PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO

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CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
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FASE 1
ESCUELA DE CONTINGENCIA Y PERMANENTE
PLAN DE CALIDAD

IE 8184 SAN BENITO

200108-CGC01-PG-CA-000001

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR

R0 20/09/2022 Emitido para Revisión y Comentarios M. Vásquez L. Altez L. Altez

R1 04/10/2022 Emitido para Revisión y Comentarios M. Vásquez L. Altez L. Altez

R2 17/04/2022 Emitido para Revisión y Comentarios J. Valera M. Vásquez P. Ruiz

FIRMAS:
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Revisión Fecha Páginas afectadas Observaciones

Creación del documento para revisión y
R0 20-09-2022 Todas
comentarios.
Levantamiento de comentarios dados al
documento inicial presentado (Plan de Calidad
R1 04-10-2022 Todas
en R0). Actualización del documento para
revisión y comentarios.
18 Actualización de 5.1 Directorio de Trabajo.
Actualización de 5.3 Política de Calidad, firma de
19
nueva directora.
Actualización de ítems 6.4.1 Área de Gestión del
28, 29, 30 portafolio, 6.4.2 Área de Soporte del portafolio,
6.4.3 Área de diseño, 6.4.4 Personal de obra.
En 8.2.6 Control de Calidad y liberación de
entregables, en el cuarto párrafo se agregó que
49
en el caso de contingencias los códigos han sido
generados de manera manual.
En 8.4.2 Metodología de medición de logros y
requisitos (KPI’s) del aseguramiento y control de
56, 57, 58
calidad, se actualizaron los indicadores de
calidad.
En 8.6.1 No conformidad, acción correctiva y
desviaciones, se actualizó el plazo de cierre de las
R2 17-04-2023 60
no conformidades y desviaciones. Y se aclaró
cuando se solicitará acción correctiva.
Actualización de Anexo A - Política de Calidad,
70
firma de nueva directora.
Actualización de Anexo G – Procedimiento de
76 Elaboración y control de documentos (Ver
control de cambios).
Actualización de Anexo H – Plan de Puntos de
96 Inspección y Ensayos, respecto a las Revisiones
de los Procedimientos.
Actualización de Anexo I – Lista de
117 Procedimientos y Registros, respecto a las
Aceptaciones por Aconex y revisiones internas.
Inclusión de Anexo K – Matriz de Calidad, la cual
140 será adjuntada en formato nativo debido a su
extensión.
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Contenido

1 OBJETIVO 7

2 ALCANCE 7

3 DEFINICIONES / GLOSARIO 7

4 REFERENCIAS 14

4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 14

4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 15
4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 16

5 GENERALIDADES 17

5.1 DIRECTORIO DE TRABAJO 18

5.2 DECLARACION DE CALIDAD 18
5.3 POLITICA DE CALIDAD 19
5.4 PROPOSITO DEL PLAN DE CALIDAD 20

6 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 20

6.1 ORGANIGRAMA DEL EB CONSORCIO GESTOR 20

6.2 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20
6.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES 20
6.3.1 DIRECTOR DEL PROYECTO (KP1) 21
6.3.2 GERENTE DE CALIDAD (KP5) 21
6.3.3 GERENTE DE SITIO / RESIDENTE DE OBRA (KP2) 22
6.3.4 RESPONSABLE DE CALIDAD DE SITIO 23
6.3.5 GERENTE DE PLANEAMIENTO (KP8), 23
6.3.6 GERENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (KP3) 24
6.3.7 GERENTE DE CONTRATACIONES (KP4) 25
6.3.8 GERENTE SSOMA (KP7) 25
6.3.9 ESPECIALISTA EN CONTROL DOCUMENTARIO 26
6.3.10 GERENTE DE DISEÑO (KP6) 26
6.3.11 GERENTE BIM (KP9) 27
6.3.12 ESPECIALISTAS DE ARQUITECTURA, DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 27
6.4 LISTADO DE COMUNICACIÓN 28
6.4.1 ÁREA DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO 28
6.4.2 AREA DE SOPORTE AL PORTAFOLIO 29
6.4.3 AREA DE DISEÑO 29
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6.4.4 PERSONAL DE OBRA – I.E. 8184 SAN BENITO. 30

6.5 MAPA DE PROCESOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 30

7 GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 31

7.1 MUESTRAS 31
7.2 CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 32
7.2.2. CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 33
7.3 INFRAESTRUCTURA 34
7.4 SERVICIOS 34
7.5 AMBIENTE DE TRABAJO 34
7.6 TRABAJOS RELACIONADOS 35
7.7 EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS (IME) 35
7.8 PLANTEAMIENTO DE LAS OBRAS 36
7.9 PRECISIÓN 36
7.10 SUSTITUCIONES 36
7.10.1 SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 37
7.10.2 SUSTITUCIÓN DE ESTÁNDARES 37
7.11 INFORMACION DOCUMENTADA 38
7.11.1 CREACION Y ACTUALIZACION 38
7.11.2 CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA 38

8 IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO 38

8.1 PLANIFICACION 39
8.1.1 DETERMINACION DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 39
8.1.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS 40
8.1.3 PLANIFICACION PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO 40
8.1.4 REVISION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE 40
8.1.5 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 41
8.1.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTAS 43
8.1.7 ALERTA DE DESVIACIONES DE CALIDAD 44
8.1.8 DISEÑO Y DESARROLLO 45
8.1.9 ENFOQUE BIM 46
8.2 EJECUCION / OPERACIÓN 47
8.2.1 PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO 47
8.2.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 48
8.2.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE 48
8.2.4 PRESERVACION DEL PRODUCTO 49
8.2.5 CONTROL DE CAMBIO 49
8.2.6 CONTROL DE CALIDAD Y LIBERACION DE ENTREGABLES 49
8.2.7 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) 51
8.2.8 IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE OBRA PARA MUESTRAS Y ENSAYOS 52
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8.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL 53

8.3.1 ASEGURAMIENTO Y CONTROL (CONTROL DE LA CALIDAD) 53
8.3.2 CONTROL DE NO CONFORMIDADES 53
8.4 EVALUACION Y DESEMPEÑO 55
8.4.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS Y PRODUCTOS 55
8.4.2 METODOLOGIA DE MEDICION DE LOGROS Y REQUISITOS (KPI’S) DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD 56
8.4.3 SATISFACCION DEL CLIENTE 58
8.5 AUDITORIAS 58
8.5.1 AUDITORIAS INTERNAS 58
8.5.2 AUDITORIAS SOLICITADAS POR EL CONTRATANTE 59
8.6 PROCESO DE MEJORA 60
8.6.1 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y DESVIACIONES 60
8.6.2 MEJORA CONTINUA 61

9 CIERRE Y ACEPTACION DE OBRA 61

9.1 LISTA DE DEFECTOS 61

9.1.1 BÚSQUEDA Y NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS 61
9.1.2 CORRECCIÓN DE DEFECTOS 61
9.1.3 ACEPTACIÓN DE DEFECTOS Y DEFECTOS SIN CORREGIR 62
9.2 CUBRIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO 62
9.3 DOSSIER DE CALIDAD 63
9.4 PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 64
9.4.1 INSTRUCCIONES DE PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO (PUESTA EN MARCHA) 64
9.4.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 65
9.5 CULMINACIÓN 66

10 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS 68

10.1 REVISION Y APROBACION 68

10.2 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA 68
10.3 ACTUALIZACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA 68
10.4 CONTROL DE CAMBIOS 69

11 LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 69

12 ANEXOS 70

12.1 ANEXO A – POLITICA DE CALIDAD EB CONSORCIO GESTOR 70

12.2 ANEXO B – ORGANIGRAMA EB CONSORCIO GESTOR – PAQUETE 1 71
12.3 ANEXO C – ORGANIGRAMA I.E. 8184 SAN BENITO 72
12.4 ANEXO D – DIAGRAMA DEL MAPA DE PROCESOS 73
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12.5 ANEXO E – FORMATO PLAN DE AUDITORÍA 74

12.6 ANEXO F – FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE PRUEBAS Y/O INSPECCIONES 75
12.7 ANEXO G – PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 76
12.8 ANEXO H – PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS 96
12.9 ANEXO I – LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 117
12.10 ANEXO J – ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 122
12.11 ANEXO K – MATRIZ DE CALIDAD 140
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1 OBJETIVO
El PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD tiene como objetivo establecer la manera de planificar, asegurar, controlar,
mejorar y gestionar los trabajos que se ejecuten en el Proyecto “PAQUETE 1 – INSTITUCIÓN EDUCATIVA 8184 SAN
BENITO CON CÓDIGO LOCAL N° 297077 y CUI N° 2475484 Y SU ESCUELA DE CONTINGENCIA” (en adelante EL
PROYECTO), para obtener un trabajo que cumpla con las especificaciones técnicas, los requisitos del PROYECTO
ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO (en adelante PEIP-EB), legislación vigente y los
estándares de calidad de EB CONSORCIO GESTOR.

