ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CUTERVO

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 010-2025-OCI/0372-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
CUJILLO, CUTERVO, CAJAMARCA

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE

PRÁCTICAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO DE CUTERVO,
PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, CUI N° 2621172.

HITO DE CONTROL N° 2 - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 6

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 10 DE JUNIO DE 2025 AL 13 DE JUNIO DE 2025

TOMO I DE I

CUTERVO, 20 DE JUNIO DE 2025

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
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INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 010-2025-OCI/0372-SCC

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS,

RECREATIVAS Y CULTURALES EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO DE CUTERVO,
PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CUI N° 2621172.

HITO DE CONTROL N° 2 – VALORIZACIÓN DE OBRA N° 6

_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________

N° Pág.

I. ORIGEN 2

II. OBJETIVOS 2

III. ALCANCE 2

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2

V. SITUACIONES ADVERSAS 4

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 15

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 16

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 16

ANTERIORES
Firmado digitalmente por
BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972 IX. CONCLUSIONES 16
soft
Motivo: Doy Visto Bueno

X. RECOMENDACIONES 16
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

APÉNDICES

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y CULTURALES EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO DE CUTERVO,
PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CUI N° 2621172.

HITO DE CONTROL N° 2 – VALORIZACIÓN DE OBRA N° 6

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Cutervo, mediante Oficio n.° 000215-2025-CG/OC0372 de 8 de abril de
2025, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 0372-2025-006, de comunicación de inicio de control simultáneo en la modalidad de Control
Concurrente en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022
y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la ejecución, ejecución de la obra: “Creación del Servicio de Prácticas Deportivas,

Recreativas y Culturales en la Ciudad de Cutervo, distrito de Cutervo, provincia de Cutervo,
departamento de Cajamarca”, CUI n.° 2621172, se realizan conforme a las estipulaciones
contractuales y normativa aplicable.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar si el proceso constructivo, avance y valorización de obra n.° 6, así como sus
modificaciones contractuales, se vienen efectuando conforme con lo establecido en el contrato
de obra, normativa y demás disposiciones aplicables.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente corresponde al desarrollo del Hito de Control n.° 2, concerniente a
Firmado digitalmente por la valorización de obra n.° 6 de la obra “Creación del Servicio de Prácticas Deportivas, Recreativas y
BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972 Culturales en la Ciudad de Cutervo, distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
Cajamarca”, CUI n.° 2621172, que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional
de la Municipalidad Provincial de Cutervo y que ha sido ejecutado del 10 de junio de 2025 al 13 de
junio de 2025, en el distrito y provincia de Cutervo de la región Cajamarca.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Mediante Resolución de Gerencia Municipal n.° 97-2024-MPC/GM de 20 de marzo de 2024, la

Municipalidad Provincial de Cutervo, en adelante la “Entidad”, aprobó la modificación de la Resolución
Firmado digitalmente por de Gerencia Municipal n.° 02555-2023-MPC/GM de 21 de noviembre de 2023, por actualización de
presupuesto del Expediente Técnico del proyecto “Creación del Servicio de Prácticas Deportivas,
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
Recreativas y Culturales en la Ciudad de Cutervo, distrito de Cutervo, provincia de Cutervo,
departamento de Cajamarca”, con Código Único de Inversiones n.° 262117, en adelante la “Obra”,
por un monto de inversión de S/ 20 364 770,85 para la ejecución y supervisión de la misma, obra a
ser ejecutada bajo la modalidad de administración indirecta, mediante el sistema de contratación a
suma alzada, y un plazo de ejecución de 300 días calendarios.
Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
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Posteriormente, el 16 de agosto de 2024 la Entidad convocó la ejecución de la Obra mediante el

procedimiento de Licitación Pública denominado LP-SM-7-2024-MPC/CS-1, otorgándose la buena pro
el 04 de octubre de 2024 en favor del postor Consorcio Polideportivo Cutervo, en adelante el
“Contratista”, suscribiendo posteriormente el Contrato de Ejecución de Obra n.° 10-2024-MPC/GM
de 4 de noviembre de 2024, por un monto adjudicado de S/ 19 164 381,27 y un plazo de ejecución de
300 días calendarios.

