Versión CFDI: 4.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 66920396 Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321
Fecha y hora de emisión 2025-06-05T09:05:54
Fecha y hora de certificación 2025-06-05T09:05:54
Folio fiscal EAF10256-B862-5681-95D6-B4983C958D87
Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor
Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9
C.P. 01219

Receptor
RFC PAU8601175F2

Razón social PEASA AUTOPARTES

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 02300
Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ClaveProdserv Cantidad Unidad Clave Concepto/Descripción Valor Unitario Importe
95111602 1 PEAJE C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN $ 93.10 $ 93.10
2025-06-03 07:38:24
95111602 1 PEAJE C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS $ 93.10 $ 93.10
2025-06-03 08:48:19
95111602 1 PEAJE C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2025- $ 87.93 $ 87.93
06-03 10:34:08
95111602 1 PEAJE C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR $ 82.76 $ 82.76
PONIENTE 2025-06-03 12:53:34
95111602 1 PEAJE C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS $ 53.45 $ 53.45
2025-06-04 17:38:25
95111602 1 PEAJE C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-06- $ 93.10 $ 93.10
04 18:16:46
95111602 1 PEAJE C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN $ 93.10 $ 93.10
2025-06-04 19:42:28

Importe total con Letra Subtotal $ 596.54

Iva Trasladado $ 95.46
Importe (en letra): SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.
Iva Retenido $ 0.00
Isr Retenido $ 0.00
TOTAL $ 692.00

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Certificado del CSD: 00001000000511333472
Condiciones de pago: -
Forma de pago: 01 - EFECTIVO
Número de cuenta: NO IDENTIFICADO
Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Lugar de expedición: 01219

Sello digital del CFDI

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Sello del SAT

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Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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 HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3
P01792 / RFC HSS170210CS4
LUIS F. GARCIA, No. 282 282-28
CIUDAD INDUSTRIAL
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:
EXPEDIDO EN:
BOSQUES DE BOLOGNIA No. MZ 16 LT1 BOSQUES DEL LAGO CUATITLAN IZCALLI
, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54766
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. SBOSW 113936

FOLIO FISCAL 583c0dfd-47ec-4777-8cfe-fdf09160f491
LUGAR DE EXPEDICION 54766

FECHA: 2025-06-05 HORA: 11:40:46 R.F.C.: PAU8601175F2 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 28706304 Regimen Fiscal: 601

PEASA AUTOPARTES
México,C.P. 02300
Cantidad U. Medida No.Identificación Cve. SAT Descripción Precio Unitario Importe Descuento
32.9090 LTR Litros PL/1792/EXP/ES/2015-25459270 15101514 32025 Shell Super $20.759627 $683.18 $0.00

Factura s/nota(s) : 2545927-0

Sello Digital del Emisor:

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Sello del SAT:

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Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

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000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos ochenta y nueve pesos 49/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9791)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I SUBTOTAL $683.18
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
I.V.A. 16.00% $106.31
TOTAL $789.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 4.0 - Fecha: 2025-06-05T11:40:46 - Fecha y hora de certificación: 2025-06-05T11:40:52
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709609813 - No de Serie del CSD: 00001000000508323745 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1
Emisor Tipo de comprobante
I Ingreso FACTURA AA 3022
A Y B EUROSERVICIOS
R.F.C. BEU160404M89 Régimen Fiscal FOLIO FISCAL (UUID):

Lugar Expedición 601 General de Ley Personas Morales F9856769-DDE1-4E6B-A161-CD4A05812FBC

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 de Junio de 2025
C.P.79560
Exportación: 01 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000508768672

Cliente NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

PEASA AUTOPARTES
00001000000705099043
R.F.C. PAU8601175F2
G03 Gastos en general. FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
601
C.P. 02300 2025-06-05T09:10:19

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ
2025-06-05T08:59:07

OBJETO DE
CLAVEPRODSERV NOIDENTIFICACION CANTIDAD CLAVEUNIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO IMPORTE
IMPUESTO

90101501 0 1.00 E48 CONSUMO EN ALIMENTOS 02 226.72 226.72

TOTAL CON LETRA SUBTOTAL: 226.72

IVA (16.0 %) : 36.28

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: $ 263.00

Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios

Sello Digital del Emisor

M+GO2AmltH81jpGO4GwksJxIKPqZQy7oUbYlCagmfwykUkwaUGVAvl6CRjYbggDDogrC1S2B2HcMKmx0z7W4BBPWbajfSWB89UVjX8Dm7gx9DZ1rmrSX9Tr5t2roKrko2dzVtEaxwR41aeOaFqk4OkT
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Sello Digital del SAT

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Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F9856769-DDE1-4E6B-A161-CD4A05812FBC|2025-06-05T09:10:
19|M+GO2AmltH81jpGO4GwksJxIKPqZQy7oUbYlCagmfwykUkwaUGVAvl6CRjYbggDDogrC1S2B2HcMKmx0z7W4BBPWbajfSWB89UVjX8Dm7gx9DZ1rmrSX9Tr5t2roKrko2dzVtEaxwR41aeOaFqk4O
kTPQKRXkNCo2XB/Cm6jSHMxYb5kSzp19O5eWPVbQEDDznTg9B9v63v2nRj0IKlBHXoyqNRZdhHP08CHnxsUjM73fmLi1RSbBGZD6XrX88NapXb9IJJY8ejYiyaLkfk2/NnAHo2jWCs4p6vemHBZyKhG/
FfbW6OI6+40UO9Y8p/sorW6m/dLuSWlHcxAx9DlOg==|00001000000508768672||

GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

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 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO
SSR760906L2A