2 ALCANCE
El presente PLAN DE GESTION DE CALIDAD es aplicable a todos los procesos involucrados, para el desarrollo del
proyecto desde la fase de ingeniería y estudios, ejecución de obras civiles, instalaciones, puesta en marcha y cierre
de proyecto, realizadas a la INSTITUCION EDUCATIVA 8184 SAN BENITO CON CÓDIGO LOCAL N°297077 y su
escuela de contingencia.

Así mismo, es aplicable a las empresas subcontratistas que desarrollen cualquier actividad en las distintas fases
del proyecto.

3 DEFINICIONES / GLOSARIO
A continuación, las definiciones referidas dentro del contenido de este documento, que servirán para entender
de manera correcta los términos técnicos y/o aquellos párrafos que podrían ser interpretados de una o varias
maneras por los términos empleados dentro del mismo.

ACCIÓN CORRECTIVA.
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada, de un producto no conforme u otra
situación indeseable.

ACCIÓN PREVENTIVA.
Acción tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad u otra situación potencialmente
indeseable.

ACTIVIDAD CRÍTICA.
Aquella que se destaca por las repercusiones que tiene su ejecución, riesgo de pérdida, costo y utilización de
recursos en la calidad del producto final.

ALCANCE.
Es información que especifica y describe las obras o establece cualquier restricción sobre la forma en que el
Contratista realiza la Prestación de las Obras y se especifica en los documentos contenidos en los Datos del
Contrato o en una instrucción impartida de acuerdo con el contrato.

ÁREAS DE TRABAJO.
Son el Sitio y aquellas partes de las áreas de trabajo que son necesarias para la Prestación de las Obras y que sólo
se utilizan para el trabajo en el contrato, a menos que se modifiquen posteriormente de acuerdo con el contrato.
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza y asegurar que se cumplirán los requisitos de
la calidad.

AUDITORÍA.
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias sobre el cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad implementado.

CALIDAD.
Grado en el que un conjunto de características de un producto o servicio cumple con los requisitos y/o
necesidades del Cliente, conseguido mediante el uso óptimo de los recursos.

CAMBIO DE INGENIERÍA.
Es todo cambio o variación al diseño de la Ingeniería del Proyecto. Los Cambios de Ingeniería implican una
modificación en los Planos aprobados para construcción y de ser necesario, una revisión de las Especificaciones
Técnicas.

CAPACITACIÓN.
Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias del personal con la finalidad de asegurar la correcta
aplicación de los controles y la gestión de la calidad en los proyectos.

CDC.
Comunicación del contratista.

CDD.
Certificado de Defectos.

CERTIFICADO DE DEFECTOS.
Es una lista de Defectos que el Supervisor de Calidad ha notificado antes de la fecha de defectos y que el
Contratista no ha corregido o, si no hay tales Defectos, una declaración de que no los hay.

CLIENTE.
Es la persona natural o jurídica, empresa particular o el Estado, que demanda un servicio o producto ofrecido por
EB CONSORCIO GESTOR. Parte firmante del contrato que se compromete a realizar la retribución económica
pactada por la ejecución del proyecto. Se entiende en este contexto al PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO.

COMPETENCIAS.
Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades aplicadas por el trabajador en el desempeño de
sus labores.

CONSTRUCCIÓN.
Procesos o etapas de trabajo que al ser terminadas dan por resultado la Obra.

CONTROL DE CALIDAD.
Conjunto de actividades orientadas a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos del Cliente.
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CRO.
Certificado de toma de posesión.

CSC.
Comunicación del supervisor de calidad.

CRONOGRAMA ACEPTADO.
Cronograma identificado en los Datos del Contrato o es el último cronograma aceptado por el Gerente del
Proyecto. El último cronograma aceptado por el Gerente del Proyecto sustituye a los Cronogramas Aceptados
anteriormente.

CULMINACIÓN.
La que ocurre cuando el Contratista ha realizado todo el trabajo que el Alcance especifica que debe realizar a más
tardar en la Fecha de Culminación y ha corregido los Defectos notificados que habrían impedido al Cliente utilizar
las obras o a Otros realizar su trabajo.
Si el trabajo que debe realizar el Contratista a la Fecha de Culminación no se encuentra especificado en el Alcance,
la Culminación es cuando el Contratista ha realizado todo el trabajo necesario para que el Cliente pueda utilizar
las obras y para que Otros realicen su trabajo.

DEFECTO.
Es cualquier parte de las obras que no se ajuste al Alcance o cualquier parte de las obras diseñada por el
Contratista que no se ajuste a la ley aplicable ni al diseño del Contratista que el Gerente del Proyecto ha aceptado.

DOCUMENTO.
Es el soporte material del conocimiento. Es todo escrito o fuente de información materialmente susceptible de
ser utilizada para consulta, estudio o prueba. Por ejemplo: Registro, Especificación, Plano, Procedimiento,
Informe, Norma.

DOSSIER DE CALIDAD.
Compendio de toda la documentación perteneciente al SGC que garantizan que las actividades efectuadas se han
realizado cumpliendo con todas las normas y especificaciones técnicas vigentes, pudiendo realizarse la
trazabilidad a todas las actividades realizadas. Esta información está integrada mínimamente por los siguientes
documentos: certificados de calidad, certificados de calibración, registros de liberación de actividades, ensayos
efectuados y otros solicitados por el Cliente. Se tomará en cuenta el Modelo de índice Dossier de Calidad – Anexo
22.

EB CONSORCIO GESTOR.
Es la entidad que suscribe el contrato como EL CONTRATISTA.

EL CONTRATO.
Se refiere a la entrega de las 14 intervenciones PQT 1 en Lima Metropolitana.

EL CONTRATANTE.
Se refiere al Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP-EB).

EL GERENTE DEL PROYECTO.

Se refiere al representante del CONTRATANTE.
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EL SUPERVISOR DE CALIDAD.
Se refiere al representante del contratante y encargado de la revisión por parte del PEIP-EB de todas las
actividades que involucren el desarrollo de las obras dentro del proyecto.

EL CONTRATISTA.
Se refiere a EB CONSORCIO GESTOR.

EL DIRECTOR DEL PROYECTO (KP1)

Se refiere al representante del CONTRATISTA.

EL GERENTE DE SITIO (RESIDENTE DE OBRA) (KP2).

Se refiere al encargado de la dirección y gestión del proyecto en el sitio de la actividad por parte del CONTRATISTA.

EL RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD DE SITIO.

Se refiere al encargado de la aplicación del SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD en el sitio del proyecto por parte
del CONTRATISTA. Es el responsable de la aplicación y difusión del Plan de Calidad dentro del PROYECTO.

EL GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD (PORTAFOLIO) (KP5).

Se refiere al encargado de la elaboración de los lineamientos para el aseguramiento y control de la calidad en el
proyecto por parte del CONTRATISTA. Es el encargado de la realización de las auditorías internas por parte del
CONTRATISTA.

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES.
Son los artículos destinados a ser incluidos en las obras.

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO.

Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos auxiliares o
combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.

ESPECIFICACIÓN.
Es el documento que establece requisitos. Puede estar relacionada a actividades o a productos.

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.
Características requeridas por EB CONSORCIO GESTOR en el pedido del suministro hacia el proveedor, en cuanto
a cantidad, calidad y marca de los materiales suministrados al Área de Construcción.

ESTÁNDAR.
Conjunto de políticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos por la empresa para gestionar los
proyectos y que sirven de pautas para que todos los trabajadores y/o empleados desempeñen sus tareas de tal
forma que aseguren eficiencia, buenos resultados, calidad y un desempeño seguro.

FECHA DE CONTRATO.
Es la fecha en que el contrato entró en vigor.