De otro lado, el 28 de agosto de 2024 la Entidad convocó el procedimiento de consultoría de

supervisión de obra mediante la Concurso Público n.°- 02-2024-MPC/CS, otorgándose posteriormente
la buena pro el 4 de octubre de 2024 en favor la empresa CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS S.R.L., en adelante la “Supervisión”, suscribiendo posteriormente el Contrato de
Consultoría de Obra n.° 11-2024-MPC/GM de 4 de noviembre de 2024 por un monto adjudicado de
S/ 555 247,90 y un plazo de supervisión de 330 días de los cuales 300 ejecución de obra y 30
liquidación de obra, monto distribuido en S/.504 450,00 para la ejecución de la supervisión y un monto
de S/.50 797,90 para la liquidación cuyo procedimiento.

Seguidamente, el 22 de noviembre de 2024 la Entidad realizó la entrega de terreno, iniciando la

ejecución de la Obra 26 de noviembre de 2024, según se evidencia en el “Acta de inicio de ejecución
de obra” de la misma fecha y asiento n.°1 del cuaderno de obra digital del residente de obra. Con
relación a lo antes mencionado, la siguiente tabla muestra la ficha técnica de la obra, con la
información más importante de lo acontecido hasta la actualidad.

Tabla n.° 1
FICHA TÉCNICA DE OBRA
Entidad Municipalidad Provincial de Cutervo
“Creación del Servicio de Prácticas Deportivas, Recreativas y Culturales en la
Proyecto Ciudad de Cutervo, distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de
Cajamarca”, CUI n.° 2621172
Resolución de Aprobación Resolución de Gerencia Municipal n.° 97-2024-MPC/GM de 20 de marzo de 2024.
Monto total de la Inversión S/ 20 364 770,851
Respecto al contrato de ejecución de obra
Procedimiento de selección para Licitación Pública LP-SM-7-2024-MPC/CS- Sistema de
Suma Alzada
ejecución de la obra 1 Contratación
Contrato de Ejecución de Obra n.° 10-2024-
Contrato de Obra Monto: S/ 19 164 381,27
MPC/GM de 4 de noviembre de 2024.
Modalidad de ejecución Por Contrata
Contratista Consorcio Polideportivo Cutervo2
Firmado digitalmente por
BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Plazo de ejecución de obra 300 días calendarios
Salatiel FAU 20131378972
soft Fecha de inicio de obra 26 de noviembre de 2024
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 Término de ejecución contractual 21 de setiembre de 2024
Suspensión Temporal 7 de enero de 2025
Reinicio de obra 6 de marzo de 2025
Nueva fecha de Término
18 de noviembre de 2025
Contractual
Respecto al contrato de supervisión de obra
Procedimiento de selección para Sistema de Mixto (Tarifas y
Concurso Público n.°- 02-2024-MPC/CS.
supervisión de la obra Contratación Suma Alzada)
S/ 504 450,00 y
Firmado digitalmente por
Contrato de Consultoría de Obra n.° 11-
BENAVIDES CARRANZA Diver
Contrato de Supervisión de Obra Monto: S/.50 797,90
Omar FAU 20131378972 soft
2024-MPC/GM de 4 de noviembre de 2024.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
Respectivamente
Modalidad de ejecución Por Contrata

1 Valor Referencial de la actualización del Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia Municipal n.° 97-2024-MPC/GM de 20 de
marzo de 2024, que incluye la ejecución y supervisión de la Obra.
2 Consorcio cuyo representante Común es el Sr. Julio Giancarlo Otiniano Plasencia, asimismo, está integrado por las empresas CORPORACIÓN
OTINGSA S.A.C. con RUC 20482843299 y INGENIEROS CONTRATISTAS DE PAVIMENTOS S.A.C. con RUC 20481605491.
Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
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Tabla n.° 1
FICHA TÉCNICA DE OBRA
Sociedad de Responsabilidad Limitada CONTADORES E INGENIEROS
Contratista
ASOCIADOS SRL3
360 días calendarios (S/ 504 450,00 para ejecución y S/.50 797,90 para
Plazo de ejecución del servicio
liquidación de obra)
Inicio de plazo contractual 26 de noviembre de 2024
Culminación de plazo contractual 21 de octubre de 2025
Suspensión Temporal 7 de enero de 2025
Reinicio de obra 6 de marzo de 2025
Nueva fecha de Término
21 de diciembre de 2025
Contractual
Respecto a la ejecución de la obra
La Entidad autorizó la suspensión del plazo n.° 1 mediante “Acta de suspensión
Suspensión de plazo 1 de plazo n.° 1 de ejecución de obra” de 6 de enero de 2025, por precipitaciones
pluviales.
Nueva fecha de termino de obra 18 de noviembre de 2025
Nilton Arriola Cubas
Ingeniero Residente
CIP: 98015
Diomedes Yvan Centurión Cubas
Ingeniero Supervisor
CIP: 117729
Adelantos Directo S/ 1 916 438, 134
Adelanto para materiales -
Valorizaciones de Obra Periodo Monto Avance Acumulado
➢ Valorización 6 Del 1 al 31 de mayo de 2025 S/ 1 192 389,54 32.78 %
S/.159 521,55 (aprobado por Resolución de Gerencia Municipal n.° D64-2025-
Presupuestos adicionales de obra
MPC/GM de 12 de junio de 2025)
Estado situacional de la obra La obra se encuentra en ejecución.
Fuente: Documentos alcanzados por la Entidad mediante Oficio n.° D34-2025-MPC/ALC de 20 de junio de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al hito de control n.° 2 - Valorización de Obra n.° 6, se han identificado dos
(2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos relacionados con la ejecución de la Obra, las cuales se exponen a continuación:

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA

Firmado digitalmente por DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISON ES PRESENTADO Y
BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
APROBADO DIAS DESPUES DE INICIADO EL MES; LO QUE PODRÍA OCASIONAR QUE SE
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
LIMITE EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE, DADO QUE NO EXISTE
DOCUMENTO DE CONTROL APROBADO EN LA DEBIDA OPORTUNIDAD.

Mediante oficio n.° 003-2025-OCI/0372-SCC-MPC de 10 de junio de 2025, recepcionado mediante

mesa de partes de la Entidad con expediente n.° 300605-2025-007045 de 11 de junio de 2025, el
jefe de comisión a cargo del servicio de Control Concurrente solicitó copia u original escaneado
del cronograma de asistencia del personal clave del Contratista y la Supervisión.

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Al respecto, se evidencia que el Contratista mediante carta n.° 056-2025/JGOP/CPC de 6 de junio
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de 2025 hace llegar al Supervisor de Obra el cronograma de participación de los profesionales del
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
plantel clave - mes de junio, recepcionada el de junio a las 11:51 horas; este, a su vez mediante
informe n.° 042-2025-INGDYCC/S.O. de 6 de junio de 2025 la remite al representante legal de la
Supervisión, quien mediante carta n.° 063-2025-SPOL-CONINGSRL/RL de 6 de junio de 2025

3 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SRL, representado por el Sr. Hover Guevara Martínez, con RUC 20495807467.
4 Carta fianza GOO n.° 015411-1793-2024-000 de 25 de octubre de 2024 emitida por Secrex Compañía de Seguros y Garantías.
Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
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ingresa a través de mesa de partes de la Entidad, dicho cronograma generando el expediente

MAD n.° 300605-2025-006629 de 6 de junio de 2025, dicho documento mediante Proveído
n.° D446-2025-MPC-GDTI/SGI de 6 de junio de 2025 es remitido a la Gerencia de Desarrollo
Territorial.

Por consiguiente; el Coordinador de obra mediante informe

n.° 070-2025-JYAC-POLIDERPORTIVO, de 10 de junio de 2025 remite el cronograma de
participación del personal clave del Contratista correspondiente al mes de junio de 2025 hacia la
Sub Gerencia de Infraestructura tal como se puede evidenciar en las siguientes imágenes:

Imágenes n.° 1,2,3,4,5 y 6

Tramite de presentación y aprobación de cronograma de participación del personal
clave

Cronograma de asistencia a obra del personal clave del contratista mes de junio

Firmado digitalmente por

BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Carta del Contratista al supervisor alcanzando el cronograma de participación de los profesionales en Obra

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
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Imágenes n.° 1,2,3,4,5 y 6

Tramite de presentación y aprobación de cronograma de participación del personal
clave

Remisión de cronograma por parte del Supervisor al Representante Legal de la Supervisión

Firmado digitalmente por

BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Presentación del cronograma a la Entidad

Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
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Imágenes n.° 1,2,3,4,5 y 6

Tramite de presentación y aprobación de cronograma de participación del personal
clave

Proveído a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de dicho cronograma

Firmado digitalmente por

BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
Informe del coordinador de Obra a la Subgerencia de Infraestructura
Fuente: Información remitida por la Entidad.

