CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

El siguiente número debe figurar en toda la

CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 003/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/16/2023

NOTA:
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV Material Planta Pereira (Alistamiento)

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

255607 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1405X1697mm TEMPC CAB LI USD 216.66 USD 3,249.90

SUBTOTAL USD 3,249.90

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 3,249.90
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 519.98
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 3,769.88
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 004/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/23/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

263526 5.00 PIEZA VIDRIO GRIS 4X895X1668 mm TEM CURVO USD 127.12 USD 635.60

SUBTOTAL USD 635.60

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 635.60
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 101.70
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 737.30
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 005/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/24/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO

PENDIENTE POR DEFINIR
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

268901 3.00 PIEZA VID VERDE 7X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 67.61 USD 202.83

SUBTOTAL USD 202.83

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 202.83
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 32.45
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 235.28
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia, papeles de envío y
CAB 140619 SS3 facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 006/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/30/2023

PROVEEDOR:

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO:

DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8

BODEGA 01
CIUDAD: NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

433394 VID GRIS 5X1405X1441mm TEMPP RUTEROS LD USD 97.87 2,006.34 USD 978.70

433425 VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD USD 7.19 147.40 USD 71.90

433432 VID C/S T 5X61X910mm TEMPP EST LI USD 4.16 85.28 USD 41.60

433439 VID C/S T 5X168X1515mm TEMPP EST SD USD 17.32 355.06 USD 173.20

437317 VID GRIS 5X542X1420mm TEMPP VANO LD USD 51.20 1,049.60 USD 512.00

437321 VID GRIS 5X542X1420mm TEMPP VANO LI USD 51.20 1,049.60 USD 512.00

437324 VID C/S T 5X66X1420mm TEMPP EST SD USD 7.83 160.52 USD 78.30

437334 VID GRIS 5X912X1420mm TEMPP FIJO INF LI USD 71.43 1,464.32 USD 714.30

437337 VID C/S T 5X66X1531mm TEMPP EST LD USD 8.44 173.02 USD 84.40

437341 VID GRIS 5X912X1420mm TEMPP VANO SD USD 79.23 1,624.22 USD 792.30

437348 VID C/S T 5X66X1481mm TEMPP EST LI USD 8.17 167.48 USD 81.70

437358 VID GRIS 4X479X673mm TEMPP CORR SUP SD USD 16.46 337.43 USD 164.60

298065 VID GRIS 4X409X1986 PTA L IZQ USD 37.10 760.55 USD 371.00

298070 VID GRIS AX409X1986 PTA L DR USD 36.40 746.20 USD 364.00

298802 VID GRIS 4X559X1986 TEMP PLANO PTA SD USD 49.63 1,017.42 USD 496.30

SUBTOTAL USD 5,436.30

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 5,436.30
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 869.81
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 6,306.11
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 007/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE Contra entrega del autobús a cliente

PAGO final
OP: FECHA: 1/26/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: RAMIREZ BENIEZ ANGEL ALEJANDRO

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)

TELÉFONO: ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1.00 PIEZA 2570833 BATTERY $ 13,439.66 $ 13,439.66

3.00 PIEZA 2113821 SOCKET $ 15.87 $ 47.62

1.00 PIEZA 2241232 BRACKET $ 1,000.85 $ 1,000.85

SUBTOTAL $ 14,488.13
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 14,488.13
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,318.10
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 16,806.23
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 008/2023
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 1/25/2023

PROVEEDOR: Ivonne Marina Becerril Morales

R.F.C. BEMI820410EA1 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Ivonne Becerril

DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO. N/A

CUANDO SE REQUIERA
TELÉFONO: 442 7447845 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
info@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]
2998184658 BBVA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
PAQUETE DE 10 HORAS DE SOPORTE REMOTO
EL CONSUMO DE HORAS SERA DE MÍNIMO 1 HORA POR EVENTO/CONEXIÓN, EL SERVICIO
SE AGENDARÁ DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL CLIENTE Y DEL ASESOR QUE
1.00 SEHO10R BRINDARÁ EL SOPORTE. HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00 HORAS $ 6,500.00 $ 6,500.00
EXCEPTO DÍAS NO LABORABLES.
LAS HORAS NO TIENEN CADUCIDAD, SI EN UN MES NO LAS CONSUME, QUEDARÍAN
DISPONIBLES PARA EL SIGUIENTE MES Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

SUBTOTAL $ 6,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 6,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,040.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 7,540.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 009/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/14/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO

PENDIENTE POR DEFINIR
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

223263 10.00 PIEZA VID GRIS 7X738X1036mm CAB LI USD 66.68 USD 666.80

298507 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1405X1697mm TEMPC CAB LI USD 129.00 USD 1,935.00

240199 10.00 PIEZA VID C/SER TEMP VANO LI USD 80.97 USD 809.70

SUBTOTAL USD 3,411.50

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 3,411.50
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 545.84
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 3,957.34
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 010/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 2/8/2023

PROVEEDOR: COMPONENTES JIMABE SA DE CV

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LIC. VICTORIA BAUTISTA

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL METROPOLITANO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 771 716 3865 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

20.00 PIEZAS USB-TAB USB TABLERO 12/24V $ 135.00 $ 2,700.00

SUBTOTAL $ 2,700.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 2,700.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 432.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,132.00

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 011/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/14/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO

PENDIENTE POR DEFINIR
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

240044 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1590X910mm TEMPP VANO LI USD 48.84 USD 488.40

366239 10.00 PIEZA VIDRIO LENTAERO PRIMER PISO DER USD 17.08 USD 170.80

202300 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1590X943MM TEMPP VANO SD USD 53.95 USD 539.50

366214 10.00 PIEZA VIDRIO INFERIOR PTA COND Y AUX IZQ USD 8.77 USD 87.70

366215 10.00 PIEZA VIDRIO INFERIOR PTA COND Y AUX DER USD 8.77 USD 87.70

366229 3.00 PIEZA VIDRIO INF. DELANTERO X-14 DER USD 87.47 USD 262.41

SUBTOTAL USD 1,636.51

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 1,636.51
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 261.84
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 1,898.35
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 012/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/15/2021

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219721 1.00 PIEZAS QA-60001 L TX BUSSCAR URBANUS8 PLUS S5 DR 17, CON RESAQUE P/ESPEJO $ 2,259.00 $ 2,259.00

1.00 SERVICIO SERVICIO DE REJAS PARA ENVIOS $ 900.00 $ 900.00

SUBTOTAL $ 3,159.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10%
FLETE
Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 3,159.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 505.44
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,664.44

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 013/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/18/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219721 5.00 PIEZAS QA-60001 L TX BUSSCAR URBANUS8 PLUS S5 DR 17, CON RESAQUE P/ESPEJO $ 2,510.00 $ 12,550.00

SUBTOTAL $ 12,550.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 1,255.00
FLETE
Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 11,295.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 1,807.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 13,102.20

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 014/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/24/2023

PROVEEDOR: PARABRISAS Y LAMINADOS NACIONALES

R.F.C. ILA830105DJ5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 5.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 5,245.00 $ 26,225.00

SUBTOTAL $ 26,225.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 26,225.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,196.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 30,421.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 015/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/24/2023

PROVEEDOR: PARABRISAS Y LAMINADOS NACIONALES

R.F.C. ILA830105DJ5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 5.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,583.00 $ 7,915.00

226167 5.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,583.00 $ 7,915.00

SUBTOTAL $ 15,830.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 15,830.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,532.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 18,362.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 016/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/28/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: JIMENEZ AUTO CAMIONES
At'n Carlos Valdivia
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO Prol. Av vallarta #7555-D
Col. Rancho contento
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: CP 45222
[Link]@[Link] Zapopan, Jal.
E-MAIL: [Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

268901 10.00 PIEZA VID VERDE 7X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 67.61 USD 676.10

SUBTOTAL USD 676.10

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 676.10
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 108.18
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 784.28
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 017/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/28/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

366231 10.00 PIEZA VID GRIS 5X1283X1976mm TEMPP EST LD USD 79.86 USD 798.60

SUBTOTAL USD 798.60

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 798.60
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 127.78
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 926.38
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 018/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/6/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

351583 10.00 PIEZA VID TEMP CURVO 1045X941 TRAS IZQ 217605 GRIS 4mm USD 22.24 USD 222.40

SUBTOTAL USD 222.40

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 222.40
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 35.58
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 257.98
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 018/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/7/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO MATERIAL PARA ALMACÉN

PROVEEDOR:
S.A. DE C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

3.00 PIEZA GUANTE DE LYCRA CHICO $ 30.00 $ 90.00

7.00 PIEZA GUANTE DE LICRA MED $ 30.00 $ 210.00

7.00 PIEZA GUANTE DE LICRA GDE $ 30.00 $ 210.00

4.00 PIEZA ANTEOJOS DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE $ 38.00 $ 152.00

1.00 PIEZA SUPER BONDER ADH 495 20 GR $ 320.90 $ 320.90

1.00 PIEZA SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 5050 $ 364.50 $ 364.50

1.00 PIEZA SOLDERIN 250 GR $ 100.30 $ 100.30

5.00 PIEZA CINTA SCOTCH TEMPLEX NEGRA $ 22.10 $ 110.50

4.00 PIEZA STRECHPAKET20 M STD 18 $ 240.40 $ 961.60

2.00 PIEZA GUANTES DE CARNAZA LARGOS $ 36.40 $ 72.80

5.00 PIEZA STRECHPAKET20 M STD 5 PULG $ 90.00 $ 450.00

1.00 PIEZA FLEXOMETRO ACERO INOX C/IMPACTOS 5M X 30MM $ 182.40 $ 182.40

SUBTOTAL $ 3,225.00
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,225.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 516.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,741.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 019/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/17/2023

PROVEEDOR: COMPONENTES JIMABE SA DE CV

R.F.C. CJI100211SW2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LIC. VICTORIA BAUTISTA

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL METROPOLITANO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 771 716 3865 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link].
CTA. BANCARIA co
[Link]@[Link]
PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

5382 1.00 PIEZAS ACTUADOR N LINEAL DOBLE 12mm 75 $ 398.00 $ 398.00

SUBTOTAL $ 398.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 398.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 63.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 461.68

$ 12,003.68
SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 020/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/17/2023

PROVEEDOR: COMPONENTES JIMABE SA DE CV

R.F.C. CJI100211SW2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LIC. VICTORIA BAUTISTA

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL METROPOLITANO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 771 716 3865 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link].
CTA. BANCARIA co
[Link]@[Link]
PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

5382 25.00 PIEZAS ACTUADOR N LINEAL DOBLE 12mm 75 $ 398.00 $ 9,950.00

SUBTOTAL $ 9,950.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 9,950.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 1,592.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 11,542.00

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 021/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/21/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

5.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,960.00 $ 19,800.00

5.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,960.00 $ 19,800.00

SUBTOTAL $ 39,600.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 39,600.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,336.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 45,936.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 022/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 3/22/2023

PROVEEDOR: CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN

R.F.C. CTM0011283TA FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JULIO CESAR RUBIO

DIRECCIÓN: SAN JUAN DEL RIO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: QUERETARO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 427 427 4346 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1.00 PIEZA 632 268 09 42 $ 2,745.00 $ 2,745.00

1.00 PIEZA 632 260 05 09 $ 40,300.00 $ 40,300.00

SUBTOTAL $ 43,045.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 43,045.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,887.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 49,932.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 023/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/23/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

249696 10.00 PIEZA VID GRIS 5X941X1625mm TEMPC PTA LI USD 68.14 USD 681.40

SUBTOTAL USD 681.40

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 681.40
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 109.02
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 790.42
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 024/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/27/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 320C B4X2NB

Número de Motor: 7394405, Modelo 2024
1.00 UND YS2K4X200R1924221 $ 1,766,000.00 $ 1,766,000.00
Motor: Combustion engine 9 lt
DC09 143/320 hp

SUBTOTAL $ 1,766,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 1,766,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 282,560.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,048,560.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 025/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: EP8493 FECHA: 3/28/2023

PROVEEDOR: CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN

R.F.C. CTM0011283TA FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JULIO CESAR RUBIO

DIRECCIÓN: SAN JUAN DEL RIO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: QUERETARO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 427 427 4346 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

6.00 PIEZA N910105006006 TORNILLO m6x20 $ 39.00 $ 234.00

6.00 PIEZA A6819970890 GRAPA $ 119.00 $ 714.00

6.00 PIEZA N913023006002 Tuerca M 6 – 8 $ 9.00 $ 54.00

SUBTOTAL $ 1,002.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 1,002.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 160.32
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 1,162.32
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 026/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/28/2023

PROVEEDOR: ACTIA DE MÉXICO, S. A. DE C. V.

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JUAN ARAIZA

DIRECCIÓN: AV. CENTRAL NO. 176 NUEVA INDUSTRIALVALLEJO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 51 19 2350 EXT 2127 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: JARAIZA@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

3.00 PIEZA 700039 REPARTIDOR DE VIDEO G3 $ 1,166.80 $ 3,500.40

SUBTOTAL $ 3,500.40
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,500.40
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 560.06
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 4,060.46
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 027/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/4/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

5.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,960.00 $ 19,800.00

4.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,960.00 $ 15,840.00

SUBTOTAL $ 35,640.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 35,640.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,702.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 41,342.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 028/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/10/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226671 1.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 2,250.00

226673 5.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 11,250.00

SUBTOTAL $ 13,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10% $ 1,350.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 12,150.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,944.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 14,094.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 029/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X201N1922293 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2022

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 030/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X202N1921735 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2022

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 031/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X20XN1920929 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2022

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 032/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X202N1920990 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2022

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 033/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X206P4027295 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 034/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
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E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X201P4026586 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 035/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X200P4026580 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
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CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 036/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X205P4028700 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
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 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 037/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X202P4027262 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
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CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 038/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
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E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X204P4027280 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 039/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X205P4026591 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 040/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
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E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X207P4026575 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 041/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X203P4028694 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 042/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X200P4027275 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Modelo 2023

SUBTOTAL $ 2,000,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,000,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,320,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 043/2022
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: CALZADO INDUSTRIAL D U R A M A X

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ÁNGEL ALFARO RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN: AV. 5 DE FEBRERO #1010 COL. LAS CAMPANAS TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: SANTIAGO DE QUERETARO

N/A
TELÉFONO: 442 225 0620 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
ventas.queretaro2@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
BORCEGUI, PUNTERA DE POLICARBONATO DIELECTRICO, FABRICACION INYECCION
1.00 PIEZAS 2505 TCDP DIRECTA AL CORTE PU,PLANTILLA ANATOMICA, SUELA DOBLE DENSIDAD, $ 700.00 $ 700.00
ANTIDERRAPANTE, COLOR CAFE, ALTO IMPACTO

TALLA 25
VIATICOSBORCEGUI, PUNTERA DE POLICARBONATO DIELECTRICO, FABRICACION
1.00 PIEZAS 2505 TCDP INYECCION DIRECTA AL CORTE PU,PLANTILLA ANATOMICA, SUELA DOBLE $ 700.00 $ 700.00
DENSIDAD, ANTIDERRAPANTE, COLOR CAFE, ALTO IMPACTO

TALLA 27
VIATICOSBORCEGUI, PUNTERA DE POLICARBONATO DIELECTRICO, FABRICACION
1.00 PIEZAS 2505 TCDP INYECCION DIRECTA AL CORTE PU,PLANTILLA ANATOMICA, SUELA DOBLE $ 700.00 $ 700.00
DENSIDAD, ANTIDERRAPANTE, COLOR CAFE, ALTO IMPACTO

TALLA 28
VIATICOSBORCEGUI, PUNTERA DE POLICARBONATO DIELECTRICO, FABRICACION
1.00 PIEZAS 2505 TCDP INYECCION DIRECTA AL CORTE PU,PLANTILLA ANATOMICA, SUELA DOBLE $ 700.00 $ 700.00
DENSIDAD, ANTIDERRAPANTE, COLOR CAFE, ALTO IMPACTO

TALLA 30

SUBTOTAL $ 2,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 448.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,248.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 044/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/13/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

403567 10.00 PIEZA VID GRIS TEMP PLANO VANO LD USD 150.35 USD 1,503.50

SUBTOTAL USD 1,503.50

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 1,503.50
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 240.56
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 1,744.06
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas
relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 045/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/13/2023

PROVEEDOR: UNIFORMES MATICES

R.F.C. UMA160613VD3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Israel Martinez Caballero

DIRECCIÓN: BELGRADO No. 138, Col. TEJEDA, CP: 76900 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CORREGIDORA, QUERETARO NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 442 228 4121 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas2@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

3.00 PIEZA TECMEZC-STO-32 TECNODENIM MEZC CAB STONE 32 $ 252.00 $ 756.00

3.00 PIEZA TECMEZC-STO-34 TECNODENIM MEZC CAB STONE 34 $ 252.00 $ 756.00

1.00 PIEZA TECMEZC-STO-36 TECNODENIM MEZC CAB STONE 36 $ 252.00 $ 252.00

2.00 PIEZA TECMEZC-STO-42 TECNODENIM MEZC CAB STONE 42 $ 252.00 $ 504.00

7.00 PIEZA AS800CGL-GRI-M ASSOLUTO POLO CAB ML GRIS M $ 204.21 $ 1,429.47

1.00 PIEZA AS800CGL-GRI-G ASSOLUTO POLO CAB ML GRIS G $ 204.21 $ 204.21

2.00 PIEZA AS800CGL-GRI-XG ASSOLUTO POLO CAB ML GRIS XG $ 204.21 $ 408.42

1.00 PIEZA MPOVEROL-MAR-M MP OVEROL ML MARINO M $ 637.75 $ 637.75

1.00 PIEZA MPOVEROL-MAR-XG MP OVEROL ML MARINO XG $ 637.75 $ 637.75

3.00 PIEZA MPCHALEC-MAR-UNIT MP CHALECO MARINO ESP UNT $ 342.15 $ 1,026.45

2.00 PIEZA B1042-STO-M BIBO MEZCLILLA CL STONE M $ 326.00 $ 652.00

SUBTOTAL USD 7,264.05

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 7,264.05
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,162.25
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 8,426.30
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 046/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/22/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO MATERIAL PARA TALLER

PROVEEDOR:
S.A. DE C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1.00 PIEZA MEDIDOR DE TENSIÓN TIPO LAPIZ $ 934.05 $ 934.05

SUBTOTAL $ 934.05
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 934.05
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 149.45
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 1,083.50
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 047/2023
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/26/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO S.A. DE

PROVEEDOR:
C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

5.00 PIEZA MASKING 2” $ 56.20 $ 281.00

10.00 PIEZA MASKING 1” $ 23.20 $ 232.00

2.00 PIEZA EMPLAYE 18” $ 225.00 $ 450.00

12.00 PIEZA EMPLAYE 5” $ 90.00 $ 1,080.00

1.00 PIEZA GUANTE DE LYCRA CHICO $ 30.00 $ 30.00

4.00 PIEZA GUANTE DE LICRA MED $ 30.00 $ 120.00

4.00 PIEZA GUANTE DE LICRA GDE $ 30.00 $ 120.00

2.00 PIEZA ESPUMA POLIURETANO $ 180.90 $ 361.80

3.00 PIEZA FAJA HAWK C/3 CINT.M $ 160.40 $ 481.20

SUBTOTAL $ 3,156.00
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,156.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 504.96
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,660.96
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 048/2023
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/28/2023

PROVEEDOR: GRUPO INDUSTRIAL 2000

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Daniel Guevara Valdez

DIRECCIÓN: Norte 64 No. 3444 Col. Gustavo A. Madero TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: Ciudad de México

PENDIENTE DE DEFINIR
TELÉFONO: 558660102 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
atencionalcliente@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
3M CA40 ADHESIVO CIANOCRILATO
10.00 PIEZA CA4000000 $ 577.86 $ 5,778.60
28.8 GMOS

SUBTOTAL $ 5,778.60
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 5,778.60
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 924.58
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 6,703.18
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MEXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 49/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 5/12/2023

PROVEEDOR: BANDAS INTERNACIONALES SA DE CV

R.F.C. BIN120508C10 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JORGE DIAZ

DIRECCIÓN: VALLE DE LEÓN TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: LEÓN, GUANAJUATO NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 447 781 0101 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: jdm@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA BANAMEX Clabe: 002225700400343990 [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

5.00 PIEZAS FOAM FIG 2 $ 1,050.00 $ 5,250.00

SUBTOTAL $ 5,250.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 5,250.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 840.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 6,090.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas
relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 050/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/12/2023

PROVEEDOR: UNIFORMES MATICES

R.F.C. UMA160613VD3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Israel Martinez Caballero

DIRECCIÓN: BELGRADO No. 138, Col. TEJEDA, CP: 76900 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CORREGIDORA, QUERETARO NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 442 228 4121 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas2@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
6.00 PIEZA TECMEZC-STO-28 TECNODENIM MEZC CAB STONE 28 $ 252.00 $ 1,512.00

2.00 PIEZA TECMEZC-STO-32 TECNODENIM MEZC CAB STONE 32 $ 252.00 $ 504.00

2.00 PIEZA TECMEZC-STO-34 TECNODENIM MEZC CAB STONE 34 $ 252.00 $ 504.00

2.00 PIEZA TECMEZC-STO-36 TECNODENIM MEZC CAB STONE 36 $ 252.00 $ 504.00

10.00 PIEZA AS800CGL-GRI-M ASSOLUTO POLO CAB ML GRIS M $ 204.21 $ 2,042.10

6.00 PIEZA AS800CGL-GRI-G ASSOLUTO POLO CAB ML GRIS G $ 204.21 $ 1,225.26

12.00 PIEZA AS800CGL-GRI-CH ASSOLUTO POLO CAB ML GRIS CH $ 204.21 $ 2,450.52

3.00 PIEZA MPOVEROL-MAR-M MP OVEROL ML MARINO M $ 637.75 $ 1,913.25

4.00 PIEZA MPOVEROL-MAR-G MP OVEROL ML MARINO G $ 637.75 $ 2,551.00

SUBTOTAL $ 13,206.13
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 13,206.13
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,112.98
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 15,319.11
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 051/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/15/2023

PROVEEDOR: PARABRISAS Y LAMINADOS NACIONALES

R.F.C. ILA830105DJ5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,583.00 $ 15,830.00

226167 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,583.00 $ 15,830.00

NOTA: EN CUANTO LES SEA POSIBLE

SUBTOTAL $ 31,660.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 31,660.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,065.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 36,725.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 052/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/15/2023

PROVEEDOR: PARABRISAS Y LAMINADOS NACIONALES

R.F.C. ILA830105DJ5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 5.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,583.00 $ 7,915.00

226167 5.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,583.00 $ 7,915.00

NOTA: SURTIR A FINALES DEL MES DE JUNIO

SUBTOTAL $ 15,830.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 15,830.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,532.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 18,362.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 054/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/19/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 7.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 5,245.00 $ 36,715.00

SUBTOTAL $ 36,715.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 36,715.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,874.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 42,589.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.
$ 97,759.00
$ 47,759.00
SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 054/203
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/19/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

403486 8.00 PIEZA WA0476UC VID VER 7X1613X2466mm LAM PAN PRIMER PISO DD X14 $ 5,945.00 $ 47,560.00

SUBTOTAL $ 47,560.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 47,560.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 7,609.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 55,169.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 055/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/15/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226167 6.00 PIEZAS QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,150.00 $ 12,900.00

219801 6.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,150.00 $ 12,900.00

SUBTOTAL $ 25,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 2,580.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 23,220.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 3,715.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 26,935.20

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 056/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/16/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL

GUADALAJARA / DIRECCIÓN PENDIENTE DE CONFIRMAR
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226167 1.00 PIEZAS QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,150.00 $ 2,150.00

219801 2.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,150.00 $ 4,300.00

SUBTOTAL $ 6,450.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 645.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 5,805.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 928.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 6,733.80

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 057/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/15/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

14.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,960.00 $ 55,440.00

5.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,960.00 $ 19,800.00

$ 198.00

$ 3,762.00

SUBTOTAL $ 75,240.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 3,762.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 71,478.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 11,436.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 82,914.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 028/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/10/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226671 7.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 15,750.00

226673 6.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 13,500.00

SUBTOTAL $ 29,250.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10% $ 2,925.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 26,325.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,212.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 30,537.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 057/2023
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/16/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO S.A. DE MATERIAL PARA ALMACEN

PROVEEDOR:
C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

3.00 PIEZA FAJA HAWK C/3 CINT. G $ 187.20 $ 561.60

10.00 PIEZA EMPLAYE 18” $ 225.00 $ 2,250.00

12.00 PIEZA EMPLAYE 5” $ 75.00 $ 900.00

2.00 PIEZA GUANTE DE LYCRA CHICO $ 30.00 $ 60.00

6.00 PIEZA GUANTE DE LICRA MED $ 30.00 $ 180.00

6.00 PIEZA GUANTE DE LICRA GDE $ 30.00 $ 180.00

16.00 PIEZA CINTA CANELA 2” $ 62.40 $ 998.40

14.00 PIEZA CINTA TRANSPARENTE 40 X150XMM $ 54.70 $ 765.80

4.00 PIEZA ANTEOJOS GRIS INFRA 3V180 $ 38.00 $ 152.00

1.00 PIEZA SERRUCHO 3FILO 20" PULG MGO MADERA $ 110.40 $ 110.40

SUBTOTAL $ 6,158.20
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 6,158.20
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 985.31
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 7,143.51
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 058/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/17/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO MATERIAL PARA PROYECTO MERIDA

PROVEEDOR:
S.A. DE C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

50.00 PIEZA SUPER BONDER ADH 495 20 GR $ 320.90 $ 16,045.00

SUBTOTAL $ 16,045.00
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 16,045.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,567.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 18,612.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 059/2023
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 5/22/2023

PROVEEDOR: Ivonne Marina Becerril Morales

R.F.C. BEMI820410EA1 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Ivonne Becerril

DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO. N/A

CUANDO SE REQUIERA
TELÉFONO: 442 7447845 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
info@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]
2998184658 BBVA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
PAQUETE DE 10 HORAS DE SOPORTE REMOTO
EL CONSUMO DE HORAS SERA DE MÍNIMO 1 HORA POR EVENTO/CONEXIÓN, EL SERVICIO
SE AGENDARÁ DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL CLIENTE Y DEL ASESOR QUE
1.00 SEHO10R BRINDARÁ EL SOPORTE. HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00 HORAS $ 6,500.00 $ 6,500.00
EXCEPTO DÍAS NO LABORABLES.
LAS HORAS NO TIENEN CADUCIDAD, SI EN UN MES NO LAS CONSUME, QUEDARÍAN
DISPONIBLES PARA EL SIGUIENTE MES Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

SUBTOTAL $ 6,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 6,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,040.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 7,540.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 060/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 5/29/2023

SERIE DE CHASIS:
CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE
PROVEEDOR:
MICHOACAN
R.F.C. CTM0011283TA FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JULIO CESAR RUBIO

DIRECCIÓN: SAN JUAN DEL RIO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: QUERETARO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 427 427 4346 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1.00 PIEZA A 001 429 29 35 TUBO FLEXIBLE AIRE COMPRIMIDO $ 1,729.00 $ 1,729.00

SUBTOTAL $ 1,729.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 1,729.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 276.64
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,005.64
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas
relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 061/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/6/2023

PROVEEDOR: UNIFORMES MATICES

R.F.C. UMA160613VD3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Israel Martinez Caballero

DIRECCIÓN: BELGRADO No. 138, Col. TEJEDA, CP: 76900 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CORREGIDORA, QUERETARO NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 442 228 4121 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas2@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
5.00 PIEZA TECMEZC-STO-30 TECNODENIM MEZC CAB STONE 30 $ 252.00 $ 1,260.00

4.00 PIEZA TECMEZC-STO-32 TECNODENIM MEZC CAB STONE 32 $ 252.00 $ 1,008.00

4.00 PIEZA TECMEZC-STO-34 TECNODENIM MEZC CAB STONE 34 $ 252.00 $ 1,008.00

1.00 PIEZA TECMEZC-STO-36 TECNODENIM MEZC CAB STONE 36 $ 252.00 $ 252.00

SUBTOTAL $ 3,528.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,528.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 564.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 4,092.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 062/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/14/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

300017 20.00 PIEZA VID GRIS 5X1030X2060mm TEMP PLANO TRASERO SD USD 109.93 USD 2,198.60

SUBTOTAL USD 2,198.60

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,198.60
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 351.78
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 2,550.38
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 062/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/14/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

300017 20.00 PIEZA VID GRIS 5X1030X2060mm TEMP PLANO TRASERO SD USD 109.93 USD 2,198.60

SUBTOTAL USD 2,198.60

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,198.60
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 351.78
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 2,550.38
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 049/2022
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 8/8/2022

PROVEEDOR: CENTRO DE SUPERFICIES Y DISEÑO, S.A DE C.V

R.F.C. CSD140324333 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ROSALINDA TERÁN

DIRECCIÓN: NORTE 65, 1098 ESQ PONIENTE 148, IND VALLEJO TRANSPORTE A CARGO DE: JIMENEZ AUTO CAMIONES
At'n Carlos Valdivia
CIUDAD: AZCAPOTZALCO, CDMX NUESTRO CONDUCTO Prol. Av vallarta #7555-D
Col. Rancho contento
TELÉFONO: 55 46062262 ENVIAR FACTURA: CP 45222
[Link]@[Link] Zapopan, Jal.
E-MAIL: rteran@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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196104703 BBVA BANCOMER

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

15.00 PIEZA Humo 2108 MT Hoja de 1.22 x 3.06 m (4x10ft) +/- 2 mm de espesor $ 1,299.43 $ 19,491.45

1.00 SERVICIO ENVIO $ 3,000.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL $ 22,491.45
MONEDA: PESOS MÉXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 22,491.45
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,598.63
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 26,090.08
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 064/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 6/14/2023

SERIE DE CHASIS:
CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE
PROVEEDOR:
MICHOACAN
R.F.C. CTM0011283TA FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JULIO CESAR RUBIO

DIRECCIÓN: SAN JUAN DEL RIO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: QUERETARO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 427 427 4346 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

60.00 PIEZA A 990 982 02 26 HEMBRILLA DE CONTACTO $ 65.00 $ 3,900.00

SUBTOTAL $ 3,900.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,900.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 624.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 4,524.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 066/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/16/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO MATERIAL PARA PROYECTO MERIDA

PROVEEDOR:
S.A. DE C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

25.00 PIEZA SUPER BONDER ADH 495 20 GR $ 320.90 $ 8,022.50

SUBTOTAL $ 8,022.50
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 8,022.50
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,283.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 9,306.10
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 054/203
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/19/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

403486 5.00 PIEZA WA0476UC VID VER 7X1613X2466mm LAM PAN PRIMER PISO DD X14 $ 5,945.00 $ 29,725.00

SUBTOTAL $ 29,725.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 29,725.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,756.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 34,481.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 067/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 6/20/2023

SERIE DE CHASIS:
CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE
PROVEEDOR:
MICHOACAN
R.F.C. CTM0011283TA FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JULIO CESAR RUBIO

DIRECCIÓN: SAN JUAN DEL RIO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: QUERETARO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 427 427 4346 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

4.00 PIEZA A 990 545 3606 STEUERGERAET $ 5,130.00 $ 20,520.00

SUBTOTAL $ 20,520.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 20,520.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,283.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 23,803.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 067/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/22/2023

JULIAN COLIN
PROVEEDOR:
SAUZA
R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226671 WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 15,750.00

226673 WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 13,500.00

SUBTOTAL $ 29,250.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10% $ 2,925.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 26,325.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,212.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 30,537.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 069/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/22/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

33903 10.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 29,900.00

33905 5.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 14,950.00

10.00 PIEZA SMECBAS1759D SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 680.00 $ 6,800.00

8.00 PIEZA SMECBAS1760I SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 680.00 $ 5,440.00

SUBTOTAL $ 57,090.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 57,090.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 9,134.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 66,224.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 070/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/22/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033901 MX 5.00 PIEZA SMECURBAN18 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 18cm $ 1,290.00 $ 6,450.00

0033900 MX 5.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 7,450.00

0004786 MX 5.00 PIEZA SMECDINA42 CONCHA CON LUNA PLANA DE 42cm $ 680.00 $ 3,400.00

0000278 MX 5.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 3,400.00

SUBTOTAL $ 20,700.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 20,700.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,312.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 24,012.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 071/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: PROYECTO GDL FECHA: 6/28/2023

PROVEEDOR: CENTRO DE SUPERFICIES Y DISEÑO, S.A DE C.V

R.F.C. CSD140324333 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ROSALINDA TERÁN

DIRECCIÓN: NORTE 65, 1098 ESQ PONIENTE 148, IND VALLEJO TRANSPORTE A CARGO DE:

AZCAPOTZALCO, CDMX
GDL
CIUDAD: NUESTRO CONDUCTO

TELÉFONO: 55 46062262 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
rteran@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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196104703 BBVA BANCOMER

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

30.00 LAMINAS Humo 2108 MT. Hoja de 1.22 x 3.06m (4x10 ft) +/- 2 mm de espesor. $ 1,361.31 $ 40,839.30

SUBTOTAL $ 40,839.30
MONEDA: PESOS MÉXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 40,839.30
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,534.29
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 47,373.59
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 072/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: PROYECTO GDL FECHA: 6/28/2023

PROVEEDOR: CENTRO DE SUPERFICIES Y DISEÑO, S.A DE C.V

R.F.C. CSD140324333 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ROSALINDA TERÁN

DIRECCIÓN: NORTE 65, 1098 ESQ PONIENTE 148, IND VALLEJO TRANSPORTE A CARGO DE:

AZCAPOTZALCO, CDMX
MÉRIDA
CIUDAD: NUESTRO CONDUCTO

TELÉFONO: 55 46062262 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
rteran@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]
196104703 BBVA BANCOMER

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

14.00 LAMINAS Humo 2108 MT. Hoja de 1.22 x 3.06m (4x10 ft) +/- 2 mm de espesor. $ 1,361.31 $ 19,058.34

SUBTOTAL $ 19,058.34
MONEDA: PESOS MÉXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 19,058.34
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,049.33
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 22,107.67
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 073/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: PROYECTO GDL FECHA: 6/28/2023

PROVEEDOR: CENTRO DE SUPERFICIES Y DISEÑO, S.A DE C.V

R.F.C. CSD140324333 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ROSALINDA TERÁN

DIRECCIÓN: NORTE 65, 1098 ESQ PONIENTE 148, IND VALLEJO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: AZCAPOTZALCO, CDMX NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 46062262 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: rteran@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]
196104703 BBVA BANCOMER

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

26.00 LAMINAS Humo 2108 MT. Hoja de 1.22 x 3.06m (4x10 ft) +/- 2 mm de espesor. $ 1,361.31 $ 35,394.06

SUBTOTAL $ 35,394.06
MONEDA: PESOS MÉXICANOS
$ 110,538.37 DESCUENTO %
70.00
Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriore 44.00 SUBTOTAL $ 35,394.06
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,663.05
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 41,057.11
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.
$ 110,538.37

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 074/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/30/2023

PROGRAMAR ENTREGA PARA LA ULTIMA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE AGOSTO

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

403486 10.00 PIEZA WA0476UC VID VER 7X1613X2466mm LAM PAN PRIMER PISO DD X14 $ 5,945.00 $ 59,450.00

SUBTOTAL $ 59,450.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 59,450.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 9,512.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 68,962.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 075/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/30/2023

PROGRAMAR ENTREGA PARA LA ULTIMA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE AGOSTO

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

403486 10.00 PIEZA WA0476UC VID VER 7X1613X2466mm LAM PAN PRIMER PISO DD X14 $ 5,945.00 $ 59,450.00

SUBTOTAL $ 59,450.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 59,450.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 9,512.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 68,962.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 076/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/30/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226671 4.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 9,000.00

226673 4.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 9,000.00

SUBTOTAL $ 18,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10% $ 1,800.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 16,200.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,592.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 18,792.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 077/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/30/2023

PROGRAMAR ENTREGA PARA LA PRIMER

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE AGOSTO

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 15.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,583.00 $ 23,745.00

226167 15.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,583.00 $ 23,745.00

SUBTOTAL $ 47,490.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 47,490.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 7,598.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 55,088.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 078/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 7/18/2023

PROVEEDOR: LAMINADOS EUROPA SA DE CV

R.F.C. LEU101221QE5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: COL. CIUDAD DEL SOL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: ZAPOPAN, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

74160 10.00 PIEZA VID LAM PARABRISA SUPERIOR HUMO X14 USD 269.89 USD 2,698.90

SUBTOTAL USD 2,698.90

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,698.90
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 431.82
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 3,130.72
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 079/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 7/11/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO MATERIAL PARA PROYECTO MERIDA

PROVEEDOR:
S.A. DE C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: EL MARQUES, QRO.