FECHA DE CULMINACIÓN.
Es la fecha de culminación a menos que se modifique posteriormente de acuerdo con el contrato.
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INFORMACION DOCUMENTADA.
Información que una organización tiene que controlar y mantener.

INSPECCIÓN.
Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por
medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.

ISC.
Instrucción del supervisor de calidad.

LISTA DE DEFECTOS
Se refiere a una lista de defectos o "pendientes". La liberación de la Lista de Defectos está a cargo de la Supervisión
de Calidad o del representante del cliente quien finalmente será responsable de aceptar el entregable parcial u
obra completa. La lista de defectos se generará en la fecha de defectos.

LISTA MAESTRA.
Listado donde se encuentras todos los procedimientos de control y de gestión relativos al SGC.

LISTADO DE ACTIVIDADES.
Es el listado de actividades a menos que se modifique posteriormente de acuerdo con estas condiciones del
contrato.

LISTA DE APLICABILIDAD DEL SGC.

Lista de procedimientos y registros del SGC que son aplicables al proyecto.

MAC.
Es el Manual del Sistema de Gestión de Calidad; documento en el cual se enuncia las Políticas y requisitos del
Sistema de Gestión de Calidad.

MANUAL O&M.
Es el manual de OPERACIÓN y MANTENIMIENTO que será provista por el proveedor del equipo, maquinaria, o
instrumento u otro que se instale dentro del Proyecto y que sea operado por el usuario final.

NO CONFORMIDAD.
Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos especificados en el Plan de Calidad del proyecto para el
desarrollo de las actividades de calidad de EB CONSORCIO GESTOR.

NOD.
Notificación del defecto.

NPI.
Notificación de prueba o inspección.

NRP.
Notificación del resultado de la prueba o inspección.

OBJETIVO.
Un fin, en términos de desempeño de la Calidad, que una organización ha establecido para lograrlo.
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PAC.
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto. Documento basado en el Sistema de Calidad que
recoge, con la extensión debida, las actividades secuenciales, los recursos y las revisiones y verificaciones relativas
a la Calidad y aplicables a un determinado contrato o actividad.

PARTE INTERESADA
Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad
involucrado dentro del PROYECTO.

PARTES
Son el Cliente y el Contratista.

PEIP-EB.
El Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario. Entiéndase como el Cliente.

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI).

Documento que establece los criterios de aceptación o rechazo, las normas y especificaciones aplicables, la
frecuencia de ensayos, el tipo de inspección, el responsable y el registro de los resultados para cada una de las
actividades críticas de los procesos. Cuadro que describe secuencialmente las diferentes actividades que se van a
realizar, los controles pertinentes y los formatos que se deben llenar para evidenciar la realización de la
inspección.

PLANOS.
Se refiere a todos los planos, cálculos e información técnica de naturaleza similar, aprobados por el Gerente de
Proyecto proporcionado por el Contratista, dentro del alcance del Contrato, incluye todos los planos, cálculos,
muestras, diseños, modelos, operaciones, manuales de mantenimiento y cualquier otra información técnica de
naturaleza similar.

POLÍTICA.
Declaración de los propósitos y principios del EB CONSORCIO GESTOR con relación a su desempeño y que
constituye el marco de referencia para la acción y definición de sus objetivos y metas.

PRESTACIÓN DE LAS OBRAS.

Significa realizar el trabajo necesario para culminar las obras de conformidad con el contrato y todos los trabajos
incidentales, servicios y acciones que el contrato requiere.

PROCEDIMIENTO.
Documento que explica las actividades específicas para llevar a cabo un proceso, definiendo las responsabilidades
del personal involucrado durante el desarrollo de un proyecto.

PRODUCTO NO CONFORME.
Producto resultado de un proceso que no cumple con las especificaciones establecidas por el estándar del
proyecto, por el estándar del cliente y por el estándar de EB CONSORCIO GESTOR a nivel empresa.

REGISTROS DE CONTROL.
Formulario utilizado para documentar las actividades de Aseguramiento y/o Control de un proceso constructivo.
Registro de calidad que permite verificar el cumplimiento de un conjunto de actividades relativas a un proceso
operativo. El contenido a considerar para los registros de control de calidad será: Identificación única del
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elemento o entregable físico, disposición del lote o terreno incluyendo la ubicación en las obras, la naturaleza y
las fechas de las inspecciones, los ensayos y las homologaciones, la naturaleza y el alcance de los trabajos no
conformes encontrados y detalles de las medidas correctivas, categoría de registro de prueba o re-inspección,
datos de equipos de medición e inspección y código de trazabilidad.

PROVEEDOR.
Distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un producto y/o servicio a EB CONSORCIO
GESTOR.

PROYECTO.
Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, con un objetivo y
requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Es un esfuerzo temporal realizado
por el CONTRATISTA; que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

REGISTRO.
Documento que presenta los resultados obtenidos o que proporcionan evidencia de las actividades
desempeñadas. Documento que contiene información histórica de un proceso y proporciona evidencia de
conformidad con los requisitos del proceso realizado.

REQUISITOS.
Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sean explícitas u obligatorias (contrato, especificaciones,
planos, etc.) e implícitas.

REVISION.
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para
alcanzar unos objetivos establecido.

RFI’s.
Una solicitud de información, o RFI por sus siglas en inglés (Request For Information), es un proceso estándar
cuyo propósito es recoger información por escrito acerca del proyecto.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC).

Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la organización
en lo relativo a la Calidad.

SUBCONTRATISTA
Es una persona u organización que tiene un contrato con el Contratista para: Construir o instalar parte de las
obras o diseñar la totalidad o parte de las obras, excepto el diseño del Equipamiento y los Materiales realizados
por el proveedor o prestar un servicio en las Áreas de Trabajo que sea necesario para la Prestación de las Obras,
excepto para el alquiler de Equipos o el suministro de personas pagadas por el Contratista según las horas que
trabajen.

SITIO.
Es el área dentro de los límites colindantes del sitio y los volúmenes por encima y por debajo del mismo que se
ven afectados por el trabajo contemplado en el contrato.

VERIFICACIÓN
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.
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4 REFERENCIAS
4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
Las obras consisten en el diseño, la contratación, la construcción y la puesta en marcha de 14 escuelas
permanentes en la provincia de Lima y Callao. Hay estructuras escolares existentes, en la ubicación de las nuevas
escuelas permanentes, que requieren ser demolidas antes de la construcción. Se requiere la construcción y
rehabilitación de escuelas de contingencias temporales en múltiples Sitios para acomodar a los alumnos antes de
demoler las estructuras escolares existentes.

Las Obras se deben diseñar y construir, bajo un mecanismo de contrato NEC4 en dos etapas.
La Etapa Uno consiste en estudios, diseño a nivel “diseño básico” (Presentación 2) de las escuelas permanentes,
aceptación del diseño básico por parte del Gerente del Proyecto y todas las aprobaciones necesarias por parte de
Otros (terceros), planificación formal de los costos durante el avance del diseño, preparación del plan de ejecución
del proyecto y otros entregables de construcción, adquisición de los paquetes de las obras de la Etapa Dos y
diseño y construcción de las escuelas de contingencia.
La Etapa Dos consiste en un diseño a nivel “expediente técnico” (Presentación 4), demolición de las escuelas
existentes, construcción y puesta en marcha de las nuevas escuelas permanentes, presentación y aceptación de
toda la documentación de entrega y desmontaje de las escuelas de contingencia.

Lo antes mencionado, aplicará para las 14 escuelas permanentes a ejecutar incluyendo, la Institución Educativa
8184 San Benito con código Local N°297077 y con CUI N° 2475484.

Se resume en el siguiente cuadro los datos más resaltantes necesarios para la identificación del local escolar.