Por otro lado, con relación a la presentación y aprobación del cronograma de personal clave de la
supervisión se puede evidenciar que mediante informe n.° 041-2025-INGDYCC/S.O. de 6 de junio
de 2024 el supervisor de obra remite al representante legal de la misma el cronograma de
participación del personal clave de la supervisión, este a su vez, mediante carta
n.° 062-2025-SPOL-CONINGSRL/RL de 6 de junio de 2025 presenta a la Entidad dicho
Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver cronograma el cual fue recepcionado mediante expediente MAD n.° 300605-2025-006628 el cual
mediante proveído n.° D445-2025-MPC-GDTI/SGI el mismo 6 de junio; en relación a ello el
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
Coordinador de obra emite el informe n.° 071-2025-JYAC-POLIDEPORTIVO de 10 de junio de
2025 hacia la Subgerencia de Infraestructura tal como se muestra en las imágenes siguientes:

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
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Imágenes n.° 7,8,9,10 y11

Tramite de presentación y aprobación de cronograma de participación del personal
clave

Cronograma de asistencia a obra del personal clave de la Supervisión mes de junio

Remisión de cronograma por parte del Supervisor al Representante Legal de la Supervisión

Firmado digitalmente por

BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Presentación del cronograma de participación del personal de la supervisión a la Entidad

Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
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Imágenes n.° 7,8,9,10 y11

Tramite de presentación y aprobación de cronograma de participación del personal
clave

Proveído a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de dicho cronograma

Firmado digitalmente por

BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
Informe del coordinador de Obra a la Subgerencia de Infraestructura
Fuente: Información remitida por el coordinador de obra.

De lo antes expuesto; se puede evidenciar que si bien es cierto tanto el Contratista y la Supervisión
presentaron sus cronogramas a la Entidad; sin embargo, se realiza una semana después de que
el cronograma ya está en ejecución la cual podría limitar la verificación del personal de la Entidad
dado que no se cuenta con el cronograma aprobado y no podría verificar fehacientemente la
asistencia del personal.
Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Por consiguiente, se determina que los cronogramas presentados por el Contratista y la
Supervisión son extemporáneos por lo tanto el Contratista y la Supervisión deberán comunicar con
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

antelación y considerando los plazos de trámite, de tal manera que el primer día de cada mes
dichos cronogramas deben estar vigentes y aprobados por la Entidad.

Los hechos advertidos inobservan la normativa siguiente:

Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
 Página 10 de 16

➢ Reglamento de la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobad mediante

Decreto Supremo n.°344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 y vigente a partir del 30 de
enero de 2019, y sus modificatorias.
(..)
Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal
acreditado.

190.1 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado

durante el perfeccionamiento del contrato.
(…)

➢ Bases integradas del procedimiento de Licitación Pública LP-SM-7-2024-MPC/CS-1 para

la contratación de la obra.

“(…)
VI. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Ejecutar las prestaciones conforme a lo previsto en el Expediente Técnico, cumpliendo
estrictamente los alcances de la misma.
(…)

VII. PENALIDAD
(…)
N° SUSTENTO DE APLICACIÓN DE CALCULO DE Procedimiento
PENALIDAD PENALIDAD
(…)
Ante la ausencia injustificada del 0.12% de la UIT por Según informe del
9 personal clave en la ejecución de la cada día de SUPERVISOR DE
obra. ausencia de cada LA OBRA YO
personal clave COORDINADOR
DE OBRA
(…)

➢ Bases integradas del servicio de Consultoría de Obra, Concurso Público n.º

02-2024-MPC/CS para la contratación del servicio de consultoría de obra.
“(…)
VI. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR.
Firmado digitalmente por
BARBOZA FUSTAMANTE Jaime El supervisor de obra será responsable de la calidad de los servicios que preste, de
Salatiel FAU 20131378972
soft la idoneidad del personal a su cargo y de velar de las obras se ejecuten según el
expediente técnico.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

El supervisor de Obra será responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,

deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en
los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.
(…)
El Supervisor de Obra mantendrá un control sobre la permanencia en obra del
personal clave y no clave que oferto el contratista ejecutor de la obra, debiendo
informar a la entidad en caso de Incumplimiento para las penalidades
Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver correspondientes de acuerdo al contrato de ejecución de obra, en caso de no llevar
un control adecuado registrado en el cuaderno de obra, se le aplicará penalidad.
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Los hechos antes descritos, evidencian que la entrega y posterior aprobación del cronograma de
participación del personal clave se hace días después de iniciado el mes con lo que no permite a
la Entidad hacer la verificación de asistencia del personal clave a lo largo de todo el mes.