MERIDA
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

30.00 PIEZA SUPER BONDER ADH 495 20 GR $ 288.30 $ 8,649.00

SUBTOTAL $ 8,649.00
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 8,649.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,383.84
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 10,032.84
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 080/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 7/11/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO MATERIAL PARA TALLER QRO

PROVEEDOR:
S.A. DE C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: EL MARQUES, QRO.

QUERETARO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1.00 PIEZA DESATORNILLADOR AMBAR 9652 $ 41.50 $ 41.50

1.00 PIEZA DES. AMBAR PHILLIPS Nª2 X1 3/8 9671 $ 42.30 $ 42.30

SUBTOTAL $ 83.80
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 83.80
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 13.41
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 97.21
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 081/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 7/11/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226167 5.00 PIEZAS QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,190.00 $ 10,950.00

219801 5.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,190.00 $ 10,950.00

SUBTOTAL $ 21,900.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 2,190.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 19,710.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 3,153.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 22,863.60

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 082/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 7/20/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO MATERIAL PARA PROYECTO MERIDA

PROVEEDOR:
S.A. DE C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: EL MARQUES, QRO.

MERIDA
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

50.00 PIEZA SUPER BONDER ADH 495 20 GR $ 288.30 $ 14,415.00

SUBTOTAL $ 14,415.00
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 14,415.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,306.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 16,721.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 050/2022
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/3/2022

PROVEEDOR: DOGA MEXICO COMPONENTES S.A. DE C.V.

R.F.C. IMS140305F78 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Gerardo Ramirez

DIRECCIÓN: Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: Queretaro COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 442 592 6284 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

8.00 PIEZA 11173623CD0 Motor derecho 24v USD 137.22 USD 1,097.76

8.00 PIEZA 11173623CI0 Motor izquierdo 24v USD 140.26 USD 1,122.08

8.00 PIEZA 1270906GA04 Parallel arm c12x18M U16.5 BC60 R750 USD 47.57 USD 380.56

8.00 PIEZA 1362070GA04 Wiper blade L700 W14 H12x4 NR USD 17.25 USD 138.00

SUBTOTAL USD 2,738.40

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,738.40
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 438.14
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 3,176.54
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 083/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO: OP: 11916 FECHA: 7/17/2023

PROVEEDOR: ACTIA DE MÉXICO, S. A. DE C. V.

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JUAN ARAIZA

DIRECCIÓN: AV. CENTRAL NO. 176 NUEVA INDUSTRIALVALLEJO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 51 19 2350 EXT 2127 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: JARAIZA@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1.00 PIEZA 700184 MONITOR ABAT 15” SLENDER PT AS-3600 $ 14,515.46 $ 14,515.46

SUBTOTAL $ 14,515.46
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 14,515.46
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,322.47
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 16,837.93
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. John Galvez NOMBRE Y FIRMA
 Precio Unitario
No. Cantidad Concepto
MXP
1 220 Fabricacion de ensamble. # 452464 $ 117.15
IVA $ 18.74
TOTAL $ 135.90
Precio Unitario
TOTAL TOTAL
USD
$ 5.86 $ 25,773.85 $ 15,230.00
$ 0.94 $ 4,123.82 $ 2,436.80
$ 6.79 $ 29,897.66 $ 17,666.80
$ 53,032.70
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 074/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/30/2023

PROGRAMAR ENTREGA PARA LA ULTIMA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE AGOSTO

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

403486 9.00 PIEZA WA0476UC VID VER 7X1613X2466mm LAM PAN PRIMER PISO DD X14 $ 5,945.00 $ 53,505.00

SUBTOTAL $ 53,505.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 53,505.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 8,560.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 62,065.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.
$ 91,446.28

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 077/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/30/2023

PROGRAMAR ENTREGA PARA LA PRIMER

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE AGOSTO

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 9.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,583.00 $ 14,247.00

226167 7.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,583.00 $ 11,081.00

SUBTOTAL $ 25,328.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 25,328.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,052.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 29,380.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 084/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 7/28/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X208R1924600 $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00
Modelo 2024

SUBTOTAL $ 2,200,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,200,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 352,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,552,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 085/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 7/28/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X204R1924447 $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00
Modelo 2024

SUBTOTAL $ 2,200,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,200,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 352,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,552,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 086/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 7/28/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND 9BSK4X205P4026591 $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00
Modelo 2024

SUBTOTAL $ 2,200,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,200,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 352,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,552,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 029/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X201R1924678 $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00
Modelo 2024

SUBTOTAL $ 2,200,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,200,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 352,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,552,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 031/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X208R1924595 $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00
Modelo 2024

SUBTOTAL $ 2,200,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,200,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 352,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,552,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 037/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X208R1924564 $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00
Modelo 2024

SUBTOTAL $ 2,200,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,200,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 352,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,552,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 042/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 4/11/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 410C B4x2NB Euro 5

1.00 UND YS2K4X200R1924669 $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00
Modelo 2024

SUBTOTAL $ 2,200,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,200,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 352,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,552,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 0087/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/1/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

4.00 PIEZA SMECLUN0590 LUNA PRINCIPAL BUSSCAR DDX14 SERIE 1 $ 1,450.00 $ 5,800.00

2.00 PIEZA SMECLUN0592 LUNA CONVEXA BUSSCAR DDX14 LADO DERECHO $ 960.00 $ 1,920.00

2.00 PIEZA SMECLUN0591 LUNA CONVEXA BUSSCAR DDX14 LADO IZQUIERDO $ 960.00 $ 1,920.00

SUBTOTAL $ 9,640.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 9,640.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,542.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 11,182.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 88/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/1/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226671 6.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 13,500.00

226673 6.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 13,500.00

SUBTOTAL $ 27,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10% $ 2,700.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 24,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,888.00
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SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 89/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/8/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226671 8.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 18,000.00

226673 4.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 9,000.00

SUBTOTAL $ 27,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10% $ 2,700.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 24,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,888.00
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NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 090/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/11/2023

PROVEEDOR: BOSTIK MEXICANA

R.F.C. BME631003N72 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Rooselvet Fuentes

ESFUERZO NACIONAL #2 COL. INDUSTRIAL ALCE CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:
BLANCO BODEGA 01
CIUDAD: NAUCALPAN DE JUAREZ EDO MEX COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5543678346 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

75471 24.00 CUBETA 30850459 MASA DE CALAFATEO BOSTIK USD 79.00 USD 1,896.00

SUBTOTAL USD 1,896.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 1,896.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 303.36
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 2,199.36
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 091/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/16/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 5.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 5,245.00 $ 26,225.00

SUBTOTAL $ 26,225.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 26,225.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,196.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 30,421.00
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SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 092/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/23/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

235596 2.00 UND LAM L AL ACAB EXTE $ -

204202 4.00 UND LAM IRREG AC SOP MEC $ -

1953 4.00 UND ARANDELA AC 2X6X13.8mm ZA $ -

2139 4.00 UND TUERCA HEX M6X1mm ZA $ -

6877 4.00 UND TORR AV ALL 8.8 6X1X16mm RT PV $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 093/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/24/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL

POR DEFINIR
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219721 3.00 PIEZAS QA-60001 L TX BUSSCAR URBANUS8 PLUS S5 DR 17, CON RESAQUE P/ESPEJO $ 2,510.00 $ 7,530.00

219801 3.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,190.00 $ 6,570.00

SUBTOTAL $ 14,100.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 1,410.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 12,690.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 2,030.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 14,720.40

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 094/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/28/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

5620 5.00 UND GUAYA AC PLAST NEGRO 6X2052mm 120 $ -

1654 10.00 UND RESORTE GAS 30lbf 160ROTULA MACHO $ -

5361 6.00 UND TQ AGUA PE 3L 190X195X103 B/E $ -

57356 20.00 m TAPIZ PISO VINILO MADERA HIERRO 1400mm $ -

209742 20.00 UND CORTINERO ABS GRIS OSC 32X21mm $ -

209743 20.00 UND CORTINERO ABS GRIS OSC 64X21mm $ -

252732 2.00 UND SUB CSC EXT TRAS CCR PRFV 380 CMN $ -

249406 5.00 UND SUB PUNT EXT TRAS LI PRFV 380 CMN $ -

268185 5.00 UND SUB BOMP EXT TRAS PRFV 380 MB OC500RF $ -

249407 5.00 UND SUB PUNT EXT TRAS LD PRFV 380 CMN $ -

249163 3.00 UND ENS ACAB PTA MOTOR TRAS 897X2188mm $ -

202137 15.00 UND ENS SOP MET BUSSTAR DD $ -

42162 10.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LI PTA BODE 187mm $ -

42161 10.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LD GENERAL 291mm $ -

274502 4.00 UND ENS PTA CAT MET 380 $ -

256109 2.00 UND ENS ACAB PTA INSPECCION LD 310X591mm $ -

274785 4.00 UND ENS PTA RADIADOR MET 380 $ -

248556 2.00 UND ENS ACAB PTA CT EL LI 410X1160mm $ -

25683 8.00 UND MANIJA RECT LI S/LLAVE ZAMAK GRIS CL $ -

58922 14.00 UND RESORTE A GAS C/ROTULA 30LBF L435mm $ -

281258 6.00 UND CJTO GUIA PUERTA ACAB CMN GRAL $ -

252354 6.00 UND MEC BISAGRA ESCUALIZ DEL LI GENERAL $ -

218937 6.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LI PTA INSP 105mm $ -

218927 6.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LI PTA NNSP 105mm $ -

25685 6.00 UND CERROJO LI S/LLAVE ZAMAK GRIS CL $ -

212585 6.00 UND MEC BISAGRAESPECIAL LI PTA BODE 268mm $ -

218909 6.00 UND MEC BISAGRA LIBRO LD GENERAL 90,3mm $ -

218804 6.00 UND MEC BISAGRA PLANA LD GENERAL 84mm $ -

248303 2.00 UND SUB CSC EXTE DEL PRFV 380 CMN $ -

251433 4.00 UND SUB BOMP EXT TRAS PRFV BS DD S1 S K440 $ -

238001 4.00 UND ENS BOMP EXTE TRAS LD PRFV DD $ -

238008 4.00 UND ENS BOMP EXTE TRAS LI PRFV DD $ -

238053 3.00 UND ENS ACAB PTA CONDS TRAS 996X2092mm $ -

40077 10.00 UND PIN RED AC 60X60X25mm $ -

240898 5.00 UND ENS ACAB PTA MOTOR LD 807X837mm $ -

241092 5.00 UND ENS ACAB PTA CONDS TRAS 692X833mm $ -

240775 5.00 UND ENS ACAB PTA MOTOR LI 1110X1217mm $ -

241293 5.00 UND ENS ACAB PTA CONDS LI 632X123mm $ -

202352 20.00 UND MEC BISAGRA ESCULIZ SD PTA BODE 280mm $ -

63582 4.00 UND CJTO MCR SD PTA BODE 1870mm $ -

56611 10.00 UND RESORTE GAS 98N 650JAL RED SOLD $ -

56608 10.00 UND RESORTE GAS 392N 1999ROTULA MACHO $ -

212420 6.00 UND ACTUADOR N LINELA DOBLE 20mm 39 $ -

222058 5.00 UND CERRADURA LI C/LLAVE ZAMAK NEGRO $ -

247463 5.00 UND MANIJA OVAL LD C/LLAVE PP NEGRO $ -

64221 5.00 UND CERRADURA SD C/LLAVE ZAMAK NEGRO $ -

233241 5.00 UND MEC ESTABILIZADOR LD PTA SERV 500mm $ -

213370 14.00 UND ASIDERO LD S/LLAVE ZAMAK NEGRO $ -

62077 14.00 UND MANIJA RECT LD C/LLAVE ZAMAK NEGRO $ -

201994 4.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL SD PTA BODE 300mm $ -

2284 100.00 UND LAMINA LISA MAD COMP GRIS 2X1220X2440MM $ -

302 100.00 UND LAM LIS MAD COMP GRIS 2X1220X3060mm $ -

249318 3.00 UND MONT PTA PANTOG SERV 708mm 380 (CON TODOS LOS ELMENTOS Y SIN VIDRIO) $ -

233308 2.00 UND MONT PTA ABAT EV COND NANA BS DD S1 (CON TODOS LOS ELMENTOS Y SIN VIDRIO) $ -

233915 2.00 UND MONT PTA CONDUCTOR 600MILIMETROS BUSSTAR DD S1 (CON TODOS LOS ELMENTOS Y SIN VIDRIO)
$ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 095/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/28/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

3607 15.00 UND LUZ RETROREF LED ROJA MV 60mm $ -

72140 20.00 UND LUZ DIRECCION LED AMBAR 24V 60.8mm $ -

10763 15.00 UND LUZ DELIMITADA LED ROJA 24V 68mm $ -

10764 15.00 m LUZ DELIMITADA LED BLANCA 24V 75mm $ -

10765 10.00 UND LUZ FRENO LED ROJA 24V 289mm $ -

72065 20.00 UND LUZ DELIMITADA LED ROJA 24V 70mm $ -

3627 15.00 UND LUZ RETROREF - BLANCA - 60mm $ -

72136 20.00 UND LUZ COMB TLD LED ROJA 24V 98mm $ -

72138 20.00 UND LUZ REVERSA BA15S BLANCA MV 60.5mm $ -

72139 40.00 UND LUZ DRL LED BLANCA 24V 31mm $ -

72137 20.00 UND LUZ RETROREF - ROJA - 98mm $ -

73263 10.00 UND LUZ INTERMITEN LED AMBAR 24V 00mm $ -

72062 15.00 UND LUZ DELIMITADA LED AMBAR 24V 70mm $ -

59782 20.00 UND LUZ DELIMITADA LED AMBAR 24V 68mm $ -

272310 10.00 UND LUZ DIRECCION LED AMBAR MV 133mm $ -

279372 40.00 UND LUZ DIRECCION LED RB MV 133mm $ -

271795 10.00 UND LUZ BODE LED BLANCA 24V 36mm $ -

70282 10.00 UND LUZ REGLETA LED BLANCA 24V 1200mm $ -

70283 10.00 UND LUZ REGLETA LED BLANCA 24V 300mm $ -

73336 10.00 UND LUZ CORTESIA LED BLANCA 24V 85mm $ -

63828 10.00 UND LUZ CORTESIA LED BLANCA MV 80mm $ -

70331 10.00 UND LUZ INDICAD LED RGB 24V 240mm $ -

59014 2.00 UND LUZ CINTA LED BLANCA 24V 10mm $ -

25531 20.00 UND LUZ PERIMETRAL LED BLANCA MV 85mm $ -

71401 20.00 UND LUZ DELIMITADA LED BLANCA 24V 40mm $ -

71377 20.00 UND LUZ CINTA LED RGB 24V 11.5mm $ -

425962 20.00 UND LUZ BODE LED BLANCA 24V 322mm $ -

218311 10.00 UND LUZ PERIMETRAL LED ROJA MV 110mm $ -

70419 30.00 UND LUZ INDICAD LED BLANCA MV 55mm $ -

75897 20.00 UND LUZ DELIMITADA LED RGB 24V 180mm $ -

75899 20.00 UND LUZ DELIMITADA LED AMBAR 24V 180mm $ -

279372 30.00 UND LUZ DIRECCION LED RB MV 133mm $ -

442416 15.00 UND LUZ DELIMITADA LED AMBAR 24V 30mm $ -

63341 10.00 UND LUZ CORTESIA LED AZUL 24V 1000mm $ -

63343 10.00 m FIBRA OPTICA LUZ INDIR LED AZUL - 5.6mm $ -

75898 20.00 UND LUZ DEL LED BLANCA 24 V 180mm $ -

272203 20.00 UND FARO ALTA LED BLANCA MV 107mm $ -

403725 20.00 UND FARO ANTIBIEBLA LED BLANCA 24V 70mm $ -

242268 20.00 UND FARO BAJO LED BLANCA MV 107mm $ -

74526 10.00 UND LUZ REVERSA LED BLANCA 24V 70mm $ -

$ -

$ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 096/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/28/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

423480 6.00 UND PNL TECLA 22 $ -

423503 6.00 UND MOD MUX MIXTO 17 $ -

443971 4.00 UND PANEL TECLAS 17 $ -

293784 10.00 UND PANEL TECLAS 17 $ -

293783 10.00 UND AVISO LENTE DESEMP 17.7X12.4mm $ -

293786 10.00 UND AVISO LENTE VENT COND 17.7X12.4mm $ -

293796 10.00 UND AVISO LENTE INFORMADOR 121X20mm $ -

293797 10.00 UND AVISO LENTE LUZ CABINA 17.7X12.4mm $ -

293803 10.00 UND AVISO LENTE DESEMP RUT 17.7X12.4mm $ -

293829 10.00 UND AVISO LENTE PTA 1 17.7X12.4mm $ -

293831 10.00 UND AVISO LENTE PTA 2 17.7X12.4mm $ -

293832 10.00 UND AVISO LENTE PTA TODAS 17.7X12.4mm $ -

293833 10.00 UND AVISO LENTE LIMPIAP LD 17.7X12.4mm $ -

293835 10.00 UND AVISO LENTE RUT 17.7X12.4mm $ -

402252 10.00 UND AVISO LENTE PTA DE SERVICIO 17.7X12.4mm $ -

406579 10.00 UND AVISO LENTE PTA 3 17.7X12.4mm $ -

417631 10.00 UND AVISO LENTE ILUM ESCALA 17.7X12.4mm $ -

417641 10.00 UND AVISO LENTE DESEMP ESP RET 17.7X12.4mm $ -

420849 10.00 UND AVISO LENTE LUZ BODE 17.7X12.4mm $ -

439473 10.00 UND AVISO LENTE PTOS CARGA 17.7X12.4mm $ -

443993 10.00 UND AVISO LENTE ILUM INT 17.7X12.4mm $ -

444028 10.00 UND AVISO LENTE ILUM RGB FP2 17.7X12.4mm $ -

427641 6.00 UND MOD MUX MIXTO 30 $ -

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SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 097/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/28/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219096 20.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 166X149mm $ -

219102 20.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 166X151mm $ -

219107 20.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 164X145X100mm $ -

219111 20.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 145X164X96mm $ -

219118 20.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 90X56mm $ -

219126 20.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 96X56mm $ -

207327 3.00 UND TOPE LUZ CAUCHO GRIS OSC 11mm $ -

218864 3.00 UND TOPE LUZ CAUCHO NEGRO 33X40X26mm $ -

219073 30.00 UND PUNT CURVA ABS CROM 234X464mm $ -

219087 30.00 UND PUNT CURVA ABS CROM 234X464mm $ -

299519 6.00 UND CJTO MED NV COMB 300L $ -

275033 4.00 UND TP FL TQ COMB PE NEGRO 82.5x108.5mm $ -

425962 20.00 UND LUZ BODE LED BLANCA 24V 322mm $ -

16189 20.00 UND EMBLEMA CROM BUSSCAR 124X124mm $ -

50106 10.00 UND EMBLEMA CROM TOUR 98X98mm $ -

213730 10.00 UND EMBLEMA DOMES BUSSCAR 71X575mm $ -

225841 10.00 UND EMBLEMA ECODOMES TURIBUSS 520X96mm $ -

380585 10.00 UND ELECTROIMAN RECT PLACA ANC 24V $ -

212588 10.00 UND CUBIERTA PP ROJO 35X65mm $ -

63975 10.00 UND MART FG ABS ROJO 155X60mm $ -

5689 10.00 und MOTOR EXTR 24V2.5A $ -

64620 5.00 UND INTR NO/NC ACC E SOBREPTO 24V 3A $ -

3845 8.00 UND FLOTADOR CIL VEHICUL $ -

8810 15.00 UND BARRA ESTABILIZADORA 260mm DIS $ -

610 20.00 UND TORR CIL NA 8,8 10X1,5X38mm RT ZC $ -

6069 20.00 UND TORR CIL NA 8,8 10X1,5X38mm RT ZC $ -

6604 20.00 UND TOPE CAPO CAUCHO NEGRO 22,5X11X25mm $ -

2028 20.00 m TAPIZ PISO VINILO AMARILLO 1400mm $ -

55366 5.00 UND DISPOSITIVO CAMPANILLA MV 75dB $ -

262429 15.00 UND PUNT PVC R AMA 70X70mm $ -

6672 10.00 UND UND MATTO LLAVE 1/4 FNPTXFNPT $ -

77105 10.00 UND VALVULA DE EXPANSION FFND-01 CLING $ -

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SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
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CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 094/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/25/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

8112-06779 6.00 UND PANEL DE CONTRO $ -

UND $ -

UND $ -

m $ -

UND $ -

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UND $ -

UND $ -

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UND $ -

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UND $ -

UND $ -

UND $ -

UND $ -

UND $ -

UND $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 098/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/28/2023

PROVEEDOR: LAMINADOS EUROPA SA DE CV

R.F.C. LEU101221QE5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: COL. CIUDAD DEL SOL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: ZAPOPAN, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

74160 15.00 PIEZA VID LAM PARABRISA SUPERIOR HUMO X14 USD 323.87 USD 4,858.05

SUBTOTAL USD 4,858.05

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 4,858.05
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 777.29
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 5,635.34
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 100/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/28/2023

PROVEEDOR: DOGA MEXICO COMPONENTES

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Gerardo Ramirez

DIRECCIÓN: Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: Queretaro NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4425926284 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

3.00 PIEZA 1402159FA00 PANORAMIC LINKAGE USD 124.98 USD 374.94

3.00 PIEZA 25990193B00 Motor 24Volts USD 195.78 USD 587.34

24.00 PIEZA 1368210GA04 WIPER BLADE 1,000mm LD USD 38.00 USD 912.00

10.00 PIEZA 12067ID0852 WIPER ARM LD USD 74.80 USD 748.00

10.00 PIEZA 1206717GAI4 WIPER ARM LI

SUBTOTAL USD 2,622.28

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,622.28
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 419.56
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 3,041.84
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 101/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/28/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

86145 2.00 UND FAN DE CONDENSADOR SK $ -

86146 2.00 UND BLOWER DE EVAPORADOR SK $ -

86147 4.00 UND SENSOR DE LA TEMPERADURA SK $ -

86148 20.00 UND FILTRO SECADOR SK $ -

86149 2.00 UND VALVULA DE EXPANSION 067N702 SK $ -

86150 5.00 UND INTERRUPTOR DE ALTA PRESION SK $ -

86151 5.00 UND INTERRUPTOR DE BAJA PRESION SK $ -

86152 2.00 UND CAPACITOR $ -

86153 2.00 UND SELLO DE MECANICO DEL COMPRESOR BITZ $ -

86154 1.00 UND CLUTCH 2A2B,260/160 SK $ -

86155 6.00 UND PANEL DE CONTROL SK-12S SK $ -

86156 5.00 UND FUSIBLE KLCJ-2310 SK $ -

86157 5.00 UND ALTERNADOR BOSCH 150A 2A 100 SK $ -

86158 1.00 UND COMPRESOR 4NFCY,2A2B,260/160 SK $ -

86159 10.00 UND VALVULA DE CARGA SK $ -

86160 2.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/1000) SK $ -

86161 2.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/1000) SK $ -

86162 2.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/724) SK $ -

86163 2.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/768) SK $ -

86164 2.00 UND MANG DE ALTA PRESION DEFROSTER (13/500) SK $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 102/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/29/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

437324 PIEZA VID C/S T 5X66X1420mm TEMPP EST SD USD 12.29 USD 0.00

433436 PIEZA VID C/S T 5X66X855mm TEMPP EST SD USD 7.41 USD 0.00

445637 PIEZA VID C/S T 5X315X1305mm TEMPP EST LD USD 31.40 USD 0.00

457510 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 32.52 USD 0.00

457519 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 44.64 USD 0.00

457520 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 38.72 USD 0.00

457524 PIEZA VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD USD 16.41 USD 0.00

457527 PIEZA VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD USD 13.07 USD 0.00

457551 PIEZA VID GRIS 5X66X1485mm TEMPP EST LD USD 12.64 USD 0.00

457556 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 36.64 USD 0.00

457566 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 37.08 USD 0.00

457568 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 9.41 USD 0.00

457569 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 5.46 USD 0.00

457583 PIEZA VID C/S T 5X176X418mm TEMPP FJ CMP LI USD 9.07 USD 0.00

459501 PIEZA VID VERDE 5X1105X1445mm TEMPP VANO SD USD 109.74 USD 0.00

459502 PIEZA VID VERDE 5X855X1445mm TEMPP VANO LD USD 85.09 USD 0.00

459503 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.69 USD 0.00

459504 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 150.87 USD 0.00

459505 PIEZA VID VERDE 5X1420X1254mm TEMPP TRAS LD USD 122.35 USD 0.00

459506 PIEZA VID VERDE 5X640X1875mm TEMPP VANO LI USD 82.58 USD 0.00

459507 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO SD USD 140.94 USD 0.00

459508 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.90 USD 0.00

459509 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 157.38 USD 0.00

459510 PIEZA VID VERDE 5X1420X1229mm TEMPP VANO LD USD 119.91 USD 0.00

459639 PIEZA VID VERDE 5X1105X1374mm TEMPP VANO LI USD 104.35 USD 0.00

459640 PIEZA VID VERDE 5X1190X1394mm TEMPP RUTEROS LD USD 113.99 USD 0.00

459642 PIEZA VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI USD 248.46 USD 0.00

459775 PIEZA VID VERDE 4X559X1380mm TEMPP PTA SD USD 61.36 USD 0.00

459776 PIEZA VID VERDE 4X559X595mm TEMPP PTA SD USD 26.52 USD 0.00

459816 PIEZA VID VERDE 4X509X1395mm TEMPP PTA LI USD 56.50 USD 0.00

459818 PIEZA VID VERDE 4X509X694mm TEMPP PTA LI USD 28.16 USD 0.00

459819 PIEZA VID VERDE 4X509X826mm TEMPP PTA LD USD 33.50 USD 0.00

459820 PIEZA VID VERDE 4X509X1263mm TEMPP PTA LD USD 51.17 USD 0.00

460656 PIEZA VID VERDE 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 209.49 USD 0.00

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
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Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 103/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/30/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

458594 2.00 UND SANFONA $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 104/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/30/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

200984 10.00 PIEZA VID GRIS 4X589X1695 mm TEMPR PTRA SD USD 40.69 USD 406.90

SUBTOTAL USD 406.90

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 406.90
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 65.10
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 472.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 105/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/31/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033901 MX 5.00 PIEZA SMECURBAN18 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 18cm $ 1,290.00 $ 6,450.00

0033900 MX 5.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 7,450.00

0004786 MX 5.00 PIEZA SMECDINA42 CONCHA CON LUNA PLANA DE 42cm $ 680.00 $ 3,400.00

0000278 MX 5.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 3,400.00

0033903 MX 10.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 29,900.00

0033905 MX 5.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 14,950.00

SUBTOTAL $ 65,550.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 65,550.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 10,488.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 76,038.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 106/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/31/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

237900 1.00 PIEZA SMECBUSSX14D ESPEJO RETROVISRO TIPO BUSSTAR 380 (X14) ELECTRICO DERECHO $ 8,099.00 $ 8,099.00

237929 2.00 PIEZA SMECBUSSX14I ESPEJO RETROVISRO TIPO BUSSTAR 380 (X14) ELECTRICO IZQUIERDO $ 8,099.00 $ 16,198.00

75451 2.00 PIEZA SMECBUSSX14DE ESPEJO RETROVISOR TIPO BUSSTAR 380 ( X14 ) DERECHO ELECTRICO NUEVO $ 9,130.00 $ 18,260.00

75450 2.00 PIEZA SMECBUSSX14IE ESPEJO RETROVISOR TIPO BUSSTAR 380 ( X14 ) IZQUIERDO ELECTRICO NUEVO $ 9,130.00 $ 18,260.00

SUBTOTAL $ 60,817.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 60,817.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 9,730.72
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 70,547.72
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 107/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/31/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1759D 10.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 37,600.00

TM1760I 10.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 37,600.00

SUBTOTAL $ 75,200.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 75,200.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 12,032.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 87,232.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 104/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/30/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

200984 10.00 PIEZA VID GRIS 4X589X1695 mm TEMPR PTRA SD USD 40.69 USD 406.90

SUBTOTAL USD 406.90

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 406.90
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 65.10
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 472.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MEXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 108/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 9/5/2023

PROVEEDOR: BANDAS INTERNACIONALES SA DE CV

R.F.C. BIN120508C10 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JORGE DIAZ

DIRECCIÓN: VALLE DE LEÓN TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: LEÓN, GUANAJUATO NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 447 781 0101 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: jdm@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA BANAMEX Clabe: 002225700400343990 [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

8.00 PIEZAS FIG. 2 FOAM NEGRO 70° A 75° MEDIDAS 38 X 500 X 1000 $ 1,050.00 $ 8,400.00

SUBTOTAL $ 8,400.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 8,400.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,344.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 9,744.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 103/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/30/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

380369 4.00 UND ENS PERSIANA MET UP S5 A $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 110/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/6/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 12.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,978.65 $ 23,743.80

226167 12.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,978.65 $ 23,743.80

SUBTOTAL $ 47,487.60
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 47,487.60
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 7,598.02
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 55,085.62
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 111/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/6/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 22.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 138,468.00

SUBTOTAL $ 138,468.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 138,468.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 22,154.88
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 160,622.88
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 112/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/11/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO PERIBUS

TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: GUADALAJARA, JAL.
E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

402483 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1140X1149mm TEMPP TRAS LI USD 97.81 $ 1,467.15

402367 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1358X1449mm TEMPP VANO LD USD 61.61 $ 924.15

402385 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1632mm TEMPP VANO LD USD 78.75 $ 1,181.25

402376 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1449mm TEMPP VANO LD USD 69.94 $ 1,049.10

402600 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1517X1632mm TEMPP VANO LI USD 108.04 $ 1,080.40

402548 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1731X1954mm TEMPP VANO LI USD 147.52 $ 1,475.20

402444 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1352X1632mm TEMPP VANO LD USD 96.31 $ 963.10

402336 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1449mm TEMPP VANO LD USD 89.82 $ 898.20

SUBTOTAL USD 9,038.55

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 9,038.55
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,446.17
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 10,484.72
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 113/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/30/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

235583 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1590X943mm TEMPP VANO SD USD 79.95 $ 799.50

204583 10.00 PIEZA VID VERDE 4X354X668mm TEMPP CORR LD USD 13.15 $ 131.50

249589 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1770X1045mm TEMPC VANO LD USD 53.16 $ 531.60

235603 10.00 PIEZA VID GRIS TEMP VENTILETE D529x253x5 HUMO X14 USD 11.30 $ 113.00

366230 10.00 PIEZA VID GRIS 5X1409X1971mm LAM EST LI USD 87.47 $ 874.70

366226 10.00 PIEZA VID VERDE 5X839X910mm TEMPP CORR LD USD 71.07 $ 710.70

366225 10.00 PIEZA VID VERDE 5X839X910mm TEMPP CORR LI USD 71.07 $ 710.70

258828 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1114X895mm TEMPC VANO LI USD 37.32 $ 373.20

240177 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1590X910mm TEMPP VANO LD USD 74.78 $ 747.80

240151 10.00 PIEZA VID C/SER T 4X871X801mm TEMPP VANO LD USD 57.76 $ 577.60

234359 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1460X801mm TEMPP VANO SD USD 33.95 $ 339.50

227862 10.00 PIEZA VID TEMP FIJO DELT IZQ HUMO 227857 X11 USD 135.10 $ 1,351.00

SUBTOTAL USD 7,260.80

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 7,260.80
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,161.73
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 8,422.53
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas
relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 114/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/11/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

433507 10.00 PIEZA VID GRIS 4X391X479mm TEMPP CORR SD USD 11.23 $ 112.30

433506 10.00 PIEZA VID GRIS 4X479X713mm TEMPP CORR SD USD 17.77 $ 177.70

433433 10.00 PIEZA VID C/S T 5X66X916mm TEMPP EST LI USD 4.98 $ 49.80

433413 10.00 PIEZA VID GRIS 5X542X855mm TEMPP VANO LI USD 27.72 $ 277.20

433403 10.00 PIEZA VID GRIS 5X616X1500mm TEMPP VANO LI USD 55.13 $ 551.30

298504 10.00 PIEZA VID GRIS 5X772X1105mm TEMPP VANO LI USD 50.88 $ 508.80

433426 10.00 PIEZA VID C/S T 5X66X966mm TEMPP EST LD USD 5.25 $ 52.50

433345 10.00 PIEZA VID GRIS 5X542X1500mm TEMPP PEG FI SD USD 48.54 $ 485.40

433362 10.00 PIEZA VID GRIS 5X542X855mm TEMPP VANO LD USD 27.72 $ 277.20

433341 10.00 PIEZA VID GRIS 5X616X1500mm TEMPP VANO LD USD 55.13 $ 551.30

380698 10.00 PIEZA VID TEMPLADO EST SD SER TOTAL USD 8.35 $ 83.50

433436 10.00 PIEZA VID C/S T 5X66X855mm TEMPP EST SD USD 4.65 $ 46.50

300017 25.00 PIEZA VID GRIS 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 136.29 $ 3,407.25

357215 10.00 PIEZA VID C/SER T 5X66X1550mm TEMPP EST SD USD 8.41 $ 84.10

SUBTOTAL USD 6,664.85

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 6,664.85
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,066.38
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 7,731.23
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 115/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 9/13/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

224353 3.00 UND VID GRIS 5X1720X1276mm TEMPP VANO LI

224387 3.00 UND VID GRIS 5X637X1985mm TEMPP VANO LD

224391 3.00 UND VID GRIS 5X866X1545mm TEMPP VANO LD

224524 3.00 UND VID GRIS 5X589X1271mm TEMPP VANO LD

225530 3.00 UND VID C/SER T 5X92X1662mm TEMPP EST LD

357210 3.00 UND VID C/SER T 5X276X1985mm TEMPP EST SD

357212 3.00 UND VID C/SER T 5X594X1291mm TEMPP EST SD

224462 4.00 UND VID GRIS 5X1010X1985mm TEMPP VANO LI

224500 4.00 UND VID GRIS 5X1010X1985mm TEMPP VANO LI

355729 3.00 UND VID TEMPLADO CORR SUP SD SIN SER

224509 4.00 UND VID GRIS 5X1250X1416mm TEMPP VANO LI

224519 4.00 UND VID GRIS 5X1250X1416mm TEMPP VANO LD

360750 3.00 UND VID TEMPLADO CORR SUP SD SIN SER

224438 4.00 UND VID GRIS 5X1263X1985mm TEMPP VANO LD

224569 4.00 UND VID GRIS 5X1368X1717mm TEMPP VANO LI

355726 3.00 UND VID TEMPLADO CORR SUP SD SIN SER

223531 3.00 UND VID GRIS 4X509X1812mm TEMPP PTA LD

224360 3.00 UND VID GRIS 4X509X1812mm TEMPP PTA LD

225121 4.00 UND VID GRIS 6X765X777mm TEMPC ACAB INT SD

225240 4.00 UND VID OPAL 6X714X765mm TEMPP MAMP LD

225242 4.00 UND VID OPAL 6X584X765mm TEMPP MAMP SD

225248 4.00 UND VID OPAL 6X732X765mm TEMPP MAMP LI

225106 4.00 UND VID GRIS 7X697X752mm TEMPC CAB LI

225108 4.00 UND VID GRIS 7X764X901mm TEMPC CAB SD

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 116/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/19/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL PERIBUS

TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: GUADALAJARA, JAL.
E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226671 2.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 4,500.00

226673 4.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 9,000.00

SUBTOTAL $ 13,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10% $ 1,350.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 12,150.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,944.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 14,094.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 117/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/19/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

223263 15.00 PIEZA VID GRIS 7X738X1036mm CAB LI USD 75.47 USD 1,132.05

SUBTOTAL USD 1,132.05

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 1,132.05
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 181.13
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 1,313.18
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 118/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/19/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

PIEZA USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

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USD 0.00

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USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

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USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 119/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/21/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219721 6.00 PIEZAS QA-60001 L TX BUSSCAR URBANUS8 PLUS S5 DR 17, CON RESAQUE P/ESPEJO $ 2,510.00 $ 15,060.00

226167 4.00 PIEZAS QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,190.00 $ 8,760.00

219801 4.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,190.00 $ 8,760.00

SUBTOTAL $ 32,580.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 3,258.00
FLETE
Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 29,322.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 4,691.52
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 34,013.52

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 120/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/27/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL

POR DEFINIR
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219721 3.00 PIEZAS QA-60001 L TX BUSSCAR URBANUS8 PLUS S5 DR 17, CON RESAQUE P/ESPEJO $ 2,510.00 $ 7,530.00

219801 3.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,190.00 $ 6,570.00

226167 7.00 PIEZAS QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,190.00 $ 15,330.00

SUBTOTAL $ 29,430.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 2,943.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 26,487.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 4,237.92
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 30,724.92

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 121/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 9/28/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: Scania México deja los chasis en el puerto de
Veracruz, internandolos en aduana.
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)
Busscar México debe de realizar la exportación a
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Colombia de manera temporal para que el bus
[Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
E-MAIL: [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 280C B4x2LI Clave vehicular

2350231 NIV: YS2K4X20XN1922390 No. Motor:
1.00 UND YS2K4X20XN1922390 7346980 Modelo: 2022 Motor: DC09 139/280 hp $ 1,710,000.00 $ 1,710,000.00
Euro: 6 Tipo Inyeccion: XPI 5 cilindros Transmision:
6AP1420B

SUBTOTAL $ 1,710,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 1,710,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 273,600.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 1,983,600.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 122/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/28/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,978.65 $ 19,786.50

226167 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,978.65 $ 19,786.50

SUBTOTAL $ 39,573.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 39,573.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,331.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 45,904.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 123/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/28/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 10.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 62,940.00

SUBTOTAL $ 62,940.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 62,940.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 10,070.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 73,010.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 124/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/28/2023

SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO MATERIAL PARA ALMACEN PACHUCA

PROVEEDOR:
S.A. DE C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

10.00 PIEZA PELICULA 18PLG $ 225.00 $ 2,250.00

15.00 PIEZA PELICULA 5 PULG $ 75.00 $ 1,125.00

4.00 PIEZA RES5000 0.5 LT $ 142.60 $ 570.40

15.00 PIEZA CINTADE CANELA 48X150 $ 62.40 $ 936.00

15.00 PIEZA CONTRANSPARENTE150 $ 54.70 $ 820.50

10.00 PIEZA 114217-PLASTICO 450X4.8 $ 36.50 $ 365.00

SUBTOTAL $ 6,066.90
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 6,066.90
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 970.70
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 7,037.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 118/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/19/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

PIEZA USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

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USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

USD 0.00

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 125/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/28/2023

QRO 12m
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

437324 10.00 PIEZA VID C/S T 5X66X1420mm TEMPP EST SD USD 12.29 USD 122.90

433436 10.00 PIEZA VID C/S T 5X66X855mm TEMPP EST SD USD 7.41 USD 74.10

445637 10.00 PIEZA VID C/S T 5X315X1305mm TEMPP EST LD USD 31.40 USD 314.00

457519 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 44.64 USD 446.40

457520 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 38.72 USD 387.20

457524 10.00 PIEZA VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD USD 16.41 USD 164.10

457527 10.00 PIEZA VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD USD 13.07 USD 130.70

457551 10.00 PIEZA VID GRIS 5X66X1485mm TEMPP EST LD USD 12.64 USD 126.40

457556 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 36.64 USD 366.40

457566 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 37.08 USD 370.80

457568 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 9.41 USD 94.10

457569 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 5.46 USD 54.60

457583 10.00 PIEZA VID C/S T 5X176X418mm TEMPP FJ CMP LI USD 9.07 USD 90.70

459501 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1445mm TEMPP VANO SD USD 109.74 USD 1,097.40

459502 10.00 PIEZA VID VERDE 5X855X1445mm TEMPP VANO LD USD 85.09 USD 850.90

459503 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.69 USD 2,560.35

459504 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 150.87 USD 2,263.05

459505 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1254mm TEMPP TRAS LD USD 122.35 USD 1,223.50

459506 10.00 PIEZA VID VERDE 5X640X1875mm TEMPP VANO LI USD 82.58 USD 825.80

459507 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO SD USD 140.94 USD 1,409.40

459508 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.69 USD 1,706.90

459509 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 157.38 USD 1,573.80

459510 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1229mm TEMPP VANO LD USD 119.91 USD 1,798.65

459816 10.00 PIEZA VID VERDE 4X509X1395mm TEMPP PTA LI USD 56.50 USD 565.00

459818 10.00 PIEZA VID VERDE 4X509X694mm TEMPP PTA LI USD 28.16 USD 281.60

459819 10.00 PIEZA VID VERDE 4X509X826mm TEMPP PTA LD USD 33.50 USD 335.00

459820 10.00 PIEZA VID VERDE 4X509X1263mm TEMPP PTA LD USD 51.17 USD 511.70

460656 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 209.49 USD 2,094.90

SUBTOTAL USD 21,840.35

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 21,840.35
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 3,494.46
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 25,334.81
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
SURTIDA
CON SALDO PENDIENTE POR SURTIR
URGENTE SURTIR
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 126/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/28/2023

QRO ARTICULADOS
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

461904 10.00 PIEZA VID C/S T 5X61X910mm TEMPP EST LI USD 22.64 USD 226.40

3076 10.00 PIEZA VID VERDE 4X382X735mm TEMPP CORR SD USD 24.64 USD 246.40

461182 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 15.18 USD 151.80

461179 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 11.19 USD 111.90

462075 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 37.91 USD 379.10

458815 10.00 PIEZA VID VERDE 5X722X1105mm TEMPP VANO LI USD 141.47 USD 1,414.70

459900 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 3.12 USD 31.20

459639 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1374mm TEMPP VANO LI USD 104.35 USD 1,043.50

459640 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1190X1394mm TEMPP RUTEROS LD USD 113.99 USD 1,139.90

461184 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 15.98 USD 159.80

458995 10.00 PIEZA VID VERDE 5X66X1223mm TEMPP EST LD USD 7.79 USD 77.90

458989 10.00 PIEZA VID VERDE 5X962X1105mm TEMPP VANO LI USD 134.65 USD 1,346.50

458809 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1284X1580mm TEMPP VANO LI USD 160.16 USD 1,601.60

458771 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1286mm TEMPP PEG FI SD USD 108.62 USD 1,086.20

458756 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1284X1420mm TEMPP PEG FI SD USD 146.24 USD 1,462.40

458752 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1284X1420mm TEMPP PEG FI SD USD 133.93 USD 1,339.30

462070 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 57.49 USD 574.90

462072 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 36.29 USD 362.90

461185 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 14.37 USD 143.70

462073 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 32.61 USD 326.10

459642 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI USD 248.46 USD 2,484.60

458373 10.00 PIEZA VID VERDE 5X66X1223mm TEMPP EST USD 15.43 USD 154.30

458368 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1284X1420mm TEMPP PEG FI SD USD 133.93 USD 1,339.30

461167 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 32.30 USD 323.00

462066 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 46.01 USD 460.10

462067 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 36.74 USD 367.40

458363 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1284X1420mm TEMPP PEG FI SD USD 146.27 USD 1,462.70

458340 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1286mm TEMPP PEG FI SD USD 104.28 USD 1,042.80

457510 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 32.52 USD 325.20

462068 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 21.72 USD 217.20

461190 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 40.42 USD 404.20

458198 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1284X1580mm TEMPP VANO LI USD 157.87 USD 1,578.70

458194 10.00 PIEZA VID VERDE 5X722X1105mm TEMPP VANO LI USD 150.77 USD 1,507.70

458191 10.00 PIEZA VID VERDE 5X962X1105mm TEMPP VANO LI USD 121.83 USD 1,218.30

458290 10.00 PIEZA VID C/S T 5X61X910mm TEMPP EST LI USD 10.72 USD 107.20

459776 10.00 PIEZA VID VERDE 4X559X595mm TEMPP PTA SD USD 28.89 USD 288.90

459775 10.00 PIEZA VID VERDE 4X559X1380mm TEMPP PTA SD USD 66.83 USD 668.30

462386 10.00 PIEZA VID VERDE 4X409X826mm TEMPP PTA LD USD 30.33 USD 303.30

461505 10.00 PIEZA VID VERDE 4X409X1241mm TEMPP PTA LD USD 45.52 USD 455.20

462396 10.00 PIEZA VID VERDE 4X409X1373nn TEMPP PTA LI USD 25.50 USD 255.00

461506 10.00 PIEZA VID VERDE 4X409X1373mm TEMPP PTA LI USD 50.36 USD 503.60

SUBTOTAL USD 28,693.20

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 28,693.20
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 4,590.91
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 33,284.11
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 127/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 10/2/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

457440 5.00 UND VID TRNSL 7X2314X1448mm LAM PAN SD $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 128/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/5/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033901 MX 10.00 PIEZA SMECURBAN18 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 18cm $ 1,290.00 $ 12,900.00

0033900 MX 10.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 14,900.00

0004786 MX 25.00 PIEZA SMECDINA42 CONCHA CON LUNA PLANA DE 42cm $ 680.00 $ 17,000.00

0000278 MX 25.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 17,000.00

0033903 MX 4.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 11,960.00

0033905 MX 4.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 11,960.00

001658 MX 25.00 PIEZA ESPEJO M EXT LD RECT VC Xmm $ 680.00 $ 17,000.00

SUBTOTAL $ 102,720.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 102,720.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 16,435.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 119,155.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 129/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/5/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033903 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 59,800.00

0033905 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 59,800.00

SUBTOTAL $ 119,600.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 119,600.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 19,136.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 138,736.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 130/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/5/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033901 MX 30.00 PIEZA SMECURBAN18 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 18cm $ 1,290.00 $ 38,700.00

0033900 MX 30.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 44,700.00

0004786 MX 15.00 PIEZA SMECDINA42 CONCHA CON LUNA PLANA DE 42cm $ 680.00 $ 10,200.00

0000278 MX 15.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 10,200.00

001658 MX 15.00 PIEZA ESPEJO M EXT LD RECT VC Xmm $ 680.00 $ 10,200.00

SUBTOTAL $ 114,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 114,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 18,240.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 132,240.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 131/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/7/2023

UNIDADES 11,3m QRO

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
VIDRIO VERDE PLANP PEGADO FIJO INFERIOR SIN
467069 15.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 106.71 USD 1,600.65

467028 15.00 PIEZA VIDRIO VERDE PLANO VANO LADO IZQUIERDO USD 152.47 USD 2,287.05

467020 15.00 PIEZA VIDRIO VERDE PLAN O VANO LADO IZQUIERDO USD 149.58 USD 2,243.70

466867 15.00 PIEZA VIDRIO VERTE PLANO VANO LADO IZQUIERDO USD 119.50 USD 1,792.50

VIDRIO VERDE PLANO PEGADO FIJO INFERIOR SIN

467065 15.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 91.78 USD 1,376.70

467044 15.00 PIEZA VIDRIO VERDE PLANO CARIO LADO IZQUIERDO USD 152.47 USD 2,287.05

466871 15.00 PIEZA VIDRIO VERDE PLANO VANO LADO IZQUIERDO USD 137.15 USD 2,057.25

466860 15.00 PIEZA VIDRIO PLANO VANO LADO IZQUIERDO USD 106.68 USD 1,600.20

VIDRIO CON SEIGRAFÍA TOTAL PLANO

467111 10.00 PIEZA ESTRUCTURAL LADO IZQUIERDO USD 5.67 USD 56.70

VIDRIO PEGADO FIJO SIN DENOMINACIÓN

467109 10.00 PIEZA SERIGRAFÍA TOTAL USD 2.06 USD 20.60

VIDRIO PEGADO FIJO SIN DENOMINACIÓN

467078 15.00 PIEZA SERIGRAFÍA TOTAL USD 59.40 USD 891.00

VIDRIO VERDE PLANO CORREDERA SUPERIOR SIN

67662 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 15.20 USD 152.00

VIDRIO CON SERIGRAFÍA TOTAL ESTRUCTURAL

467112 10.00 PIEZA LADO DERECHO USD 9.87 USD 98.70

SUBTOTAL USD 16,464.10

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 16,464.10
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 2,634.26
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 19,098.36
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 132/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/7/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

298504 10.00 PIEZA VIDRIO GRIS PLANO LADO IZQUIERDO USD 56.60 USD 566.00

380698 10.00 PIEZA VID TEMPLADO EST SD SER TOTAL USD 8.07 USD 80.70

433341 10.00 PIEZA VIDRIO GRIS PLANO VANO LADO DERECHO USD 61.32 USD 613.20

VIDRIO PLANO PEGADO FIJO INFERIOR SIN

433345 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 53.99 USD 539.90

433355 10.00 PIEZA VIDRIO PLANO FIJO INFERIOR LADO DERECHO USD 51.75 USD 517.50

433362 10.00 PIEZA VIDRIO TEMPLADO PLANO VANO LADO DERECHO USD 30.81 USD 308.10

433403 10.00 PIEZA VIDRIO TEMPLADO VANO LADO IZQUIERDO USD 61.32 USD 613.20

VIDRIO TEMPLADO PALNO VANO LADO

433413 10.00 PIEZA IZQUIERDO USD 30.81 USD 308.10

VIDRIO CON SERIGRAFÍA TOTAL ESTRUCTURAL

433426 10.00 PIEZA LADO DERECHO USD 5.20 USD 52.00

VIDRIO CON SEIGRAFÍA TOTAL PLANO

433433 10.00 PIEZA ESTRUCTURAL LADO IZQUIERDO USD 4.93 USD 49.30

VIDRIO VON SERIGRAFÍA TOTAL PALNO

433436 10.00 PIEZA ESTRUCTURAL SIN DENOMINACIÓN USD 4.60 USD 46.00

VIDRIO GRIS PLANO CORREDIZO SIN

433506 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 25.88 USD 258.80

VIDRIO GRIS PLANO CORREDIZA SIN

433507 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 16.27 USD 162.70

461219 10.00 PIEZA VIDRIO GRISS PLANO RUTEROS LADO DERECHO USD 134.06 USD 1,340.60

464850 10.00 PIEZA VID VERDE PAN LD USD 65.28 USD 652.80

VIDRIO VERDE PLANO CABINA SIN

464858 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 24.48 USD 244.80

465084 10.00 PIEZA VIDRIO PLANO PUERTA LADO DERECHO USD 27.64 USD 276.40

SUBTOTAL USD 6,630.10

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 6,630.10
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,060.82
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 7,690.92
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 038/2021
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE Contra entrega del autobús a cliente

PAGO final
OP: FECHA: 4/22/2021

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE: El chasis se pone a producción a Suecia y estos
envían a Cartagena. El tiempo de tránsito aprox. de
CIUDAD: QUERETARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES) 30 días. ETA finales de julio a Cartagena

TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Busscar México debe de realizar la exportación de
[Link]@[Link] manera temporal a Colombia, para que el bus
E-MAIL: [Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link] importación corren a cargo de Busscar México

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
CHASIS SCANIA MODELO K 440 EB6X2*4 LI PARA BUSSTAR DOBLE PISO; AÑO
1.00 UND PENDIENTE $ 2,299,775.00 $ 2,299,775.00
MODELO 2022

TIPO DE EMISIÓN EURO 5

SUBTOTAL $ 2,299,775.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,299,775.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 367,964.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,667,739.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 133/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/8/2023

UNIDADES OH
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

298504 10.00 PIEZA VIDRIO GRIS PLANO LADO IZQUIERDO USD 56.60 USD 566.00

380698 10.00 PIEZA VID TEMPLADO EST SD SER TOTAL USD 8.07 USD 80.70

433341 10.00 PIEZA VIDRIO GRIS PLANO VANO LADO DERECHO USD 61.32 USD 613.20

VIDRIO PLANO PEGADO FIJO INFERIOR SIN

433345 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 53.99 USD 539.90

433355 10.00 PIEZA VIDRIO PLANO FIJO INFERIOR LADO DERECHO USD 51.75 USD 517.50

433362 10.00 PIEZA VIDRIO TEMPLADO PLANO VANO LADO DERECHO USD 30.81 USD 308.10

433403 10.00 PIEZA VIDRIO TEMPLADO VANO LADO IZQUIERDO USD 61.32 USD 613.20

VIDRIO TEMPLADO PALNO VANO LADO

433413 10.00 PIEZA IZQUIERDO USD 30.81 USD 308.10

VIDRIO CON SERIGRAFÍA TOTAL ESTRUCTURAL

433426 10.00 PIEZA LADO DERECHO USD 5.20 USD 52.00

VIDRIO CON SEIGRAFÍA TOTAL PLANO

433433 10.00 PIEZA ESTRUCTURAL LADO IZQUIERDO USD 4.93 USD 49.30

VIDRIO VON SERIGRAFÍA TOTAL PALNO

433436 10.00 PIEZA ESTRUCTURAL SIN DENOMINACIÓN USD 4.60 USD 46.00

VIDRIO GRIS PLANO CORREDIZO SIN

433506 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 25.88 USD 258.80

VIDRIO GRIS PLANO CORREDIZA SIN

433507 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 16.27 USD 162.70

461219 10.00 PIEZA VIDRIO GRISS PLANO RUTEROS LADO DERECHO USD 134.06 USD 1,340.60

SUBTOTAL USD 5,456.10

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 5,456.10
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 872.98
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 6,329.08
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 134/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE PAGO: CONTADO OP: ENVIO PLANTA COLOMBIA FECHA: 10/19/2023

PROVEEDOR: DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO

R.F.C. DVC910102VDA FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ELIZABETH HERNANDEZ

AV SANTA FE 428 INT PISO 7 SANTA FE CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:
CUAJIMALPA BODEGA 01
COL. EL VENADO
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
55 4155 2721 Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
elizabeth .hernandez@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
NÚMERO DE PARTE CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TEC21454 1.00 PIEZA TM540 MBBDIG III $ 38,967.81 $ 38,967.81

SUBTOTAL $ 38,967.81
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 38,967.81
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,234.85
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 45,202.66
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 135/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/19/2023

UNIDADES OF
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO

GUADALAJARA, JAL
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

465723 10.00 PIEZA VIDRIO VERDE PUERTA LADO DERECHO USD 54.46 USD 544.60

466190 10.00 PIEZA VIDRIO VERDE PUERTA LADO IZQUIERDO USD 60.63 USD 606.30

464794 10.00 PIEZA VIDRIO VERDE PLANO PUERTA LADO DERECHO USD 233.61 USD 2,336.10

465693 10.00 PIEZA VIDRIO VERDE PUERTA LADO IZQUIERDO USD 54.46 USD 544.60

424140 10.00 PIEZA VUD TEMPP CORR LD USD 22.94 USD 229.40

1409 10.00 PIEZA VID CORR SD SIN SER USD 21.84 USD 218.40

VIDRIO TEMPLADO EMPAQUE FIJO INFERIOR SIN

277107 10.00 PIEZA USD 49.02 USD 490.20
DENOMINACIÓN

464965 10.00 PIEZA VIDRIO PANO MAMPARA LADO IZQUIERDO USD 15.04 USD 150.40

289791 10.00 PIEZA VIDRIO PLANO VANO SIN DENOMINACIÓN USD 14.10 USD 141.00

466191 10.00 PIEZA VIDRIO PLANO PUERTA LADO DERECHO USD 60.63 USD 606.30

464850 10.00 PIEZA VID VERDE PAN LD USD 65.28 USD 652.80

VIDRIO VERDE PLANO CABINA SIN

464858 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 24.48 USD 244.80

465084 10.00 PIEZA VIDRIO PLANO PUERTA LADO DERECHO USD 27.64 USD 276.40

SUBTOTAL USD 7,041.30

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 7,041.30
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,126.61
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 8,167.91
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 136/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 10/23/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

85868 30.00 UND MECANISMO RACK BICICLETA GENERAL $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 037/2022
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/23/2022

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

258586 10.00 PIEZA VID VERDE 4X559X615mm TEMPP PTA LI USD 21.79 USD 217.90

258593 10.00 PIEZA VID VERDE 4X559X1115mm TEMPP PTA LI USD 38.16 USD 381.60

270741 15.00 PIEZA VID VERDE 4X805X638mm TEMPP PTA LD USD 30.76 USD 461.40

379587 15.00 PIEZA VID VERDE 4X787X1265mm TEMPP PTA LD USD 57.30 USD 859.50

SUBTOTAL USD 1,920.40

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 1,920.40
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 307.26
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 2,227.66
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 137/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 10/26/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

PROVENIENTE DE POLONIA
DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:
ETA finales Cartagena
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)

TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Busscar México debe de realizar la exportación de
manera temporal a Colombia, para que el bus
E-MAIL: [Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 280C B4x2LB

NIV: YS2K4X208R1926248 No. Motor: 420322
1.00 UND YS2K4X208R1926248 $ 2,350,000.00 $ 2,350,000.00
Modelo: 2024 Motor: DC09 142/280 hp Euro: 5
Tipo Inyeccion: XPI 5 cilindros Transmision: 6AP1420B

SUBTOTAL $ 2,350,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,350,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16%
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,350,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 138/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 10/26/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

PROVENIENTE DE POLONIA
DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:
ETA finales Cartagena
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)

TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Busscar México debe de realizar la exportación de
manera temporal a Colombia, para que el bus
E-MAIL: [Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 280C B4x2LB NIV:

YS2K4X205R1926224 No. Motor: 7419983 Modelo:
1.00 UND YS2K4X205R1926224 $ 2,350,000.00 $ 2,350,000.00
2024 Motor: DC09 142/280 hp Euro: 5 Tipo
Inyeccion: XPI 5 cilindros Transmision: 6AP1420B

SUBTOTAL $ 2,350,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,350,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16%
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,350,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 139/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 10/26/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

PROVENIENTE DE POLONIA
DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:
ETA finales Cartagena
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)

TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Busscar México debe de realizar la exportación de
manera temporal a Colombia, para que el bus
E-MAIL: [Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 280C B4x2LB NIV:

YS2K4X201R1926236 No. Motor: 7420143 Modelo:
1.00 UND YS2K4X201R1926236 $ 2,350,000.00 $ 2,350,000.00
2024 Motor: DC09 142/280 hp Euro: 5 Tipo
Inyeccion: XPI 5 cilindros Transmision: 6AP1420B

SUBTOTAL $ 2,350,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,350,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16%
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,350,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 140/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/26/2023

BUSS 360
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

204115 10.00 PIEZA VID TEMP CURVO FIJO 1770X1045X4 GRIS USD 50.11 USD 501.10

SUBTOTAL USD 501.10

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 501.10
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 80.18
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 581.28
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 140/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 2/3/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

86145 2.00 UND FAN DE CONDENSADOR SK $ -

86146 2.00 UND BLOWER DE EVAPORADOR SK $ -

86147 10.00 UND SENSOR DE LA TEMPERADURA SK $ -

86148 300.00 UND FILTRO SECADOR SK $ -

86149 15.00 UND VALVULA DE EXPANSION 067N702 SK $ -

86152 60.00 UND CAPACITOR $ -

86153 5.00 UND SELLO DE MECANICO DEL COMPRESOR BITZ $ -

86160 2.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/1000) SK $ -

86161 2.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/1000) SK $ -

86162 2.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/724) SK $ -

86163 2.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/768) SK $ -

86164 2.00 UND MANG DE ALTA PRESION DEFROSTER (13/500) SK $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 143/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 11/6/2023

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

PROVENIENTE DE POLONIA
DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:
ETA finales Cartagena
CIUDAD: QUERÉTARO, QRO. NUESTRO CONDUCTO (SEGÚN OBSERVACIONES)

TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA: Busscar México debe de realizar la exportación de
manera temporal a Colombia, para que el bus
E-MAIL: [Link]@[Link] regrese a México como nuevo. La exportación e
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link] importación corren a cargo de Busscar México
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 280C B4x2LB NIV:

YS2K4X20XR1926252 No. Motor: 7420467 Modelo:
1.00 UND YS2K4X20XR1926252 $ 2,350,000.00 $ 2,350,000.00
2024 Motor: DC09 142/280 hp Euro: 5 Tipo
Inyeccion: XPI 5 cilindros Transmision: 6AP1420B

SUBTOTAL $ 2,350,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,350,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16%
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,350,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 144/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/6/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,978.65 $ 19,786.50

226167 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,978.65 $ 19,786.50

SUBTOTAL $ 39,573.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 39,573.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,331.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 45,904.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 145/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/6/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 20.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 125,880.00

SUBTOTAL $ 125,880.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 125,880.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 20,140.80
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Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 146/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/5/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0004786 MX 25.00 PIEZA SMECDINA42 CONCHA CON LUNA PLANA DE 42cm $ 680.00 $ 17,000.00

0000278 MX 25.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 17,000.00

001658 MX 25.00 PIEZA ESPEJO M EXT LD RECT VC Xmm $ 680.00 $ 17,000.00

0033901 MX 1.00 PIEZA SMECURBAN18 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 18cm $ 1,090.00 $ 1,090.00

0033900 MX 1.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,290.00 $ 1,290.00

SUBTOTAL $ 53,380.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 53,380.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 8,540.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 61,920.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 147/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/7/2023

PROYECTO QRO ARTICULADO

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Enther Ferley Garzón Bohórquez

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 3219284944 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: egarzonb@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

3076 10.00 UND VID VERDE 4X382X735mm TEMPP CORR SD $ 15.43 $ 154.30

458815 10.00 UND VID VERDE 5X722X1105mm TEMPP VANO LI $ 63.80 $ 638.00

459639 10.00 UND VID VERDE 5X1105X1374mm TEMPP VANO LI $ 68.68 $ 686.80

459640 10.00 UND VID VERDE 5X1190X1394mm TEMPP RUTEROS LD $ 71.82 $ 718.20

458989 10.00 UND VID VERDE 5X962X1105mm TEMPP VANO LI $ 85.00 $ 850.00

458809 10.00 UND VID VERDE 5X1284X1580mm TEMPP VANO LI $ 162.23 $ 1,622.30

458771 10.00 UND VID VERDE 5X1105X1286mm TEMPP PEG FI SD $ 113.63 $ 1,136.30

458756 10.00 UND VID VERDE 5X1284X1420mm TEMPP PEG FI SD $ 145.80 $ 1,458.00

458752 10.00 UND VID VERDE 5X1284X1420mm TEMPP PEG FI SD $ 145.80 $ 1,458.00

459642 10.00 UND VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI $ 142.69 $ 1,426.90