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 8184 SAN BENITO

CODIGO DEL LOCAL N°297077
CODIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2475484
N° REGISTRO DE LA PROPIEDAD P01254528
CODIGO DEL PROYECTO 200108
REGIÓN LIMA
PROVINCIA LIMA
DISTRITO CARABAYLLO
CIUDAD CARABAYLLO
DIRECCION MZ W1 LOTE 1,2 Y 3
NIVEL / MODALIDAD INICIAL/ PRIMARIA / SECUNDARIA
UGEL UGEL 4
CATÁLOGO COSTA
ZONA BIOCLIMATICA ÁRIDO CON DEFICIENCIA DE HUMEDAD
ÁREA SEGÚN LÍMITE LEGAL 12653.97 m2
PERÍMETRO SEGÚN LÍMITE LEGAL 460.96 m2
Local Comunal (Arzobispado). Mz. X1 Lt 1, A.H.
ESCUELA DE CONTINGENCIA Asociación de Vivienda Autogestionaria San
Benito. Carabayllo.
TABLA N°01: DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FUENTE: FICHAS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
 PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
Revisión: R2
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA

Emisión: 17/04/2023
CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION:LIMA
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4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

La intervención se ejecutará en el terreno Institución Educativa 8184 San Benito con código Local N°297077,
ubicada en el distrito de Carabayllo, provincia de Lima, región Lima.

IMAGEN N°01: ESQUEMA DE LOCALIZACION MACRO

FUENTE: FICHAS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS

IMAGEN N°02: ESQUEMA DE MICRO LOCALIZACION

FUENTE: FICHAS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
 PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
Revisión: R2
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA

Emisión: 17/04/2023
CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION:LIMA
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IMAGEN N°03: ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN SITIO PERMANENTE – SITIO DE CONTIGENCIA

FUENTE: FICHAS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS

4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El presente plan se desarrolla considerando los siguientes lineamientos, normativas y obligaciones contractuales:

ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de la Calidad – Principio y Vocabulario.
Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.

ISO 10005:2018
Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para los Planes de Calidad.

CONTRATO NEC 4 OPCION C - PAQUETE 1

Compuesto por los volúmenes 1, 2, 3 y Adenda para Vol. 1, 2, 3.

ACI
American Concrete Institute.

AISC
American Institute of Steel Construction.

ANSI
American National Standard Institute.

ASCE
American Society of Civil Engineers.
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CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION:LIMA
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ASME
American Society of Mechanical Engineers.

ASTM
American Society of Testing Materials.

AWS
American Welding Society.

CNE
Código Nacional de Electricidad (Perú).

IEC
International Electrotechnical Commision.

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers.

NTP
Norma Técnica Peruana.

RNE
Reglamento Nacional de Edificaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS GENERADOS Y APROBADOS EN LA ETAPA DE DISEÑO

5 GENERALIDADES
La organización del Proyecto busca lograr la satisfacción del cliente a través de la aplicación efectiva del Sistema
de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la
conformidad del cliente y los requerimientos regulatorios aplicables.

Al inicio del proyecto se analiza el contexto donde se desarrollará el mismo y las necesidades de las partes
interesadas identificadas, resultando de ello el FODA del proyecto.

El proyecto incorpora los resultados del análisis en su planificación y ejecución a fin de minimizar los posibles
impactos.

Para el desarrollo satisfactorio y coordinado del proyecto se requiere la identificación y definición de los siguientes
elementos:

 El Directorio de Trabajo. Que se encuentra repartido entre el personal de PEIP-EB y EB Consorcio Gestor,
y que define los roles dentro del proyecto de cada uno de los involucrados en la gestión del
aseguramiento y control de calidad.
 La Declaración de Calidad. Que resume los compromisos de EB Consorcio Gestor para el cumplimiento
de los requerimientos de calidad establecidos por todas las normativas que conforman el contrato y las
regulaciones legislativas de nuestro país.
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Emisión: 17/04/2023
CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION:LIMA
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 La Política de Calidad. Que resume los compromisos que deberá cumplir EB Consorcio Gestor de acuerdo
los lineamientos de su Política Integrada Institucional.
 El propósito del Plan de Calidad. Que establece y resume los procesos que comprenderá el plan de calidad
presente y los criterios básicos de su desarrollo.

5.1 DIRECTORIO DE TRABAJO

El DIRECTORIO DE TRABAJO que formará parte activa del proceso de aseguramiento y control de calidad dentro
del proyecto está conformado por personal clave de EB CONSORCIO GESTOR y de la PEIP-EB.

El directorio estará encargado del desarrollo de los lineamientos que definen el ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
la implementación de los procesos y directrices del PLAN DE CALIDAD, de la medición de los controles y
estadísticas de los PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD y de la MEJORA CONTINUA.

El directorio estará conformado por:

CARGO / ROL EN NUMERO DE

EMPRESA NOMBRE CORREO ELECTRONICO
EL PROYECTO CELULAR
GERENTE DEL
PEIP-EB KAREN RIOS SALLES [email protected] 955560324
PROYECTO
ESPECIALISTA DE
PEIP-EB SAÚL ZEÑA szeñ[email protected] 944369080
CALIDAD
JACQUELINE ESPECIALISTA DE
PEIP-EB [email protected] 990046910
CARRIÓN CALIDAD
EB CONSORCIO PATRICIA RUIZ DIRECTOR DEL
[email protected] 992756845
GESTOR ENERO PROYECTO (KP1)
EB CONSORCIO MANUEL VÁSQUEZ GERENTE DE
[email protected] 976173570
GESTOR ESPINOZA CALIDAD (KP5)
EB CONSORCIO Variable de acuerdo GERENTE DE SITIO Variable de acuerdo a cada Variable de acuerdo
GESTOR a cada proyecto (KP2) proyecto a cada proyecto
EB CONSORCIO Variable de acuerdo RESPONSABLE DE Variable de acuerdo a cada Variable de acuerdo
GESTOR a cada proyecto CALIDAD DE SITIO proyecto a cada proyecto
TABLA N°02: DIRECTORIO DEL PROYECTO
FUENTE: PROPIA

5.2 DECLARACION DE CALIDAD

Por el presente documento el Contratista declara que la gestión de la calidad, las muestras que sea necesarias
tomar para control de la calidad, las pruebas e inspecciones y el sistema de control y aseguramiento de la calidad
en la construcción se harán conforme al CONTRATO NEC 4 OPCION C - PAQUETE 1, así como el Volumen 2:
Alcances, especialmente los relacionados a calidad (alcances S600, S605, S610, S615, S620, S630, S635, S640,
S645, S650, S700, S715, S720 y S725) u otras normas o resoluciones que sean aplicables.
Adicionalmente, el contratista será responsable de cumplir con la cláusula fundamental, ítem 4: Gestión de la
calidad, a fin de asegurar las buenas prácticas y que la infraestructura educativa a entregar cumpla con los
estándares que el cliente demanda. Asimismo, se guardará un registro del dossier de calidad realizado en la
construcción, y se entregará al Gerente del Proyecto al final de la obra.
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5.3 POLITICA DE CALIDAD

EB CONSORCIO GESTOR, asume el compromiso con su SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, a través de la
difusión y continua aplicación de su POLITICA DE CALIDAD, siendo pilar fundamental de la organización y parte
del proyecto.

IMAGEN N°04: POLITICA DE CALIDAD DE EB CONSORCIO GESTOR – PAQUETE 1

FUENTE: PROPIA
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5.4 PROPOSITO DEL PLAN DE CALIDAD

El propósito de este Plan de Calidad es establecer la forma correcta de planificar, controlar, documentar y verificar
las diferentes actividades de las obras incluidas en el alcance del Contrato, en forma permanente durante la
ejecución de éste, de manera que la calidad de los productos intermedios y del producto final estén de acuerdo
con los requerimientos del Contratante.

Los Objetivos que EB CONSORCIO GESTOR plantea para el cumplimiento de nuestra política de la calidad son:

 Asegurar que el trabajo se ejecute de acuerdo a los requerimientos y especificaciones del contrato, de
las entidades y normativas reguladoras vigentes, minimizando observaciones por parte del Supervisor de
Calidad respecto a la calidad del trabajo realizado.
 Tener un amplio conocimiento de los procedimientos por parte de los involucrados y especialmente de
los responsables de los trabajos para la ejecución del proyecto.
 Tener procedimientos de control de calidad que aseguren que las actividades realizadas cumplan lo
establecido en el contrato.
 Elaborar, llenar y aprobar los registros de calidad conforme al avance constructivo, con el fin de que la
documentación este de acuerdo y a la con lo que se construye.
 Asegurar la aceptación de las Obras por parte del Contratante, mediante la aceptación de la Lista de
Defectos y dossier de calidad.
 Evitar deficiencias y defectos a través de una coordinación con el área de Calidad del contratante previo
y durante la construcción. Asimismo, detectar y corregir desviaciones en forma oportuna.