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
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2. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL

APLICATIVO INFORMÁTICO DEL INFOBRAS SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO,
SITUACIÓN QUE NO PERMITE EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LA OBRA DE MANERA
OPORTUNA Y EFICIENTE, LIMITANDO A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La décima octava disposición complementaria de la Ley n° 29951 “Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el año fiscal 2013”, se estipuló que “a partir de la vigencia de la presente Ley y en
los años fiscales subsiguientes, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, están
obligadas a registrar en el sistema de información de obras públicas (INFOBRAS) a cargo de la
Contraloría General de la República, información sobre la ejecución de obras públicas conforme a
las normas que emita el órgano supervisor de control (…)”

En esa misma línea, la directiva n.° 007-2013-CG “Registro de Información y Participación

Ciudadana en el Control de Obras Públicas – INFObras”, aprobada con Resolución de Contraloría
N° 324-2013-CG, publicado el 07 de agosto de 2013, en su numeral 6.7 señala la obligatoriedad
del registro de la información de la obra, indicando lo siguiente:

“(…)
6.7.1. El registro de la información en el lNFObras es de carácter obligatorio y debe
hacerse en los plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular
de la entidad, del jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus
veces y de los funcionarios responsables de ingreso de información señalados en el
numeral 6.5. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a las sanciones que
pudieran corresponder, en aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la
CGR.
(…)”

En ese sentido, se procedió a la verificación en el Sistema de Información de Obras Públicas

(INFOBRAS) donde se puede evidenciar que la Municipalidad Provincial de Cutervo no viene
realizando el registro de la información referente a la ejecución de la Obra en el aplicativo
informático del INFObras, apreciándose que la obra: Creación del Servicio de Prácticas
Deportivas, Recreativas y Culturales en la Ciudad de Cutervo, distrito de Cutervo, provincia de
Cutervo, departamento de Cajamarca”, CUI n.° 2621172, presenta en dicho aplicativo, un registro
de avance físico acumulado del 8.78%, monto de ejecución financiera acumulado de 9.85%;
asimismo, en la galería de avance las imágenes que se muestran son de febrero de 2025,
referente a los trabajos de ejecución de la misma, apreciándose que el estado de la obra es
Firmado digitalmente por
BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
“paralizado”; tal como se puede apreciar en las imágenes siguientes:
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

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BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
 Página 12 de 16

Imágenes n.° 12,13,14,15,16,17 y 18

Falta de actualización de registro de información en el aplicativo informático INFOBRAS.

Se aprecia que el registro del avance fisico En la galeria de avance de obras se muestra que
acumulado y monto acumulado de la ejecucion de las imágenes registradas son al mes de feberro
la obra se ecuentran desactualizados del 2025

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BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

En la imagen se aprecia que el avance de obra registrado es al mes de febrero y el estado “paralizado”,
Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
indicando además, que esta suspendida desde el 7 de enero de 2025.
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
 Página 13 de 16

Imágenes n.° 12,13,14,15,16,17 y 18

Falta de actualización de registro de información en el aplicativo informático INFOBRAS.

En la imagen se puede apreciar el avance fisico es de 8.98%, avance financiero 9.85% y el estado de
la obra “paralizado” siendo el último registro mes de febreo de 2025

El cronograma aprobado es el 21 de setiembre de 2024

En el aplicativo la ejecucion financiera es del año 2024 y el devengado acumulado es S/. 00.

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BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno

En la imagen se muestra que no existe registro de contratos porducto de los procesos de selección
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Fuente: [Link]

Sin embargo, de la visita realizada por la comisión de control el 11 de junio de 2025 evidencia que
dicha obra se encuentra en ejecución, corroborable con la información remitida por la Entidad en
la que alcanza la valorización de obra n.° 6 señalando como reinicio de obra el 6 de marzo del
2025 y al 31 de mayo tiene un avance acumulado programado de 29.54% y un avance acumulado
ejecutado de 32.78% siendo su situación adelantada.
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BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
De lo antes descrito, evidencia que la Entidad estaría incumpliendo con la normatividad al no
registrar la información referente a la ejecución de la obra en el aplicativo informático del INFObras,
hecho que limita el libre acceso a la información pública, el control social; así como, el adecuado
seguimiento de la obra de manera oportuna y eficiente.