458368 10.00 UND VID VERDE 5X1284X1420mm TEMPP PEG FI SD $ 145.80 $ 1,458.00

458363 10.00 UND VID VERDE 5X1284X1420mm TEMPP PEG FI SD $ 145.80 $ 1,458.00

458340 10.00 UND VID VERDE 5X1105X1286mm TEMPP PEG FI SD $ 113.63 $ 1,136.30

458198 10.00 UND VID VERDE 5X1284X1580mm TEMPP VANO LI $ 162.23 $ 1,622.30

458194 10.00 UND VID VERDE 5X722X1105mm TEMPP VANO LI $ 63.80 $ 638.00

458191 10.00 UND VID VERDE 5X962X1105mm TEMPP VANO LI $ 85.00 $ 850.00

459776 10.00 UND VID VERDE 4X559X595mm TEMPP PTA SD $ 18.00 $ 180.00

459775 10.00 UND VID VERDE 4X559X1380mm TEMPP PTA SD $ 38.23 $ 382.30

462386 10.00 UND VID VERDE 4X409X826mm TEMPP PTA LD $ 27.02 $ 270.20

461505 10.00 UND VID VERDE 4X409X1241mm TEMPP PTA LD $ 40.59 $ 405.90

462396 10.00 UND VID VERDE 4X409X1373nn TEMPP PTA LI $ 44.91 $ 449.10

461506 10.00 UND VID VERDE 4X409X1373mm TEMPP PTA LI $ 44.91 $ 449.10

SUBTOTAL $ 19,448.00
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 19,448.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,111.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 22,559.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MEXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 148/2022
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 11/8/2023

PROVEEDOR: BANDAS INTERNACIONALES SA DE CV

R.F.C. BIN120508C10 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JORGE DIAZ

DIRECCIÓN: VALLE DE LEÓN TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: LEÓN, GUANAJUATO NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 447 781 0101 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: jdm@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA BANAMEX Clabe: 002225700400343990 [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

850.00 PIEZAS PIEZAS BUJE ITEM 468458 NEGRO SEGUN PLANO ENVIADO EN PVC $ 18.00 $ 15,300.00

SUBTOTAL $ 15,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 15,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,448.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 17,748.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 0149/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/9/2023

PROVEEDOR: COMPONENTES JIMABE SA DE CV

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LIC. VICTORIA BAUTISTA

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL METROPOLITANO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 771 716 3865 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

15.00 PIEZAS M-86161-24 MOTOBOMBA DE 24V $ 170.00 $ 2,550.00

20.00 PIEZAS 1812 CONJUNTO ESPEJO PLANO RETROVISOR $ 292.00 $ 5,840.00

40.00 PIEZAS USB-TAB USB TABLERO 12/24V $ 135.00 $ 5,400.00

SUBTOTAL $ 13,790.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 13,790.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 2,206.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 15,996.40

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 150/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/15/2023

OF GUADALAJRA
PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Enther Ferley Garzón Bohórquez

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 3219284944 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: egarzonb@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1409 10.00 UND VID TEMPLADO CORR SD SIN SER verde 4mm $ 21.65 $ 216.50

277107 10.00 UND VIDRIO TEMPLADO EMPAQUE FIJO INFERIOR verde 5mm $ 61.54 $ 615.40

289791 10.00 UND VIDRIO VERDE 5X349X481 PLANO $ 15.42 $ 154.20

424140 10.00 UND VID VERDE 4X440X519mm TEMPP CORR LD $ 23.05 $ 230.50

464655 10.00 UND VIDRIO VERDE 5X1409X1084 PLANO PANORAMICO LADO IZQUIERDO $ 78.62 $ 786.20

464794 10.00 UND VIDRIO VERDE 5X1336X1448 PLANO PUERTA LADO DERECHO $ 192.51 $ 1,925.10

464965 10.00 UND VIDRIO VERDE 4X380X620 PLANO MAMPARA LADO IZQUIERDO $ 21.64 $ 216.40

465693 10.00 UND VIDRIO VERDE 4X445X2039 PLANO PUERTA LADO IZQUIERDO $ 72.23 $ 722.30

465723 10.00 UND VIDRIO VERDE 4X445X2039 PLANO PUERTA LADO DERECHO $ 72.23 $ 722.30

466190 10.00 UND VIDRIO VERDE 4X509X1395 PLANO PUERTA LADO IZQUIERDO $ 80.48 $ 804.80

466191 10.00 UND VIDRIO VERDE 4X509X1263 PLANO PUERTA LADO DERECHO $ 80.48 $ 804.80

466235 10.00 UND VIDRIO VERDE 4X396X1952 CURVO RUTEROS $ 65.93 $ 659.30

SUBTOTAL $ 7,857.80
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 7,857.80
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,257.25
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 9,115.05
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 151/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/15/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

QRO 12M
R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Enther Ferley Garzón Bohórquez

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 3219284944 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: egarzonb@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

437324 10.00 UND VID C/S T 5X66X1420mm TEMPP EST SD $ 11.17 $ 111.70

433436 10.00 UND VID C/S T 5X66X855mm TEMPP EST SD $ 8.22 $ 82.20

445637 10.00 UND VID C/S T 5X315X1305mm TEMPP EST LD $ 31.91 $ 319.10

457510 10.00 UND VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 26.10 $ 261.00

457519 10.00 UND VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 35.40 $ 354.00

457520 10.00 UND VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 33.36 $ 333.60

457524 10.00 UND VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD $ 13.76 $ 137.60

457527 10.00 UND VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD $ 15.50 $ 155.00

457551 10.00 UND VID GRIS 5X66X1485mm TEMPP EST LD $ 15.13 $ 151.30

457556 10.00 UND VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 31.39 $ 313.90

457566 10.00 UND VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 31.49 $ 314.90

457568 10.00 UND VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 10.26 $ 102.60

457569 10.00 UND VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 6.56 $ 65.60

457583 10.00 UND VID C/S T 5X176X418mm TEMPP FJ CMP LI $ 11.10 $ 111.00

459501 10.00 UND VID VERDE 5X1105X1445mm TEMPP VANO SD $ 68.76 $ 687.60

459502 10.00 UND VID VERDE 5X855X1445mm TEMPP VANO LD $ 56.62 $ 566.20

459503 15.00 UND VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD $ 111.85 $ 1,677.75

459504 15.00 UND VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD $ 111.85 $ 1,677.75

459505 10.00 UND VID VERDE 5X1420X1254mm TEMPP TRAS LD $ 82.96 $ 829.60

459506 10.00 UND VID VERDE 5X640X1875mm TEMPP VANO LI $ 59.94 $ 599.40

459507 15.00 UND VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO SD $ 108.25 $ 1,623.75

459508 15.00 UND VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD $ 111.84 $ 1,677.60

459509 15.00 UND VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD $ 111.85 $ 1,677.75

459510 15.00 UND VID VERDE 5X1420X1229mm TEMPP VANO LD $ 81.76 $ 1,226.40

459639 10.00 UND VID VERDE 5X1105X1374mm TEMPP VANO LI $ 68.68 $ 686.80

459640 10.00 UND VID VERDE 5X1190X1394mm TEMPP RUTEROS LD $ 71.82 $ 718.20

459642 15.00 UND VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI $ 142.69 $ 2,140.35

459775 10.00 UND VID VERDE 4X559X1380mm TEMPP PTA SD $ 38.23 $ 382.30

459776 10.00 UND VID VERDE 4X559X595mm TEMPP PTA SD $ 18.00 $ 180.00

459816 10.00 UND VID VERDE 4X509X1395mm TEMPP PTA LI $ 36.28 $ 362.80

459818 10.00 UND VID VERDE 4X509X694mm TEMPP PTA LI $ 19.76 $ 197.60

459819 10.00 UND VID VERDE 4X509X826mm TEMPP PTA LD $ 21.99 $ 219.90

459820 10.00 UND VID VERDE 4X509X1263mm TEMPP PTA LD $ 32.49 $ 324.90

460656 10.00 UND VID VERDE 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD $ 97.92 $ 979.20

SUBTOTAL $ 21,249.35
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 21,249.35
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,399.90
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 24,649.25
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 152/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/15/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

QRO 11.3M
R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Enther Ferley Garzón Bohórquez

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 3219284944 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: egarzonb@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

467069 15.00 UND VID VERDE 5X1105X1434mm TEMPP PEG FI SD $ 118.26 $ 1,773.90

467028 15.00 UND VID VERDE 5X1434X1580mm TEMPP VANO LI $ 169.10 $ 2,536.50

467020 15.00 UND VID VERDE 5X1434X1550mm TEMPP VANO LI $ 165.89 $ 2,488.35

466867 15.00 UND VID VERDE 5X1252X1420mm TEMPP VANO LI $ 132.48 $ 1,987.20

467065 15.00 UND VID VERDE 5X950X1434mm TEMPP VANO LI $ 101.67 $ 1,525.05

467044 15.00 UND VID VERDE 5X1434X1580mm TEMPP VANO LI $ 169.10 $ 2,536.50

466871 15.00 UND VID VERDE 5X1420X1434mm TEMPP VANO LI $ 152.08 $ 2,281.20

466860 15.00 UND VID VERDE 5X1420X1230mm TEMPP VANO LI $ 118.24 $ 1,773.60

467111 10.00 UND VID C/S T 5X65X1087mm TEMPP FJ CMP LI $ 6.49 $ 64.90

467109 10.00 UND VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 5.76 $ 57.60

457551 10.00 UND VID GRIS 5X66X1485mm TEMPP EST LD $ 9.00 $ 90.00

467086 10.00 UND VID VERDE 5X280X1940mm TEMPP VANO LI $ 40.54 $ 405.40

467078 10.00 UND VID TEMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 56.18 $ 561.80

67662 10.00 UND VID VERDE 4X382X438mm TEMPP CORR SUP SD $ 14.27 $ 142.70

467112 10.00 UND VID C/S 5X111X1108mm TEMPP EST LD $ 10.49 $ 104.90

457527 10.00 UND VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD $ 8.64 $ 86.40

SUBTOTAL $ 18,416.00
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 18,416.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,946.56
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 21,362.56
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 153/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 12/5/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

86146 35.00 UND BLOWER DE EVAPORADOR SK $ -

86148 60.00 UND FILTRO SECADOR SK $ -

86152 30.00 UND CAPACITOR $ -

86153 50.00 UND SELLO DE MECANICO DEL COMPRESOR BITZ $ -

86154 2.00 UND CLUTCH 2A2B,260/160 SK $ -

86160 10.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/1000) SK $ -

86161 10.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/1000) SK $ -

86162 10.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/724) SK $ -

86163 10.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/768) SK $ -

86164 10.00 UND MANG DE ALTA PRESION DEFROSTER (13/500) SK $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 115/2023

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 9/13/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA
DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:
7A
CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA
TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

225350 4.00 UND VID OPAL 6X592X632mm TEMPP MAMP 1-P $ -

225352 4.00 UND VID OPAL 6X536X540mm TEMPP MAMP LD

224353 3.00 UND VID GRIS 5X1720X1276mm TEMPP VANO LI

224387 3.00 UND VID GRIS 5X637X1985mm TEMPP VANO LD

224391 3.00 UND VID GRIS 5X866X1545mm TEMPP VANO LD

224524 3.00 UND VID GRIS 5X589X1271mm TEMPP VANO LD

225530 3.00 UND VID C/SER T 5X92X1662mm TEMPP EST LD

357210 3.00 UND VID C/SER T 5X276X1985mm TEMPP EST SD

357212 3.00 UND VID C/SER T 5X594X1291mm TEMPP EST SD

224462 4.00 UND VID GRIS 5X1010X1985mm TEMPP VANO LI

355729 3.00 UND VID TEMPLADO CORR SUP SD SIN SER

224500 4.00 UND VID GRIS 5X1010X1985mm TEMPP VANO LI

355729 3.00 UND VID TEMPLADO CORR SUP SD SIN SER

224509 4.00 UND VID GRIS 5X1250X1416mm TEMPP VANO LI

360750 3.00 UND VID TEMPLADO CORR SUP SD SIN SER

224519 4.00 UND VID GRIS 5X1250X1416mm TEMPP VANO LD

360750 3.00 UND VID TEMPLADO CORR SUP SD SIN SER

224438 4.00 UND VID GRIS 5X1263X1985mm TEMPP VANO LD

224569 4.00 UND VID GRIS 5X1368X1717mm TEMPP VANO LI

223528 3.00 UND VID GRIS 4X509X1812mm TEMPP PTA LI

225121 4.00 UND VID GRIS 6X765X777mm TEMPC ACAB INT SD

225240 4.00 UND VID OPAL 6X714X765mm TEMPP MAMP LD

225242 4.00 UND VID OPAL 6X584X765mm TEMPP MAMP SD

225248 4.00 UND VID OPAL 6X732X765mm TEMPP MAMP LI

225106 4.00 UND VID GRIS 7X697X752mm TEMPC CAB LI

225108 4.00 UND VID GRIS 7X764X901mm TEMPC CAB SD

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA
Georgina Martínez G.
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 151/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/15/2023

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

QRO 12M
R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Enther Ferley Garzón Bohórquez

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 3219284944 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: egarzonb@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 10.00 UND 219522 GT PBSDE LAM URBANUSSPLUSSS5 EO $ 228.61

219801 10.00 UND 219801 GT SIDDI LAM BUSSCARS5 EO $ 103.60

226167 10.00 UND 226167 GT SIDDD LAM BUSSCARS5 EO $ 102.32

300017 10.00 UND 300017 GRI LUNTR TEM S5 EO $ 118.26

1408 10.00 UND 1408GR GT CORLAT S5ARTICULADO TEM EO 14.56

3076 10.00 UND 3076 GT CORLAT TEM S5 EO 15.43

1412 10.00 UND 1412 GT CORLAT TEM S5 EO 12.03

3075 10.00 UND 3075 GT CORLAT TEM S5 EO 10.15

286558 10.00 UND 286558 GT SIDLAT TEM S5 EO 12.26

234013 10.00 UND 234013 GT CORDI TEM S5 EO 18.75

223263 10.00 UND 223263 GRI SIDDE LAM S5 EO 49.54

228233 10.00 UND 228233 GT LETDE TEM S5 EO 54.00

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 102/2023

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/29/2023

PROVEEDOR:

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA:

CONTACTO:

DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: NUESTRO CONDUCTO

TELÉFONO: ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link].c
o
PAGINA 1/1
ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

457510 VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 32.52 #REF!

457524 VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD USD 16.41 #REF!

457583 VID C/S T 5X176X418mm TEMPP FJ CMP LI USD 9.07 #REF!

459501 VID VERDE 5X1105X1445mm TEMPP VANO SD USD 109.74 #REF!

459502 VID VERDE 5X855X1445mm TEMPP VANO LD USD 85.09 #REF!

459507 VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO SD USD 140.94 #REF!

459508 VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.90 #REF!

459509 VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 157.38 #REF!

459820 VID VERDE 4X509X1263mm TEMPP PTA LD USD 51.17 #REF!

SUBTOTAL #REF!
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modiSUBTOTAL #REF!
IVA 16%
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. #REF!
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio TOTAL #REF!
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA
Georgina Martínez G.
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 140/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/26/2023

BUSS 360
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

204115 10.00 PIEZA VID TEMP CURVO FIJO 1770X1045X4 GRIS USD 50.11 USD 501.10

SUBTOTAL USD 501.10

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 501.10
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 80.18
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 581.28
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 154/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/27/2023

PROVEEDOR: DOGA MEXICO COMPONENTES

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Gerardo Ramirez

DIRECCIÓN: Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: Queretaro NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4425926284 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

2.00 PIEZA 1402159FA00 PANORAMIC LINKAGE USD 124.98 USD 249.96

10.00 PIEZA 1368210GA04 WIPER BLADE 1,000mm LD USD 38.00 USD 380.00

SUBTOTAL USD 629.96

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 629.96
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 100.79
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 730.75
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 0155/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/30/2023

PROVEEDOR: COMPONENTES JIMABE SA DE CV

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LIC. VICTORIA BAUTISTA

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL METROPOLITANO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 771 716 3865 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1654 10.00 PIEZAS F-7058 AMORTIGUADOR 32 KG TERM PLAST $ 380.00 $ 3,800.00

SUBTOTAL $ 3,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 3,800.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 608.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 4,408.00

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 156/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 12/1/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

422680 10.00 UND CERRADURA LI S/LLAVE AC GV NEGRO $ -

279774 10.00 UND SUB CUBIERTA PUERTO USB SILLA PASAJERO ABS GENERAL COMUN $ -

400223 40.00 m TAPIZ PISO VINILO AZUL CELESTE 1400mm $ -

204649 2.00 UND PERSIANA EXTE FRON PRFV BUSSTAR 360 $ -

5673 10.00 UND VALV 5/2 2SOL24 1/8 FBSPTXFBSP $ -

56501 20.00 UND RACOR L90 NYLON 3,175-6 mm MBSPT $ -

56502 20.00 UND RACOR L90 PE 6mm*1/4 MBSPTXFSR $ -

56500 20.00 UND RACOR REC PVC 6mm FSRXFSR $ -

59776 20.00 UND RACOR REC BRONCE 1/8 PBSPPXMBSP $ -

380576 10.00 UND CONTROLADOR RECT DIGIT 8-24V $ -

285655 6.00 UND EMP IRREG CAUCHO ES NEGRO SELL PTA $ -

57356 20.00 m TAPIZ PISO VINILO MADERA HIERRO 1400mm $ -

248111 3.00 UND CASC DEL PRFV 380 CMN $ -

272268 15.00 UND FARO BAJO LED BLANA MV 107mm $ -

403725 15.00 UND FARO ANTINIEBLA LED BLANCA 24V 70mm $ -

272203 15.00 UND FARO ALTA LED BLANCA MV 107mm $ -

5607 15.00 UND LUZ DELIMITADA LED BLANCA 24V 195mm $ -

5606 10.00 UND LUZ DELIMITADA LED RGB 24V 180mm $ -

56636 10.00 UND LUZ RETROREF - AMBAR - 84mm $ -

40077 10.00 UND PIN RED AC 60X60X25mm $ -

63582 3.00 UND CJTO MCR SD PTA BODEGA 1870mm $ -

233241 3.00 UND MEC ESTABILIZADOR LD PTA SERV 500mm $ -

73418 10.00 UND FARO ALTO H7 BLANCA 24V 90mm $ -

73490 5.00 UND FARO BAJO H7 BLANCA MV 90mm $ -

256312 10.00 UND LUZ REVERSA LED BLANCA 24V 96mm $ -

73416 10.00 UND LUZ DIRECCION LED AMBAR 24V 96mm $ -

6484 10.00 UND MNJ CLG OPT UR $ -

256181 5.00 UND BASE PAS U PP AMARILLO 88X49X55mm $ -

286938 5.00 UND BASE PAS U PP AMARILLO 88X49X55mm $ -

378379 20.00 UND LUZ DELIMITADA LED AMBAR MV 85mm $ -

434051 5.00 UND VID VERDE 7X1149X1377mm LAM BIP LD $ -

434124 5.00 UND VID VERDE 7X1148X1377mm LAM BIP LI $ -

464938 5.00 UND PNL/MOD MUX TECLA 12 $ -

464889 5.00 UND PNL/MOD MUX TECLA 12 $ -

452966 5.00 UND AVISO LENTE DESEMP 14,7X18,3mm $ -

454119 5.00 UND AVISO LENTE ACC 14,7X18,3 mm $ -

454164 5.00 UND AVISO TESTIGO AP PTA SERV $ -

454189 5.00 UND AVISO TESTIGO DOOR BREAK $ -

454168 5.00 UND AVISO TESTIGO BLOQUEO PUERTA $ -

454200 5.00 UND AVISO TESTIGO CINT COND $ -

454207 5.00 UND AVISO TESTIGO PARADA DISCAP $ -

452961 5.00 UND AVISO LENTE LUZ CABINA $ -

454103 5.00 UND AVISO LENTE RUT $ -

464961 5.00 UND AVISO LENTE TORRETA $ -

449420 5.00 UND AVISO LENTE REN AIRE $ -

465063 5.00 UND AVISO LENTE VENT COND $ -

465075 5.00 UND AVISO LENTE ILUM DER $ -

465074 5.00 UND AVISO LENTE ILUM IZQ $ -

465076 5.00 UND AVISO LENTE PTA $ -

465077 5.00 UND AVISO LENTE PTA $ -

465146 5.00 UND AVISO LENTE PRIM LUM $ -

465154 5.00 UND AVISO TESTIGO CINT DISCP $ -

247463 3.00 UND MANIJA OVAL LD C/LLAVE PP NEGRO $ -

222058 3.00 UND CERRADURA LI C/LLAVE ZAMAK NEGRO $ -

434 20.00 UND BASE TRAMPA ABS NEGRO $ -

6212 10.00 UND CIERRE SD S/LLAVE ZAMK AMARILLA $ -

75743 10.00 UND MANIJA RECT SD NA AC CR NEGRO $ -

2140 10.00 UND MEC BISAGRA ESCUALIZ LD PTA BODEGA $ -

193 10.00 UND MEC BISAGRA ESCUALIZ LI PTA BODEGA $ -

5673 10.00 UND VALV 5/2 2SOL24 1/8 FBSPTXFBSP $ -

39 8.00 UND VID VERDE 6X2174X1300mm LAM PAN SD

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas
relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 157/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 12/6/2023

BUSS 380
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

249605 3.00 PIEZA VID GRIS 4X1045X1975mm TEMPC VANO LI USD 77.10 USD 231.30

249670 6.00 PIEZA VID GRIS 5X2093X2133mm TEMPC EST L USD 185.63 USD 1,113.78

235603 10.00 PIEZA VID GRIS TEMP VENTILETE D529x253x5 HUMO X14 USD 11.30 USD 113.00

262047 6.00 PIEZA VID GRIS 4X895X1668mm TEMPC VN VT LD USD 150.00 USD 900.00

249589 12.00 PIEZA VID GRIS 4X1770X1045mm TEMPC VANO LD USD 53.16 USD 637.92

249584 8.00 PIEZA VID GRIS 4X1417X1045mm TEMPC VANO SD USD 42.44 USD 339.52

255820 9.00 PIEZA VID GRIS 4X914X895mm TEMPC VANO LI USD 30.75 USD 276.75

SUBTOTAL USD 3,612.27

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 3,612.27
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 577.96
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 4,190.23
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas
relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 158/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 12/6/2023

BUSS 380
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

249598 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1668X895mm TEMPC VANO LI USD 42.93 USD 429.30

249592 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1045X1770mm TEMPC VANO LI USD 53.16 USD 531.60

249601 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1045X1973mm TEMPC VANO LD USD 77.10 USD 771.00

204115 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1045X1770mm TEMPC VANO LI USD 50.11 USD 501.10

255884 10.00 PIEZA VID GRIS 4X1093X895mm TEMPC VANO LD USD 47.11 USD 471.10

432557 10.00 PIEZA VID GRIS 4X914X895mm TEMPC VANO LD USD 45.61 USD 456.10

SUBTOTAL USD 3,160.20

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 3,160.20
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 505.63
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 3,665.83
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas
relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 158/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 12/6/2023

BUSS 380
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

437989 10.00 PIEZA VID GRIS 7X634X2024mm LAM TRAS SD USD 0.00

PENDIENTE REVISAR SI SE PUEDE TRAER DE COLOMBIA

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 159/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 12/13/2023

NOTA: SE REQUIERE FACTURA FISCAL

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

73263 50.00 UND LUZ INTERMITEN LED AMBAR 24V 00mm $ -

219984 10.00 UND VID VERDE 5X396X1952mm TEMPC RUTEROS SD $ -

228233 10.00 UND VID VERDE 5X395X1952mm TEMPC RUTEROS SD $ -

237801 10.00 UND VIDRIO LAM CENTRAL PARABRISAS X14 $ -

58932 20.00 UND RESORTE GAS 80lbf 550ROTULA MACHO $ -

6437 30.00 UND LLAVE SD NA ZAMAK AMARILLA $ -

437989 6.00 PIEZA VID GRIS 7X634X2024mm LAM TRAS SD $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 160/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 12/7/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033901 MX 10.00 PIEZA SMECURBAN18 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 18cm $ 1,290.00 $ 12,900.00

0033900 MX 10.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 14,900.00

0004786 MX 10.00 PIEZA SMECDINA42 CONCHA CON LUNA PLANA DE 42cm $ 680.00 $ 6,800.00

0000278 MX 10.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 6,800.00

001658 MX 10.00 PIEZA SMECCON1503 ESPEJO M EXT LD RECT VC Xmm (esta pieza es con la luna completa) $ 680.00 $ 6,800.00

TM1759D 2.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 7,520.00

TM1760I 2.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 7,520.00

SUBTOTAL $ 63,240.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 63,240.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 10,118.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 73,358.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 160/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA:

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL $ -
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 162/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 12/14/2023

PROVEEDOR: DOGA MEXICO COMPONENTES

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Gerardo Ramirez

DIRECCIÓN: Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: Queretaro NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4425926284 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

40.00 PIEZA 1362070GA04 Wiper Blade L700mm USD 17.50 USD 700.00

10.00 PIEZA 1270906GA04 Parallel arm c12c18M R750 USD 45.19 USD 451.90

SUBTOTAL USD 1,151.90

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 1,151.90
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 184.30
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 1,336.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 163/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 12/18/2023

SURTIDORA NACIONAL DE MATERIAL PARA AMACEN

PROVEEDOR:
RODAMIENTO S.A. DE C.V.
R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:
EDUARDO CUETERO
CONTACTO:
TALTEMPAN
PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:
BERNARDO QUINTANA BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

12.00 PIEZA PELICULA 18PLG $ 225.00 $ 2,700.00

24.00 PIEZA PELICULA 5 PULG $ 75.00 $ 1,800.00

24.00 PIEZA MASKING24 2” $ 25.90 $ 621.60

30.00 PIEZA CINTADE CANELA 48X150 $ 62.40 $ 1,872.00

10.00 PIEZA CINTA TRANSPARENTE 40 X150XMM $ 54.70 $ 547.00

SUBTOTAL $ 7,540.60
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 7,540.60
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,206.50
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 8,747.10
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 164/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 12/18/2023

MATERIAL MÉRIDA
PROVEEDOR: SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO S.A. DE C.V.

R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

100.00 PIEZA BROCA AV 5 / 32 $ 21.90 $ 2,190.00

100.00 PIEZA BROCA AV 11 / 64 $ 29.80 $ 2,980.00

40.00 PIEZA AISLAR 3 M SUPER $ 85.50 $ 3,420.00

25.00 PIEZA 138082-CINTA MASKING TAPE 1PLG AZUL $ 49.90 $ 1,247.50

25.00 PIEZA 138084-CINTA MASKING TAPE 2PLG AZUL $ 120.00 $ 3,000.00

SUBTOTAL $ 12,837.50
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 12,837.50
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,054.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 14,891.50
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 165/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 12/21/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

59951 20.00 m PERF RIG U PVC GRIS CL PISO $ -

5371 20.00 PIEZA PULSADOR ACCESO 24V 3A $ -

226782 6.00 PIEZA ENS BOMP EXT FRON PRFV UP S5 A $ -

226127 6.00 PIEZA ENS BOMP EXTE FRON LD PRFV UP S5 A $ -

380369 6.00 PIEZA PERSIANAN EXTE PRFV UP S5 A $ -

226128 6.00 PIEZA ENS BOMP EXTE FRON LI PRFV UP S5 A $ -

1474 10.00 PIEZA SOP LI GRADE DELANTERA $ -

1475 10.00 PIEZA SOP LD GRADE DELANTERA $ -

8809 10.00 PIEZA MEC MSTL PTG SD PTA INSP $ -

6610 20.00 PIEZA TORR CIL NA $ -

6069 5.00 PIEZA TORR CIL NA $ -

6604 5.00 PIEZA TOPE CAPO CAUCHO NEGRO $ -

227411 6.00 PIEZA BOMP EXTE TRAS PRFV UP S5 P $ -

227350 2.00 PIEZA CASC EXTE TRAS PRFV UP S5 A $ -

407991 6.00 PIEZA PUNT TLD PRFV UP S5 A BRS MB O500MA $ -

407992 6.00 PIEZA PUNT TRLI PRFV UP S5 A BRS MB O500MA $ -

258258 3.00 PIEZA TAPA CASCO TRAS PRFV UP S5 STD CMN $ -

5673 10.00 PIEZA VALV 5/2 2SOL24 1/8 FBSPTXFBSPT $ -

6672 10.00 PIEZA UND MTTO LLAVE 1/4 FNPTXFNPT $ -

276 20.00 PIEZA BASE TRAMPA ABS NEGRO $ -

400544 4.00 PIEZA ENS ACAB PTA ADB LD $ -

400579 4.00 PIEZA ENS ACAB PTA BATERIA LI

400550 4.00 PIEZA ENS ACAB PTA CAT LD

400268 4.00 PIEZA ENS ACAB PTA RADIADOR LI

434393 4.00 PIEZA ENS ACAB PTA COMBUSTIBLE LI

298678 4.00 PIEZA MOT TP ESC CJ DIR HDCA

423022 40.00 PIEZA CALC DOMES SALIDA EMERG 75X95mm

38703 10.00 PIEZA BASE PAS U NYLON GRIS OSC LD 120X56mm

458051 10.00 PIEZA REJILLA CAPT AIRE ABS GENERAL CMN

435 10.00 PIEZA REJILLA AIRE ABS GRIS CL 203X134mm

263543 10.00 PIEZA CALC CALCO DSPRZN 56X55mm

263581 10.00 PIEZA CALC CALCO AB CR 80X82mm

461221 5.00 PIEZA CJTO MED NV COMB 200L

12 5.00 PIEZA AVISO CALCO INFORMADOR

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 165/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 12/26/2023

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO

TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
ventas@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033903 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 59,800.00

0033905 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 59,800.00

SUBTOTAL $ 119,600.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 119,600.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 19,136.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 138,736.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 001/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/5/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

74162 7.00 PIEZAS WA-60037 TX BUSSTAR DD 14 INFERIOR IZ $ 3,330.00 $ 23,310.00

74161 2.00 PIEZAS WA-60036 TX BUSSTAR DD 14 INFERIOR DR $ 3,330.00 $ 6,660.00

SUBTOTAL $ 29,970.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 2,997.00
FLETE $ 2,500.00
Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 29,473.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 4,715.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 34,188.68

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 002/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/15/2024

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

298507 20.00 PIEZA VID GRIS 5X1405X1697mm TEMPC CAB LI USD 129.00 USD 2,580.00

SUBTOTAL USD 2,580.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,580.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 412.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 2,992.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 003/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/3/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

74161 2.00 PIEZA VID LAM VERD PARABRISA INFERIOR DER X14 $ 3,680.00 $ 7,360.00

74162 8.00 PIEZA VID LAM VERD PARABRISA INFERIOR IZQ X14 $ 3,680.00 $ 29,440.00

SUBTOTAL $ 36,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 36,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,888.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 42,688.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 004/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/3/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

74161 1.00 PIEZA VID LAM VERD PARABRISA INFERIOR DER X14 $ 3,680.00 $ 3,680.00

74162 1.00 PIEZA VID LAM VERD PARABRISA INFERIOR IZQ X14 $ 3,680.00 $ 3,680.00

SUBTOTAL $ 7,360.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 7,360.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,177.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 8,537.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 005/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO: OP: FECHA: 1/4/2024

SERIE DE CHASIS:

PROVEEDOR: ALEJANDRO PONCE PEREZ

R.F.C. POPA720125J62 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MIGUEL PONCE PEREZ

LUIS DE NARVAEZ MZ 108 LT 1 COLONIA MIGUEL CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:
HIDALGO BODEGA 01
COL. EL VENADO
CIUDAD: MEXICO DF PROVEEDOR
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
55 3268 3036
Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
fiberglassmexico@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

5.00 PIEZA TIRA LUZ LED DE 26 cm $ 423.00 $ 2,115.00

SUBTOTAL $ 2,115.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,115.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 338.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,453.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 006/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE PAGO: OP: FECHA: 1/5/2024

MATERIAL ALMACEN
PROVEEDOR: SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO S.A. DE C.V.