6 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
6.1 ORGANIGRAMA DEL EB CONSORCIO GESTOR
La organización para el manejo y control del proyecto está dada según el ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. Este
documento nos permite obtener una idea uniforme y sintética de la estructura formal de la organización.
Se anexa el organigrama del EB CONSORCIO GESTOR – PAQUETE 1, que se implementa para la disposición y
gestión de los proyectos que conforman el contrato, incluyendo la I.E. 8184 San Benito.

6.2 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

El organigrama está adjunto en el Anexo B del presente plan, a fin de tener una mejor apreciación del mismo.

6.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

En referencia a la calidad, EB CONSORCIO GESTOR ha establecido una estructura para el aseguramiento y control
de la calidad de acuerdo con su estructura organizacional.

Conforme a esta distribución del personal, se han definido las siguientes funciones y responsabilidades de la
Gestión de Calidad para el personal, detalladas a continuación:
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6.3.1 DIRECTOR DEL PROYECTO (KP1)

Tiene la responsabilidad de la gestión, planificación y organización de la realización de las Obras. Es el miembro

de más rango del personal profesional del Contratista y es el responsable de todos los colegios que forman parte
del paquete.

Está dentro de las principales responsabilidades del Director del Proyecto:

 Revisar el Plan de Calidad para ser aceptado por el Gerente de Proyecto.

 Desarrollar y ejecutar la estrategia de entrega, es decir, supervisar y administrar el equipo de entrega del
Contratista, para garantizar una coordinación y comunicación eficientes.
 Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto, asegurándose de que todos los
documentos necesarios se entreguen a tiempo.
 Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo y rendimiento.
 Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos involucrando los temas de Calidad
pertinentes.
 Actuar de acuerdo con las normas de SSOMA.
 Asegurar que las estrategias de comunicación efectiva se usen permanentemente.
 Entregar los trabajos de acuerdo con el contrato y la Información de Obras.
 Construir los enlaces entre los Subcontratista de optimización de diseño o nuevo diseño y /o instalación
de elementos en las Obras para asegurar la coordinación oportuna de cada subcontrato, uno con otro y
con las Obras en su conjunto.
 Seguir las instrucciones ordenadas por el Gerente de Proyecto durante la entrega de las Obras.
 Gestionar el equipo de supervisión del Sitio.
 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, el resto del equipo del Contratista
y el resto de los equipos involucrados en el proyecto para garantizar una entrega exitosa y oportuna.
 Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos relacionados con las
Obras.

6.3.2 GERENTE DE CALIDAD (KP5)

Tendrá la responsabilidad de la gestión de la calidad en el proyecto. Para tal fin, elaborará y mantendrá actualizado
el Plan de Calidad para que el Director del Proyecto lo revise y lo eleve al Gerente de Proyecto para su aceptación.
Una vez aceptado, tendrá la responsabilidad de liderar la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC).

Tendrá la responsabilidad de asegurar que los entregables del proyecto cumplan con los objetivos de calidad y
alcance definidos con el Gerente de Proyecto Y Supervisor de Calidad, para lo cual coordinará de manera estrecha
con los Responsables de Calidad de cada obra.

En basa a las lecciones aprendidas de los Paquetes que ya se han venido desarrollando, el Gerente de Calidad
tendrá como metodología de revisión y verificación de la implementación del Plan de Calidad en Obra, la ejecución
de auditorías internas en todas las actividades constructivas y de entrega del proyecto.

Adicionalmente, tendrá las siguientes responsabilidades:

 Cumplir con el contrato en todo momento.

 Desarrollar, ejecutar y dirigir la estrategia de control de calidad.
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 Deberá contar con el equipamiento necesario (Laboratorio de Concreto, de Suelos y de análisis químicos)
que le permitan efectuar un control eficiente y contará con el soporte de un equipo de especialistas en
calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones y calidad del proyecto.
 Comunicar al Supervisor de Calidad sobre todos los asuntos de calidad que puedan surgir.
 Asegurar que los Subcontratistas proporcionen y apliquen un plan de calidad y evaluar los planes de
calidad de los Subcontratistas para garantizar su conformidad y compatibilidad con el Plan de Calidad de
EB Consorcio Gestor.
 Preparar los informes de calidad que se enviarán al Gerente del Proyecto, asegurándose de que todos los
documentos necesarios se entreguen a tiempo.
 Administrar el equipo de control de calidad.
 Asegurar la difusión de los Procedimientos de Calidad y el seguimiento de las No Conformidades y las
desviaciones de calidad presentadas en las reuniones con el Gerente de Proyecto.
 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, el Contratante, el Supervisor de
Calidad y el resto de los equipos involucrados en el proyecto para garantizar una entrega exitosa y
oportuna.
 Emitir alertas tempranas sobre asuntos de calidad con implicaciones de demora, costo o rendimiento.
 Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos.
 Asegurar que las estrategias de comunicación efectiva se usen permanentemente.
 Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos de control de calidad
relacionados con las Obras.
 Supervisar y controlar el cronograma de cumplimiento de la formulación de Dossier de Calidad por parte
de los responsables de calidad de sitio.
 Participar de las reuniones con el cliente o su representante, según se requiera.
 Liderar las auditorías internas a realizar a los trabajos del Paquete 1.
 Auditar actividades en campo a fin de controlar la calidad de la ejecución.
 Preparar y entregar el Dossier de Calidad del Paquete 1.

6.3.3 GERENTE DE SITIO / RESIDENTE DE OBRA (KP2)

Tendrá la responsabilidad directa de la dirección y gestión de las actividades constructivas en el sitio del proyecto,
así como, será el encargado de las coordinaciones entre el Gestor de la PEIP-EB en el sitio, las partes interesadas,
el contratista EB CONSORCIO GESTOR y los subcontratistas.

Adicionalmente, tendrá las siguientes responsabilidades:

 Está supeditado al Director del Proyecto.

 Será el responsable de la ejecución de la obra asignada a su persona.
 Administrar, supervisar y controlar las tareas bajo su cargo, observando un estricto cumplimiento de los
documentos del Proyecto y los establecidos por EB Consorcio Gestor (normas, procedimientos,
especificaciones técnicas, estándares de calidad y de seguridad, planos, costos y plazos y similares).
 Cumplir con el Diseño del Proyecto y lo indicado en el Contrato NEC 4 Opción C.
 Deberá́ encontrarse permanentemente en el Sitio. Por tanto, habrá un gerente distinto por cada uno de
los colegios del paquete.
 Responsable de los Subcontratista a su cargo.
 Responsable de la programación y seguimiento de la obra.
 Responsable del Cuaderno de Obra.
 Responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y SSOMA en la obra asignada.
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 Responsable del cumplimiento del Plan de Calidad en la obra asignada.

 Responsable de la procura oportuna.

6.3.4 RESPONSABLE DE CALIDAD DE SITIO

Es responsable de implementar el plan de calidad del Contratista en el Sitio. La persona designada está
adecuadamente calificada y cuenta con experiencia para asumir esta función. Está supeditado al Director de
Proyecto, al Gerente de Sitio y al Gerente de Calidad del Portafolio.

Sus principales responsabilidades son:

 Cumplir con el contrato en todo momento.
 Implementar y difundir el Plan de Calidad en el Sitio y ejecutar la estrategia de control de calidad.
 Deberá encontrarse permanentemente en el Sitio. Por tanto, se entiende que deberá haber un
responsable distinto por cada uno de los colegios del paquete.
 Deberá contar con el equipamiento necesario (Laboratorio de Concreto, de Suelos y de análisis químicos)
que le permitan efectuar un control eficiente y contará con el soporte de un equipo de especialistas en
calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones y calidad del proyecto.
 Deberá comunicarse con el Gerente de calidad del Portafolio y con el Supervisor de Calidad sobre todos
los asuntos de calidad que puedan surgir, y seguir las instrucciones brindadas.
 Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto, asegurándose de que todos los
documentos necesarios se entreguen a tiempo.
 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, Contratante y el resto de los
equipos involucrados en el proyecto para garantizar una entrega exitosa y oportuna.
 Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo o rendimiento.
 Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos.
 Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos de control de calidad
relacionados con las Obras.
 Controlar el cronograma de cumplimiento de la formulación de Dossier de Calidad.
 Responsable de implementar y difundir los procedimientos y registros de calidad de la obra.
 Presentar mensualmente, el avance documentario de calidad (dossier de calidad).
 Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones técnicas, debidamente
aprobados para construcción.
 Verificar los almacenes en terreno, a fin de asegurarse que el almacenamiento de los materiales son los
adecuados.
 Verificar que los materiales utilizados en obra cuenten con sus certificados de calidad.
 Verificar que los instrumentos de medición y control cuenten con sus certificados de calibración vigente,
incluyendo sus trazabilidades.
 Identificar, aperturar y efectuar reportes de no conformidad y desviaciones de calidad y dar seguimiento
a su respectivo sustento.
 Preparar y entregar el Dossier de calidad del proyecto asignado a su persona.