Los hechos advertidos inobservan la normativa siguiente:

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BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
 Página 14 de 16

➢ Ley n° 29951 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2013” de 4 de
diciembre de 2012.
“(…)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
(…)
DÉCIMA OCTAVA.
Dispóngase que, a partir de la vigencia de la presente norma y en los años fiscales
subsiguientes, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, están obligadas a
registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) a cargo de la Contraloría
General de la República, información sobre la ejecución de obras públicas, conforme a lo que
establezcan las normas que emita ese Organismo Superior de Control.
(…)
Los titulares de las entidades son responsables, de manera solidaria con el jefe de la oficina
de programación e inversiones o el que haga sus veces, del cumplimiento de la presente
disposición, la misma que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente
ley.
(…)”

➢ Directiva n.° 007-2013-CG/OEA aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG

de 7 de agosto de 2013.

“(…)
6.3 Registro de la "Ficha de obra"
6.3.1 El registro de la "Ficha de obra" de toda obra pública a ejecutarse, deberá efectuarse
siempre con anterioridad a alguno de los siguientes eventos:
a) Paralas obras públicas que se ejecuten bajo la modalidad de contrata:
✓ La convocatoria en el SEACE para la selección de la consultoría de obra para la
elaboración del expediente técnico.
✓ La convocatoria en el SEACE para la selección del contratista de obra.
✓ La convocatoria en el SEACE para la selección del supervisor de obra.
(…)
6.3.2 El funcionario del órgano encargado de las contrataciones de la entidad o quien haga sus
veces deberá acceder a la página web del SEACE ([Link]), con su usuario
y contraseña correspondiente. De manera previa al registro de la convocatoria de un
proceso de selección relacionado a la ejecución de una obra pública, el SEACE solicitará
la asociación de la convocatoria a un código INFObras. De no existir un código INFObras
Firmado digitalmente por
BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
para la obra materia de contratación, el SEACE permitirá al usuario acceder a la página
Salatiel FAU 20131378972
soft
del INFObras para efectuar el correspondiente registro de la "Ficha de Obra".
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Efectuado el registro de la "Ficha de obra" se generará un código INFObras, que será

usado para identificar a la obra y asociar a la misma todos los procesos de selección que
de ella se deriven de manera posterior al registro efectuado.
Concluida esta acción, la entidad podrá continuar con el registro correspondiente en el
SEACE.
(…)
6.4. Registro de seguimiento de la obra (datos, avances, operación y mantenimiento)
Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
6.4.1. El registro del seguimiento de la obra se encuentra a cargo del funcionario de la unidad
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno orgánica responsable de la ejecución de obras de la entidad o quien haga sus veces, y
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00
comprende el registro de los datos de la obra, avance periódico, variaciones en el costo
y el plazo de ejecución, liquidación, operación y mantenimiento, y demás información
requerida en la "Ficha datos de la obra", "Ficha avance de obra" y "Ficha de operación y
mantenimiento" del INFObras.

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BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
 Página 15 de 16

6.4.2. Previo al registro del primer avance de obra, se deberá efectuar el registro de la "Ficha
datos de la obra", los mismos que deberán ser actualizados en caso se produzcan
variaciones.
6.4.3. Para registrar y efectuar la publicación del estado de avance de las obras, por medio de
la "Ficha avance de obra", las entidades contaran con un plazo que vencerá
indefectiblemente el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance.
6.4.4. Para registrar y efectuar la publicación de los avances en la etapa de post inversión, por
medio de la "Ficha de operación y mantenimiento", las entidades contaran con un plazo
que vencerá indefectiblemente el último día hábil del mes siguiente de efectuado el
avance.

6.5. Funcionarios responsables del registro de información en el INFObras:

El funcionario del órgano encargado de las contrataciones de la entidad o quien haga sus
veces es responsable del registro de la "Ficha de obra", antes de la convocatoria en el
SEACE de los procesos de selección, tal como se detalla en el numeral 6.3 de la presente
directiva.
El funcionario de la unidad orgánica encargado de la ejecución de obras de la entidad o
quien haga sus veces es responsable del registro de la "Ficha de obra" en los casos en
que la ejecución de la obra pública no implique la realización de procesos de selección a
través del SEACE; además de ello, es responsable del registro de información del
seguimiento de la obra.
Los titulares de las entidades son responsables, de manera solidaria con el jefe de la
Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces, de que se cumpla con
el registro de información en el lNFObras, bajo los alcances de la presente directiva.
(…)

6.7. Obligatoriedad del registro.

6.7.1. El registro de la información en el lNFObras es de carácter obligatorio y debe hacerse
en los plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la
entidad, del jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces y
de los funcionarios responsables de ingreso de información señalados en el numeral 6.5.
El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a las sanciones que pudieran
corresponder, en aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la CGR.

