,248.09 1,262,100.77

3,115,719.18 3,392,8
 AÑO 03 (2015) AÑO 04 (2016)
TRIM- 10 TRIM- 11 TRIM- 12 TRIM- 13 TRIM- 14

361,312 361,312 0 361,312 361,312

361,312.46 361,312.46 361,312.46 361,312.46

819,886 0 24,530 1,038,711 819,886

1,038,711.36
283,579.61 283,579.61
536,306.71 536,306.71
24,529.50

90,118 90,118 90,118 90,118 90,118

90,117.76 90,117.76 90,117.76 90,117.76 90,117.76

10,771.50 10,771.50

4,822.34 4,822.34 4,822.34 4,822.34 4,822.34

1,276,139 467,024 119,470 1,494,964 1,286,910

14.26% 5.22% 1.34% 16.71% 14.39%

110,315.51 40,371.78 10,327.52 129,231.78 111,246.65
20,780.25 20,780.25 20,780.25 20,780.25 20,780.25
14,909.92 14,909.92 14,909.92 14,909.92 14,909.92

89,459.52
1,422,144.69 543,086.05 165,487.30 1,659,886.04 1,523,306.86
3,392,818.81 3,183,192.90
 A precios de mercado
TRIM- 15 S/.

0 2,167,875

2,167,874.77

0 5,649,382

3,116,134.09
850,738.84
1,608,920.12
73,588.50

0 892,499

811,059.81
81,439.00
43,086.00
144,887.50
48,223.39
0 8,945,952.02

773,330.60
249,363.00
178,919.00
268,378.56
89,459.52
0.00 10,505,402.70
92.90
CRONOGRAMA DE AVANCE FINACIERO - SEMESTRES

Duración
ITEM Unidad Cantidad
(meses)

COMPONENTE I: Incremento de la
disponibilidad de plantones forestales de
calidad

ADQUISICIÓN DE PLANTONES Millar 3,265 18

COMPONENTE II: Adecuado

establecimiento de plantaciones
forestales.

Instalación de plantones Has 2,246.00 9

Protección de plantones Has 1534 9
Zanjas de infiltración Has 1534 9
Compensación con pastos Global 1 6

COMPONENTE III: Apropiadas prácticas

de afianzamiento post plantación
Recalce y labores culturales de afianzam. Has 50 6
Producción de abonos orgánicos Módulo 9 6
Gestión de riesgos Has 1534 12
Levantamiento de línea de base (inicio y final
Global 1 3
del proyecto)
Mitigacion ambiental Global 1 30
COSTO DIRECTO

Gastos generales Global 1 36

Gastos de supervisión Global 1 36
Gastos de gestión del proyecto Global 1 12
Expediente Tecnico Documento 1 3
Liquidación Global 1 3
PRESUPUESTO TOTAL
 AÑO 01 (2013)
SUB TOTAL
TRIM- 01 TRIM- 02 TRIM- 03 TRIM- 04

0 0.00 0.00 305,985.80

1,835,914.83 305,985.80

0 0 0 17,742

1,654,962.81
544,437.55
680,140.81
53,224.94 17,741.65

0 0 32,441 0

405,122.05
64,881.44 32,440.72
32,473.44
125,145.21
31,962.25 3,196.23 3,196.23
5,428,265.32 0 0 35,637 326,924

0.66% 6.02%
703,730.85 4,620.04 42,383.02
226,920.33 18,910.03 18,910.03
151,544.39 12,628.70 12,628.70
244,224.49 244,224.49
81,408.16
6,836,093.54 0 0.00 316,020.21 400,845.48
716,865.69
 AÑO 02 (2014) AÑO 03
TRIM- 05 TRIM- 06 TRIM- 07 TRIM- 08 TRIM- 09

305,985.80 305,985.80 305,985.80 0.00 0.00

305,985.80 305,985.80 305,985.80

551,654 408,193 0 17,742 551,654

551,654.27 551,654.27
181,479.18
226,713.60
17,741.65

0 45,014 77,454 45,014 45,014

45,013.56 45,013.56 45,013.56 45,013.56

32,440.72
8,118.36 8,118.36
125,145.21
3,196.23 3,196.23 3,196.23
985,982 770,507 394,755 62,755 596,668

18.16% 14.19% 7.27% 1.16% 10.99%

127,824.56 99,889.99 51,176.76 8,135.71 77,353.17
18,910.03 18,910.03 18,910.03 18,910.03 18,910.03
12,628.70 12,628.70 12,628.70 12,628.70 12,628.70