R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

10.00 PIEZA CATARINA REPCUTF8-REPUESTO P/CUTF8 10 PZAS $ 24.00 $ 240.00

5.00 PIEZA NAVAJA CUTF8-NAVAJA RETRACTIL PLASTICA 8PTA $ 29.80 $ 149.00

SUBTOTAL $ 389.00
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 389.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 62.24
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 451.24
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 007/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/11/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA
DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:
7A
CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA
TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] [Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

63341 20.00 UND LUZ CORTESIA LED AZUL 24V 1000mm $ -

63343 20.00 M FIBRA OPTICA LUZ INDIR LED AZUL - 5.6mm $ -

63340 20.00 M DIFUSOR PC TRANSP 3000mm $ -

299772 20.00 UND VALVULA 2 VIAS 2 POSI SOLENOIDE $ -

447761 2.00 UND EMP IRREG CAUCHO NEGRO PARABRISAS $ -

457489 6.00 UND EMPAQUE IRRG CUCHO MACIZO NEGRO $ -

434163 10.00 UND EMPAQUE IRRG CAUCHO MACIZO NEGRO $ -

434051 5.00 UND VID VERDE 7X1149X1377mm LAM BIPARTIDO LD $ -

434124 5.00 UND VID VERDE 7X1149X1377mm LAM BIPARTIDO LI $ -

219984 10.00 UND VID VERDE 5X396X1952mm TEMPC RUTEROS SD $ -

228233 10.00 UND VID VERDE 5X395X1952mm TEMPC RUTEROS SD $ -

239322 4.00 UND CUBIERTA CLARABOYA ABS GENERAL CMN $ -

239323 8.00 UND CUBIERTA CLARABOYA ABS GENERAL CMN $ -

63192 20.00 m PERFIL RIGIDO IRREGULAR PLASTICO PVC GRIS CLARO ACABADO INTERNO $ -

63193 20.00 m PERFIL RIGIDO IRREGULAR PLASTICO PVC GRIS CLARO ACABADO INTERNO $ -

87583 10.00 UND LUZ BAÑOS BRASILIA $ -

447747 5.00 UND VID VERDE 7X2435X1725mm LAM PAN SD $ -

N/A 1.00 UND GALGA PARA DESARROLLO EN MEXICO DEL ÍTEM 447747 $ -

78561 40.00 UND AMORTIGUADOR GRAMMER 22064 COFAP SUNLONG $ -

$ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 008/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/15/2024

PROVEEDOR: LAMINADOS EUROPA SA DE CV

R.F.C. LEU101221QE5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: COL. CIUDAD DEL SOL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: ZAPOPAN, JAL. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

224665 15.00 PIEZA VID VERDE 7X1151X2241 mm LAM PAN SD USD 352.12 USD 5,281.80

SUBTOTAL USD 5,281.80

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 5,281.80
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 845.09
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 6,126.89
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 009/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/16/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1760I 6.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 22,560.00

SUBTOTAL $ 22,560.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 22,560.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,609.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 26,169.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 010/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/17/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Reyes Acosta Luis Alberto

DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 3198 4286 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: LReyesA@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

74161 5.00 PIEZA VID LAM VERD PARABRISA INFERIOR DER X14 $ 3,700.00 $ 18,500.00

74162 9.00 PIEZA VID LAM VERD PARABRISA INFERIOR IZQ X14 $ 3,700.00 $ 33,300.00

SUBTOTAL $ 51,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 51,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 8,288.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 60,088.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 011/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/17/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

298893 4.00 UND MONTAJE PTA ESC INSP APU 505mm URBANUS S5 PADRON

298896 4.00 UND ENSAMBLE ACABADO PUERTA APU LADO IZQUIERDO 316X493mm

400262 6.00 UND MONT PTA ABAT RADIADOR

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 012/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/17/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

248755 2.00 UND MEC BSG L IX R SD PTA CAB 100mm

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 013/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/18/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Reyes Acosta Luis Alberto

DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 3198 4286 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: LReyesA@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

74160 4.00 PIEZA VID LAM PARABRISA SUPERIOR HUMO X14 $ 4,900.00 $ 19,600.00

SUBTOTAL $ 19,600.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 19,600.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,136.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 22,736.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 014/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/18/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

434051 5.00 UND VID VERDE 7X1149X1377mm LAM BIPARTIDO LD

434124 5.00 UND VID VERDE 7X1149X1377mm LAM BIPARTIDO LI

457440 10.00 UND VID TRNSL 7X2314X1448mm LAM PAN SD

$ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 015/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/18/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1760I 2.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 7,520.00

0033900 MX 14.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 20,860.00

SUBTOTAL $ 28,380.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 28,380.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,540.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 32,920.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 017/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/19/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0000287 MX 30.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 20,400.00

0033900 MX 10.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 14,900.00

SUBTOTAL $ 35,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 35,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,648.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 40,948.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 019/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 1/22/2024

DESCARGA VIDRIOS EUROGLAS PROYECTO

PROVEEDOR: RENTAS INDUSTRIALES HD, S.A. DE C.V. QRO

R.F.C. RIH180416KQ5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: PALOMA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN: BLVD. DE LA NACION 300 -18C TRANSPORTE A CARGO DE: AT'N ALEJANDRO LOZANO
CIUDAD: QUERETARO, QRO. PROVEEDOR
Ecocentro Expositor de Queretaro
Km. 5, Prol. Constituyentes S/N, El
TELÉFONO: 442 459 9821 ENVIAR FACTURA:
Marqués, 76047 Santiago de
E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link] Querétaro, Qro.
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1.00 SERVICIO 1 MONTACARGAS DE 2.5 TON POR DÍA $ 3,200.00 $ 3,200.00

2.00 SERVICIO FLETES ENTREGA/RECOLECCIÓN $ 1,900.00 $ 3,800.00

SUBTOTAL $ 7,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 7,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,120.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 8,120.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 102/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/29/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

437324 PIEZA VID C/S T 5X66X1420mm TEMPP EST SD USD 12.29 USD 0.00

433436 PIEZA VID C/S T 5X66X855mm TEMPP EST SD USD 7.41 USD 0.00

445637 PIEZA VID C/S T 5X315X1305mm TEMPP EST LD USD 31.40 USD 0.00

457510 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 32.52 USD 0.00

457519 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 44.64 USD 0.00

457520 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 38.72 USD 0.00

457524 PIEZA VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD USD 16.41 USD 0.00

457527 PIEZA VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD USD 13.07 USD 0.00

457551 PIEZA VID GRIS 5X66X1485mm TEMPP EST LD USD 12.64 USD 0.00

457556 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 36.64 USD 0.00

457566 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 37.08 USD 0.00

457568 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 9.41 USD 0.00

457569 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 5.46 USD 0.00

457583 PIEZA VID C/S T 5X176X418mm TEMPP FJ CMP LI USD 9.07 USD 0.00

459501 PIEZA VID VERDE 5X1105X1445mm TEMPP VANO SD USD 109.74 USD 0.00

459502 PIEZA VID VERDE 5X855X1445mm TEMPP VANO LD USD 85.09 USD 0.00

459503 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.69 USD 0.00

459504 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 150.87 USD 0.00

459505 PIEZA VID VERDE 5X1420X1254mm TEMPP TRAS LD USD 122.35 USD 0.00

459506 PIEZA VID VERDE 5X640X1875mm TEMPP VANO LI USD 82.58 USD 0.00

459507 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO SD USD 140.94 USD 0.00

459508 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.90 USD 0.00

459509 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 157.38 USD 0.00

459510 PIEZA VID VERDE 5X1420X1229mm TEMPP VANO LD USD 119.91 USD 0.00

459639 PIEZA VID VERDE 5X1105X1374mm TEMPP VANO LI USD 104.35 USD 0.00

459640 PIEZA VID VERDE 5X1190X1394mm TEMPP RUTEROS LD USD 113.99 USD 0.00

459642 PIEZA VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI 4969.20 USD 248.46 USD 0.00

459775 PIEZA VID VERDE 4X559X1380mm TEMPP PTA SD 1242.30 USD 61.36 USD 0.00

459776 PIEZA VID VERDE 4X559X595mm TEMPP PTA SD $ 6,211.50 USD 26.52 USD 0.00

459816 PIEZA VID VERDE 4X509X1395mm TEMPP PTA LI USD 56.50 USD 0.00

459818 PIEZA VID VERDE 4X509X694mm TEMPP PTA LI USD 28.16 USD 0.00

459819 PIEZA VID VERDE 4X509X826mm TEMPP PTA LD USD 33.50 USD 0.00

459820 PIEZA VID VERDE 4X509X1263mm TEMPP PTA LD USD 51.17 USD 0.00

460656 PIEZA VID VERDE 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 209.49 USD 0.00

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 028/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/10/2023

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226671 2.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 4,500.00

226673 2.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 4,500.00

2.00 PIEZA QA-60019 L TX

SUBTOTAL $ 9,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10% $ 900.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 8,100.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,296.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 9,396.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 020/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
N/A OP: FECHA: 1/25/2024

PROYECTO CHIHUAHUA,
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS GARANTÍAS, ALISTAMIENTO

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

2140 10.00 UND MEC BISAGRA ESCUALIZ LD PTA BODE 293 mm

5371 10.00 UND PULSADOR NO ACC E EMPOTRAR 24V 3A

5382 20.00 UND ACTUADOR N LINEAL DOBLE 12mm 75 BMP

5671 10.00 UND VALV 3/2 BOTRJ 1/8x27-6mm FNPTXFM BMP

5673 10.00 UND VALV 5/2 2SOL24 1/8 FBSPTXFBSPT

6558 10.00 UND ENS SEGUIDOR SUP PTA SERV 154mm

6559 10.00 UND ASIDERO SD NA AC GV GRIS OSC

6610 10.00 UND TORR CIL NA 8.8 10X1.5X38mm RT ZC

8809 10.00 UND MEC MSTL PTG SD PTA INSP 1017mm

8810 10.00 UND BARRA ESTABILIZADORA 260mm DIS 8508925

8836 10.00 UND CERRADURA SD C/LLAVE ZAMAK GRIS OSC

8840 10.00 UND CIL SD S/LLAVE AC IX GRIS OSC

23651 10.00 UND MEC MANIVELA SD PTA INSP 66 mm

25599 10.00 UND MEC BISAGRA LIBRO SD PTA INSP 60mm

25600 10.00 UND MEC BISAGRA LIBRO SD PTA INSP 60mm

42161 10.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LD GENERAL 291mm

42162 10.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LI PTA BODE 187mm

64620 10.00 UND INTR NO/NC ACC E SOBREPTO 24V 3A

71055 10.00 UND DIFUSOR ABS CROM 84X74mm

74884 10.00 UND DIFUSOR ABS GRIS OSC 205X25mm

75783 10.00 UND INTR NO AP EMERG SOBREPTO 24V 0.5A

220188 10.00 UND BASE GUIA ABS NEGRO 52X27mm

220336 5.00 UND EMP VULC CAUCHO MC NEGRO PARABRISA

220387 4.00 UND DIFUSOR CAJA MEC - NEGRO - 34mm

227350 2.00 UND CASC EXTE TRAS PRFV UP S5 A

255058 10.00 UND ENS RECIBIDOR MET UP S5 AS

256723 5.00 UND ARCO RUEDA DEL LD PRFV UP S5 AB SC

256900 5.00 UND ARCO RUEDA DEL LI PRFV UP S5 AB SC

258258 3.00 UND TAPA CASCO TRAS PRFV UP S5 STD CMN

262968 10.00 UND AVISO ACRILICO AB CR 110X130mm

275917 3.00 UND ENS SOP FINAL DE CARRERA MET GENERAL

276397 3.00 UND MEC MASTIL DH SD PTA SERV 242mm

293056 2.00 UND BMEX DEL CENT PRFV UP S5 P BRS VL

293059 3.00 UND PTE DEL LI PRFV UP S5 P BRS VL

293783 10.00 UND AVISO LENTE DESEMP 17.7X12.4mm

293784 8.00 UND PNL TECLAS 17

293786 8.00 UND AVISO LENTE VENT COND 17.7X12.4mm

293796 8.00 UND AVISO LENTE INFORMADOR 121X20mm

293797 8.00 UND AVISO LENTE LUZ CABINA 17.7X12.4mm

293800 8.00 UND AVISO LENTE PRIM LUM 17.7X12.4mm

293801 8.00 UND AVISO LENTE ILUM F1 17.7X12.4mm

293802 8.00 UND AVISO LENTE ILUM F2 17.7X12.4mm

293803 8.00 UND AVISO LENTE DESEMP RUT 17.7X12.4mm

293829 8.00 UND AVISO LENTE PTA 1 17.7X12.4mm

293831 8.00 UND AVISO LENTE PTA 2 17.7X12.4mm

293832 8.00 UND AVISO LENTE PTA TODAS 17.7X12.4mm

293833 8.00 UND AVISO LENTE LIMPIAP LD 17.7X12.4mm

293835 8.00 UND AVISO LENTE RUT 17.7X12.4mm

293837 8.00 UND AVISO LENTE USB 17.7X12.4mm

293839 8.00 UND AVISO LENTE ACC 17.7X12.4mm

296101 5.00 UND CONTROLADOR RECT DIGIT 24V

380369 4.00 UND ENS PERSIANA MET UP S5 A

380576 5.00 UND CONTROLADOR RECT DIGIT 8-24V

380974 5.00 UND ARCO RUEDA EXTE TRAS PRFV UP S5 A

402259 8.00 UND AVISO LENTE TORRETA 17.7X12.4mm

422167 2.00 UND CASC DEL EXT PRFV UP S5 BRS CMN

422680 10.00 UND CERRADURA LI S/LLAVE AC GV NEGRO

427641 5.00 UND MOD MUX MIXTO 30

428765 5.00 UND CONTROLADOR CUAD MIDI 24V

434530 5.00 UND SUB BMEX DEL LD PRFV UP S5 P MB O500U

434539 5.00 UND SUB BMEX DEL LI PRFV UP S5 P MB O500U

434546 2.00 UND SUB BMEX DEL C PRFV UP S5 P MB O500U

434949 8.00 UND AVISO LENTE BOCINA 17.7X12.4mm

435240 5.00 UND BOMP EXTE TRAS LD PRFV UP S5 BRS MB

435241 5.00 UND SUB PTE TLI PRFV UP S5 P BRS MB O500U

435242 5.00 UND SUB PTE TLD PRFV UP S5 P BRS MB O500U

442505 5.00 UND SL COND LI DP SAP NEUM CAB DYNAMIC

450854 10.00 UND UND RETEN LUBRIC 1/4 FNPTXFNPT

450943 10.00 UND UND RETEN FILT REG 1/4 FNPTXFNPT

434949 8.00 UND AVISO LENTE BOCINA 17.7X12.4mm

434953 8.00 UND AVISO LENTE INH TIMBRE 17.7X12.4mm

434961 8.00 UND AVISO LENTE INFORMADOR 121X20mm

435240 5.00 UND BOMP EXTE TRAS LD PRFV UP S5 BRS MB

435241 5.00 UND SUB PTE TLI PRFV UP S5 P BRS MB O500U

435242 5.00 UND SUB PTE TLD PRFV UP S5 P BRS MB O500U

442505 4.00 UND SL COND LI DP SAP NEUM CAB DYNAMIC

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 021/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/25/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL PERIBUS

TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: GUADALAJARA, JAL.
E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

2.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 4,500.00

2.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 4,500.00

2.00 PIEZA QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,190.00 $ 4,380.00

SUBTOTAL $ 13,380.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 1,338.00
FLETE $ 2,500.00
Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 14,542.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 2,326.72
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 16,868.72

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 022/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/25/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO

TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033903 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 59,800.00

0033905 MX 10.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 29,900.00

SUBTOTAL $ 89,700.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 89,700.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 14,352.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 104,052.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 023/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/31/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO

TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
ventas@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

001658 MX 30.00 PIEZA SEMECCON1504 CONCHA DE 42 CM CON LUNA PRINCIPAL CONVEXA DR-IZ $ 710.00 $ 21,300.00

SUBTOTAL $ 21,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 21,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,408.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 24,708.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 024/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/26/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Reyes Acosta Luis Alberto

DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 3198 4286 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: LReyesA@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

248703 5.00 UND VID VERDE 7X1206X1803mm LAM BIPARTIDO LD $ 4,100.00 $ 20,500.00

248702 5.00 UND VID VERDE 7X1206X1803mm LAM BIPARTIDO LI $ 4,100.00 $ 20,500.00

SUBTOTAL $ 41,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 41,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,560.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 47,560.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 134/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE PAGO: CONTADO OP: ENVIO PLANTA COLOMBIA FECHA: 10/19/2023

PROVEEDOR: DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO

R.F.C. DVC910102VDA FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ELIZABETH HERNANDEZ

AV SANTA FE 428 INT PISO 7 SANTA FE CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:
CUAJIMALPA BODEGA 01
COL. EL VENADO
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
55 4155 2721 Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
elizabeth .hernandez@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
NÚMERO DE PARTE CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TEC21454 1.00 PIEZA TM540 MBBDIG III $ 38,967.81 $ 38,967.81

SUBTOTAL $ 38,967.81
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 38,967.81
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,234.85
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 45,202.66
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 026/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 2/8/2024

PROYECTO BUSSTAR 360

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

451012 3.00 UND VID GRIS 5X2106X1982mm TEMPC EST LI

450908 3.00 UND VID GRIS 5X2106X1982mm TEMPC EST LD

463407 3.00 UND VID GRIS 4X1222X895mm TEMPC VANO LI

463408 3.00 UND VID GRIS 4X895X1222mm TEMPC VANO LD

249589 3.00 UND VID GRIS 4X1770X1045mm TEMPC VANO LD

463406 3.00 UND VID GRIS 4X1558X1045mm TEMPC VANO SD

447747 3.00 UND VIDRIO VERDE 7X2435X1725MILIMETROS LAM

447761 2.00 UND EMPAQUE IRREGULAR CAUCHO MACIZO NEGRO PARABRISA

446896 3.00 UND VID GRIS 5X875X1597mm TEMP PTA

69143 5.00 UND ACTUADOR N LINEAL DOBLE 2-1/2" 206

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 101/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/28/2023

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

86145 2.00 UND FAN DE CONDENSADOR SK $ -

86146 2.00 UND BLOWER DE EVAPORADOR SK $ -

86147 4.00 UND SENSOR DE LA TEMPERADURA SK $ -

86148 20.00 UND FILTRO SECADOR SK $ -

86149 2.00 UND VALVULA DE EXPANSION 067N702 SK $ -

86150 5.00 UND INTERRUPTOR DE ALTA PRESION SK $ -

86151 5.00 UND INTERRUPTOR DE BAJA PRESION SK $ -

86152 2.00 UND CAPACITOR $ -

86153 2.00 UND SELLO DE MECANICO DEL COMPRESOR BITZ $ -

86154 1.00 UND CLUTCH 2A2B,260/160 SK $ -

86155 6.00 UND PANEL DE CONTROL SK-12S SK $ -

86156 5.00 UND FUSIBLE KLCJ-2310 SK $ -

86157 5.00 UND ALTERNADOR BOSCH 150A 2A 100 SK $ -

86158 1.00 UND COMPRESOR 4NFCY,2A2B,260/160 SK $ -

86159 10.00 UND VALVULA DE CARGA SK $ -

86160 2.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/1000) SK $ -

86161 2.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/1000) SK $ -

86162 2.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/724) SK $ -

86163 2.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/768) SK $ -

86164 2.00 UND MANG DE ALTA PRESION DEFROSTER (13/500) SK $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 027/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 2/8/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

237894 10.00 UND EMP VULC CAUCHO MC NEGRO PARABRISA

428765 2.00 UND CONTROLADOR CUADRADO MIDI (FUSIBLE) 24VOLTIOS

464953 2.00 UND MONT TP ESC CJ DIR HDA 560mm UP S5 P

464380 2.00 UND MONT TP CNDS TRAS AC 1079mm OP PLSS

464167 2.00 UND MONT TP BAT INSPE 900 mm OPT PLSS

464276 2.00 UND MONT TP BAT INSPE 900 mm OPT UR

464453 2.00 UND MONT TP ABATIBLE CAT 1193mm UP S5 P

70877 50.00 UND RELE INTERMITEN RECT VEHICUL 24V

5382 25.00 UND ACTUADOR N LINEAL DOBLE 12mm 75

248703 2.00 UND VID VERDE 7X1206X1803mm LAM BIPARTIDO LD

248702 2.00 UND VID VERDE 7X1206X1803mm LAM BIPARTIDO Li

55366 10.00 UND DISPOSITIVO CAMPANILLA MV

75783 2.00 UND INTR NO AP EMERG SOBREPTO

57846 10.00 UND ALARMA PARADA FIJO 24V

248755 4.00 UND MEC BSG L IX R SD PTA CAB 100mm

203826 42.00 m PERF REC IRREG AL PTA INSP

63193 40.00 m PERFIL RIGIDO IRREGULAR PLASTICO PVC GRIS CLARO ACABADO INTERNO

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 028/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 2/9/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

237894 10.00 UND EMP VULC CAUCHO MC NEGRO PARABRISA

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 029/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 2/9/2024

VIDRIOS PARA REPOSICIÓN POR PIEZAS

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS QUE LLEGARON ROTAS DE ORIGEN

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

457440 5.00 UND VID TRNSL 7X2314X1448mm LAM PAN SD

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 030/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/16/2024

PARA ENTREGA EN LA SEGUNDA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE MARZO 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,978.65 $ 19,786.50

226167 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,978.65 $ 19,786.50

SUBTOTAL $ 39,573.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 39,573.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,331.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 45,904.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 030/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/16/2024

PARA ENTREGA EN LA SEGUNDA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE MARZO 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 12.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 75,528.00

SUBTOTAL $ 75,528.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 75,528.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 12,084.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 87,612.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 032/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/16/2024

PARA ENTREGA EN LA PRIMER SEMANA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. DE ABBRIL 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 10.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 62,940.00

SUBTOTAL $ 62,940.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 62,940.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 10,070.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 73,010.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 033/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/16/2024

PARA ENTREGA EN LA PRIMER SEMANA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. DE ABBRIL 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 8.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,978.65 $ 15,829.20

226167 8.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,978.65 $ 15,829.20

SUBTOTAL $ 31,658.40
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 31,658.40
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,065.34
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 36,723.74
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 034/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/16/2024

QRO 12m
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

457519 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 44.64 USD 446.40

457524 10.00 PIEZA VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD USD 16.41 USD 164.10

457527 10.00 PIEZA VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD USD 13.07 USD 130.70

457583 10.00 PIEZA VID C/S T 5X176X418mm TEMPP FJ CMP LI USD 9.07 USD 90.70

459503 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.69 USD 2,560.35

459504 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 150.87 USD 2,263.05

459505 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1254mm TEMPP TRAS LD USD 122.35 USD 1,223.50

459508 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.69 USD 1,706.90

459509 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 157.38 USD 1,573.80

459510 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1229mm TEMPP VANO LD USD 119.91 USD 1,798.65

SUBTOTAL USD 11,958.15

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 11,958.15
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,913.30
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 13,871.45
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 035/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/17/2024

COTIZACIÓN FOLIO:
PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA 139921
R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL JIMENEZ AUTOCAMIONES

TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: GUADALAJARA, JAL.
E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

457440 20.00 PIEZA VID TRANSLUCIDO 7X2314X1448mm LAM PAN SIN D OF $ 10,883.00 $ 217,660.00

NOTA: SE ESTARA PAGANDO EL 50% DEL PROYECTO POR

ANTICIPADO

SUBTOTAL $ 217,660.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 30% $ 65,298.00
FLETE
Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. $ 88,369.96 SUBTOTAL $ 152,362.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 24,377.92
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 176,739.92

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 102/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/29/2023

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

437324 PIEZA VID C/S T 5X66X1420mm TEMPP EST SD USD 12.29 USD 0.00

433436 PIEZA VID C/S T 5X66X855mm TEMPP EST SD USD 7.41 USD 0.00

445637 PIEZA VID C/S T 5X315X1305mm TEMPP EST LD USD 31.40 USD 0.00

457510 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 32.52 USD 0.00

457519 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 44.64 USD 0.00

457520 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 38.72 USD 0.00

457524 PIEZA VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD USD 16.41 USD 0.00

457527 PIEZA VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD USD 13.07 USD 0.00

457551 PIEZA VID GRIS 5X66X1485mm TEMPP EST LD USD 12.64 USD 0.00

457556 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 36.64 USD 0.00

457566 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 37.08 USD 0.00

457568 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 9.41 USD 0.00

457569 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 5.46 USD 0.00

457583 PIEZA VID C/S T 5X176X418mm TEMPP FJ CMP LI USD 9.07 USD 0.00

459501 PIEZA VID VERDE 5X1105X1445mm TEMPP VANO SD USD 109.74 USD 0.00

459502 PIEZA VID VERDE 5X855X1445mm TEMPP VANO LD USD 85.09 USD 0.00

459503 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.69 USD 0.00

459504 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 150.87 USD 0.00

459505 PIEZA VID VERDE 5X1420X1254mm TEMPP TRAS LD USD 122.35 USD 0.00

459506 PIEZA VID VERDE 5X640X1875mm TEMPP VANO LI USD 82.58 USD 0.00

459507 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO SD USD 140.94 USD 0.00

459508 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.90 USD 0.00

459509 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 157.38 USD 0.00

459510 PIEZA VID VERDE 5X1420X1229mm TEMPP VANO LD USD 119.91 USD 0.00

459639 PIEZA VID VERDE 5X1105X1374mm TEMPP VANO LI USD 104.35 USD 0.00

459640 PIEZA VID VERDE 5X1190X1394mm TEMPP RUTEROS LD USD 113.99 USD 0.00

459642 PIEZA VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI USD 248.46 USD 0.00

459775 PIEZA VID VERDE 4X559X1380mm TEMPP PTA SD USD 61.36 USD 0.00

459776 PIEZA VID VERDE 4X559X595mm TEMPP PTA SD USD 26.52 USD 0.00

459816 PIEZA VID VERDE 4X509X1395mm TEMPP PTA LI USD 56.50 USD 0.00

459818 PIEZA VID VERDE 4X509X694mm TEMPP PTA LI USD 28.16 USD 0.00

459819 PIEZA VID VERDE 4X509X826mm TEMPP PTA LD USD 33.50 USD 0.00

459820 PIEZA VID VERDE 4X509X1263mm TEMPP PTA LD USD 51.17 USD 0.00

460656 PIEZA VID VERDE 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 209.49 USD 0.00

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 036/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 2/22/2024

PROVEEDOR: BANDAS INTERNACIONALES SA DE CV

R.F.C. BIN120508C10 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JORGE DIAZ

DIRECCIÓN: VALLE DE LEÓN TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: LEÓN, GUANAJUATO NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 447 781 0101 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: jdm@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA BANAMEX Clabe: 002225700400343990 [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

16.00 PIEZAS FIG. 2 FOAM NEGRO 70° A 75° MEDIDAS 38 X 500 X 1000 $ 1,050.00 $ 16,800.00

SUBTOTAL $ 16,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 16,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,688.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 19,488.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 037/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/28/2024

QRO 12m
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

459642 30.00 PIEZA VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI USD 248.46 USD 7,453.80

298507 40.00 PIEZA VID GRIS 5X1405X1697mm TEMPC CAB LI USD 152.22 USD 6,088.80

255607 15.00 PIEZA VID VERDE 5X1405X1697mm TEMPC CAB LI USD 255.66 USD 3,834.90

300017 40.00 PIEZA VID GRIS 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 136.29 USD 5,451.60

459816 20.00 PIEZA VID VERDE 4X509X1395mm TEMPP PTA LI USD 56.50 USD 1,130.00

459818 20.00 PIEZA VID VERDE 4X509X694mm TEMPP PTA LI USD 28.16 USD 563.20

459819 20.00 PIEZA VID VERDE 4X509X826mm TEMPP PTA LD USD 33.50 USD 670.00

459820 20.00 PIEZA VID VERDE 4X509X1263mm TEMPP PTA LD USD 51.17 USD 1,023.40

SUBTOTAL USD 26,215.70

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 26,215.70
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 4,194.51
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 30,410.21
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 037/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/28/2024

QRO 12m
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

PIEZA USD 0.00

PIEZA USD 0.00

PIEZA USD 0.00

PIEZA USD 0.00

PIEZA USD 0.00

PIEZA USD 0.00

PIEZA USD 0.00

PIEZA USD 0.00

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 038/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 2/28/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

001658 MX 40.00 PIEZA SEMECCON1504 CONCHA DE 42 CM CON LUNA PRINCIPAL CONVEXA DR-IZ $ 710.00 $ 28,400.00

0000287 MX 20.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 13,600.00

0033900 MX 5.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 7,450.00

0033903 MX 15.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 44,850.00

0033905 MX 5.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 14,950.00

SUBTOTAL $ 109,250.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 109,250.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 17,480.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 126,730.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 039/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 2/28/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1759D 7.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 26,320.00

TM1760I 10.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 37,600.00

$ -

$ -

$ -

SUBTOTAL $ 63,920.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 63,920.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 10,227.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 74,147.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 040/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/28/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

237900 2.00 PIEZA SMECBUSSX14D ESPEJO RETROVISRO TIPO BUSSTAR 380 (X14) ELECTRICO DERECHO $ 8,099.00 $ 16,198.00

237929 2.00 PIEZA SMECBUSSX14I ESPEJO RETROVISRO TIPO BUSSTAR 380 (X14) ELECTRICO IZQUIERDO $ 8,099.00 $ 16,198.00

75451 2.00 PIEZA SMECBUSSX14DE ESPEJO RETROVISOR TIPO BUSSTAR 380 ( X14 ) DERECHO ELECTRICO NUEVO $ 9,130.00 $ 18,260.00

75450 2.00 PIEZA SMECBUSSX14IE ESPEJO RETROVISOR TIPO BUSSTAR 380 ( X14 ) IZQUIERDO ELECTRICO NUEVO $ 9,130.00 $ 18,260.00

SUBTOTAL $ 68,916.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 68,916.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 11,026.56
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 79,942.56
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 041/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 3/1/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033903 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 59,800.00

SUBTOTAL $ 59,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 59,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 9,568.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 69,368.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 042/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/1/2024

PROVEEDOR: DOGA MEXICO COMPONENTES S.A. DE C.V.

R.F.C. IMS140305F78 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Gerardo Ramirez

DIRECCIÓN: Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: Queretaro COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 442 592 6284 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

3.00 PIEZA 31903843BI0 WIPER MOTOR 50 NM/24 Volt USD 185.08 USD 555.24

8.00 PIEZA 31903843BD0 WIPER MOTOR 50 NM/24 Volt USD 185.08 USD 1,480.64

8.00 PIEZA 12880330GA04 WIPER BLADE 800mm USD 70.10 USD 560.80

14.00 PIEZA 1368280GA04 WIPER ARM 800mm USD 18.65 USD 261.10

SUBTOTAL USD 2,857.78

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,857.78
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 457.24
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 3,315.02
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 043/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/1/2024

PROVEEDOR: DOGA MEXICO COMPONENTES S.A. DE C.V.

