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Coop. Telefónica de Viv. y Otros Serv - Púb. Del Viso Ltda.: Factura

La factura N° 6815313 emitida el 30/04/2024 por Coop. Telefónica de Viv. y Otros Serv.Púb. Del Viso Ltda. tiene un total de $22,347.48, incluyendo un IVA de $3,876.09. El cliente, Federico Gabriel Rodriguez, tiene una deuda vencida de $18,399.40 y debe pagar antes del 22/05/2024 para obtener una bonificación en su próxima factura. Los servicios facturados incluyen abonos de internet y telefonía, con un periodo facturado del 29/03/2024 al 28/04/2024.

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La factura N° 6815313 emitida el 30/04/2024 por Coop. Telefónica de Viv. y Otros Serv.Púb. Del Viso Ltda. tiene un total de $22,347.48, incluyendo un IVA de $3,876.09. El cliente, Federico Gabriel Rodriguez, tiene una deuda vencida de $18,399.40 y debe pagar antes del 22/05/2024 para obtener una bonificación en su próxima factura. Los servicios facturados incluyen abonos de internet y telefonía, con un periodo facturado del 29/03/2024 al 28/04/2024.

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Factura

B Original Pagina 1de 1


COD.06
N°: 6815313
Fecha: 30/04/2024
Coop. Telefónica de Viv. y Otros Serv.Púb. Del Viso Ltda. CUIT 30-57186735-0
Beruti 1381 - 1669 Del Viso ING- BRUTOS EXENTO
Tel: (02320) 470300 Fax: (02320) 471500 - 0800-147-0300 Inicio de Actividad: 26/03/72
IVA Responsable Inscripto

Sr.(s): RODRIGUEZ, FEDERICO GABRIEL Nro cliente: 75625


Domicilio: FLORIDA Nro.7450 DEL VISO (1669)

Teléfono: 2320475036 Domicilio Inst.: FLORIDA 7450 E/CALVO CARLOS y FONTANA LUIS J
IVA: Final DU / CUIT: 36414454

Fecha de Vencimiento Pago: 22/05/2024 Periodo Facturado: 29/03/2024 28/04/2024


Forma de Pago: Contado Proximo Vto.: 24/06/2024
ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0800-222-9042.Si paga la presente factura antes del 22/05/24, obtendrá en el próximo período, una
bonificación en llamadas por un monto de $ 0.00 ( equivalente a un 15% del total de las comunicaciones destino 011. Tal descuento no se aplica sobre los cargos de
terminación en red fija o móvil de terceros).No válido si Ud. tiene otras deudas pendientes con la Cooperativa o es cliente prepago.
LOS ABONOS DE INTERNET Y TELEFONIA SE FACTURAN MES ADELANTADO. Para mayor informacón www.telviso.com.ar
Deuda Vencida: Cant. Descripción Precio Descuento Total
Estimado usuario al cierre de la presente factura registra
comprobantes vencidos impagos por $18399.40. 1 ABONO FAMILIAR NS $ 2768.00 $ 0.00 $ 2768.00
Si realizó un pago posterior al cierre de la presente 1 BONIF. FULL CONECTADOS NS $ 0.00 $ -5372.00 $ -5372.00
factura, no se verá reflejado en la misma. 1 INTERNET FIBRA SIMETRICA 300NS $ 17384.00 $ 0.00 $ 17384.00
2 MANT.DOM. LINEA C/INT FAM. NS $ 2078.00 $ 0.00 $ 2078.00
1 MANTENIMIENTO MODEM NS $ 1200.00 $ 0.00 $ 1200.00
1 RECARGOS PAGO FUERA TERMINO NS $ 275.62 $ 0.00 $ 275.62
1 RECONEXION CORTE ADSL N/S $ 123.93 $ 0.00 $ 123.93

SUBTOTAL $ 18457.55

Cant. Minutos Descripción Precio Descuento Total

0 0 LLAMADAS LOCALES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


Cant. Reduc.: 0 Min. Reduc.: 0 Cant. Normal: 0 Min. Normal: 0

0 0 LLAMADAS LARGA DISTANCIA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


Cant. Reduc.: 0 Min. Reduc.: 0 Cant. Normal: 0 Min. Normal: 0

0 0 LLAMADAS INTERNACIONALES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


Cant. Reduc.: 0 Min. Reduc.: 0 Cant. Normal: 0 Min. Normal: 0

SUBTOTAL $ 0.00

Descripción Valor Total

21% (IVA) $ 3876.09 $ 3876.09


Tasa de Seguridad e Higiene $ 13.84 $ 13.84

SUBTOTAL $ 3889.93

SUBTOTAL FC $ 22347.48

CAI 50110206067376 Vto. 10/09/24 - Inicio Act. 26/03/72 Vencimiento: 22/05/2024 Nro Cliente: 75625 TOTAL FC: $ 22347.48

CUPON DE DEUDA CUPON DE PAGO

*218018399400522240756257* *218022347480522240756256*

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