1,145,344.98 901,935.59 477,470.23 102,429.65 705,559.84

2,627,180.45 2,145,
 AÑO 03 (2015) AÑO 04 (2016)
TRIM- 10 TRIM- 11 TRIM- 12 TRIM- 13 TRIM- 14

305,985.80 305,985.80 0.00 0.00 0.00

305,985.80 305,985.80

408,193 0 17,742 551,654 408,193

551,654.27
181,479.18 181,479.18
226,713.60 226,713.60
17,741.65

45,014 45,014 45,014 45,014 45,014

45,013.56 45,013.56 45,013.56 45,013.56 45,013.56

8,118.36 8,118.36

3,196.23 3,196.23 3,196.23 3,196.23 3,196.23

762,388 362,314 65,951 599,864 464,521

14.04% 6.67% 1.21% 11.05% 8.56%

98,837.51 46,971.08 8,550.07 77,767.54 60,221.39
18,910.03 18,910.03 18,910.03 18,910.03 18,910.03
12,628.70 12,628.70 12,628.70 12,628.70 12,628.70

81,408.16
892,764.75 440,823.83 106,040.24 709,170.43 637,689.30
2,145,188.66 1,346,859.73
 A precios de mercado
TRIM- 15 S/.

0.00 1,835,914.83

1,835,914.83

0 2,932,766

1,654,962.81
544,437.55
680,140.81
53,224.94

0 470,003

405,122.05
64,881.44
32,473.44
125,145.21
31,962.25
0 5,428,265.32

703,730.85
226,920.33
151,544.39
244,224.49
81,408.16
0.00 6,836,093.54
59.73
(+) IMPACTO POSITIVO
Magnitud: 1-10
y (-) IMPACTO
Importancia: 1-10
NEGATIVO

Magnitud: 10
= Grande, 5 Importancia 1 = Nada,
Valoración
= Mediano, 1 10 = Alta
= Pequeña

1. Pacha
mama Suelos
(Tierra)
Manates, bofedales,
2. Agua ríos, riachuelos y
A. Medio físico

quebradas
3. Calidad del aire (gases,
Atmósfera partículas)
Por encima del normal
4. Ruido
de decibeles

5. Paisaje Modificación del paisaje

 A.
Microclimas,
6. Clima Vulnerabilidad cambio
climático
Vegetación arbórea
biológico 1. Flora arbustiva
B. Medio
FACTORES AMBIENTALES

Praderas y bofedales

Animales silvestres
2. Fauna
(mamíferos, aves, otros)

Movimientos
migratorios
Poblacionales
1. Población Propiedad de la Tierra
Calidad de Vida
Empleo
Agricultura
C. Medio socio económico-culturales

2.
Economia- Ganaderia
Actividades Minería
productivas
Bosques

Patrones socioculturales
3. Aspectos (estilo de vida)
sociocultura
Salud y seguridad
les
Organización comunal e
institucional
4. Red de transporte
Facilidades
y Manejo de residuos
actividades
C. Medi
actividades
humanas Redes de servicios
TOTALES
-6
-5
-5
-5
-5
Limpieza y desbroce del area a
construir

4
3
4
3
4

-6
-6
-8
-5
-8
Movimiento de tierras

5
4
4
4

-5
-4

-4
-5
-4
Traslado de materiales desde
proovedores hasta la zona de
construcción

2
2

2
2
1
-5
-5

-5
-5
-5
Desechos originados por el
personal de obra

4
3
3
3
-5
-6

-4
-4
-5
1. CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS

Construcción de sistema de
riego para viveros
5

2
1
4

2
-3 -4 -3 -3 -3
1 2 1 2 2

-3 -3 -3 -2 -3
2 1 2 1 2
-3 -3 -3 -2 -3
1 1 1 1 1

-2 -3 -3 -2 -2
1 1 2 1 1

+8 +8 +8 +5 +8
6 6 6 4 6

+5 +2 +2 +2 +2
4 1 1 1 1
+5 +5 +5 +5 +5
4 3 6 7 8
+8 +8 +5 +5 +6
6 6 2 2 3
+5 +5 +4 +6
+4 3
2 3 2 2
+2 +3 +2 +3
+2 1
1 2 1 2
+2 -3 +2 +3
+2 2
2 2 2 2
+4 +3 +2 +3
+4 1
2 3 1 2