R.F.C. IMS140305F78 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Gerardo Ramirez

DIRECCIÓN: Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: Queretaro COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 442 592 6284 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

8.00 PIEZA 11173623CD0 Motor derecho 24v USD 137.22 USD 1,097.76

8.00 PIEZA 11173623CI0 Motor izquierdo 24v USD 140.26 USD 1,122.08

8.00 PIEZA 1270906GA04 Parallel arm c12x18M U16.5 BC60 R750 USD 45.19 USD 361.52

10.00 PIEZA 1362070GA04 Wiper blade L700 W14 H12x4 NR USD 17.25 USD 172.50

SUBTOTAL USD 2,753.86

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,753.86
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 440.62
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 3,194.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 044/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 3/12/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033903 MX 10.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 29,900.00

SUBTOTAL $ 29,900.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 29,900.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,784.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 34,684.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 045/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/12/2024

PARA ENTREGA EN LA ULTIMA SEMANA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. DE ABRIL 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,978.65 $ 19,786.50

226167 10.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,978.65 $ 19,786.50

SUBTOTAL $ 39,573.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 39,573.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,331.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 45,904.68
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 046/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/12/2024

PARA ENTREGA EN LA ULTIMA SEMANA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. DE ABBRIL 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 15.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 94,410.00

SUBTOTAL $ 94,410.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 94,410.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 15,105.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 109,515.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 047/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/12/2024

PARA ENTREGA EN LA SEGUNDA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE MAYO 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 5.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,978.65 $ 9,893.25

226167 5.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,978.65 $ 9,893.25

SUBTOTAL $ 19,786.50
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 19,786.50
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,165.84
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 22,952.34
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 048/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/12/2024

PARA ENTREGA EN LA SEGUNDA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE MAYO 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 10.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 62,940.00

SUBTOTAL $ 62,940.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 62,940.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 10,070.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 73,010.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 049/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 3/12/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL PERIBUS

TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: GUADALAJARA, JAL.
E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 2.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,190.00 $ 4,380.00

SUBTOTAL $ 4,380.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 438.00
FLETE
Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 3,942.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 630.72
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 4,572.72

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 050/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 3/13/2024

PROYECTO OH
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

5315 10.00 UND ENS TAPA INSP PISO RED 150x190mm

5371 10.00 UND PULSADOR NO ACC E EMPOTRAR 24V 3A

5376 4.00 UND TQ AGUA PE 8.5L Litro S/M

5382 25.00 UND ACTUADOR N LINEAL DOBLE 12mm 75 BMP

5671 10.00 UND VALV 3/2 BOTRJ 1/8x27-6mm FNPTXFM BMP

5673 10.00 UND VALV 5/2 2SOL24 1/8 FBSPTXFBSPT

6069 10.00 UND TORR CIL NA 8.8 10X1.5X58mm RT ZC

6211 10.00 UND CIERRE SD C/LLAVE ZAMAK GRIS CL

6212 10.00 UND CIERRE SD S/LLAVE ZAMAK AMARILLA

6256 5.00 UND COMP BIELA CURVA SD PTA SERV 1100mm

6558 5.00 UND ENS SEGUIDOR SUP PTA SERV 154mm

6672 15.00 UND UND MTTO LLAVE 1/4 FNPTXFNPT

8809 5.00 UND MEC MSTL PTG SD PTA INSP 1017mm

8810 5.00 UND BARRA ESTABILIZADORA 260mm DIS 8508925

8836 5.00 UND CERRADURA SD C/LLAVE ZAMAK GRIS OSC

8840 5.00 UND CIL SD S/LLAVE AC IX GRIS OSC

10359 5.00 UND EMP IRREG CAUCHO ES NEGRO REF PTA

28049 10.00 UND PULSADOR NO ACC E C/SOP 24V 1A

40077 10.00 UND PIN RED AC 60x60x25mm

42161 5.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LD GENERAL 291mm

42162 5.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LI PTA BODE 187mm

54338 10.00 UND MANIJA CIRC SD C/LLAVE ZAMAK NEGRO

55366 10.00 UND DISPOSITIVO CAMPANILLA MV 75dB

57746 10.00 UND EMBLEMA ECODOMES BUSSCAR 54X518mm

57846 20.00 UND ALARMA PARADA FIJO 24V 75dB

64620 10.00 UND INTR NO/NC ACC E SOBREPTO 24V 3A

71055 10.00 UND DIFUSOR ABS CROM 84X74mm

73818 10.00 UND PLACA ACRILICO EXPULSION 94X141mm

74884 10.00 UND DIFUSOR ABS GRIS OSC 205X25mm

75783 10.00 UND INTR NO AP EMERG SOBREPTO 24V 0.5A

213730 10.00 UND EMBLEMA DOMES BUSSCAR 71X575mm

218804 6.00 UND MEC BISAGRA PLANA LD GENERAL 84 mm

218909 6.00 UND MEC BISAGRA LIBRO LD GENERAL 90.3 mm

218927 6.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LI PTA INSP 105 mm

218937 6.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LI PTA INSP 105 mm

219096 10.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 166X149mm

219102 10.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 166X151mm

219107 10.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 164X145X100mm

219111 10.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 145X164X96mm

219118 10.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 90X56mm

219126 10.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 96X56mm

219130 10.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 80X45mm

219136 10.00 UND ARO LUZ ABS NEGRO 70X20mm

220336 5.00 UND EMP VULC CAUCHO MC NEGRO PARABRISA

220387 10.00 UND DIFUSOR CAJA MEC - NEGRO - 34mm

222696 10.00 UND EMBLEMA CROM UP S5 A 82X518mm

223381 10.00 UND AVISO CALCO NO PARARSE 100X300mm

255058 10.00 UND ENS RECIBIDOR MET UP S5 AS

258258 4.00 UND TAPA CASCO TRAS PRFV UP S5 STD CMN

260311 10.00 UND CALC ACRILICO SALIDA EMERG 72X72mm

262968 10.00 UND AVISO ACRILICO AB CR 110X130mm

263543 10.00 UND CALC CALCO DSPRZN 56X55mm

276397 5.00 UND MEC MASTIL DH SD PTA SERV 242mm

282644 10.00 UND PIN RED AC 60x60x30mm

286015 10.00 UND CBT PLAST ROJO 50x100x45mm

287211 5.00 UND CEPEMP IRREG CAUCHO MC NEGRO SELL PTA

293056 4.00 UND BMEX DEL CENT PRFV UP S5 P BRS VL

293059 4.00 UND PTE DEL LI PRFV UP S5 P BRS VL

293783 10.00 UND AVISO LENTE DESEMP 17.7X12.4mm

293784 10.00 UND PNL TECLAS 17

293786 10.00 UND AVISO LENTE VENT COND 17.7X12.4mm

293797 10.00 UND AVISO LENTE LUZ CABINA 17.7X12.4mm

293800 10.00 UND AVISO LENTE PRIM LUM 17.7X12.4mm

293801 10.00 UND AVISO LENTE ILUM F1 17.7X12.4mm

293802 10.00 UND AVISO LENTE ILUM F2 17.7X12.4mm

293803 10.00 UND AVISO LENTE DESEMP RUT 17.7X12.4mm

293829 10.00 UND AVISO LENTE PTA 1 17.7X12.4mm

293831 10.00 UND AVISO LENTE PTA 2 17.7X12.4mm

293832 10.00 UND AVISO LENTE PTA TODAS 17.7X12.4mm

293833 10.00 UND AVISO LENTE LIMPIAP LD 17.7X12.4mm

293835 10.00 UND AVISO LENTE RUT 17.7X12.4mm

293837 10.00 UND AVISO LENTE USB 17.7X12.4mm

296101 5.00 UND CONTROLADOR RECT DIGIT 24V

298051 5.00 UND PARLANTE 25W 100mm

299772 5.00 UND VALV 2/2 1SOL24 G1/8 FBSPPXFBSPP

380369 5.00 UND ENS PERSIANA MET UP S5 A

380576 5.00 UND CONTROLADOR RECT DIGIT 8-24V

400193 20.00 UND MART FG S PP ROJO 73x155mm

400459 10.00 UND CALC ACRILICO PR SLTDA 85X230mm

400515 10.00 UND CBT ACRILICO PR SLTDA 80X392mm

402259 10.00 UND AVISO LENTE TORRETA 17.7X12.4mm

422680 10.00 UND CERRADURA LI S/LLAVE AC GV NEGRO

423022 10.00 UND CALC DOMES SALIDA EMERG 75X95mm

427641 5.00 UND MOD MUX MIXTO 30

428765 10.00 UND CONTROLADOR CUAD MIDI 24V

434509 10.00 UND AVISO LENTE ELECTROIMAN 17.7X12.4mm

434949 10.00 UND AVISO LENTE BOCINA 17.7X12.4mm

434953 10.00 UND AVISO LENTE INH TIMBRE 17.7X12.4mm

434961 10.00 UND AVISO LENTE INFORMADOR 121X20mm

435240 5.00 UND BOMP EXTE TRAS LD PRFV UP S5 BRS MB

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 027/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 2/8/2024

PROYECTO OH
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 052/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1759D 5.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 18,800.00

TM1760I 15.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 56,400.00

0033903 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 59,800.00

SUBTOTAL $ 135,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 135,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 21,600.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 156,600.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 053/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X201S4064077 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452448 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,800,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 054/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X204S4064073 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452465 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,800,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 055/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X209S4064067 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452360 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,800,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 056/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X203S4064064 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452444 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,800,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 057/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

CONDICIÓN DE
PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X208S4064061 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452442 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

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Tel. 442 226 5227 COMPRA 058/2024
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CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

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1.00 UND 9BSK6X208S4064058 2350247No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452417 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
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Tel. 442 226 5227 COMPRA 059/2024
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Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X202S4064055 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452355 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
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Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X207S4064049 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452238 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
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R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

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Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X201S4064046 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452241 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 0.00
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COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
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al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

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Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X206S4064043 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452362 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,800,000.00
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ORDEN DE COMPRA CABSA

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al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X200S4064040 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452467 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,800,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
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CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
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COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
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PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X200S4064037 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452361 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,800,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 065/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

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PAGO
al momento de la facturación OP: N/A FECHA: 3/21/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: OBSERVACIONES:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.

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CHASIS CANTIDAD UNIDAD VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

Chasis Nuevo Scania K 450C B6x2*4 Clave vehicular

1.00 UND 9BSK6X201S4064080 2350247 No. Motor $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
8452463 Año modelo 2025 Tipo Inyección XPI 6
cilindros Transmisión GRSO895R Peso 7,025 kg
Frenos Disco

SUBTOTAL $ 2,800,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,800,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,800,000.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 0/2024
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 2/16/2024

CHIHUAHUA
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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o

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

459640 10 PIEZA VID VERDE 5X1190X1394mm TEMPP RUTEROS LD USD 113.99 USD 1,139.90

467069 10 PIEZA VID VERDE 5X1105X1434mm TEMPP PEG FI SD USD 106.71 USD 1,067.10

467028 10 PIEZA VID VERDE 5X1434X1580mm TEMPP VANO LI USD 152.47 USD 1,524.70

467020 10 PIEZA VID VERDE 5X1434X1550mm TEMPP VANO LI USD 149.58 USD 1,495.80

466867 10 PIEZA VID VERDE 5X1252X1420mm TEMPP VANO LI USD 119.50 USD 1,195.00

459642 10 PIEZA VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI USD 248.46 USD 2,484.60

234013 10 PIEZA VID VERDE 4X555X639mm TEMPP EST LI USD 17.94 USD 179.40

459639 10 PIEZA VID VERDE 5X1105X1374mm TEMPP VANO LI USD 104.35 USD 1,043.50

467065 10 PIEZA VID VERDE 5X950X1434mm TEMPP PEG FI SD USD 91.78 USD 917.80

467044 10 PIEZA VID VERDE 5X1434X1580mm TEMPP VANO LI USD 152.47 USD 1,524.70

466871 10 PIEZA VID VERDE 5X1420X1434mm TEMPP VANO LI USD 137.15 USD 1,371.50

466860 10 PIEZA VID VERDE 5X1420X1230mm TEMPP VANO LI USD 106.68 USD 1,066.80

467111 10 PIEZA VID C/S T 5X65X1087mm TEMPP FJ CMP LI USD 5.67 USD 56.70

467109 10 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 2.06 USD 20.60

457551 10 PIEZA VID GRIS 5X66X1485mm TEMPP EST LD USD 7.99 USD 79.90

437324 10 PIEZA VID C/S T 5X66X1420mm TEMPP EST SD USD 12.29 USD 122.90

467086 10 PIEZA VID VERDE 5X280X1940mm TEMPP VANO LI USD 42.98 USD 429.80

467078 10 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 59.40 USD 594.00

67662 10 PIEZA VID VERDE 4X382X438mm TEMPP CORR SUP SD USD 15.20 USD 152.00

298415 20 PIEZA VID C/S T 5X315X1105mm TEMPP EST LD USD 16.93 USD 338.60

461904 10 PIEZA VID C/S T 5X205X1440mm TEMPP EST LD USD 22.64 USD 226.40

467112 10 PIEZA VID C/S T 5X111X1108mm TEMPP EST LD USD 9.87 USD 98.70

286558 10 PIEZA VID C/S T 5X66X1580mm TEMPP EST SD USD 6.56 USD 65.60

357215 10 PIEZA VID C/SER T 5X66X1550mm TEMPP EST SD USD 8.41 USD 84.10

457527 10 PIEZA VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD USD 7.92 USD 79.20

467106 10 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 0.00

457510 20 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 32.52 USD 650.40

467079 10 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 0.00

1412 10 PIEZA VID TEMPLADO CORR SD SIN SER USD 10.43 USD 104.30

1408 10 PIEZA VID VERDE 4X382X672mm TEMPP CORR SD USD 13.29 USD 132.90

SUBTOTAL USD 18,246.90

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 18,246.90
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 2,919.50
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 21,166.40
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SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
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COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 066/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 3/27/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1759D 5.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 18,800.00

TM1760I 7.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 26,320.00

0033903 MX 10.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 29,900.00

SUBTOTAL $ 75,020.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 75,020.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 12,003.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 87,023.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 067/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/1/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226167 6.00 PIEZAS QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,190.00 $ 13,140.00

219801 6.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,190.00 $ 13,140.00

SUBTOTAL $ 26,280.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 2,628.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 23,652.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 3,784.32
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 27,436.32

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 068/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/2/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1759D 3.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 11,280.00

TM1760I 10.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 37,600.00

SUBTOTAL $ 48,880.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 48,880.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 7,820.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 56,700.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 069/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/2/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

001658 MX 25.00 PIEZA SEMECCON1504 CONCHA DE 42 CM CON LUNA PRINCIPAL CONVEXA DR-IZ $ 710.00 $ 17,750.00

0000287 MX 25.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 17,000.00

SUBTOTAL $ 34,750.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 34,750.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,560.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 40,310.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 038/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/3/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

001658 MX 15.00 PIEZA SEMECCON1504 CONCHA DE 42 CM CON LUNA PRINCIPAL CONVEXA DR-IZ $ 710.00 $ 10,650.00

0033900 MX 15.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 22,350.00

0033903 MX 25.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 74,750.00

0033905 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 59,800.00

SUBTOTAL $ 177,750.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 177,750.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 28,440.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 206,190.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 038/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/3/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1.00 PIEZA SMECURBANUSSD $ 3,690.00 $ 3,690.00

1.00 PIEZA SMECURBANUSSI $ 2,990.00 $ 2,990.00

5.00 PIEZA SMECCAS17142 $ 2,990.00 $ 14,950.00

5.00 PIEZA SMECBRA2570 $ 2,990.00 $ 14,950.00

5.00 PIEZA SMECBAS1803 $ 490.00 $ 2,450.00

5.00 PIEZA SMECBAS1804 $ 649.00 $ 3,245.00

SUBTOTAL $ 42,275.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 42,275.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 6,764.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 49,039.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 072/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/8/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1759D 4.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 15,040.00

TM1760I 9.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 33,840.00

SUBTOTAL $ 48,880.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 48,880.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 7,820.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 56,700.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 074/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 2/9/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

237894 10.00 UND EMP VULC CAUCHO MC NEGRO PARABRISA

442704 10.00 UND MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

222058 5.00 UND CERRADURA LI C/LLAVE ZAMAK NEGRO

5400 4.00 UND PULSADOR NO LUZ INTERNA EMPOTRAR 24V 5A

5401 4.00 UND INTR NO LUZ INTERNA EMPOTRAR 24V 8A

42725 5.00 UND AVISO LENTE LUZ PASIL 14X14mm

74811 5.00 UND AVISO LENTE ESCALA PASAJ 14X14mm

63695 5.00 UND PLACA ACRILICO AZAFATA 14X14mm

2020 5.00 UND PULSADOR NC SLP SOBREPTO

4564 5.00 UND PULSADOR NO AP EMERG EMPOTRAR

464938 5.00 UND PNL/MOD MUX TECLAS 12

450854 5.00 UND UND RETEN LUBRIC 1/4

75783 5.00 UND INTR NO AP EMERG SOBREPTO 24V 0.5A

59951 20.00 m PERF RIG U PVC GRIS CL PISO

63827 10.00 UND LUZ CORTESIA LED BLANCA MV 50mm

10770 5.00 UND LUZ REGLETA LED BLANCA 24V

302 100.00 UND LAM LIS MAD COMP GRIS 2X1220X3060mm

2284 50.00 UND LAM LIS MAD COMP GRIS 2X1220X2440mm

6084 30.00 UND MNJ CLG OPT UR

10774 5.00 UND PERF RIG IRREG PP NEGRO ACABA EXTE

10773 5.00 UND PERFRIG IRREG PP NEGRO ACAB EXTE

58280 5.00 UND ASIDERO LD S/LLAVE AC CR AMARILLA

276464 5.00 UND PERF REC RIEL AL ACAB EXTE

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 075/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/11/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

001658 MX 8.00 PIEZA SEMECCON1504 CONCHA DE 42 CM CON LUNA PRINCIPAL CONVEXA DR-IZ $ 710.00 $ 5,680.00

0000287 MX 8.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 5,440.00

0033900 MX 8.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 11,920.00

0033903 MX 10.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 29,900.00

0033905 MX 8.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 23,920.00

SUBTOTAL $ 76,860.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 76,860.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 12,297.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 89,157.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 074/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: PROYECTO GDL/CHIHUAHUA FECHA: 4/17/2024

PROVEEDOR: CENTRO DE SUPERFICIES Y DISEÑO, S.A DE C.V

R.F.C. CSD140324333 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ROSALINDA TERÁN

DIRECCIÓN: NORTE 65, 1098 ESQ PONIENTE 148, IND VALLEJO TRANSPORTE A CARGO DE:

AZCAPOTZALCO, CDMX
GDL
CIUDAD: NUESTRO CONDUCTO

TELÉFONO: 55 46062262 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
rteran@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA 196104703 BBVA BANCOMER

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

30.00 LAMINAS FENOLICO Humo 2108 MT. Hoja de 1.22 x 3.06m (4x10 ft) +/- 2 mm de espesor. $ 1,461.31 $ 43,839.30

SUBTOTAL $ 43,839.30
MONEDA: PESOS MÉXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 43,839.30
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 7,014.29
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 50,853.59
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 077/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/17/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

001658 MX 20.00 PIEZA SEMECCON1504 CONCHA DE 42 CM CON LUNA PRINCIPAL CONVEXA DR-IZ $ 710.00 $ 14,200.00

0000287 MX 20.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 13,600.00

0033901 MX 40.00 PIEZA SMECURBAN18 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 18cm $ 1,290.00 $ 51,600.00

0033903 MX 15.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 44,850.00

0033905 MX 15.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 44,850.00

SUBTOTAL $ 169,100.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 169,100.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 27,056.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 196,156.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 078/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/8/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1759D 10.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 37,600.00

TM1760I 10.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 37,600.00

SUBTOTAL $ 75,200.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 75,200.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 12,032.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 87,232.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 079/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/8/2024

PROVEEDOR:

R.F.C. / NIT FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO:

DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8

BODEGA 01
CIUDAD: COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL $ -
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 080/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 4/18/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226167 10.00 PIEZAS QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,190.00 $ 21,900.00

219801 10.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,190.00 $ 21,900.00

SUBTOTAL $ 43,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 4,380.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 39,420.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 6,307.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 45,727.20

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 081/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/19/2024

RESURTIDO 12m Qro

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

433436 10.00 PIEZA VID C/S T 5X66X855mm TEMPP EST SD USD 7.41 USD 74.10

457510 25.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 32.52 USD 813.00

457519 20.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 44.64 USD 892.80

457520 20.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 38.72 USD 774.40

457524 20.00 PIEZA VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD USD 16.41 USD 328.20

457527 15.00 PIEZA VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD USD 13.07 USD 196.05

457556 25.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 36.64 USD 916.00

457583 25.00 PIEZA VID C/S T 5X176X418mm TEMPP FJ CMP LI USD 9.07 USD 226.75

459501 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1445mm TEMPP VANO SD USD 109.74 USD 1,097.40

459502 25.00 PIEZA VID VERDE 5X855X1445mm TEMPP VANO LD USD 85.09 USD 2,127.25

459503 20.00 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.69 USD 3,413.80

459504 20.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 150.87 USD 3,017.40

459505 20.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1254mm TEMPP TRAS LD USD 122.35 USD 2,447.00

459506 10.00 PIEZA VID VERDE 5X640X1875mm TEMPP VANO LI USD 82.58 USD 825.80

459507 25.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO SD USD 140.94 USD 3,523.50

459508 20.00 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD USD 170.90 USD 3,418.00

459509 20.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD USD 157.38 USD 3,147.60

459510 20.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1229mm TEMPP VANO LD USD 119.91 USD 2,398.20

459642 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI USD 248.46 USD 2,484.60

460656 30.00 PIEZA VID VERDE 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 209.49 USD 6,284.70

SUBTOTAL USD 38,406.55

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 38,406.55
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 6,145.05
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 44,551.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 082/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 4/19/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

POR TRIANGULACIÓN
R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

86145 10.00 UND FAN DE CONDENSADOR SK $ -

86146 30.00 UND BLOWER DE EVAPORADOR SK $ -

86147 20.00 UND SENSOR DE LA TEMPERADURA SK $ -

86148 30.00 UND FILTRO SECADOR SK $ -

86149 15.00 UND VALVULA DE EXPANSION 067N702 SK $ -

86150 1.00 UND INTERRUPTOR DE ALTA PRESION SK $ -

86151 1.00 UND INTERRUPTOR DE BAJA PRESION SK $ -

86152 50.00 UND CAPACITOR $ -

86153 35.00 UND SELLO DE MECANICO DEL COMPRESOR BITZ $ -

86154 6.00 UND CLUTCH 2A2B,260/160 SK $ -

86155 2.00 UND PANEL DE CONTROL SK-12S SK $ -

86156 5.00 UND FUSIBLE KLCJ-2310 SK $ -

86157 6.00 UND ALTERNADOR BOSCH 150A 2A 100 SK $ -

86159 5.00 UND VALVULA DE CARGA SK $ -

86160 7.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/1000) SK $ -

86161 7.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/1000) SK $ -

86162 7.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/724) SK $ -

86163 7.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/768) SK $ -

86164 7.00 UND MANG DE ALTA PRESION DEFROSTER (13/500) SK $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 083/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: PROYECTO GDL/CHIHUAHUA FECHA: 4/25/2024

PROVEEDOR: CENTRO DE SUPERFICIES Y DISEÑO, S.A DE C.V

R.F.C. CSD140324333 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ROSALINDA TERÁN

DIRECCIÓN: NORTE 65, 1098 ESQ PONIENTE 148, IND VALLEJO TRANSPORTE A CARGO DE:

AZCAPOTZALCO, CDMX
GDL
CIUDAD: NUESTRO CONDUCTO

TELÉFONO: 55 46062262 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
rteran@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA 196104703 BBVA BANCOMER

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

30.00 LAMINAS FENOLICO Humo 2108 MT. Hoja de 1.22 x 3.06m (4x10 ft) +/- 2 mm de espesor. $ 1,461.31 $ 43,839.30

SUBTOTAL $ 43,839.30
MONEDA: PESOS MÉXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 43,839.30
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 7,014.29
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 50,853.59
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 084/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: PROYECTO GDL/CHIHUAHUA FECHA: 4/25/2024

PROVEEDOR: CENTRO DE SUPERFICIES Y DISEÑO, S.A DE C.V

R.F.C. CSD140324333 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ROSALINDA TERÁN

DIRECCIÓN: NORTE 65, 1098 ESQ PONIENTE 148, IND VALLEJO TRANSPORTE A CARGO DE:

AZCAPOTZALCO, CDMX
GDL
CIUDAD: NUESTRO CONDUCTO

TELÉFONO: 55 46062262 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
rteran@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA 196104703 BBVA BANCOMER

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

24.00 LAMINAS FENOLICO Humo 2108 MT. Hoja de 1.22 x 3.06m (4x10 ft) +/- 2 mm de espesor. $ 1,461.31 $ 35,071.44

SUBTOTAL $ 35,071.44
MONEDA: PESOS MÉXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 35,071.44
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,611.43
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 40,682.87
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 086/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/14/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO:

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

457510 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 26.10 $ 261.00

457519 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 35.40 $ 354.00

457520 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 33.36 $ 333.60

457524 10.00 PIEZA VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD $ 13.76 $ 137.60

457527 10.00 PIEZA VID GRIS 5X66X1535mm TEMPP EST LD $ 15.50 $ 155.00

457556 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL $ 31.39 $ 313.90

457583 10.00 PIEZA VID C/S T 5X176X418mm TEMPP FJ CMP LI $ 11.10 $ 111.00

458340 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1286mm TEMPP PEG FI SD $ 113.63 $ 1,136.30

459501 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1445mm TEMPP VANO SD $ 68.76 $ 687.60

459502 10.00 PIEZA VID VERDE 5X855X1445mm TEMPP VANO LD $ 56.62 $ 566.20

459503 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD $ 111.85 $ 1,118.50

459504 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD $ 111.85 $ 1,118.50

459505 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1254mm TEMPP TRAS LD $ 82.96 $ 829.60

459506 10.00 PIEZA VID VERDE 5X640X1875mm TEMPP VANO LI $ 59.94 $ 599.40

459507 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO SD $ 108.25 $ 1,082.50

459508 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1580X1445mm TEMPP VANO LD $ 111.84 $ 1,118.40

459509 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1445mm TEMPP VANO LD $ 111.85 $ 1,118.50

459510 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1229mm TEMPP VANO LD $ 81.76 $ 817.60

459642 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI $ 142.69 $ 1,426.90

460656 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD $ 97.92 $ 979.20

466867 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1252X1420mm TEMPP VANO LI $ 132.48 $ 1,324.80

467028 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1434X1580mm TEMPP VANO LI $ 169.10 $ 1,691.00

467044 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1434X1580mm TEMPP VANO LI $ 169.10 $ 1,691.00

467065 10.00 PIEZA VID VERDE 5X950X1434mm TEMPP VANO LI $ 101.67 $ 1,016.70

467069 10.00 PIEZA VID VERDE 5X1105X1434mm TEMPP PEG FI SD $ 118.26 $ 1,182.60

467112 10.00 PIEZA VID C/S 5X111X1108mm TEMPP EST LD $ 10.49 $ 104.90

SUBTOTAL $ 21,276.30
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 21,276.30
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,404.21
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 24,680.51
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 003/2021
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE PAGO: OP: 9509 FECHA: 1/7/2021

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

298504 PIEZA VIDRIO GRIS 5X772X1105mm TEM PLANO VANO LI USD 0.00

298506 PIEZA VIDRIO GRIS 4X555X639mm TEM PLANO LI USD 0.00

298508 PIEZA VID GRIS 5X912X1580mm TEMPP VANO LI USD 0.00

298512 PIEZA VID GRIS 5X616X1550mm TEMPP VANO LI USD 0.00

298513 PIEZA VID GRIS 5X912X1580mm TEMPP VANO LI USD 0.00

298631 PIEZA VID GRIS 5X542X906mm TEMPP VANO LI USD 0.00

298743 PIEZA VID TEMPLADO PEG FI SD SER PAR USD 0.00

299913 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 0.00

298985 PIEZA VID GRIS 5X912X1105mm TEMPP FIJO INF LI USD 0.00

298751 PIEZA VID GRIS 4X414X479mm TEMPP CORR SD USD 0.00

299915 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 0.00

299914 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 0.00

357215 PIEZA VID C/SER T 5X66X1550mm TEMPP EST SD USD 0.00

357213 PIEZA VID C/SER T 5X66X1105mm TEMPP EST SD USD 0.00

286558 PIEZA VID C/S T 5X66X1580mm TEMPP EST SD USD 0.00

298415 30.00 PIEZA VID C/S T 5X315X1105mm TEMPP EST LD USD 0.00

298511 PIEZA VID GRIS 5X616X1550mm TEMPP VANO LD USD 0.00

298510 20.00 PIEZA VID GRIS 5X912X1580mm TEMPP VANO LD USD 0.00

298622 PIEZA VID GRIS 4X479X735mm TEMPP CORR SD USD 0.00

298585 PIEZA VID TEMPLADO PEG FI SD SER PAR USD 0.00

298755 PIEZA VID C/SER T 5X66X1026mm TEMPP EST LI USD 0.00

298724 PIEZA VID GRIS 4X479X515mm TEMPP CORR SD USD 0.00

298984 PIEZA VID GRIS 5X912X1105mm TEMPP FIJO INF LD USD 0.00

298802 PIEZA VIDRIO GRIS 4X559X1986MILIMETROS TEMPLADO PLANO PUERTA SIN DENOMINACION USD 0.00

298065 PIEZA VID GRIS 4X409X1986 mm TEM PLANO PUERTA L IZQ USD 0.00

298999 PIEZA VID C/SER T 5X66X972mm TEMPP EST LD USD 0.00

298416 PIEZA VID GRIS 5X1405X1441mm TEMPP RUTEROS LD USD 0.00

298070 PIEZA VID GRIS 4X409X1986 mm TEMP PLANO PUERTA L DER USD 0.00

298754 PIEZA VID C/SER T 5X121X908mm TEMPP EST LI USD 0.00

298998 PIEZA VID C/SER T 5X91X900mm TEMPP EST LD USD 0.00

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 087/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/13/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219721 10.00 PIEZAS QA-60001 L TX BUSSCAR URBANUS8 PLUS S5 DR 17, CON RESAQUE P/ESPEJO $ 2,510.00 $ 25,100.00

SUBTOTAL $ 25,100.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 2,510.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 22,590.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 3,614.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 26,204.40

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 El siguiente número debe figurar en toda
la correspondencia, papeles de envío y
facturas relacionadas:

088/2024

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE PAGO: FECHA: 5/13/2024

PROVEEDOR:

R.F.C. ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD
DIRECCIÓN: SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: COL. EL VENADO
TELÉFONO: MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
C.P. 42185
E-MAIL: Tel. 442 226 5227
AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

298504 15.00 USD 33.58 USD 503.70

298508 15.00 USD 54.26 USD 813.90

298512 15.00 USD 36.01 USD 540.15

298513 10.00 USD 19.83 USD 198.30

298631 15.00 USD 20.39 USD 305.85

299913 10.00 USD 17.58 USD 175.80

357215 10.00 USD 8.41 USD 84.10

286558 15.00 USD 5.56 USD 83.40

298415 20.00 USD 14.35 USD 287.00

298511 15.00 USD 37.59 USD 563.85

298510 15.00 USD 54.26 USD 813.90

298622 15.00 USD 13.67 USD 205.05

298724 15.00 USD 10.28 USD 154.20

298984 15.00 USD 37.98 USD 569.70

298999 10.00 USD 3.42 USD 34.20

298416 10.00 USD 76.16 USD 761.60

298070 10.00 USD 26.55 USD 265.50

298754 10.00 USD 5.75 USD 57.50

298998 10.00 USD 4.32 USD 43.20

SUBTOTAL USD 6,460.90

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la SUBTOTAL USD 6,460.90

IVA 16%
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturasUSD
y correspondencia.
1,033.74
Prestar especial atención al lugar de entrega y deTOTAL USD 7,494.64
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA
Georgina Martínez G. NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 089/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 5/14/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

208624 2.00 UND ENS SOP EXTINTOR PRFVBUSSTAR DD

6437 100.00 UND LLAVE SD NA ZAMAK AMARILLA

256312 30.00 UND LUZ REVERSA LED BLANCA 24V 96mm

220336 4.00 UND EMP VULC CAUCHO MC NEGRO PARABRISA

3627 10.00 UND LUZ RETROREF - BLANCA - 60mm

25531 10.00 UND LUZ PERIMETRAL LED BLANCA MV 85mm

73263 10.00 UND LUZ INTERMITEN LED AMBAR 24V 00mm

73416 10.00 UND LUZ DIRECCION LED AMBAR 24V 96mm

73417 10.00 UND LUZ FRENO LED ROJA 24V 96mm

256312 10.00 UND LUZ REVERSA LED BLANCA 24V 96mm

271795 10.00 UND LUZ BODE LED BLANCA 24V 36mm

272203 15.00 UND FARO ALTO LED BLANCA MV 107mm

272268 15.00 UND FARO BAJO LED BLANCA MV 107mm

272310 10.00 UND LUZ DIRECCION LED AMBAR MV 133mm

279372 10.00 UND LUZ DIRECCION LED RB MV 133mm

293784 10.00 UND PNL TECLAS 17

380576 5.00 UND CONTROLADOR RECT DIGIT 8-24V

428765 5.00 UND CONTROLADOR CUAD MIDI 24V

255058 5.00 UND ENS RECIBIDOR MET UP S5 AS

380369 5.00 UND ENS PERSIANA MET UP S5 A

1653 5.00 UND PIN RECT AC 25x68x38mm

6558 5.00 UND ENS SEGUIDOR SUP PTA SERV 154mm

8810 5.00 UND BARRA ESTABILIZADORA 260mm DIS 8508925

17693 5.00 UND MEC SLP RADIAL SUP 24V

23651 5.00 UND MEC MANIVELA SD PTA INSP 66 mm

25599 5.00 UND MEC BISAGRA LIBRO SD PTA INSP 60mm

25600 5.00 UND MEC BISAGRA LIBRO SD PTA INSP 60mm

36854 5.00 UND MEC SLP RADIAL INF 24V

40077 5.00 UND PIN RED AC 60x60x25mm

218804 5.00 UND MEC BISAGRA PLANA LD GENERAL 84 mm

218909 5.00 UND MEC BISAGRA LIBRO LD GENERAL 90.3 mm

218927 5.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LI PTA INSP 105 mm

218937 5.00 UND MEC BISAGRA ESPECIAL LI PTA INSP 105 mm

282644 5.00 UND PIN RED AC 60x60x30mm

5382 20.00 UND ACTUADOR N LINEAL DOBLE 12mm 75 BMP

58921 5.00 UND RESORTE A GAS C/ROTULA 16LBF L290mm

58927 5.00 UND RESORTE GAS 60lbf 410ROTULA MACHO

58930 5.00 UND RESORTE GAS 80lbf 680ROTULA MACHO

51713 10.00 UND BASE GUIA NYLON NEGRO 92mm

219073 15.00 UND PUNT CURVA ABS CROMADO 234X464mm

219087 15.00 UND PUNT CURVA ABS CROMADO 234X464mm

219096 15.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 166X149mm

219102 15.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 166X151mm

219107 15.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 164X145X100mm

219111 15.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 145X164X96mm

219118 15.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 90X56mm

219126 15.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 96X56mm

219130 15.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 80X45mm

219136 15.00 UND ARO LUZ ABS NEGRO 70X20mm

1287 5.00 UND CIERRE SD NA PP NEGRO

5038 5.00 UND MANIJA OVAL SD S/LLAVE PP NEGRO

25683 5.00 UND MANIJA RECT LI S/LLAVE ZAMAK GRIS CL

25685 5.00 UND CERROJO LI S/LLAVE ZAMAK GRIS CL

54338 5.00 UND MANIJA CIRC SD C/LLAVE ZAMAK NEGRO

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 089/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 5/14/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 091/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 5/15/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

298510 10.00 PIEZA VID GRIS 5X912X1580mm TEMPP VANO LD

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 092/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/23/2024

PARA ENTREGA EN LA SEGUNDA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEMANA DE JUNIO 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 50.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 314,700.00

SUBTOTAL $ 314,700.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 314,700.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 50,352.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 365,052.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 092/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/23/2024

PARA ENTREGA EN LA PRIMER SEMANA

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. DE AGOSTO 2024
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 50.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 314,700.00

SUBTOTAL $ 314,700.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 314,700.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 50,352.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 365,052.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 094/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/23/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226167 50.00 PIEZAS QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,190.00 $ 109,500.00

219801 50.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,190.00 $ 109,500.00

SUBTOTAL $ 219,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 21,900.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 197,100.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 31,536.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 228,636.00

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 095/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 5/28/2024

PARABRISAS 380
PROVEEDOR: LAMINADOS EUROPA SA DE CV

R.F.C. LEU101221QE5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: COL. CIUDAD DEL SOL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: ZAPOPAN, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

248690 4.00 PIEZA VIDRIO PARABRISAS PANORAMICO 380 USD 383.50 USD 1,534.00

SUBTOTAL USD 1,534.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 1,534.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 245.44
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 1,779.44
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 096/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 5/28/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

001658 MX 35.00 PIEZA SEMECCON1504 CONCHA DE 42 CM CON LUNA PRINCIPAL CONVEXA DR-IZ $ 710.00 $ 24,850.00

0033901 MX 35.00 PIEZA SMECURBAN18 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 18cm $ 1,290.00 $ 45,150.00

0033900 MX 35.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 52,150.00

0033903 MX 25.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 74,750.00

0033905 MX 25.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 74,750.00

TM1759D 10.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 37,600.00

TM1760I 10.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 37,600.00

SUBTOTAL $ 346,850.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 346,850.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 55,496.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 402,346.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 097/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/28/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL

POR DEFINIR
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226671 5.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 11,250.00

226673 5.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 11,250.00

SUBTOTAL $ 22,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 2,250.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 20,250.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 3,240.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 23,490.00

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 098/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 6/3/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0004786 MX 25.00 PIEZA SMECDINA42 CONCHA CON LUNA PLANA DE 42cm $ 680.00 $ 17,000.00

SUBTOTAL $ 17,000.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 17,000.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,720.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 19,720.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 099/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/3/2024

POR TRIANGULACIÓN
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS para proyectos chihuahua
R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

86145 10.00 UND FAN DE CONDENSADOR SK $ -

86146 50.00 UND BLOWER DE EVAPORADOR SK $ -

86147 20.00 UND SENSOR DE LA TEMPERADURA SK $ -

86148 30.00 UND FILTRO SECADOR SK $ -

86149 15.00 UND VALVULA DE EXPANSION 067N702 SK $ -

86150 1.00 UND INTERRUPTOR DE ALTA PRESION SK $ -

86151 1.00 UND INTERRUPTOR DE BAJA PRESION SK $ -

86152 25.00 UND CAPACITOR $ -

86153 50.00 UND SELLO DE MECANICO DEL COMPRESOR BITZ $ -

86154 6.00 UND CLUTCH 2A2B,260/160 SK $ -

86155 2.00 UND PANEL DE CONTROL SK-12S SK $ -

86157 10.00 UND ALTERNADOR BOSCH 150A 2A 100 SK $ -

86159 5.00 UND VALVULA DE CARGA SK $ -

86160 7.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/1000) SK $ -

86161 7.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/1000) SK $ -

86162 7.00 UND MANGUERA DE ALTA PRESION (22/724) SK $ -

86163 7.00 UND MANGUERA DE BAJA PRESION (28/768) SK $ -

86164 7.00 UND MANG DE ALTA PRESION DEFROSTER (13/500) SK $ -

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 100/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/5/2024

MATERIAL PARA AMACEN

PROVEEDOR: SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO S.A. DE C.V.