6.3.5 GERENTE DE PLANEAMIENTO (KP8),

Como responsable dentro del Portafolio para el correcto desarrollo de las actividades que componen todo el
proyecto, desde la etapa de diseño, así como la construcción y entrega a la PEIP-EB, son parte importante de la
gestión de calidad y de la mejora continua como proceso dentro del proyecto.
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Emisión: 17/04/2023
CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION:LIMA
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Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran:

 Mantener y aplicar el Sistema Integrado de Gestión, para aumentar la capacidad del cumplimiento de los
requisitos del Cliente y de la Organización.
 Mejorar continuamente los procesos productivos y controles del Proyecto.
 Encargados de hacer el seguimiento del proceso de ejecución del proyecto, asegurando la correcta
aplicación de los estándares definidos por el EB CONSORCIO GESTOR y responsables de los controles de
calidad asociados a cada área de gestión, para cumplir con las especificaciones técnicas del Proyecto.
 Responsable de la elaboración y seguimiento de la Programación de obra teniendo en cuenta:
rendimiento, suministro de materiales, equipos, mano de obra y subcontratos.
 Realizar el requerimiento oportuno de recursos, con el fin de asegurar la calidad de la obra.
 Tomar acciones para alcanzar los objetivos propuestos dentro de los plazos establecidos.
 Verificar el cumplimiento oportuno de las actividades del proyecto a fin de que el término esté dentro
del plazo determinado.
 Responsables de mantener la documentación actualizada relacionada a cada proceso que involucre al
proyecto.
 Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
del proyecto.

6.3.6 GERENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS (KP3)

Como responsable dentro del Portafolio para el correcto desarrollo de las actividades que componen todo el
proyecto, desde la etapa de diseño, así como la construcción y entrega a la PEIP-EB, son parte importante de la
gestión de calidad y de la mejora continua como proceso dentro del proyecto.

Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran:

 Mantener y aplicar el Sistema Integrado de Gestión, para aumentar la capacidad del cumplimiento de los
requisitos del Cliente y de la Organización.
 Verificar los metrados, valorizaciones y estados de pago de cada obra para ser conciliados con el cliente.
 Verificar los costos empleados en la ejecución de la obra versus presupuesto contractual con cuadro
comparativo de Horas Hombre trabajadas versus Horas Hombre Presupuestadas mediante reporte
mensual.
 Realizar el seguimiento de aprobaciones de órdenes de trabajo por adicionales y mayores metrados de
obra.
 Mejorar continuamente los procesos productivos y controles del Proyecto.
 Revisar las especificaciones técnicas, en base a lo cual, se realizarán las actividades constructivas y se
desarrollará el plan de puntos de inspección de calidad.
 Tomar acciones para alcanzar los objetivos propuestos dentro de los plazos establecidos.
 Responsables de mantener la documentación actualizada relacionada a cada proceso que involucre al
proyecto.
 Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
del proyecto.
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CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION:LIMA
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6.3.7 GERENTE DE CONTRATACIONES (KP4)

Como responsable dentro del Portafolio para el correcto desarrollo de las actividades que componen todo el
proyecto, desde la etapa de diseño, así como la construcción y entrega a la PEIP-EB, son parte importante de la
gestión de calidad y de la mejora continua como proceso dentro del proyecto.
Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran:

 Mantener y aplicar el Sistema Integrado de Gestión, para aumentar la capacidad del cumplimiento de los
requisitos del Cliente y de la Organización.
 Mejorar continuamente los procesos productivos y controles del Proyecto.
 Analizar la información para la calificación técnica, económica y financiera de las empresas que soliciten
su calificación como Empresa Subcontratista.
 Brindar soporte en la elaboración de los términos de referencia para la contratación de subcontratistas,
así como en la supervisión y coordinación de los trabajos encargados.
 Revisar la información requerida para la elaboración de las Bases para la contratación de subcontratistas.
 Realizar el requerimiento oportuno de recursos respecto a contrataciones, con el fin de asegurar la
correcta ejecución de la obra, en plazo y costos.
 Tomar acciones para alcanzar los objetivos propuestos dentro de los plazos establecidos.
 Responsables de mantener la documentación actualizada relacionada a cada proceso que involucre al
proyecto.
 Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
del proyecto.

6.3.8 GERENTE SSOMA (KP7)

Tendrá la responsabilidad de liderar la cultura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de EB

Consorcio Gestor, además, de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como el
sistema de gestión del medio ambiente.

Adicionalmente, tendrá las siguientes responsabilidades:

 Asegurar la idoneidad del SGSST y SGMA de la empresa y su alineamiento con el marco legal aplicable,
así como liderar su implementación.
 Diseñar y monitorear la ejecución del Plan de SST y MA, los programas y planes de acción respectivos,
que permitan alcanzar los objetivos y metas.
 Atender las inspecciones y requerimientos laborales, en coordinación con el Área Legal.
 Responsable del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de seguridad.
Asimismo, cumplir los estándares, normas, procedimientos, prácticas y reglas del sistema de seguridad,
salud y medio ambiente y hacer cumplir al personal a su cargo.
 Llevar el control del cumplimiento de las disposiciones legales en esta materia.
 Organizar y fomentar la instrucción y el entrenamiento en materias de seguridad, para crear conciencia
en todos los niveles de EB Consorcio Gestor.
 Establecer un sistema de inducción y seguimiento para personal de nuevo ingreso.
 Verificar la calidad y veracidad de las investigaciones de accidentes y pérdidas, dando seguimiento a la
aplicación de controles.
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CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
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6.3.9 ESPECIALISTA EN CONTROL DOCUMENTARIO

Tendrá la responsabilidad que todos los entregables (documentos, cartas, planes, especificaciones técnicas,
planos, etc.) se cuelguen en la plataforma ACONEX. Adicionalmente, tiene la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de los formatos establecidos por la PEIP-EB y de llevar un registro de documentos recibidos y
enviados a través de la plataforma ACONEX incluyendo el estado de cada documento.
Adicionalmente, tendrá las siguientes responsabilidades:

 Elaborar y actualizar la lista de control de archivos físicos y electrónicos de EB Consorcio Gestor.

 Verificar en las distintas áreas el uso correcto de documentos y formatos pertenecientes a EB Consorcio
Gestor.
 Revisar y actualizar los documentos vigentes de EB Consorcio Gestor.
 Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.
 Identificar los documentos de origen externo controlando su distribución.
 Almacenar y poner en buen recaudo los documentos pertenecientes a EB Consorcio Gestor.
 Otras funciones relacionadas y asignadas por el jefe inmediato.
 Desarrollar el orden de los transmittal y el seguimiento de estos en coordinación con su jefe inmediato
de tal forma de poder resolverlo en el periodo requerido por el cliente.
 Uso eficiente y ordenado de la plataforma colaborativa virtual ACONEX u otro sistema necesario que sea
requerido por el cliente.

6.3.10 GERENTE DE DISEÑO (KP6)

Tendrá la responsabilidad de coordinar y administrar el equipo de diseño, los proyectistas y consultores para
integrar los expedientes técnicos de cada institución educativa y luego coordinar con la PEIP-EB su aprobación.
En caso de que se produzcan o se prevea que se produzcan desviaciones en algún entregable de diseño, el
Gerente de Diseño tendrá la responsabilidad de comunicar dichas desviaciones al Director del Proyecto a través
de una alerta temprana.

Adicionalmente, tendrá entre sus responsabilidades lo siguiente:

 Cumplir con el contrato en todo momento.