+4 +3 +2 -3
+4 2
3 4 2 2

+4 -3 +2 -3
+4 3
4 5 3 3
+5 +5 +2 +3
+6 4
2 3 4 4
+5 +5 +6 +5
-4 2
2 3 5 3
-5 +5 -5 -8
-5 3
3 3 3 5
 +5 +5 +5 +8
+5 4
2 4 3 6

TOTALES
 Total Acción 1

-90
-68
-81
-70
-105

-4
-4
-5
-2
-5
Marcación y Trazo

2
3
2
3

-8
-7
-7
-5
-8
Movimiento de tierras

5
4
4
4
4

-4
-5
-5
-4
-4
Transporte de materiales y
personal a Obra

2
4
3
3
2

-5
-7
-6
-5
-6
En el caso de empleo de Tractor

3
Agricola con accesorios

2
5
4
4

-4
-4
-4
-3
-6 Construcción de campamento
de obra

2
3
2
2
5
1. CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN
 -4 -5 -4 -5 -4
-26
2 3 3 2 2

-4 -5 -4 -5 -4
-23
3 2 3 3 2
-4 -5 -4 -4 -4
-14
2 3 2 1 2

-4 -4 -5 -3 -4
-15
2 1 2 1 2

+6 +8 +7 +5 +6
212
2 5 4 4 4

+5 +4 +5 +3 +4
28
2 3 2 3 4
+5 +5 +5 +5 +5
140
4 2 2 3 2
+5 +8 +6 +5 +5
134
4 7 2 3 3
+5 +4 +5 +5 +4
57
2 2 2 2 2
+4 +4 +5 +4 +3
18
2 3 2 2 2
+3 -6 +5 +4 +3
12
2 3 3 3 3
+4 +4 +5 +4 +3
29
2 3 4 4 4

+4 +4 +5 +4 +3
30
2 3 2 2 2

-4 -3 +4 -3
10 +4 3
4 5 3 3
+8 +8 +2 +3
69 +6 4
5 5 4 4
+6 +7 +6 +5
62 +4 2
2 3 5 3
+6 +5 -5 -8
-100 -5 3
3 3 3 5
 +5 +4 +5 +8
113 +5 4
2 3 3 6

322
 ACIÓN
Total Acción 2

-74
-71
-59

-107
-109

-6
-4
-5
-6
-5
Marcación y Trazo

2
3
2
3

-6
-7
-7
-5
-8
Transporte de materiales y
personal a Obra

5
3
4
4
4

-8
-5
-5
-5
-8
Movimiento de tierras

4
4
3
3
2

-5
-7
-6
-5
-6
Extracción, carga y descarga de

3
agregados

2
5
4
4

-4
-4
-4
-3
-6 Construcción de los canales
principales y secundarios

2
2
2
2
4
ACCION

1. MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO-MOD. SISTE

FASE DE INVERSIÓN-CON
 -4 -5 -5 -5 -4
-53
2 3 3 2 2

-4 -5 -4 -5 -4
-57
3 2 3 3 2
-4 -5 -4 -4 -4
-43
2 3 2 1 2

-4 -4 -6 -3 -4
-33
2 1 2 1 2

+6 +7 +7 +5 +6
-124
2 4 4 4 4

-5 +4 -5 +3 +4
57
2 3 4 3 4
+5 +6 +6 +5 +5
65
4 2 2 3 2
+6 +8 +6 +5 +5
118
4 7 2 3 3
+5 +4 +5 +5 +4
46
2 2 2 2 2
+4 +4 +5 +6 +4
44
2 3 2 4 2
+3 -4 +5 +4 +3
24
2 3 2 2 2
+3 +4 +5 +4 +3
68
2 3 4 4 4

+4 +4 +5 +4 +3
44
2 3 2 2 2

-4 -3 -4 -3
-16 -3 2
4 5 3 3
+6 +6 +2 +3
124 +6 4
4 4 4 4
+5 +4 +6 +5
86 +4 2
2 3 5 3
-6 +5 -5 -8
43 -5 3
3 2 3 5
 +5 +4 +5 +6
105 +5 4
2 2 3 4

