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El documento es una factura electrónica emitida por Grupo Lobato Contratistas Generales E.I.R.L. por el servicio de montaje e instalación de un techo metálico en el almacén de obra Nº 02, relacionado con un proyecto de mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en Cajabamba. El importe total de la factura es de S/ 13,000.00, con un IGV de S/ 1,983.05 y un monto de detracción de S/ 520.00. La fecha de emisión es el 04 de noviembre de 2024 y el pago está programado para el 23 de noviembre de 2024.

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Ronald Duver Ramires Lobato
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El documento es una factura electrónica emitida por Grupo Lobato Contratistas Generales E.I.R.L. por el servicio de montaje e instalación de un techo metálico en el almacén de obra Nº 02, relacionado con un proyecto de mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en Cajabamba. El importe total de la factura es de S/ 13,000.00, con un IGV de S/ 1,983.05 y un monto de detracción de S/ 520.00. La fecha de emisión es el 04 de noviembre de 2024 y el pago está programado para el 23 de noviembre de 2024.

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SERVICIO DE DE MONTAJE E

INSTALACIONDE TECHO METÁLICO DE


ALMACÉN DE OBRA Nº 02 PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
`PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN
31 UNIDADES PRODUCTORAS DE 30
CENTROS POBLADOS, 4 DISTRITOS DE
LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI:
2587514
FACTURA ELECTRONICA
GRUPO LOBATO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20607466786
AV. AGUA MARINA URB. LAS BEGONIAS I ETAPA LOTE. 16 LOTES 16 17
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
E001-37

Fecha de Emisión : 04/11/2024 Forma de pago: Crédito


DIRECCION REGIONAL DE
Señor(es) :
AGRICULTURA CAJAMARCA
RUC : 20453743862
CAR. BAÑOS DEL INCA KM. 3.5
Dirección del Receptor de la factura : CAJAMARCA CAJAMARCA LOS
BAÑOS DEL INCA
AV. AGUA MARINA - URB. LAS
BEGONIAS I ETAPA LOTE. 16 LOTES
Establecimiento del Emisor :
16-17 CAJAMARCA-CAJAMARCA-
CAJAMARCA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : O/S 1121
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD SERVICIO DE MONTAJE E INSTLACION DE TECHO METALICO 11016.94915
DE ALMACEN DE OBRA NU 02 PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO EN 31 UNIDADES PRODUCTORAS 30
CENTRO POBLADOS 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CAJA

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 11,016.95


Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 11,016.95
SON: TRECE MIL Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,983.05
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 13,000.00

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la
00761268775 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 520.00
Nación:

Información del crédito :


Monto neto pendiente de pago : S/ 13,000.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 23/11/2024 13,000.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

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