 Elaborar el diseño definitivo de Ingeniería (DEA) que definirá la magnitud final de la intervención en cada
proyecto, para su aprobación por la PEIP-EB.
 Promover y operar en colaboración con otros sistemas de control de información un sistema de
presentación y aprobación de dibujos de optimización de diseño o nuevo diseño.
 Presidir reuniones de enlace de coordinación con el Gerente del Proyectos y el Equipo de optimización
de Diseño o nuevo diseño.
 Preparar los informes relacionados a diseño que se enviarán al Gerente del Proyecto, asegurándose de
que todos los documentos necesarios se entreguen a tiempo.
 Monitorear el progreso de los Subcontratistas en el diseño nuevo u optimización de diseño y la realización
del mismo.
 Verificar, coordinar y acordar el programa de instalación de cada Subcontratista.
 Monitorear la fabricación fuera del Sitio y verificar el control de calidad en coordinación con el área de
calidad y el progreso.
 Supervisar la puesta en marcha de los servicios, recopilar los registros de construcción y manuales de
mantenimiento y supervisar la producción de los planos de As Built.
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 Gestionar el equipo de optimización de diseño o nuevo diseño.

 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, el Contratante y el resto de los
equipos involucrados en el proyecto para garantizar un lugar seguro y exitoso.
 Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo o rendimiento.
 Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos cuando sea necesario.
 Asegurar que las estrategias de comunicación efectiva se usen permanentemente.
 Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos de optimización de diseño
o nuevo diseño relacionados con las Obras.
 Centralizará y filtrará los futuros RFI's previas a su remisión al Gerente del Proyecto.

6.3.11 GERENTE BIM (KP9)

Tendrá la responsabilidad de coordinar y liderar la buena implantación de la metodología BIM en todo el proceso.
Asegurando un buen flujo de comunicación, participación y distribución de recursos entre todas las partes
involucradas y el modelaje del proyecto, compartiendo los beneficios y buscando soluciones ante las dificultades.

Tendrá entre sus responsabilidades lo siguiente:

 Cumplir con el contrato en todo momento.

 Elaboración e implementación del BEP (BIM Execution Plan).
 Definir los estándares BIM durante todo el ciclo de vida del proyecto.
 Definir los cronogramas, hacer su seguimiento y favorecer la buena comunicación entre las partes.
 Coordinar la asignación de funciones del resto de roles BIM del proyecto.
 Organizar y garantizar la formación necesaria, así como las condiciones contractuales y operacionales
para las personas involucradas.
 Definir cómo realizar el intercambio de documentos entre programas.
 Servir de nexo de unión entre las distintas especialidades para garantizar la coordinación del modelo
colaborativo y anticiparse a las posibles interferencias.
 Planificar y hacer seguimiento de las acciones o estrategias necesarias para adecuar los procesos con los
objetivos de dirección.
 Establece estándares de uso para los diferentes agentes durante el ciclo de vida del proyecto en función
de la orden de los cambios de información.

6.3.12 ESPECIALISTAS DE ARQUITECTURA, DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES

El rol de estos especialistas será el de integrar y gestionar la entrega oportuna, de calidad, completa, funcional y
construible de cada uno de los entregables del expediente técnico realizados por los consultores y proyectistas
contratados para tal fin.

Así mismo, sus principales responsabilidades serán:

 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente de Diseño y Gerente BIM.

 Coordinar la información necesaria requerida por el Gerente de Diseño y Gerente BIM, en lo que respecta
a su especialidad.
 Gestionar los Requerimientos de Información que sean presentados durante la ejecución de las obras.
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 Realizar los informes de obra semanales en lo concerniente a los temas de registros de RFI, control de
cambios y actualización de proyecto.
 Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, el Contratante y el resto de los
equipos involucrados en el proyecto para garantizar un lugar seguro y exitoso.
 Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo o rendimiento.
 Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos cuando sea necesario.
 Asegurar que las estrategias de comunicación efectiva se usen permanentemente.
 Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos de optimización de diseño
o nuevo diseño relacionados con las Obras.

6.4 LISTADO DE COMUNICACIÓN

EB CONSORCIO GESTOR mantendrá una comunicación permanente con la gerencia de proyecto y supervisión de
calidad, que son los responsables de la revisión y supervisión de las actividades constructivas en el sitio del
proyecto.

Para el desarrollo y fluidez de la comunicación se ha desarrollado un listado de comunicación con todo el personal
que forma parte del proyecto, desde el área de diseño, hasta el personal involucrado directamente en las
actividades constructivas en obra. A continuación, se adjunta el Listado de Comunicación de los Involucrados del
Proyecto por parte de EB CONSORCIO GESTOR, indicando los números de celular y correo electrónico, para que
la comunicación pueda ser realizada en todo momento, está dividida en 4 grandes áreas que trabajan en conjunto
para la realización de todos los procesos envueltos en el proyecto.

6.4.1 ÁREA DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO

Como se ha identificado previamente en el ORGANIGRAMA del proyecto, el personal que conforma esta área de
trabajo está conformado por todo el personal que elabora, implementa y realiza el seguimiento a todos los
procesos que gobiernan el desarrollo del PAQUETE 1 de EB CONSORCIO GESTOR.

Además, es el personal clave responsable por todas las decisiones de dirección y gestión para el proyecto.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CORREO ELECTRONICO CELULAR

PATRICIA RUIZ ENERO DIRECTOR DE PROYECTO [email protected] 992756845
JACQUELINE CARAZA GERENTE DE COSTOS Y
[email protected] 991728515
ESTEBAN PRESUPUESTOS
JESSICA NUNURA CANOVA GERENTE DE CONTRATACIONES [email protected] 967612006
MANUEL VÁSQUEZ
GERENTE DE CALIDAD [email protected] 976173570
ESPINOZA
JEAN ALVAREZ PUMATANGA GERENTE DE PLANEAMIENTO [email protected] 992492614

KAREN DELGADO VIGO GERENTE DE DISEÑO [email protected] 987958823

MARÍA MALDONADO ASTE COORDINADOR DE DISEÑO [email protected] 999533404

GROBER ESCOBEDO
GERENTE SSOMA [email protected] 993290804
SÁNCHEZ
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JOSÉ CALDERÓN GUEVARA APOYO DE PROCURA [email protected] 968228086

OMAR CHIROQUE LÓPEZ ASISTENTE DE CALIDAD [email protected] 956479702

CHRISTIAN PAREDES ESPECIALISTA EN CONTROL
[email protected] 999007279
FERNÁNDEZ DOCUMENTARIO
JIMMY JALIRI OLIVA GERENTE BIM [email protected] 990305582
TABLA N°03: LISTADO DE COMUNICACIÓN – ÁREA DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO
FUENTE: PROPIA

6.4.2 AREA DE SOPORTE AL PORTAFOLIO

Es el personal competente que brinda soporte técnico, administrativo y legal a todo el equipo de trabajo. Es la
principal fuente para las gestiones logísticas y administrativas del PROYECTO.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CORREO ELECTRONICO CELULAR

JHONATTAN IZQUIERDO
ADMINISTRADOR DE OBRA [email protected] 991370486
ALBÁN
MICHAEL CARDENAS GIL CONTADOR [email protected] 969747451

JIMENA RIVERA VÁSQUEZ ASESOR LEGAL [email protected] 992466125

ÁNGELA SOLANO VILLAGRA ANALISTA DE LOGISTICA Y SSGG [email protected] 967715264

LUCÍA GARCÍA SALINAS ANALISTA DE RRHH [email protected] 959742698

IVÁN VEGA BERROCAL MEDICO OCUPACIONAL [email protected] 995726971

TABLA N°04: LISTADO DE COMUNICACIÓN – AREA DE SOPORTE AL PORTAFOLIO
FUENTE: PROPIA

6.4.3 AREA DE DISEÑO

Es el personal clave encargado del desarrollo del proyecto a ejecutarse, y del acompañamiento durante todo el
proceso de construcción y entrega al cliente.