R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

12.00 PIEZA PELICULA 18PLG $ 202.50 $ 2,430.00

20.00 PIEZA PELICULA 5 PULG $ 67.50 $ 1,350.00

5.00 PIEZA MASKING18 3 / 4 $ 15.90 $ 79.50

5.00 PIEZA MASKING24 1” $ 20.44 $ 102.20

4.00 PIEZA RESISTOL 5000 ( 250 ML ) $ 88.40 $ 353.60

25.00 PIEZA CINTADE CANELA 48X150 $ 52.00 $ 1,300.00

25.00 PIEZA CINTA TRANSPARENTE 40 X150XMM $ 45.60 $ 1,140.00

SUBTOTAL $ 6,755.30
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 6,755.30
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,080.85
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 7,836.15
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 101/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
N/A OP: FECHA: 6/18/2024

VENTA
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

88815 30.00 UND BOMBONA NEUMATICA SILLA CONDUCTOR MET

1286 20.00 m EMPAQUE IRREGULAR CAUCHO MACIZO NEGRO VENTANAS

1289 20.00 m EMP IRREG CAUCHO MC NEGRO VENTANAS

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 102/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/13/2024

PROVEEDOR: DOGA MEXICO COMPONENTES S.A. DE C.V.

R.F.C. IMS140305F78 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Gerardo Ramirez

DIRECCIÓN: Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: Queretaro COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 442 592 6284 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

11.00 PIEZA 31903843BI0 WIPER MOTOR 50 NM/24 Volt USD 185.08 USD 2,035.88

SUBTOTAL USD 2,035.88

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,035.88
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 325.74
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 2,361.62
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 102/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/11/2024

PROVEEDOR: DOGA MEXICO COMPONENTES S.A. DE C.V.

R.F.C. IMS140305F78 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: Gerardo Ramirez

DIRECCIÓN: Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: Queretaro COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 442 592 6284 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

USD 0.00

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 0104/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 6/19/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO:

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

480430 15.00 PIEZA VID GRIS 5X340X1940mm TEMPP VANO LI USD 33.84 USD 507.60

480201 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 33.27 USD 332.70

480202 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 20.37 USD 203.70

467112 10.00 PIEZA VID C/S T 5X111X1108mm TEMPP EST LD USD 10.11 USD 101.10

480280 15.00 PIEZA VID GRIS 5X66X1387mm TEMPP EST LD USD 3.47 USD 52.05

480206 15.00 PIEZA VID GRIS 5X66X963mm TEMPP EST LD USD 4.08 USD 61.20

480442 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 4.58 USD 45.80

480205 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 9.60 USD 96.00

467111 15.00 PIEZA VID C/S T 5X65X1087mm TEMPP FJ CMP LI USD 6.26 USD 93.90

480288 10.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 45.89 USD 458.90

480189 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1172X1275mm TEMPP VANO LI USD 79.62 USD 1,194.30

480227 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1275X1434mm TEMPP VANO SD USD 85.55 USD 1,283.25

480264 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1275X1434mm TEMPP VANO LD USD 81.26 USD 1,218.90

480283 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1203X1397mm TEMPP RUTEROS LD USD 73.93 USD 1,108.95

480286 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1105X1374mm TEMPP VANO LI USD 75.88 USD 1,138.20

480221 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1175X1434mm TEMPP VANO SD USD 83.00 USD 1,245.00

480237 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1275X1434mm TEMPP VANO LD USD 85.55 USD 1,283.25

480163 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1275X1434mm TEMPP VANO LI USD 85.55 USD 1,283.25

480167 15.00 PIEZA VID GRIS 5X1275X1434mm TEMPP VANO LI USD 123.10 USD 1,846.50

255607 30.00 PIEZA VID VERDE 5X1405X1697mm TEMPC CAB LI USD 128.63 USD 3,858.90

234013 10.00 PIEZA VID VERDE 4X555X639mm TEMPP EST LI USD 16.38 USD 163.80

480184 10.00 PIEZA VID TEMPLADO CORR SD SIN SER USD 48.15 USD 481.50

480270 15.00 PIEZA VID GIRS 5X1191X1275mmTEMPP VANO LD USD 45.48 USD 682.20

445637 15.00 PIEZA VID C/ST 5X315X1305mm TEMPP EST LD USD 28.73 USD 430.95

480444 10.00 PIEZA VID TEMPLADO CORR SD SIN SER USD 28.78 USD 287.80

459816 15.00 PIEZA VID VERDE 4X509X1395mm TEMPP PUERTA LI USD 32.64 USD 489.60

459818 15.00 PIEZA VID VERDE 4X509X694mm TEMPP PUERTA LI USD 17.78 USD 266.70

459819 15.00 PIEZA VID VERDE 4X509X826mm TEMPP PUERTA LD USD 19.79 USD 296.85

459820 15.00 PIEZA VID VERDE 4X509X1263mm TEMPP PUERTA LD USD 29.24 USD 438.60

480498 15.00 PIEZA VID GRIS 4X559X1699MILIMETROS TEMPP PUERTA LI USD 76.43 USD 1,146.45

SUBTOTAL USD 22,097.90

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % USD 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 22,097.90
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 3,535.66
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 25,633.56
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 085/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/14/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO:

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1408 10.00 UND 1408GR GT CORLAT S5ARTICULADO TEM EO $ 14.56 $ 145.60

3076 10.00 UND 3076 GT CORLAT TEM S5 EO $ 15.43 $ 154.30

1412 10.00 UND 1412 GT CORLAT TEM S5 EO $ 12.03 $ 120.30

3075 10.00 UND 3075 GT CORLAT TEM S5 EO $ 10.15 $ 101.50

286558 10.00 UND 286558 GT SIDLAT TEM S5 EO $ 12.26 $ 122.60

234013 20.00 UND 234013 GT CORDI TEM S5 EO $ 18.75 $ 375.00

223263 10.00 UND 223263 GRI SIDDE LAM S5 EO $ 49.54 $ 495.40

228233 10.00 UND 228233 GT LETDE TEM S5 EO $ 54.00 $ 540.00

298504 $ 61.08 $ -

298508 $ 107.64 $ -

298512 $ 65.59 $ -

298513 $ 35.96 $ -

298631 $ 36.98 $ -

299913 $ 29.85 $ -

357215 $ 15.63 $ -

286558 $ 15.74 $ -

298415 $ 27.71 $ -

298511 $ 65.85 $ -

298510 $ 95.25 $ -

298622 $ 24.67 $ -

298724 $ 19.95 $ -

298984 $ 76.72 $ -

298999 $ 5.45 $ -

298416 $ 152.49 $ -

298070 $ 51.91 $ -

298754 $ 8.41 $ -

298998 $ 6.41 $ -

SUBTOTAL $ 2,054.70
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 2,054.70
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 328.75
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 2,383.45
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
298504 61.08
298508 107.64
298512 65.59
298513 35.96
298631 36.98
299913 29.85
357215 15.63
286558 15.74
298415 27.71
298511 65.85
298510 95.25
298622 24.67
298724 19.95
298984 76.72
298999 5.45
298416 152.49
298070 51.91
298754 8.41
298998 6.41
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 105/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
N/A OP: FECHA: 7/3/2024

VENTA
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

451789 40.00 UND PROTECTOR BOMPER LADO DERECHO CAUCHO NATURAL NEGRO

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 106/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 7/3/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033903 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 59,800.00

0033905 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 59,800.00

SUBTOTAL $ 119,600.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 119,600.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 19,136.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 138,736.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 108/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 7/5/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: administracion@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

218324 2.00 PIEZAS WA-60009 TX BUSSTAR DD INFERIOR 14-16 busstar X10 $ 6,870.00 $ 13,740.00

SUBTOTAL $ 13,740.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 1,374.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 12,366.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 1,978.56
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 14,344.56

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 109/2024
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 7/17/2024

CHIHUAHUA
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link].c
o
PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

466867 25.00 PIEZA VIDRIO VERTE PLANO VANO LADO IZQUIERDO USD 119.50 USD 2,987.50

VIDRIO VERDE PLANP PEGADO FIJO INFERIOR SIN

467069 25.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 106.71 USD 2,667.75

467079 40.00 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 0.00

457524 20.00 PIEZA VID C/S T 5X111X907mm TEMPP EST LD USD 16.41 USD 328.20

298415 30.00 PIEZA VID C/S T 5X315X1105mm TEMPP EST LD USD 16.93 USD 507.90

VIDRIO CON SERIGRAFÍA TOTAL ESTRUCTURAL

467112 25.00 PIEZA
LADO DERECHO
VIDRIO PEGADO FIJO SIN DENOMINACIÓN
467078 30.00 PIEZA SERIGRAFÍA TOTAL

SUBTOTAL USD 6,491.35

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 6,491.35
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,038.62
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 7,529.97
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 CARROCERÍAS Y AUTOBUSES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 135/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/19/2023

UNIDADES OF
PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO

GUADALAJARA, JAL
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

464794 10.00 PIEZA VIDRIO VERDE PLANO PUERTA LADO DERECHO USD 233.61 USD 2,336.10

424140 10.00 PIEZA VUD TEMPP CORR LD USD 22.94 USD 229.40

289791 10.00 PIEZA VIDRIO PLANO VANO SIN DENOMINACIÓN USD 14.10 USD 141.00

SUBTOTAL USD 2,706.50

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,706.50
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 433.04
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 3,139.54
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 107/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
N/A OP: FECHA: 7/11/2024

VENTA
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1290 10.00 UND PERF REC U AL MARCO VEN

234096 10.00 UND MARCO VENTANA CORR ARRIBA PEG 857mm

63827 5.00 UND LUZ CORTESIA LED BLANCA MV 50mm

71401 10.00 UND LUZ DELIMITADA LED BLANCA 24V 40mm

2765 12.00 UND REMACHE POP ESTANDAR AC/AL

289796 2.00 UND MARCO VENTILETE

204189 10.00 UND ENS INSERTO MET OPTIMUSS UR

204230 12.00 UND ARANDELA CAUCHO

6901 10.00 UND TORR AV PHL

209 10.00 UND ARANDELA AC

424132 2.00 UND MARCO VENTANA CORR ARRIBA PEG 857mm

216822 6.00 UND CERROJO SD S/LLAVE

2138 10.00 m EMPAQUE FLOCK

1289 4.00 m BOCEL LAMEVDI

1290 4.00 m PERFIL ALUMINIO

254 4.00 UND REMACHE POP ESTANDAR AC/AC

219130 30.00 UND ARO LUZ ABS CROMADO 80X45mm

58922 8.00 UND RESORTE A GAS C/ROTULA 30LBF L435mm

70877 50.00 UND RELE INTERMITEN RECT VEHICUL 24V

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
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SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 109/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 7/17/2024

CHIHUAHUA
PROVEEDOR:

R.F.C. FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO:

DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8

BODEGA 01
CIUDAD: NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
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E-MAIL: AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

464850 10.00 PIEZA VID VERDE PAN LD USD 0.00

VIDRIO VERDE PLANO CABINA SIN

464858 10.00 PIEZA DENOMINACIÓN USD 0.00

465084 10.00 PIEZA VIDRIO PLANO PUERTA LADO DERECHO USD 0.00

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
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Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 110/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 7/19/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

6.00 PIEZA SMECDDX142 BASE A BRAZO DE ESPEJO RETROVISOR TIPO DDX14 Y/O BUSSCAR 380 $ 590.00 $ 3,540.00

SUBTOTAL $ 3,540.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,540.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 566.40
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Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 110/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/5/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0004786 MX 30.00 PIEZA SMECDINA42 CONCHA CON LUNA PLANA DE 42cm $ 680.00 $ 20,400.00

SUBTOTAL $ 20,400.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 20,400.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,264.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 23,664.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 111/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
N/A OP: FECHA: 8/5/2024

VENTA
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

285620 15.00 UND VALV EXPAN TERMO 5/8x3/4x7/16

467889 15.00 UND PNL / MOD MUX TECLAS 12

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 111/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
N/A OP: FECHA: 8/5/2024

VENTA
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

218859 30.00 UND CUBIERTA ABS GRIS CL 178X210mm

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 113/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/6/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0033903 MX 50.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 149,500.00

SUBTOTAL $ 149,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 149,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 23,920.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 173,420.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 116/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 7/31/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL PERIBUS

TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: GUADALAJARA, JAL.
E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

226167 5.00 PIEZAS QA-60019 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-DERECHO $ 2,190.00 $ 10,950.00

219801 1.00 PIEZAS QA-60020 L TX CD BUSSCAR URBANUS PLUS S5 16-17 L-IZQUIERDO $ 2,190.00 $ 2,190.00

226671 3.00 PIEZA WA-60001 TX URBANUS PLUS S5 DR $ 2,250.00 $ 6,750.00

226673 4.00 PIEZA WA-60002 TX URBANUS PLUS S5 IZQ $ 2,250.00 $ 9,000.00

SUBTOTAL $ 28,890.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 2,889.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 26,001.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 4,160.16
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 30,161.16

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 118/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/12/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0000287 MX 30.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 20,400.00

0033900 MX 50.00 PIEZA SMECURBAN21 BRAZO AUX CON LUNA CIRCULAR 21cm $ 1,490.00 $ 74,500.00

0033903 MX 50.00 PIEZA SMECBTM1759D BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO DERECHO $ 2,990.00 $ 149,500.00

0033905 MX 20.00 PIEZA SMECBTM1760I BRAZO Y SOPORTE TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 2,990.00 $ 59,800.00

TM1759D 30.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 112,800.00

TM1760I 10.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 37,600.00

SUBTOTAL $ 454,600.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 454,600.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 72,736.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 527,336.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 119/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/21/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

86158 2.00 UND COMPRESOR 4NFCY,2A2B,260/160 SK

248755 35.00 UND MEC BSG L IX R SD PTA CAB 100mm

407260 6.00 UND ENSAMBLE MARCO VENTANA CONDUCTOR METALICO GENERAL

464889 8.00 UND PNL/MOD MUX TECLA 12

428765 8.00 UND CONTROLADOR CUAD MIDI 24V

256312 30.00 UND LUZ REVERSA LED BLANCA 24V 96mm

71401 50.00 UND LUZ DELIMITADA LED BLANCA 24V 40mm

468505 8.00 UND LUZ ANTINIEBLA TASERA

468132 8.00 UND LUZ DIRECCIONAL LED AMBAR

468130 8.00 UND LUZ DIRECCIONAL LED AMBAR

468117 8.00 UND LUZ FRENO+POS LED ROJA

468115 8.00 UND LUZ FRENO+POS LED ROJA

467453 8.00 UND LUZ FRENO+POS LED ROJA

467451 8.00 UND LUZ FRENO+POS LED ROJA

467436 8.00 UND LUZ FRENO+POS LED DIODO

467426 8.00 UND LUZ DRL + POS + DIRECC LED IZQ

467416 8.00 UND LUZ DRL+POS+DIRECC DER LED

467517 8.00 UND FARO DELANTERO 24V 90mm

468531 8.00 UND LUZ REVERSA LED 24V 70mm

468685 8.00 UND LUZ ANTINIEBLA LED BLANCA

468939 8.00 UND COMPLEMENTO FARO PLASTICO CROMADO 120X120mm

468910 8.00 UND COMPLEMENTO DRL LD CROMADO 221X596mm

468914 8.00 UND COMPLEMENTO DRL LD CROMADO 221X596mm

468930 8.00 UND PERFIL BOMPER LD CROMADO 50X561mm

468934 8.00 UND PERFIL BOMPER LI 50X561mm

468998 8.00 UND COMPLEMENTO LUZ EXP CRIMADO 99x99mm

486880 3.00 UND SUB PTE DLD PLST BS 380

486881 3.00 UND SUB PTE DLI PLST BS 380

486885 3.00 UND ENSAMBLE BOMP EXT DEL CENTRAL 380 S2

486896 3.00 UND ENSAMBLE ALOJAMIENTO RAD BMPE PRFV 380 S2

4779 10.00 UND ESPEJO M INT RECT BIPL 170x285mm

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 120/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/22/2024

PROVEEDOR: LAMINADOS EUROPA SA DE CV

R.F.C. LEU101221QE5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: COL. CIUDAD DEL SOL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: ZAPOPAN, JAL. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

224665 25.00 PIEZA VID VERDE 7X1151X2241 mm LAM PAN SD USD 352.12 USD 8,803.00

SUBTOTAL USD 8,803.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 8,803.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,408.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 10,211.48
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 121/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/23/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadmexico@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 36.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,978.65 $ 71,231.40

226167 25.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,978.65 $ 49,466.25

SUBTOTAL $ 120,697.65
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 120,697.65
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 19,311.62
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 140,009.27
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 122/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/23/2024

ENTREGA A PARTIR DEL DÍA 23 DE

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. SEPTIEMBRE
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadmexico@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 29.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 182,526.00

SUBTOTAL $ 182,526.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 182,526.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 29,204.16
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 211,730.16
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 123/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/23/2024

ENTREGAR EN EL MES DE NOVIEMBRE

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadmexico@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 20.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 125,880.00

SUBTOTAL $ 125,880.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 125,880.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 20,140.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 146,020.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 124/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 8/23/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

261537 6.00 UND DSMP CCAL RECT ALIMENT 24V

85868 20.00 UND MECANISMO RACK BICICLETA GENERAL

219984 20.00 UND VID VERDE 5X396X1952mm TEMPC RUTEROS SD

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 125/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/26/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
BASE A BRAZO DEN ESPEJO, RETROVISOR TIPO DDX14 Y/O
2.00 PIEZA SMECDDX141 $ 1,890.00 $ 3,780.00
BUSSCAR 380 LADO DERECHO
BASE A BRAZO DEN ESPEJO, RETROVISOR TIPO DDX14 Y/O
8.00 PIEZA SMECDDX143 $ 1,890.00 $ 15,120.00
BUSSCAR 380 LADO IZQUIERDO
BASE A CHASIS DE ESPEJO RETROVISOR TIPO
10.00 PIEZA SMECDDX142 $ 590.00 $ 5,900.00
DDX14 Y/O BUSSCAR 380

SUBTOTAL $ 24,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 24,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,968.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 28,768.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 126/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/27/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadmexico@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

224670 3.00 PIEZA SMECMINITD ESPEJO RETROVISOR TIPO MINI TURIBUS BUSSCAR CON LED DERECHO NUEVO $ 4,590.00 $ 13,770.00

224671 3.00 PIEZA SMECMINITUI ESPEJO RETROVISOR TIPO MINI TURIBUS BUSSCAR CON LED IZQUIERDO NUEVO $ 4,590.00 $ 13,770.00

SUBTOTAL $ 27,540.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 27,540.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,406.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 31,946.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 127/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/27/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadmexico@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

437324 10.00 PIEZA 2000129232 VS913299GTN SIDLAT BUSURBANUS S5 VITCMRN $ 11.17 $ 111.70

445637 12.00 PIEZA 2000129234 VS913297GTN SIDDD BUSURBANUS S5 VITCMRN $ 31.91 $ 382.92

457551 22.00 PIEZA 2000129347 VS913199GTN SIDLAT BUSURBANUS S5 VITCMRN $ 15.13 $ 332.86

464965 12.00 PIEZA 2000129633 S913495GTN SIDIZQ BUSARTICULAS5 VITCMRN $ 21.64 $ 259.68

SUBTOTAL USD 1,087.16

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % USD 0.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 1,087.16
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 173.95
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 1,261.11
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 128/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/27/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadmexico@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

74161 5.00 PIEZA 2000121263 WA911548GTN PBSDD BUSX14 VITCMRN $ 3,680.00 $ 18,400.00

74160 7.00 PIEZA 2000121264 WA911545GTN PBSSUP BUSX14 DDS1 VITCMRN $ 4,900.00 $ 34,300.00

74162 13.00 PIEZA 2000121496 WA911547GTN PBSDI BUSX14 VITCMRN $ 3,680.00 $ 47,840.00

SUBTOTAL $ 100,540.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 100,540.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 16,086.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 116,626.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 129/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 8/29/2024

PROVEEDOR: BANDAS INTERNACIONALES SA DE CV

R.F.C. BIN120508C10 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JORGE DIAZ

DIRECCIÓN: VALLE DE LEÓN TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: LEÓN, GUANAJUATO NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 447 781 0101 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: jdm@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadmexico@[Link]
CTA. BANCARIA BANAMEX Clabe: 002225700400343990 [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

16.00 PIEZAS FIG. 2 FOAM NEGRO 70° A 75° MEDIDAS 38 X 500 X 1000 $ 1,050.00 $ 16,800.00

SUBTOTAL $ 16,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 16,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,688.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 19,488.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 130/2024
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/30/2024

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link].c
o
PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

366264 20.00 PIEZA VID GRIS 4X801X871mm USD 39.86 USD 797.20

240215 20.00 PIEZA VID C/SER T 4X1651X970mm USD 84.69 USD 1,693.80

240217 20.00 PIEZA VID C/SER T 4X1717X970mm USD 88.07 USD 1,761.40

SUBTOTAL USD 4,252.40

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 4,252.40
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 680.38
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 4,932.78
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 131/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 9/3/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219984 25.00 UND VID VERDE 5X396X1952mm TEMPC RUTEROS SD

228233 10.00 UND MONT RUTERO FRONTAL UP S5 AS

435108 4.00 UND ENS ACAB PTA BATERIA LI 568X1068MM

400262 5.00 UND MONT PTA ABAT EV RAD 850mm UP S5 P

298678 5.00 UND MONT TP ESC CJ DIR HDCA 540mm UP S5 P

400541 5.00 UND MONT TP ABATIBLE UREA 620mm UP S5 P

400536 5.00 UND MONT PTA ABAT EV CAT -- UP S5 P

475936 5.00 UND MONT TP ESC T COMB NAmm UP S5 A

466347 10.00 UND CIERRE RTC C/LLAVE ZAMAK

466919 10.00 UND LLAVE HEXAGONAL NEGRA

274502 5.00 UND ENS PTA CAT MET 380

248714 1.00 UND ENS ACAB PTA CAMA LD

1299 4.00 UND DESEMP 24V8A

57356 20.00 m TAPIZ PISO VINILO MADERA HIERRO

434346 4.00 UND ENS PERSIANA MET OPT UR

434046 4.00 UND ENS PERSIANAN MET OPT UR

434046 4.00 UND PERSIANA CSCEX DEL PRFV OPT PLSS SC

236411 12.00 UND LUZ DRL LED BLANCA 24V

236435 12.00 UND LUZ DRL LED BLANCA 24V

462524 2.00 UND SUB CSC EXT TRAS PLST OPT PLSS BM

462539 4.00 UND ENS BOMP EXT TRAS PLST OP

467686 4.00 UND EN PTE TLI PRFV OPT

467684 4.00 UND EN PTE TLI PRFV OPT

434128 1.00 UND SUB CSC EXT DEL PRFV OPT

466107 4.00 UND ENS TAPA PUNT DEL LD

466108 4.00 UND ENS TAPA PUNT DEL LI

466109 4.00 UND ENS BMEX DEL PRFV UP

464134 4.00 UND ENS COMP ARCO RUEDA

432256 4.00 UND ENS ARR FLI PRFV

432245 4.00 UND ENS ARR FLI PRFV

432137 4.00 UND ENS ARR FLI PRFV

464452 4.00 UND ENS ACAB PTA INSPECCION LI

464381 4.00 UND ENS ACAB PTA CONDS LI

464951 2.00 UND ENS ACAB PTA INSEPECCION LI

464453 4.00 UND MONT PT ABATIBLE CAT

431953 4.00 UND MONT TP ESC CJ DIR HDCA

211340 10.00 UND VARILLA RECTO REDONDO MACIZO

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 PRECIO COTIZADO PRECIO COMPARTIDO MARI

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN COTIZADO TC 04/09/24 PRECIO UNITARI TOTAL PRECIO UNITARIO TOTAL

220271 11.00 PIEZA 2000124950 $ 118.16 $ 19.83 $ 2,343.53 $ 25,778.79 $ 6,427.78 $ 70,705.58

3076 2.00 PIEZA 2000128879 $ 15.43 $ 19.83 $ 306.03 $ 612.06 $ 286.85 $ 573.70

459640 1.00 PIEZA 2000128882 $ 74.82 $ 19.83 $ 1,483.94 $ 1,483.94 $ 3,406.33 $ 3,406.33

458809 2.00 PIEZA 2000128884 $ 162.23 $ 19.83 $ 3,217.59 $ 6,435.18 $ 5,268.13 $ 10,536.26

458752 2.00 PIEZA 2000128927 $ 145.80 $ 19.83 $ 2,891.72 $ 5,783.45 $ 4,742.73 $ 9,485.46

458368 1.00 PIEZA 2000128929 $ 145.80 $ 19.83 $ 2,891.72 $ 2,891.72 $ 4,742.94 $ 4,742.94

458363 2.00 PIEZA 2000128930 $ 145.80 $ 19.83 $ 2,891.72 $ 5,783.45 $ 4,742.73 $ 9,485.46

458340 2.00 PIEZA 2000128931 $ 113.63 $ 19.83 $ 2,253.68 $ 4,507.36 $ 3,711.04 $ 7,422.08

458198 2.00 PIEZA 2000128932 $ 162.23 $ 19.83 $ 3,217.59 $ 6,435.18 $ 5,268.13 $ 10,536.26

458194 2.00 PIEZA 2000128933 $ 63.80 $ 19.83 $ 1,265.38 $ 2,530.75 $ 3,897.94 $ 7,795.88

458191 4.00 PIEZA 2000128934 $ 85.00 $ 19.83 $ 1,685.85 $ 6,743.39 $ 3,563.83 $ 14,255.32

459776 2.00 PIEZA 2000128935 $ 18.00 $ 19.83 $ 357.00 $ 714.01 $ 334.80 $ 669.60

459775 2.00 PIEZA 2000128936 $ 38.23 $ 19.83 $ 758.23 $ 1,516.47 $ 710.64 $ 1,421.28

462386 1.00 PIEZA 2000128937 $ 27.02 $ 19.83 $ 535.90 $ 535.90 $ 502.41 $ 502.41

461505 1.00 PIEZA 2000128938 $ 40.59 $ 19.83 $ 805.04 $ 805.04 $ 754.70 $ 754.70

462396 1.00 PIEZA 2000128939 $ 44.91 $ 19.83 $ 890.72 $ 890.72 $ 834.62 $ 834.62

461506 2.00 PIEZA 2000128940 $ 44.91 $ 19.83 $ 890.72 $ 1,781.44 $ 834.62 $ 1,669.24

467028 2.00 PIEZA 2000129288 $ 169.10 $ 19.83 $ 3,353.84 $ 6,707.69 $ 2,874.71 $ 5,749.42

466860 2.00 PIEZA 2000129294 $ 118.24 $ 19.83 $ 2,345.11 $ 4,690.23 $ 2,010.06 $ 4,020.12

457519 2.00 PIEZA 2000129296 $ 35.40 $ 19.83 $ 702.11 $ 1,404.21 $ 601.80 $ 1,203.60

457520 2.00 PIEZA 2000129297 $ 33.36 $ 19.83 $ 661.65 $ 1,323.29 $ 567.12 $ 1,134.24

457566 2.00 PIEZA 2000129305 $ 31.49 $ 19.83 $ 624.56 $ 1,249.11 $ 535.33 $ 1,070.66

459503 2.00 PIEZA 2000129309 $ 111.85 $ 19.83 $ 2,218.38 $ 4,436.75 $ 1,901.46 $ 3,802.92

459504 1.00 PIEZA 2000129310 $ 111.85 $ 19.83 $ 2,218.38 $ 2,218.38 $ 1,901.45 $ 1,901.45

459507 2.00 PIEZA 2000129313 $ 108.25 $ 19.83 $ 2,146.98 $ 4,293.95 $ 1,840.26 $ 3,680.52

465693 2.00 PIEZA 2000129634 $ 72.23 $ 19.83 $ 1,432.57 $ 2,865.15 $ 1,227.99 $ 2,455.98

465723 1.00 PIEZA 2000129635 $ 72.23 $ 19.83 $ 1,432.57 $ 1,432.57 $ 1,227.99 $ 1,227.99

466190 1.00 PIEZA 2000129636 $ 80.48 $ 19.83 $ 1,596.20 $ 1,596.20 $ 1,368.08 $ 1,368.08

466191 2.00 PIEZA 2000129637 $ 80.48 $ 19.83 $ 1,596.20 $ 3,192.40 $ 1,368.09 $ 2,736.18

$ 110,638.80 $ 185,148.28
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 132/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 9/6/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1759D 20.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 75,200.00

TM1760I 10.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 37,600.00

SUBTOTAL $ 112,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 112,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 18,048.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 130,848.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 134/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 9/6/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0000287 MX 35.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 23,800.00

SUBTOTAL $ 23,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 23,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 3,808.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 27,608.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 135/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 9/13/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

456271 5.00 UND VID 6X848X1060mm TEMP CURVO TRAS SD

466235 5.00 UND VIDRIO VERDE 4X396X1952 CURVO RUTEROS

42573 5.00 UND LAM IRREG AL DEFLECT

279372 100.00 UND LUZ DIRECCION LED RB MV 133mm

5427 2.00 UND COMP ROTULA LD PTA SERV 79 mm

69148 5.00 UND ACTUADOR N LINEAL DOBLE 2-1/2" 173

75899 30.00 UND LUZ DELIMITADA LED AMBAR 24V 180mm

75897 30.00 UND LUZ DELIMITADA LED RGB 24V 180mm

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 136/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CONTADO OP: FECHA: 9/13/2024

PROVEEDOR: BANDAS INTERNACIONALES SA DE CV

R.F.C. BIN120508C10 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: JORGE DIAZ

DIRECCIÓN: VALLE DE LEÓN TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: LEÓN, GUANAJUATO NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 447 781 0101 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: jdm@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadmexico@[Link]
CTA. BANCARIA BANAMEX Clabe: 002225700400343990 [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

16.00 PIEZAS FIG. 2 FOAM NEGRO 70° A 75° MEDIDAS 38 X 500 X 1000 $ 1,050.00 $ 16,800.00

SUBTOTAL $ 16,800.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO 10%

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 16,800.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,688.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 19,488.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 137/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/13/2024

MATERIAL PARA AMACEN

PROVEEDOR: SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO S.A. DE C.V.

