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La factura emitida a nombre de Pedro Pereira de Magalhaes por NUCLEO S.A. tiene un total a pagar de 340,000 GS por servicios de internet, con un vencimiento el 30 de enero de 2025. La factura incluye un IVA de 30,909 GS y no presenta cargos por otros servicios. El historial de pagos muestra que las facturas anteriores han sido pagadas puntualmente.

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La factura emitida a nombre de Pedro Pereira de Magalhaes por NUCLEO S.A. tiene un total a pagar de 340,000 GS por servicios de internet, con un vencimiento el 30 de enero de 2025. La factura incluye un IVA de 30,909 GS y no presenta cargos por otros servicios. El historial de pagos muestra que las facturas anteriores han sido pagadas puntualmente.

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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PEDRO PEREIRA DE MAGALHAES

Número Línea/Contrato: 2084215 Dirección: CHACO BOREAL ESQUINA RUIZ DIAZ DE GUZMAN, EN EL COLEGIO
Cuenta: 13444237 NUEVO HORIZONTE
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1760992
Fecha de Emisión: 08/01/2025 Barrio: SAN ANTONIO
Periodo: 07/01/25 al 06/02/25 VENCIMIENTO: 30/01/2025
Ciudad: LAMBARE
RUC o CI: 5871774
Factura Legal: 001-002-1760992
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 340.000 340.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: Trecientos cuarenta mil .-


0 0 340.000 340.000

TOTAL CARGO DEL MES 340.000


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 30.909 30.909
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 340.000


Pagá tu factura a través de Personal Pay o ingresando a [Link]/pago-factura

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
[Link]
CDC: 01800174372001002176099222025010812422246136
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Historial de pagos de Facturas


* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
340.000 08/12/2024 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
340.000 08/11/2024 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
340.000 08/10/2024 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
340.000 08/09/2024 Pagado de emisión de la misma.
340.000 08/08/2024 Pagado

340.000 08/07/2024 Pagado Próximo vencimiento: 28/02/2025

00598000013444237020250130000034000000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PEDRO PEREIRA DE MAGALHAES

Número Línea/Contrato: 2084215 Dirección: CHACO BOREAL ESQUINA RUIZ DIAZ DE GUZMAN, EN EL COLEGIO
Cuenta: 13444237 NUEVO HORIZONTE
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1760992
Fecha de Emisión: 08/01/2025 Barrio: SAN ANTONIO
Ciudad: LAMBARE VENCIMIENTO: 30/01/2025
Periodo: 07/01/25 al 06/02/25
RUC o CI: 5871774

B INTERNET
Número de Contrato: 2084215
Usuario: PEDRO PEREIRA DE MAGALHAES
INTERNET ASIMÉTRICO EMPRESAS GS. 300.000 300.000
IP PÚBLICA CORPORATIVA 40.000
Subtotal: 340.000

Subtotal sin descuentos: 340.000


EDESCUENTOS 0
TOTAL 340.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Trescientos cuarenta mil.- 340.000

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