6.7.2. Se presume que la información consignada en el INFObras responde a la verdad, refleja

la realidad de la obra y ha sido emitida en observancia de las disposiciones legales
vigentes, por lo que dicha información debe tener el sustento respectivo en fuentes
Firmado digitalmente por
documentarias o registros formalmente establecidos o con valor oficial. En tal sentido, se
BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972 podrá efectuar el control posterior selectivo, respecto de la veracidad y legalidad de la
soft
Motivo: Doy Visto Bueno información.
(…)”
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

La situación antes expuesta, evidencia que la Entidad estaría incumpliendo con la normatividad al
no registrar de forma permanente la información referente a la ejecución de la obra en el aplicativo
informático del INFObras, hecho que limita el libre acceso a la información pública, el control social;
así como, el adecuado seguimiento de la obra de manera oportuna y eficiente

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VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 2 a la valorización de obra
n.° 6 de la obra “Creación del Servicio de Prácticas Deportivas, Recreativas y Culturales en la Ciudad
de Cutervo, Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca”, CUI n.° 2621172,
se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.
Firmado digitalmente por
BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
 Página 16 de 16

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió
el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en el informe de Hito de Control anterior respecto de las cuales
la Municipalidad Provincial de Cutervo aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas
no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 2.

IX. CONCLUSIONES

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 2 - Valorización de Obra
n.° 6, se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra “Creación del Servicio de
Prácticas Deportivas, Recreativas y Culturales en la Ciudad de Cutervo, Distrito de Cutervo, Provincia
de Cutervo, Departamento de Cajamarca”, las cuales han sido detalladas en el presente informe

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente
al hito de control n.° 2 a la valorización de obra n.° 6, con la finalidad que se adopten las acciones
preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en
la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro
de los objetivos de la ejecución de la obra “Creación del Servicio de Prácticas Deportivas,
Recreativas y Culturales en la Ciudad de Cutervo, Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo,
Departamento de Cajamarca”.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar a la Comisión de Control las
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas
en el presente Informe.

Cutervo, 20 de junio de 2024.

Firmado digitalmente por BENAVIDES
CARRANZA Diver Omar FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 Firmado digitalmente por BARBOZA
FUSTAMANTE Jaime Salatiel FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Diver Omar Benavides Carranza Jaime Salatiel Barboza Fustamante

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
Firmado digitalmente por BENAVIDES
CARRANZA Diver Omar FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Diver Omar Benavides Carranza

Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Cutervo

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC

 Página 17 de 16

APÉNDICE N.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA

DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISON ES PRESENTADO Y
APROBADO DIAS DESPUES DE INICIADO EL MES; LO QUE PODRÍA OCASIONAR QUE SE
LIMITE EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE, DADO QUE NO EXISTE
DOCUMENTO DE CONTROL APROBADO EN LA DEBIDA OPORTUNIDAD.

N° Documento
1 “Acta de inspección física obra n.° 02-2025-CG/OC372-JBF-DBC” de 11 de junio de 2025
2 Bases integradas del procedimiento Licitación Pública LP-SM-7-2024-MPC/CS-1.
3 Contrato de Ejecución de Obra n.° 10-2024-MPC/GM de 4 de noviembre de 2024.
2 Bases integradas del procedimiento Concurso Público n.°- 02-2024-MPC/CS.
3 Contrato de Consultoría de Obra n.° 11-2024-MPC/GM de 4 de noviembre de 2024.
4 Oficio n.° D34-2025-MPC/ALC de 20 de junio de 2025

2. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL

APLICATIVO INFORMÁTICO DEL INFOBRAS SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO, SITUACIÓN
QUE NO PERMITE EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LA OBRA DE MANERA OPORTUNA Y
EFICIENTE, LIMITANDO A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
N° Documento
1 “Acta de inspección física obra n.° 02-2025-CG/OC372-JBF-DBC” de 11 de junio de 2025
2 Bases integradas del procedimiento Licitación Pública LP-SM-7-2024-MPC/CS-1.
3 Contrato de Ejecución de Obra n.° 10-2024-MPC/GM de 4 de noviembre de 2024.
2 Bases integradas del procedimiento Concurso Público n.°- 02-2024-MPC/CS.
3 Contrato de Consultoría de Obra n.° 11-2024-MPC/GM de 4 de noviembre de 2024.
4 Oficio n.° D34-2025-MPC/ALC de 20 de junio de 2025.