78
 -4
-4
-4
-3
-6
Obras de arte

3
3
2
3
6

-4
-4
-4
-3
-6
Sistemas de aspersión y goteo

2
3
4
2
VERSIÓN-CONSTRUCCIÓN

-MOD. SISTEMAS DE RIEGO

Total Acción 3

-91
-95

-112
-116
-159

-4
-4
-5
-2
-5
Construcción de campamento

2
3
2
3

-8
-7
-7
-5
-6
Delimitación definitiva y
colocación de hitos

5
4
4
4
2

-4
-5
-5
-4
-4 Limpieza de senderos de
herradura y vias de acceso a las
areas de plantación

2
4
3
3
2
ACCIONES CON POSIBLES EFECTOS-IMPACTOS AMBIENTALES
-4 -4 -4 -5 -4
-76
3 2 2 3 3

-4 -4 -4 -5 -4
-73
2 2 3 2 3
-4 -3 -4 -5 -4
-60
2 3 2 3 2

-4 -4 -4 -4 -5
-47
2 1 2 1 2

+6 +6 +6 +8 +7
164
5 6 2 5 4

+4 +4 +5 +4 +5
39
5 3 2 3 2
+7 +5 +5 +5 +5
98
2 3 4 2 2
+5 +4 +5 +8 +6
144
2 3 4 7 2
+4 +4 +5 +4 +5
66
3 2 2 2 2
+3 +3 +4 +4 +5
74
2 2 2 3 2
+3 +3 +3 -6 +5
57
3 2 2 3 3
+3 +3 +4 +4 +5
84
4 2 2 3 4

+4 +4 +4 +4 +5
64
2 3 2 3 2

-4 -3 +4
-4 4 +4 5 -54
4 5 3
+8 +8 +2
+6 5 +6 2 134
5 5 4
+6 +7 +6
+4 3 +4 2 95
2 3 5
-6 +5 -5
-5 3 -5 2 -123
3 3 3
 +5 +4 +5
+5 3 +5 2 102
2 3 3

115
ENTALES

PLANTACIÓN, CERCO PERIMETRICO y AFIANZAMIEN

Transporte de plantones
Marcación y Trazo

Abonamiento
Hoyación

Siembra

-4 -6 -5 +2 -4
3 5 4 2 2

-5 -3 -2 +8 -4
3 2 4 2 3

-6 -4 -5 +6 -5
4 2 3 3 3

-7 -4 -4 +4 -5
5 3 3 2 4

-5 -4 -4 +6 -4
2 2 2 2 2
-5 -4 -4 +8 -4
2 2 2 3 2

-5 -4 -4 +5 -4
3 2 3 2 3
-4 -4 -4 +5 -4
1 2 2 3 2

-3 -4 -4 -4 -4
1 2 3 2 5

+5 +6 +6 +8 +4
4 4 5 6 7

+3 +4 +7 +5 +4
3 4 4 3 2
+5 +5 +5 +5 +5
3 2 2 2 2
+8 +10 +5 +10 +5
3 8 3 6 3
+5 +5 +4 +4 +4
2 2 3 4 5
+4 +3 +3 +3 +3
2 2 2 2 2
+4 +3 +3 +3 +3
3 3 3 3 3
+4 +3 +3 +3 +3
4 4 4 4 4

+4 +5 +3 +3 +3
2 2 2 2 2

-3
+4 3 +4 4 +4 5 +4 6
3
+3
+6 4 +6 5 +6 6 +6 7
4
+5
+6 3 +4 3 +4 4 +4 5
3
-8
-5 3 -5 4 -5 5 -5 6
5
+8
+5 4 +5 5 +5 6 +5 7
6
-5
-7
-6
-5
-6
Transporte de materiales y
herramientas para cerco

2
6
5
6
perimétrico

-4
-4
-4
-3
-6
CO y AFIANZAMIENTO
Hoyado para colocación de
postes

2
3
2
3

-4
-4
-5
-2
-5
Colocación de Malla o
Construcción de cerco de piedra
+ barro

2
3
4
5

-4
-4
-5
-2
-5
Recalce

2
3
5
6

-4
-4
-5
-2
-5
Labores culturales (riego,
abonamiento, control
fitosanitario,podas iniciales)

