58155 AE-MR3R01-120425/C/W/5/30/412
Franqueo a Pagar
AMOROSO ELVIRA
Cuenta N° 16266
PARAGUAY 4830
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 36154005722285
Propietario: AMOROSO ELVIRA Red Link 29710900833000003 Fecha Vto. CESP: 21/04/2025
Usuario: AMOROSO ELVIRA Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
[Link]: PARAGUAY 4830 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900833000003
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección 04 Manzana: 000348 <nnWWnnnwNWNwNwnWwNnnnNwwN>
N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000383P04830 Fecha de Emisión : 21/04/2025 Fecha Próximo Vencimiento : 11/07/2025
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00479535 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-49620342 PERIODO FACTURADO : 2025/03
IC: 10491153 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20281085 IVA Consumidor Final 27000000006 Privado [Link].: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. [Link] [Link]
2,00 MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 6,00m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA Y CLOACA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL CUOTA 1 FECHA DE VENCIMIENTO
(FS=1,00) (FS=1,00) 12/05/2025
IMPORTE TOTAL
CARGO FIJO $10.544,0 $5.272,00 $5.272,00 $10.544,00 $****8.897,07
PAGO HASTA EL
CONSUMO HASTA 20m3 6,00m3 $297,9533 10,00% $1.608,95 $1.608,95 $3.217,90 27/05/2025
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 6,00m3 $6.880,95 $6.880,95 $13.761,90 REGARGO
BASE IMPONIBLE $13.761,90 $***222,43
I.V.A. RNI/RS/PERC.
IVA 21,00% $2.890,00 $****46,71 $*****0,00
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 2,60% $357,81 IMPORTE TOTAL
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $784,43 $****9.166,21
CUOTA 2 FECHA DE VENCIMIENTO
12/06/2025
IMPORTE TOTAL
$****8.897,07
PAGO HASTA EL
27/06/2025
REGARGO
$***222,43
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$****46,71 $*****0,00
IMPORTE TOTAL
$****9.166,21
Deuda Vencida al 31/03/2025
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 357,54 ya aplicado en el total a pagar
Su cuenta no registra atrasos al
TOTAL $***17.794,14 31/03/[Link] informa que transcurridos
tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
Medidor Período [Link] [Link] Ajuste Consumo R/E Medidor Período [Link] [Link] Ajuste Consumo R/E sera pasible de reducción de servicio -
A10S166394 09/01-21/01 2118 2118 0 0 R en caso de mora del mismo -, y/o inicio
230631585 22/01-13/03 0 6 0 6 R de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090833000003
ULTIMOS 6 PERIODOS 2025/03:6,00 m3 2025/02:7,00 m3 2025/01:0,00 m3 2024/06:0,00 m3 2024/05:0,00 m3 2024/04:7,00 El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS 2024:25,00 m3 2023:36,00 m3 2022:45,00 m3 computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 416/25, a partir del Bimestre 03/2025 el Ministerio de Obras Publicas,
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
establece el factor K en 1.098,00 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
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IDENTIFICACIÓN IDPARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
12/06/2025
P.S.: 00479535 IMPORTE AL VENCIMIENTO
I.C.: 10491153 C.C.: 20281085 0000000226203 "B" 0200-49620342 2025/03 M10908I $****8.897,07
CUOTA PAGO AL 27/06/2025
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$****9.166,21
53-040-01-13679843-120625-0000889707-15-0026914-00-0000000-9
IDENTIFICACIÓN IDPARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO 12/05/2025
P.S.: 00479535 IMPORTE AL VENCIMIENTO
I.C.: 10491153 C.C.: 20281085 0000000226203 "B" 0200-49620342 2025/03 M10908I $****8.897,07
CUOTA PAGO AL 27/05/2025
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$****9.166,21
53-040-01-13679843-120525-0000889707-15-0026914-00-0000000-1