Firmado digitalmente por

BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
 Página 18 de 16

APÉNDICE n.° 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DEL INFORME DE HITO DE CONTROL ANTERIOR

Informe de Hito de Control N° 008-2025-OCI/0372-SCC

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 3
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

✓ PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA MÍNIMA

SOLICITADA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS,
CONTRAVINIENDO LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y PONIENDO EN RIESGO LA
CALIDAD Y EL ADECUADO CONTROL TECNICO, ECONÓMICO Y LOS AVANCES DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

✓ EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON FALTA SEÑALIZACIÓN INTERNA DE OBRA Y AUSENCIA

DE CONTROL EN TRABAJOS DE ALTO RIEGO; INCUMPLE LA NORMATIVIDAD Y
CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA OBRA Y PONE EN RIESGO SU SEGURIDAD E
INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES Y TRANSEÚNTES.

✓ COLOCACION DE AFIRMADO SOBRE SATURADO COMO MATERIAL EN RELLENO

COMPACTADO Y BASE DE AFIRMADO PODRIAN OCACIONAR UNA DEFICIENTE
COMPATACION QUE PODRIA AFECTAR LA DURABILIDAD DE PISOS Y VEREDAS.

Firmado digitalmente por

BARBOZA FUSTAMANTE Jaime
Salatiel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BENAVIDES CARRANZA Diver
Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2025-OCI/0372-SCC
 Firmado digitalmente por BENAVIDES
CARRANZA Diver Omar FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20-06-2025 [Link] -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Cutervo, 20 de Junio de 2025

OFICIO N°
OFICIO N°-2025-CG/OC0372
000323-2025-CG/OC0372
Señor:
Moises Gonzalez Cruz
Alcalde Provincial
Municipalidad Provincial de Cutervo
Jr. Ramón Castilla N° 403 Mz. 64 Lt. 1
Cajamarca/Cutervo/Cutervo

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 010-2025-OCI/0372-SCC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de
mayo de 2022 y modificatoria n.° 062-2023-CG de 15 de febrero de 2023.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el

Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación

vinculada al Hito de control n° 2, correspondiente a la ejecución de la obra: “Creación del
Servicio de Prácticas Deportivas, Recreativas y Culturales en la Ciudad de Cutervo, distrito de
Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca”, CUI n.° 2621172, se realizan
conforme a las estipulaciones contractuales y normativa aplicable, comunicamos que se han
identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control
n.° 010-2025-OCI/0372-SCC que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que
correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco
(5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Diver Omar Benavides Carranza
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Cutervo
Contraloría General de la República

(DBC/jbf)
Nro. Emisión: 00649 (0372 - 2025) Elab:(U22319 - 0372)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús
ser contrastadas María Lima
a través de11,
la Lima - Perú
siguiente
Central: +511
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente 330-3000
código de
[Link]
verificación: BWHQWUJ
1/1
 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000032-2025-CG/0372

DOCUMENTO : OFICIO N° 000323-2025-CG/OC0372-SCC

EMISOR : DIVER OMAR BENAVIDES CARRANZA - JEFE DE OCI -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : MOISES GONZALEZ CRUZ

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20174691267

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 20

________________________________________________________________________________

Sumilla: Remite información y documentación vinculada al Hito de control n° 2, correspondiente a la

ejecución de la obra: "Creación del Servicio de Prácticas Deportivas, Recreativas y Culturales en la
Ciudad de Cutervo, distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca", CUI n.°
2621172, se realizan conforme a las estipulaciones contractuales y normativa aplicable,
comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de
Control n.° 010-2025-OCI/0372-SCC que se adjunta al presente documento.

Se adjunta lo siguiente:

1. Inf

2. OFICIO-000323-2025-OC0372

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
8Q32KEH
 CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000323-2025-CG/OC0372-SCC

EMISOR : DIVER OMAR BENAVIDES CARRANZA - JEFE DE OCI -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : MOISES GONZALEZ CRUZ

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Remite información y documentación vinculada al Hito de control n° 2, correspondiente a la
ejecución de la obra: "Creación del Servicio de Prácticas Deportivas, Recreativas y Culturales en la
Ciudad de Cutervo, distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca", CUI n.°
2621172, se realizan conforme a las estipulaciones contractuales y normativa aplicable,
comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de
Control n.° 010-2025-OCI/0372-SCC que se adjunta al presente documento.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20174691267:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000032-2025-CG/0372

2. Inf

3. OFICIO-000323-2025-OC0372

NOTIFICADOR : JAIME SALATIEL BARBOZA FUSTAMANTE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO - CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
8VUFGPD