2
3
6
7
-5 -4 -4 -4 -4
2 2 2 2 2

-5 -4 -4 -4 -4
3 2 3 3 3
-4 +4 -4 -4 -4
1 2 2 2 2

-4 -4 -4 -4 -4
6 7 8 9 10

+6 +6 +6 +6 +5
4 4 5 4 2

+4 +4 +4 +4 +4
3 2 3 3 4
+6 +5 +5 +5 +5
2 2 2 2 1
+5 +5 +5 +5 +5
3 3 3 3 3
+4 +4 +4 +4 +4
6 7 8 2 4
+4 +4 +3 +3 +3
2 2 2 2 2
+3 +5 +3 +3 +3
3 3 3 3 3
+3 +6 +3 +3 +3
4 4 4 4 4

+3 +3 +3 +3 +3
2 2 2 2 2

+4 7 +4 8 +4 5 +4 3 +4 2

+6 8 +6 4 +6 4 +6 3 +6 4

+4 6 +4 7 +4 3 +4 4 +4 2

-5 2 -5 4 -5 3 -5 2 -5 3
+5 2 +5 4 +5 2 +5 4 +5 4
 FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de viveros de
lta tecnilogía y tradicionales

Reforzamiento de cercos
Total Acción 4

Podas y rales

perimétricos
Recalce

-5 +2 -4 -6
-245
4 2 2 6

-2 +8 -4 -5
-128
4 2 3 4

-5 +6 -5 -6
-196
3 3 3 5

-4 +4 -5 -7
-216
3 2 4 6

-4 +6 -4 -5
-120
2 2 2 2
 -4 +8 -4 -5
-87
2 3 2 2

-4 +5 -4 -5
-130
3 2 3 3
-4 +5 -4 -4
-64
2 3 2 1

-4 -4 -4 -4
-217
3 2 5 6

+6 +8 +4 +6
342
5 6 7 4

+7 +5 +4 +4
168
4 3 2 3
+5 +5 +5 +6
142
2 2 2 2
+5 +10 +5 +5
357
3 6 3 3
+4 +4 +4 +4
204
3 4 5 6
+3 +3 +3 +4
96
2 2 2 2
+3 +3 +3 +3
138
3 3 3 3
+3 +3 +3 +3
176
4 4 4 4

+3 +3 +3 +3
96
2 2 2 2

88 +4 4 +4 5 +4 6 +4 7

354 +6 5 +6 6 +6 7 +6 8

180 +4 3 +4 4 +4 5 +4 6

-218 -5 4 -5 5 -5 6 -5 2
310 +5 5 +5 6 +5 7 +5 2

1030
NTENIMIENTO

NIMIENTO
Transporte de materiales e

Total Acción 5
insumos

Total
Acciones

-6
7
-102 -720

-3
3
-33 -385

-4
2
-50 -489

-4
3
-78 -585

-4
2
-22 -418
-4
2
-10 -252

-4
2
-37 -320

+4
2
3 -178

-4
7
-96 -408

+6
4
154 748

+4
2
71 363
+5
2
52 497
+5
3
120 873
+4
7
100 473
+4
2
34 266
+5
3
51 282
+6
4
72 429

+3
2
30 264

+4 8 120 148

+6 4 180 861

+4 7 100 523

-5 4 -65 -463
+5 4 120 750

714 2259
 POBLACION INDIRECTAMENTE BENEFICIADA

Poblacion
INTERVENCIÓN PIP PROVINCIA DISTRITO indirectamente
beneficiada

Pacucha 9841
Microcuenca Pincos y San jeronimo 20357
Andahuaylas
Toxama Kishuara 8033
Andarapa 6641
Kaquiabamba 2410

TOTAL 1 5 47282
 POBLACION PROYE
Tasa de
crecimiento 1 2 3 4 5 6

0.43 9,883 9,926 9,968 10,011 10,054 10,098

0.43 20,445 20,532 20,621 20,709 20,798 20,888
0.43 8,068 8,102 8,137 8,172 8,207 8,242
0.43 6,670 6,698 6,727 6,756 6,785 6,814
0.43 2,420 2,431 2,441 2,452 2,462 2,473

47485.3126 47689.499 47894.56 48100.511 48307.34 48515.06

POBLACION PROYECTADA - PARA 20 AÑOS - HORIZONTE DEL PROYECTO

7 8 9 10 11 12 13 14 15

10,141 10,185 10,228 10,272 10,317 10,361 10,406 10,450 10,495

20,978 21,068 21,159 21,249 21,341 21,433 21,525 21,617 21,710
8,278 8,314 8,349 8,385 8,421 8,457 8,494 8,530 8,567
6,843 6,873 6,902 6,932 6,962 6,992 7,022 7,052 7,082
2,483 2,494 2,505 2,516 2,526 2,537 2,548 2,559 2,570

