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La factura Nro. 0003288984 emitida el 04-08-2024 a nombre de Luis Alberto Morillo por un total de Bs. 811,98 incluye servicios de internet y cargos adicionales. El monto total incluye un IVA del 16% y un saldo anterior de Bs. 209,67. Se advierte que el pago debe realizarse antes del 05-08-2024 para evitar el corte del servicio.

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La factura Nro. 0003288984 emitida el 04-08-2024 a nombre de Luis Alberto Morillo por un total de Bs. 811,98 incluye servicios de internet y cargos adicionales. El monto total incluye un IVA del 16% y un saldo anterior de Bs. 209,67. Se advierte que el pago debe realizarse antes del 05-08-2024 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: TIG-01

Nro. de Documento: 0003288984 Nro. de Control: 01-42804765 Cuenta: 1600035967


Fecha de Emision : 04-08-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 09-08-2024 MES: JUL-2024
Hora de Emision: 07:08:32 PM EL TIGRE

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
LUIS ALBERTO MORILLO QTA. MAILYN
C.I / R.I.F C.I.V. 4509272 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. NEGRO PRIMERO ZONA 24
CALLE CA. NEGRO PRIMERO UBICACIÓN RI C/ROSD
NÚMERO DE LA CASA 22 CÓDIGO POSTAL 6054
MUNICIPIO GUANIPA SECTOR EL TIGRITO

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 852,32
6110 Sub-Total Servicio General 28,41

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 880,73
I.V.A.16% sobre 880,73 140,91
Total Factura 1.021,64
3
Saldo Anterior 209,67

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 811,98

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-08-2024

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-42794301 hasta Número de control 01-42855500 de Fecha 22-07-2024
CUENTA: 1600035967

SERVICIO BÁSICOS

CÓDIGO BASE ALICUOTA


DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Fibra 100 Megas 852,32 16% 136,37 988,69

SUBTOTAL Servicios Básico 852,32 136,37 988,69

CONCEPTOS VARIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA


I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
Compensacion por factura no cancelada en
6110 28,41 16% 4,54 32,95
termino

SUBTOTAL Conceptos Varios 28,41 4,54 32,95

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