R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 4422356502 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

12.00 PIEZA PELICULA 18PLG $ 225.00 $ 2,700.00

24.00 PIEZA PELICULA 5 PULG $ 75.00 $ 1,800.00

24.00 PIEZA MASKING24 2” $ 53.80 $ 1,291.20

30.00 PIEZA CINTADE CANELA 48X150 $ 62.40 $ 1,872.00

10.00 PIEZA CINTA TRANSPARENTE 40 X150XMM $ 54.70 $ 547.00

SUBTOTAL $ 8,210.20
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 8,210.20
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,313.63
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 9,523.83
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 138/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 9/18/2024

COTIZACIÓN: 154108
PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL

POR DEFINIR
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

434051 10.00 PIEZAS VIDRIO VER 7X1148X1377 mm LAM BIPARTIDO LD $ 5,204.00 $ 52,040.00

434124 10.00 PIEZAS VIDRIO VER 7X1148X1377 mm LAM BIPARTIDO LI $ 5,204.00 $ 52,040.00

SUBTOTAL $ 104,080.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 30% $ 31,224.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 72,856.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 11,656.96
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 84,512.96

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 139/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 9/19/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

77223 20.00 UND APOYABRAZO IZQUIERDO NEW CONCEPT 2018

77224 20.00 UND APOYABRAZO DERECHO NEW CONCEPT 2018

77225 10.00 UND APOYABRAZO CENTRAL NEW CONCEPT 2018

378380 40.00 UND LUZ DELIMITADA LED RGB MV 85mm

378379 40.00 UND LUZ DELIMITADA LED AMBAR MV 85mm

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 140/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 9/27/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

0000287 MX 40.00 PIEZA SMECDIN42I CONCHA DE 42cm CON LUNA PLANA Y CONVEZA LI $ 680.00 $ 27,200.00

SUBTOTAL $ 27,200.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 27,200.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 4,352.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 31,552.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 141/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 9/27/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

73263 100.00 UND LUZ INTERMITEN LED AMBAR 24V 00mm

236411 20.00 UND LUZ DRL LED BLANCA 24V

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 142/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
N/A OP: FECHA: 10/15/2024

VENTA
PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

418725 5.00 UND EMPAQUE VULCANIZADO CAUCHO MACIZO NEGRO PARABRISA

236411 30.00 UND LUZ DRL LED BLANCA 24V 456mm LI

276464 4.00 UND PERF REC RIEL AL CAAB EXTE

276464 4.00 UND PERF REC RIEL AL CAAB EXTE

218402 6.00 UND VID GRIS 4X571X1695mm TEMPP PTA

380924 10.00 UND PERFIL RECTO RIEL ACERO GALVANIZADO REFUERZO PUERTA

456271 10.00 UND VID VERDE 6X848X1060mm TEMPC TRAS SD

262429 20.00 UND PUNT PVC R AMA 70X70mm

436591 20.00 UND LAM TEX PVC AMA 3X300X300mm

436543 10.00 UND LAM TEX PVC AMA 3X300X300mm

434163 15.00 UND EMP IRRG CAUCHO MACIZO NEG VENT

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 143/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/3/2024

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: mgrimaldo@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

403486 11.00 PIEZA WA0476UC VID VER 7X1613X2466mm LAM PAN PRIMER PISO DD X14 $ 6,599.00 $ 72,589.00

SUBTOTAL $ 72,589.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 72,589.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 11,614.24
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 84,203.24
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 144/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8468331, AÑO MODELO
9BSK6X200S408014
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
2
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,350,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,350,500.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 145/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8468339, AÑO MODELO
9BSK6X209S408013
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
8
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,350,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,350,500.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 146/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8468303, AÑO MODELO
9BSK6X204S408012
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
7
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,350,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,350,500.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 147/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

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PAGINA 1/1
PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8468296, AÑO MODELO
9BSK6X209S408011
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
0
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,350,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,350,500.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 148/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8468317, AÑO MODELO
9BSK6X203S408012
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
1
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,350,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,350,500.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 149/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8468337, AÑO MODELO
9BSK6X203S408009
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
9
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,350,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,350,500.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
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CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 150/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8468286, AÑO MODELO
9BSK6X20XS408013
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
3
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
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CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8469937, AÑO MODELO
9BSK6X205S408172
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
4
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8470034, AÑO MODELO
9BSK6X20XS408188
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
1
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8470013, AÑO MODELO
9BSK6X202S408187
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
4
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
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R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8471219, AÑO MODELO
9BSK6X207S408320
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
2
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
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COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
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NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
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OP: N/A FECHA: 10/14/2024

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R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8471217, AÑO MODELO
9BSK6X202S408315
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
5
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

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El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
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NO.

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OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8472022, AÑO MODELO
9BSK6X208S408397
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
0
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,350,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,350,500.00
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COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 157/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8471962, AÑO MODELO
9BSK6X206S408399
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
7
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

$ 162,962.06

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
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El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
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CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 158/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8472210, AÑO MODELO
9BSK6X206S408417
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
7
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,350,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,350,500.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
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CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 159/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
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PAGINA 1/1
PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8472200, AÑO MODELO
9BSK6X202S408414
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
4
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,350,500.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,350,500.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 130/2024
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/30/2024

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

202300 7.00 PIEZA VID GRIS 4X1590X943mm TEMP VANO SD USD 0.00

240044 12.00 PIEZA VID GRIS 4X1590X970 MM TEMPP VANO LI USD 0.00

208889 PIEZA VID TEMP VENTILETE D530X250X5mm HUMO USD 0.00

249684 9.00 PIEZA VID GRIS 5X2093X2133mm TEMPC EST LI

203213 PIEZA VID GRIS 7X598X1177mm TMPP PTA LD

284234 PIEZA VID GRIS 4X1460X801mm TEMPP VANO

239142 3.00 PIEZA VID GRIS 4X366X620mm TEMP

366229 SOLICITAR FABRICACIÓN EN NUEVA ORDEN DE COMPRA

366232 4.00 PIEZA VID GRIS 5X1283X1976mm TEMPP

249605 6.00 PIEZA VID GRIS 4X1045X1975mm TEMP

SUBTOTAL USD 0.00

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 0.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 0.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 159/2024
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/16/2024

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

202300 7.00 PIEZA VID GRIS 4X1590X943mm TEMP VANO SD USD 63.66 USD 445.62

240044 12.00 PIEZA VID GRIS 4X1590X970 MM TEMPP VANO LI USD 57.63 USD 691.56

249684 9.00 PIEZA VID GRIS 5X2093X2133mm TEMPC EST LI USD 185.63 USD 1,670.67

239142 3.00 PIEZA VID GRIS 4X366X620mm TEMP USD 12.76 USD 38.28

366232 4.00 PIEZA VID GRIS 5X1283X1976mm TEMPP USD 84.48 USD 337.92

249605 6.00 PIEZA VID GRIS 4X1045X1975mm TEMP USD 77.10 USD 462.60

SUBTOTAL USD 3,646.65

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 3,646.65
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 583.46
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 4,230.11
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 130/2024
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 8/30/2024

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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o
PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1408 (30) SOLICITAR FABRICACIÓN EN NUEVA ORDEN DE COMPRA #VALUE!

1412 (30) SOLICITAR FABRICACIÓN EN NUEVA ORDEN DE COMPRA #VALUE!

3075 (20) SOLICITAR FABRICACIÓN EN NUEVA ORDEN DE COMPRA #VALUE!

226673 para fabricar PIEZA VID VERDE 7X1090X1430mm LAM BIP LI "SIN SERIGRAFIA SUP"

258586 PIEZA VID VERDE 4X559X615mm TEMPP PTA LI

0258593 PIEZA VID VERDE 4X559X1115mm TEMPP PTA LI

379587 PIEZA VID VERDE 4X787X1265mm TEMPP PTA LD

402336 (10) SOLICITAR FABRICACIÓN EN NUEVA ORDEN DE COMPRA

402459 PIEZA VID VERDE 5X1449X1517mm TEMPP VANO LD

402496 PIEZA VID VERDE 5X1149X1408mm TEMPP TRAS LD

402553 VID VERDE 5X1242X1632mm TEMPP VANO LD

SUBTOTAL #VALUE!
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL #VALUE!
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% #VALUE!
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL #VALUE!
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 160/2024
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/17/2024

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

1412 1.00 PIEZA VID TEMPLADO CORR SD SIN SER USD 10.43 USD 10.43

3075 7.00 PIEZA VID VERDE 4X382X390mm TEMPP CORR SUP SD USD 8.15 USD 57.05

258586 13.00 PIEZA VID VERDE 4X559X615mm TEMPP PTA LI USD 25.71 USD 334.23

258593 10.00 PIEZA VID VERDE 4X559X1115mm TEMPP PTA LI USD 45.03 USD 450.30

379587 8.00 PIEZA VID VERDE 4X787X1265mm TEMPP PTA LD USD 68.32 USD 546.56

402459 4.00 PIEZA VID VERDE 5X1449X1517mm TEMPP VANO LD USD 95.95 USD 383.80

402496 5.00 PIEZA VID VERDE 5X1149X1408mm TEMPP TRAS LD USD 86.77 USD 433.85

402553 4.00 PIEZA VID VERDE 5X1242X1632mm TEMPP VANO LD USD 88.49 USD 353.96

SUBTOTAL USD 2,570.18

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,570.18
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 411.23
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 2,981.41
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 161/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
N/A OP: FECHA: 10/18/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

70877 200.00 UND RELE INTERMITEN RECT VEHICUL 24V

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 162/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/24/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

237900 3.00 PIEZA SMECBUSSX14D ESPEJO RETROVISRO TIPO BUSSTAR 380 (X14) DERECHO $ 8,099.00 $ 24,297.00

237929 3.00 PIEZA SMECBUSSX14I ESPEJO RETROVISRO TIPO BUSSTAR 380 (X14) IZQUIERDO $ 8,099.00 $ 24,297.00

75451 3.00 PIEZA SMECBUSSX14DE ESPEJO RETROVISOR TIPO BUSSTAR 380 ( X14 ) DERECHO ELECTRICO NUEVO $ 9,130.00 $ 27,390.00

75450 3.00 PIEZA SMECBUSSX14IE ESPEJO RETROVISOR TIPO BUSSTAR 380 ( X14 ) IZQUIERDO ELECTRICO NUEVO $ 9,130.00 $ 27,390.00

4.00 PIEZA SMECLUN0590 LUNA PRINCIPAL BUSSCAR DDX14 $ 1,450.00 $ 5,800.00

2.00 PIEZA SMECLUN0592 LUNA CONVEXA BUSSCAR DDX14 LADO DERECHO $ 960.00 $ 1,920.00

2.00 PIEZA SMECLUN0591 LUNA CONVEXA BUSSCAR DDX14 LADO IZQUIERDO $ 960.00 $ 1,920.00

2.00 PIEZA SMECDDX141 BASE A BRAZO DE ESPEJO RETROVISOR TIPO DDX14 Y/O BUSSCAR 380 DERECHO $ 1,890.00 $ 3,780.00

2.00 PIEZA SMECDDX143 BASE A BRAZO DE ESPEJO RETROVISOR TIPO DDX14 Y/O BUSSCAR 380 IZQUIERDO $ 1,890.00 $ 3,780.00

SUBTOTAL $ 120,574.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 120,574.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 19,291.84
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 139,865.84
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 163/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 10/26/2024

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE:
NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05, Co. Ciudad
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: del Sol, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Qro,
México.
E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

300017 14.00 PIEZA VID GRIS 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 136.29 USD 1,908.06

SUBTOTAL USD 1,908.06

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 1,908.06
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 305.29
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 2,213.35
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 164/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 11/5/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

302 100.00 UND LAM LIS MAD COMP GRIS 2X1220X3060mm

2284 50.00 UND LAM LIS MAD COMP GRIS 2X1220X2440mm

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 166/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 11/5/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

236424 30.00 UND LUZ DE POSIC FRENO IZQU LED ROJO 24v X14

236425 25.00 UND DIRECCIONAL TRAS IZQ LED AMBAR 24v X14

236417 25.00 UND LUZ FRENO LED ROJA 24V 129mm

236430 25.00 UND DIRECCIONAL TRAS DER LED AMBAR 24v X14

236432 25.00 UND LUZ DE FRENO DERECHO LED ROJO 24v X14

236433 30.00 UND LUZ DE POSIC FRENO DERE LED ROJO 24v X14

236411 20.00 UND LUZ DRL LED BLANCA 24V 456mm LI

236435 20.00 UND LUZ DRL LED BLANCA 24V 456mm LD

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 167/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/5/2024

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE:
NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05, Co. Ciudad
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: del Sol, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Qro,
México.
E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

300017 30.00 PIEZA VID GRIS 5X1030X2060mm TEMPP TRAS SD USD 136.29 USD 4,088.70

1408 30.00 PIEZA VID VERDE 4X382X672mm TEMPP CORR SD USD 13.29 USD 398.70

1412 30.00 PIEZA VID TEMPLADO CORR SD SIN SER USD 10.43 USD 312.90

3075 30.00 PIEZA VID VERDE 4X382X390mm TEMPP CORR SUP SD USD 8.15 USD 244.50

402336 20.00 PIEZA VID VERDE 5X1420X1449mm TEMPP VANO L DER USD 89.82 USD 1,796.40

366229 20.00 PIEZA VID GRIS 5X1409X1971mm TEMPP EST LD USD 103.21 USD 2,064.20

SUBTOTAL USD 8,905.40

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 8,905.40
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 1,424.86
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 10,330.26
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 164/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 11/5/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:
ENTREGAR A VITRO
CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA EL PROVEEDOR VA HASTA LA
TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA: PLANTA EN PEREIRA POR LA PIEZA
E-MAIL: [Link]@[Link] PARA DESARROLLO
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

456271 1.00 UND VID 6X848X1060mm TEMP CURVO TRAS SD

SUBTOTAL $ -
MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 170/2023
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/12/2024

MATERIAL PARA AMACEN

PROVEEDOR: SURTIDORA NACIONAL DE RODAMIENTO S.A. DE C.V.

R.F.C. SNR9902268P2 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: EDUARDO CUETERO TALTEMPAN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA TRANSPORTE A CARGO DE:
NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: EL MARQUES, QRO. Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05, Co.
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: Ciudad del Sol, C.P. 76116, Santiago de Querétaro,
4422356502 Qro, México.
E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

20.00 PIEZA PELICULA 18PLG $ 202.50 $ 4,050.00

30.00 PIEZA PELICULA 5 PULG $ 90.00 $ 2,700.00

SUBTOTAL $ 6,750.00
MONEDA: PESO MEXICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 6,750.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 1,080.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 7,830.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Jhon Galvez NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 171/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: JULIAN COLIN SAUZA

R.F.C. COSJ370706JL8 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ULISES COLIN

DIRECCIÓN: TONALA 251 TRANSPORTE A CARGO DE:
NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: TLAQUEPAQUE JAL Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05, Co. Ciudad
TELÉFONO: 33 1323 1683 ENVIAR FACTURA: del Sol, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Qro,
México.
E-MAIL: [Link]@[Link]
administracion@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219721 15.00 PIEZAS QA-60001 L TX BUSSCAR URBANUS8 PLUS S5 DR 17, CON RESAQUE P/ESPEJO $ 2,560.00 $ 38,400.00

SUBTOTAL $ 38,400.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
- DESCUENTO 10% $ 3,840.00

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores.
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. SUBTOTAL $ 34,560.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. IVA 16% $ 5,529.60
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 40,089.60

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 172/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/13/2024

ENTREGA EN LA PRIMER SEMANA DE

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. DICIEMBRE
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE:
NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05, Co. Ciudad
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: del Sol, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Qro,
5510199338 México.
E-MAIL: [Link]@[Link]
mgrimaldo@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219801 50.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LI $ 1,978.65 $ 98,932.50

226167 50.00 PIEZA LAT04685DTE VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD $ 1,978.65 $ 98,932.50

SUBTOTAL $ 197,865.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 197,865.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 31,658.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 229,523.40
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 173/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 11/13/2024

ENTREGAR PRIMER SEMANA DE

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V. DICIEMBRE
R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE:
NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05, Co. Ciudad
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: del Sol, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Qro,
5510199338 México.
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

219522 20.00 PIEZA W04684UT VIDRIO PARABRISAS LAM S5 UP $ 6,294.00 $ 125,880.00

SUBTOTAL $ 125,880.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 125,880.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 20,140.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 146,020.80
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 174/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471214, AÑO MODELO
9BSK6X207S408313
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
5
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 175/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471207, AÑO MODELO
9BSK6X20XS408314
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
5
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 176/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471231, AÑO MODELO
9BSK6X20XS408315
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
9
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 177/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471266, AÑO MODELO
9BSK6X202S408316
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
9
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 178/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471212, AÑO MODELO
9BSK6X204S408314
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
2
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 179/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471232, AÑO MODELO
9BSK6X20XS408317
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
6
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 180/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471274, AÑO MODELO
9BSK6X20XS408320
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
9
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
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CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 181/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
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PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471257, AÑO MODELO
9BSK6X209S408318
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
4
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 182/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471244, AÑO MODELO
9BSK6X20XS408316
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
2
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

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Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 183/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 11/13/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
TELÉFONO: 442 227 3000 ext. 3057 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
PAIS DE ORIGEN CANTIDAD UM VIN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

CHASIS NUEVO SCANIA K 450C B6x2*4NB, NO. DE MOTOR 8471211, AÑO MODELO
9BSK6X206S408319
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO, CLAVE VEHICULAR 2350247, TRANSMISIÓN $ 3,030,300.00 $ 3,030,300.00
1
GRSO895R

SUBTOTAL $ 3,030,300.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 3,030,300.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 3,030,300.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. WILLIAM CANO NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la correspondencia,
CAB 140619 SS3 papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO
ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 184/2024
COMPRA NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 12/2/2024

PROVEEDOR: CRISALES AUTOMOTRICES DE JALISCO SA DE CV

R.F.C. CAJ750611TV5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ING. IVAN ORTIZ

DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL. NUESTRO CONDUCTO COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 335 000 4030 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: [Link]@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

298504 1 PIEZA VIDRIO GRIS 5X772X1105mm TEM PLANO VANO LI USD 56.60 USD 56.60

298508 5 PIEZA VID GRIS 5X912X1580mm TEMPP VANO LI USD 64.03 USD 320.15

298512 2 PIEZA VID GRIS 5X616X1550mm TEMPP VANO LI USD 42.49 USD 84.98

298513 3 PIEZA VID GRIS 5X912X1580mm TEMPP VANO LI USD 23.40 USD 70.20

298631 3 PIEZA VID GRIS 5X542X906mm TEMPP VANO LI USD 24.06 USD 72.18

299913 3 PIEZA VID TMPL PEGADO FIJO SD SER TOTAL USD 20.74 USD 62.22

286558 4 PIEZA VID C/S T 5X66X1580mm TEMPP EST SD USD 6.56 USD 26.24

298415 3 PIEZA VID C/S T 5X315X1105mm TEMPP EST LD USD 16.93 USD 50.79

298511 4 PIEZA VID GRIS 5X616X1550mm TEMPP VANO LD USD 44.36 USD 177.44

298510 5 PIEZA VID GRIS 5X912X1580mm TEMPP VANO LD USD 64.03 USD 320.15

298622 4 PIEZA VID GRIS 4X479X735mm TEMPP CORR SD USD 16.13 USD 64.52

298724 5 PIEZA VID GRIS 4X479X515mm TEMPP CORR SD USD 12.13 USD 60.65

298984 3 PIEZA VID GRIS 5X912X1105mm TEMPP FIJO INF LD USD 44.82 USD 134.46

298999 5 PIEZA VID C/SER T 5X66X972mm TEMPP EST LD USD 4.04 USD 20.20

298416 4 PIEZA VID GRIS 5X1405X1441mm TEMPP RUTEROS LD USD 89.87 USD 359.48

298070 8 PIEZA VID GRIS 4X409X1986 mm TEMP PLANO PUERTA L DER USD 42.95 USD 343.60

298754 5 PIEZA VID C/SER T 5X121X908mm TEMPP EST LI USD 6.79 USD 33.95

298998 4 PIEZA VID C/SER T 5X91X900mm TEMPP EST LD USD 5.10 USD 20.40

SUBTOTAL USD 2,278.21

MONEDA: DÓLAR AMERICANO
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL USD 2,278.21
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% USD 364.51
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL USD 2,642.72
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 185/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE PAGO: CONTADO OP: ENVIO PLANTA COLOMBIA FECHA: 10/19/2023

PROVEEDOR: DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MEXICO

R.F.C. DVC910102VDA FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: ELIZABETH HERNANDEZ

AV SANTA FE 428 INT PISO 7 SANTA FE
DIRECCIÓN: TRANSPORTE A CARGO DE:
CUAJIMALPA NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05
Co. Ciudad del Sol, C.P. 76116
TELÉFONO: 55 4155 2721 ENVIAR FACTURA:
Santiago de Querétaro, Qro, México.
E-MAIL: [Link]@[Link]
elizabeth .hernandez@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA [Link]@[Link]

PAGINA 1/1
NÚMERO DE PARTE CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

A 014 446 72 21 1.00 PIEZA UNIDAD CONTROL DE INSTRUMETOS I VIN 9BMFA1MC5SB341580 $ 17,722.64 $ 17,722.64

SUBTOTAL $ 17,722.64
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 17,722.64
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 2,835.62
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 20,558.26
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 186/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 12/4/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. / NIT MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE:
NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: Co. Ciudad del Sol, C.P. 76116
[Link]@[Link] Santiago de Querétaro, Qro, México.
E-MAIL: ventas@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

TM1759D 20.00 PIEZA SMECTM1759D ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO DERECHO $ 3,760.00 $ 75,200.00

TM1760I 20.00 PIEZA SMECTM1760I ESPEJO RETROVISOR TRANSMILENIO IZQUIERDO $ 3,760.00 $ 75,200.00

SUBTOTAL $ 150,400.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 150,400.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 24,064.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 174,464.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 187/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 5/4/2024

PROVEEDOR: MEC ESPEJOS RETROVISORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. MER120504PI0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: LAURA MEZA

DIRECCIÓN: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO TRANSPORTE A CARGO DE: CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGUN KM 7.8
BODEGA 01
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO PROVEEDOR COL. EL VENADO
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
TELÉFONO: 55 5355 8466 ENVIAR FACTURA: C.P. 42185
[Link]@[Link] Tel. 442 226 5227
E-MAIL: ventas@[Link] AT’N GEORGINA MARTINEZ
contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL
BASE A BRAZO DEN ESPEJO, RETROVISOR TIPO DDX14 Y/O
5.00 PIEZA SMECDDX141 $ 1,890.00 $ 9,450.00
BUSSCAR 380 LADO DERECHO
BASE A BRAZO DEN ESPEJO, RETROVISOR TIPO DDX14 Y/O
5.00 PIEZA SMECDDX143 $ 1,890.00 $ 9,450.00
BUSSCAR 380 LADO IZQUIERDO
LUNA CHICA ESPEJO PROTOTIPO BUSSCAR 380 IZQUIERDO CON PLATO Y
5.00 PIEZA SMECG78803 $ 1,050.00 $ 5,250.00
DESEMPAÑANTE

5.00 PIEZA SMECG78802 LUNA CHICA ESPEJO BUSSCAR 380 DERECHA CON PLATO Y DESEMPAÑANTE $ 1,050.00 $ 5,250.00

5.00 PIEZA SMECNEOCP LUNA PRINCIPAL, BUSSCAR 380 CON PLATO Y DESEMPAÑANTE $ 1,540.00 $ 7,700.00

SUBTOTAL $ 37,100.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 37,100.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 5,936.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 43,036.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. Omar Pérez Serna NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 188/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 12/23/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
CTA. BANCARIA

PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

208889 10.00 UND VID VENTILETE X-10 5mm

203213 5.00 UND VID GRIS 4X598X1177mm TEMPP PTA LD

85868 30.00 UND MECANISMO RACK BICICLETA GENERAL

434163 10.00 UND EMPAQUE IRR CAUCHO MACIZO NEGRO VENTANAS

468505 25.00 UND LUZ ANTINIEBLA TASERA

468132 25.00 UND LUZ DIRECCIONAL LED AMBAR

468130 25.00 UND LUZ DIRECCIONAL LED AMBAR

468117 25.00 UND LUZ FRENO+POS LED ROJA

468115 25.00 UND LUZ FRENO+POS LED ROJA

467453 25.00 UND LUZ FRENO+POS LED ROJA

467451 25.00 UND LUZ FRENO+POS LED ROJA

467436 25.00 UND LUZ FRENO+POS LED DIODO

467426 25.00 UND LUZ DRL + POS + DIRECC LED IZQ

467416 25.00 UND LUZ DRL+POS+DIRECC DER LED

467517 25.00 UND FARO DELANTERO 24V 90mm

468531 25.00 UND LUZ REVERSA LED 24V 70mm

468685 25.00 UND LUZ ANTINIEBLA LED BLANCA

468939 20.00 UND COMPLEMENTO FARO PLASTICO CROMADO 120X120mm

468910 20.00 UND COMPLEMENTO DRL LD CROMADO 221X596mm

468914 20.00 UND COMPLEMENTO DRL LD CROMADO 221X596mm

468930 20.00 UND PERFIL BOMPER LD CROMADO 50X561mm

468934 20.00 UND PERFIL BOMPER LI 50X561mm

468998 20.00 UND COMPLEMENTO LUZ EXP CROMADO 99x99mm

SUBTOTAL $ -
MONEDA: PESOS MEXICANOS DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 189/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 12/30/2024

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

E-MAIL: [Link]@[Link]
[Link]@[Link] contabilidadcabsa@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

471455 10.00 UND VID VER 5X134X1656mm TEMP CURV PAN SD

426095 5.00 UND VID GRIS 7X632X2024mm LAM TRAS SD

236435 25.00 UND LUZ DRL LED BLANCA 24V 456mm

272310 30.00 UND LUZ DIRECCION LED AMBAR MV 133mm

279372 50.00 UND LUZ DIRECCION LED RB MV 133mm

484581 4.00 UND VID GRIS 7X2471X967mm LAM PAN SD

SUBTOTAL $ -
MONEDA: PESOS MEXICANOS DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ -
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ -
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 001/2025
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: FECHA: 1/9/2025

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE:
NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05, Co. Ciudad
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: del Sol, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Qro,
5510199338 México.
E-MAIL: [Link]@[Link]
mgrimaldo@[Link] contabilidadmexico@[Link]
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PAGINA 1/1
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

484581 12.00 PIEZA VID GRIS 7X2471X967mm LAM PAN SD SUP X14 S2 $ 4,800.00 $ 57,600.00

SUBTOTAL $ 57,600.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 57,600.00
El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ 9,216.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL $ 66,816.00
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 159/2024
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
OP: N/A FECHA: 10/14/2024

PROVEEDOR: SCANIA COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. SCO031124MF5 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: MELISSA MONTERO LIMÓN

DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: QUERETARO, QRO.

Entrega CIF a Cartagena
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CHASIS NUEVO SCANIA K 370C A6x2/2NB, NO. DE MOTOR 8472200, AÑO MODELO
9BSK6X202S408414
BRASIL 1.00 UND 2025, INYECCIÓN XPI, FRENOS DISCO (ELECTRÓNICOS), CLAVE VEHICULAR TBD, $ 3,350,500.00 $ 3,350,500.00
4
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (6AP2020B)

SUBTOTAL $ 3,350,500.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
DESCUENTO % $ -

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El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16% $ -
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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
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CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 003/2025
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/13/2025

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

TELÉFONO: +57 317 6546700 ENVIAR FACTURA:

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422680 10.00 UND VID VER 5X134X1656mm TEMP CURV PAN SD

298803 2.00 UND ENS PTA SERV DOBLE HOJA SIN ESC LD (NO ENVIAR VIDRIO)

SUBTOTAL $ -
MONEDA: PESOS MEXICANOS DESCUENTO % $ -

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COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 005/2025
NO.

ORDEN DE COMPRA CABSA

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/20/2025

PROVEEDOR: BUSSCAR DE COLOMBIA SAS

R.F.C. / NIT 816006799-3 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

CONTACTO: VÍCTOR HUGO MARÍN MORA

DIRECCIÓN: KM 14 VIA CERRITOS ENTRADA 7A TRANSPORTE A CARGO DE:

CIUDAD: PEREIRA COLOMBIA

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UND

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Georgina Martínez G. JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA
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CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 007/2025
NO.

ORDEN DE COMPRA BUSSCAR

FORMA DE
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CREDITO OP: FECHA: 1/22/2025

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

FECHA REQUERIDA DE ENTREGA:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ
16 DE FEBRERO DEL 2025

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE: NOVATEC BUSINESS PARK
Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05, Co. Ciudad
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO del Sol, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Qro,
TELÉFONO: ENVIAR FACTURA: México.
5510199338
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219522 30 UND 2000126890 VID VERDE 7X1386X2210mm LAM PAN SD $ 6,294.00 $ 188,820.00

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SUBTOTAL $ 188,820.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
$ -
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 188,820.00

El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16%
$ 30,211.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL
$ 219,031.20
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

SOLICITANTE: AUTORIZO: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

ADRIAN EDUARDO ADAME TERAN JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA

 COMERCIALIZADORA DE CARROCERIAS BUSSCAR DE MEXICO El siguiente número debe figurar en toda la
CAB 140619 SS3 correspondencia, papeles de envío y facturas relacionadas:
CARRETERA PACHUCA CIUDAD SAHAGÚN KM 7.8 , BODEGA 01
COL. EL VENADO, C.P. 42185, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MÉXICO ORDEN DE
Tel. 442 226 5227 COMPRA 008/2025
NO.

ORDEN DE COMPRA BUSSCAR

FORMA DE
PAGO:
CREDITO OP: FECHA: 1/23/2025

PROVEEDOR: CristalesInastillables de México, S.A. de C.V.

R.F.C. / NIT CIM520117TG0 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA: ENTREGAR MATERIAL EN:

FECHA REQUERIDA DE ENTREGA:

CONTACTO: MARÍA GRIMALDO OROZ
24 DE FEBRERO DEL 2025

DIRECCIÓN: SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO TRANSPORTE A CARGO DE:

NOVATEC BUSINESS PARK
CIUDAD: TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO Blvrd Peña Flor No. 1102, bodegas 04 y 05, Co. Ciudad
del Sol, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Qro,
TELÉFONO: 5510199338 ENVIAR FACTURA: México.
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

459642 20 UND 2000128928 $ 1,436.40 $ 28,728.00

VID VERDE 5X1405X1691mm TEMPC CAB LI

226167 20 UND 2000124948 $ 2,379.20 $ 47,584.00

VID VERDE 7X263X383mm LAM LAG LD

219801 20 UND 2000124949 $ 3,317.80 $ 66,356.00

VID VERDE 7X380X1714mm LAM LAG LD

467028 15 UND 2000129288 $ 2,649.60 $ 39,744.00

VID VERDE 5X1434X1580mm TEMPP VANO LI

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SUBTOTAL $ 182,412.00
MONEDA: PESOS MEXICANOS
$ -
DESCUENTO %

Favor revisar estos precios antes de firmar la orden de compra, No aceptamos modificaciones posteriores. SUBTOTAL $ 182,412.00

El número de la orden de compra y OP deben aparecer en todas las facturas y correspondencia. IVA 16%
$ 29,185.92
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario del material y/o servicio solicitado. TOTAL
$ 211,597.92
Prestar especial atención al lugar de entrega y destinatario de la factura del material y/o servicio solicitado.

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ADRIAN EDUARDO ADAME TERAN JHON GALVEZ NOMBRE Y FIRMA