48723.679 48933.19 49143.6 49354.92 49567.15 49780.29 49994.34 50209.32 50425.22

 16 17 18 19 20

10,540 10,586 10,631 10,677 10,723

21,804 21,897 21,992 22,086 22,181
8,604 8,641 8,678 8,715 8,753
7,113 7,144 7,174 7,205 7,236
2,581 2,592 2,604 2,615 2,626

50642.05 50859.81 51078.5 51298.1 51518.7

 Poblacion
Provincia Distrito Comunidad directamente
beneficiada
Cotahuacho 1084
Ampi 328
Santa Elena 512
Pacucha Anccopaccha 784
Pacucha 1320
Manchaybamba 560
Tahuantinsuyo 548
Ancatira 1880
Andahuaylas Chullcuisa 228
San jeronimo
Cupisa 1224
Puiso 516
Cavira 1104
Ccotaquite 220
Kishuara Colpa 500
Kishuara 1388
Laramaru 700
Andarapa Illahuasi 250
Cocayro 408
Kaquiabamba Pulluri 408
Kaquiabamba 100

1 5 20 14062
 Tasa de POBLACION PROYECTADA - P
crecimiento
0 1 2 3 4 5 6 7
0.43 1084 1,089 1,093 1,098 1,103 1,108 1,112 1,117
0.43 328 329 331 332 334 335 337 338
0.43 512 514 516 519 521 523 525 528
0.43 784 787 791 794 798 801 804 808
0.43 1320 1,326 1,331 1,337 1,343 1,349 1,354 1,360
0.43 560 562 565 567 570 572 575 577
0.43 548 550 553 555 557 560 562 565
0.43 1880 1,888 1,896 1,904 1,913 1,921 1,929 1,937
0.43 228 229 230 231 232 233 234 235
0.43 1224 1,229 1,235 1,240 1,245 1,251 1,256 1,261
0.43 516 518 520 523 525 527 529 532
0.43 1104 1,109 1,114 1,118 1,123 1,128 1,133 1,138
0.43 220 221 222 223 224 225 226 227
0.43 500 502 504 506 509 511 513 515
0.43 1388 1,394 1,400 1,406 1,412 1,418 1,424 1,430
0.43 700 703 706 709 712 715 718 721
0.43 250 251 252 253 254 255 257 258
0.43 408 410 412 413 415 417 419 420
0.43 408 410 412 413 415 417 419 420
0.43 100 100 101 101 102 102 103 103

14122 14183 14244 14305 14367 14429 14491

CION PROYECTADA - PARA 20 AÑOS - HORIZONTE DEL PROYECTO

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1,122 1,127 1,132 1,136 1,141 1,146 1,151 1,156 1,161 1,166
339 341 342 344 345 347 348 350 351 353
530 532 534 537 539 541 544 546 548 551
811 815 818 822 825 829 833 836 840 843
1,366 1,372 1,378 1,384 1,390 1,396 1,402 1,408 1,414 1,420
580 582 585 587 590 592 595 597 600 602
567 570 572 574 577 579 582 584 587 589
1,946 1,954 1,962 1,971 1,979 1,988 1,996 2,005 2,014 2,022
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
1,267 1,272 1,278 1,283 1,289 1,294 1,300 1,305 1,311 1,317
534 536 539 541 543 546 548 550 553 555
1,143 1,147 1,152 1,157 1,162 1,167 1,172 1,177 1,182 1,188
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
517 520 522 524 526 529 531 533 536 538
1,436 1,443 1,449 1,455 1,461 1,468 1,474 1,480 1,487 1,493
724 728 731 734 737 740 743 747 750 753
259 260 261 262 263 264 265 267 268 269
422 424 426 428 430 431 433 435 437 439
422 424 426 428 430 431 433 435 437 439
103 104 104 105 105 106 106 107 107 108

14553 14616 14679 14742 14805 14869 14933 14997 15061 15126
 18 19 20
1,171 1,176 1,181
354 356 357
553 555 558
847 851 854
1,426 1,432 1,438
605 608 610
592 595 597
2,031 2,040 2,048
246 247 248
1,322 1,328 1,334
557 560 562
1,193 1,198 1,203
238 239 240
540 542 545
1,499 1,506 1,512
756 759 763
270 271 272
441 443 445
441 443 445
108 108 109

15191 15256 15322