PERMISO CRE: PL/3563/EXP/ES/2015 E02937

FOLIO: EI 344268
EMISION/EXPEDICION: 2025-06-04T15:11:40
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
PEASA AUTOPARTES
RFC: PAU8601175F2
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
C.P.: 02300
Regimen: 601 - General de Ley Personas
Morales
CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE
43.381985 15101514 20.751006 $ 900.22
(PL/3563/EXP/ES/2015
LTR -11899215)
GASOLINA-MAGNA
Sub Total: $ 900.22
002 - IVA $ 140.08
Total: $ 1,040.30
Ticket facturado: C : 11899215

UN MIL CUARENTA PESOS 30/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513640409

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 64b33825-3021-4954-b02b-fe53b324b7d7
CERTIFICACION: 2025-06-04T15:16:42
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BUTLM/VQDwYuCsO04hToFTYwHzUeuE2JYWL0U9fVNE4zHEEKu6zwC
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tC5wjDl3SFwHeb62c+bU1XA2wdcPXtnVcj8Y8uQHT5ZZ9Slha6Js3
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

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vIAtzh27oJ/zl6jFw4zyKGL8WNSF26eZFJLQ2Q5OCR+cHxkeYWm0E
C4h2xpewwr+WEDvx+NfuK0hBrb2VRR5dbISR4TrjRHc5jylZW0fnU
YvUflVwOX4TWAZ020xM/JyYXFeOn4nSdVIv+PW3uUog7f6yHr0G0c
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inYSXZYOkIe5QHUvuQSlQLVg==
CADENA ORIGINAL:
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T15:16:42|LSO1306189R5|Cp/S8X15eh1PYIFlRmSEBaprILYMhA
uYYJgJUfca2AiXc03JEJBmQkI7eKaBtWYhZHcvouFFgivwd3sWWYP
3v3DfIHVwwgV0sBcHMOsNWWvIAtzh27oJ/zl6jFw4zyKGL8WNSF26
eZFJLQ2Q5OCR+cHxkeYWm0EC4h2xpewwr+WEDvx+NfuK0hBrb2VRR
5dbISR4TrjRHc5jylZW0fnUYvUflVwOX4TWAZ020xM/JyYXFeOn4n
SdVIv+PW3uUog7f6yHr0G0cczcQ5EUQY9BGIyupM+2bKG9+rTGivm
IGHDQI+DZ23Os0A+vFR0dodinYSXZYOkIe5QHUvuQSlQLVg==|000
01000000509846663||

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de un CFDI
 Factura A 23936
ANA ROSA ROMERO ORDAZ

RFC: ROOA860425SA0 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000510668760

Folio Fiscal: 9e370cc3-a8d3-46b5-8732-031b6197ee0f

Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

PEASA AUTOPARTES CP:76837
RFC: PAU8601175F2 Fecha y hora de emisión: 2025-06-03T09:34:31
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
Domicilio: 02300 Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad U Medida Descripción V Unitario Impuestos Importe

1 E48 - 50112000 - CONSUMO 383.62 02 - Sí objeto de impuesto 383.62

SERVICIO 002 - IVA: 61.38, Retencion 001 -
ISR: 4.80

SubTotal $ 383.62
+IVA 16% $ 61.38
-Ret ISR $ 4.80
=TOTAL $ 440.20

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito
FECHA TIMBRADO : 2025-06-03T09:36:33
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000714740116

Sello Digital del CFDi

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Sello Digital del SAT

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Y4mC9kRRVLQn2D1Uxqg5mhm22G1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9e370cc3-a8d3-46b5-8732-031b6197ee0f|2025-06-
03T09:36:33|CAD100607RY8|oSv4mpcusMO1w5/YwAvR7tQHey2NVVB9sBBIajC16zJLL+9ybVzugTQI2ZBgwqHjt8k1LCnHw+Otgd3Z
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=|00001000000714740116||

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 RESTAURANTE LINDAVISTA
AUTOPISTA MEXICO-QRO KM. 138 ,
POLOTITAN, C.P. 54200
POLOTITLAN, EDO. DE MEXICO
RLI930128AI5
[email protected]

FACTURA 4.0
FECHA: 2025-06-04 18:24:23.030102
FOLIO: CFDI-0910572
SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000711048618
FOLIO FISCAL: EBD66566-2650-51DD-9C08-
3A2BB8D7654C
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28Tarjeta Débito
Moneda: MXN Lugar de expedicion: 54200
PEASA AUTOPARTES
PONIENTE 134 NO. 854 , COL. IND. VALLEJO, C.P.
02300
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC: PAU8601175F2
601 General de Ley Personas Morales
[email protected]
Cantidad
Unidad
Descripcion / Codigo Precio Importe
1 CONSUMO DE ALIMENTOS Fecha: 04-06-2025
E48 90101501 354.31 354.31
Subtotal 354.31
Descuento 0.00
Subtotal 354.31
[002] IVA 16% 56.69
[002] IVA 0% 0.00
Total 411.00

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EMISOR
GASTRONOMICA LA AUTOPISTA
R.F.C. GAU18011748A

TIPO DE COMPROBANTE

I Ingreso
RÉGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 de Junio de 2025

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P.74169
Exportación: 01
CLIENTE

PEASA AUTOPARTES
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601
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CLAVE NO CLAVE VALOR
CANT. DESCRIPCION OBJ. IMPORTE
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TOTAL: $ 334.00
TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

00/100 M.N.

MONEDA MXN Peso Mexicano

METODO PAGO PUE Pago en una sola exhibición
FORMA PAGO 28 Tarjeta de débito
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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For Smart Restaurants

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

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