Además, es el personal responsable de garantizar que el proyecto cumpla con todos los lineamientos y requisitos
técnicos planteados por el cliente desde la concepción del proyecto, estudios básicos de ingeniera y desarrollo
del expediente técnico final, hasta la entrega del proyecto determinando las formas, funciones, circuitos de
tránsito y componentes de equipamiento y materialidad que requiere el proyecto y que garantice su
funcionalidad y practicidad con un enfoque eficiente y moderno.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CORREO ELECTRONICO CELULAR

KAREN DELGADO VIGO GERENTE DE DISEÑO [email protected] 987958823

MARÍA MALDONADO ASTE COORDINADOR DE DISEÑO [email protected] 999533404

JIMMY JALIRI OLIVA GERENTE BIM [email protected] 990305582

GIANINA CALERO CALDERÓN ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA [email protected] 999911458

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KATHERINE CERQUÍN APOYO ARQUITECTURA [email protected] 972166903

JOAN ARROYO OLANO ESPECIALISTA DE INSTALACIONES [email protected] 947533243

SANDRA GONZALES ÑAÑEZ APOYO INSTALACIONES [email protected] 942443989

RAÚL ESPINOZA RETAMOZO ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS [email protected] 931443182

GIANELLA AHUMEDA
APOYO ESTRUCTURAS [email protected] 912365792
VALERA
TABLA N°05: LISTADO DE COMUNICACIÓN – AREA DE DISEÑO
FUENTE: PROPIA

6.4.4 PERSONAL DE OBRA – I.E. 8184 SAN BENITO.

Es el personal clave encargado de la ejecución, control y entrega del proyecto al cliente, que garantice el
cumplimiento de los plazos, calidad y costos en obra de acuerdo con el contrato y requisitos del cliente.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CORREO ELECTRONICO CELULAR

GERENTE DE SITIO
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN DE
INSTALACIONES
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN DE
ESTRUCTURAS Y TERMINACIONES
JORGE VALERA QUIÑONES RESPONSABLE DE CALIDAD [email protected] 924505739

RESPONSABLE SSOMA
RESPONSABLE DE MANEJO
SINDICAL Y DELINCUENCIAL
CONTROLADOR
TABLA N°06: LISTADO DE COMUNICACIÓN – I.E. 8184 SAN BENITO
FUENTE: PROPIA

6.5 MAPA DE PROCESOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Para la Gestión del Proyecto se ha definido los principales procesos a desarrollar (de ASEGURAMIENTO, CONTROL,
TRANSFERENCIA DEL PROYECTO y de SUPERVISIÓN DE CALIDAD), los cuales se han plasmado en un mapa de
Procesos, que facilita la orientación y el compromiso del Equipo del Proyecto con los objetivos especificados por
el cliente; al identificar el integrante del equipo su rol dentro de los proceso del Proyecto, éste puede reconocer
la importancia de su función para el cumplimiento de los objetivos y su aporte al desarrollo de los procesos claves.

El mapa de procesos identifica las etapas del proyecto (INICIO, DISEÑO, PLANIFICACION, EJECUCION y CIERRE)
que engloban los procesos de calidad que requiere el proyecto y que se conjugan en un sistema organizado y
ordenado.

El diagrama del mapa de procesos se anexa al presente Plan para ser apreciado en mayor detalle (Anexo E).
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7 GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

EB CONSORCIO GESTOR determinará y gestionará los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los procesos clave del Proyecto y mantener el Sistema de Gestión de la calidad
indicados en el presente Plan.

7.1 MUESTRAS

7.1.1. MUESTRAS DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES

Cuando el Gerente del Proyecto emita la aceptación de cada etapa del diseño detallado, se notificará también al
Contratista las muestras que debe proporcionar antes de su incorporación a las obras. La notificación se hará
como respuestas formales de presentación utilizando Aconex. Dichas muestras se presentarán al Gerente del
Proyecto para su aceptación por adelantado, de forma que el rechazo de la muestra no afecte al inicio y ejecución
de las obras.

Dichas muestras se presentarán al Gerente del Proyecto para su aceptación por adelantado, de forma de que si
se da el rechazo de la muestra no afecte al inicio y ejecución de las obras.
EB Consorcio Gestor se asegurará de que las muestras del Equipamiento y del material (según se requiera) se
presenten al Supervisor de Calidad para su aceptación y cumplan con todos los requisitos de las especificaciones
declaradas o implícitas, ya sea a un criterio de aceptación específico o para que coincida con una muestra
aceptada por el Gerente del Proyecto como estándar para el propósito. EB Consorcio Gestor presenta al Gerente
del Proyecto muestras de Equipamiento y Materiales que se ajusten al Cronograma Aceptado.

EB Consorcio Gestor no confirmará los pedidos ni utilizará el Equipamiento y el material hasta que sean aceptados
por el Gerente del Proyecto. Además, conservará la muestra aceptada en buenas condiciones de limpieza en el
Sitio, y las retirará cuando ya no sean necesarias.
EB Consorcio Gestor deberá presentar la lista de Equipos de prueba e inspección para su aprobación. Los Equipos
deberán estar calibrados antes de llegar a la obra. La calibración deberá ser otorgada por un laboratorio
certificado por el INACAL.

7.1.2. MUESTRAS DE MANO DE OBRA

El diseño y las especificaciones de EB Consorcio Gestor deben identificar los elementos de las obras que requieren
ciertos niveles elevados de mano de obra (hechuras de mano de obra), que son aquellos elementos de las obras
en los que la calidad de la mano de obra es fundamental para la estética y/o la calidad del producto final.

El Gerente del Proyecto o el Supervisor de Calidad podrán, en cualquier momento, solicitar que se presenten
muestras de los trabajos para su inspección y aceptación si se sospecha que la calidad de los trabajos es inferior.

A fin de garantizar la calidad de la mano de obra y evitar lo mencionado en el párrafo anterior, EB Consorcio
propondrá al Gerente del Proyecto muestras de mano de obra para su aceptación, ya sea para un criterio de
aceptación especificado o para que coincida con una muestra aceptada por el Gerente del Proyecto como
estándar para el propósito.
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La aceptación de las muestras por parte del Gerente del Proyecto se refiere a las características de la muestra
indicadas en el alcance (especificaciones y/o planos).

EB Consorcio Gestor no procederá con los elementos identificados en esta categoría, hasta que las muestras de
mano de obra sean aceptadas por el Gerente del Proyecto, además, conservará las muestras de mano de obra
aceptadas en buen estado en el Sitio, y las retirará cuando ya no formen parte de los trabajos o ya no sean
necesarias.

7.2 CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.2.1. CAPACIDADES Y CALIDAD DE LA MANO DE OBRA

Toda la mano de obra empleada en la ejecución de los trabajos será calificada y con experiencia reconocida. Se
deberá asegurar de que los trabajadores del sitio, incluidos los de sus Subcontratistas, tengan las habilidades y la
experiencia adecuadas para el tipo y la calidad del trabajo que realizan; si el Gerente del Proyecto solicitará
evidencia de lo mencionado, se le brindará la información necesaria y requerida.

EB Consorcio Gestor antes del inicio de los trabajos físicos, define y presenta el perfil y las competencias de sus
trabajadores y Subcontratistas, y lo presenta al Supervisor de Calidad. El Contratista dispondrá del expediente de
cada trabajador, incluidos los trabajadores de los Subcontratistas. Este expediente contendrá los certificados y/o
documentos que demuestren la capacidad y la experiencia del trabajador para realizar las actividades descritas
en el perfil del trabajo.

Mediante una simple comunicación, el Gerente del Proyecto podrá solicitar el expediente de cada trabajador y el
Contratista deberá responder con la información solicitada en un plazo de dos días.

EB Consorcio Gestor debe garantiza que los trabajadores de la Obra, incluidos los Subcontratistas, tienen la
cualificación y la experiencia adecuadas para el tipo y la calidad del trabajo que realizan y debe presentar pruebas
al Gerente del Proyecto de que los trabajadores están debidamente cualificados y tienen experiencia cuando se
les solicita.

La habilidad de la mano de obra también se auditará basándose en el desempeño de la calidad. En este proceso
participan el Responsable de Calidad de Sitio del Contratista y los ingenieros de campo.

Teniendo en cuenta que, toda la mano de obra será calificada y con experiencia reconocida, EB Consorcio Gestor
fija, aplica, instala o coloca el Equipamiento y los Materiales de forma segura, precisa, ordenada y alineada; no
utiliza lotes de colores diferentes donde puedan verse juntos; comprueba todas las dimensiones de la obra antes
de fijar, aplicar, instalar o colocar los Equipamiento y los Materiales; garantiza que las obras terminadas no sean
defectuosas, es decir, que no estén dañadas, deformadas, sucias o fuera de tolerancia; determina la ubicación y
las fijaciones adecuadas para el Equipamiento y Materiales; y ajusta las juntas visibles para que sean uniformes y
regulares.

Además, EB Consorcio Gestor designará personal competente según los requisitos establecidos, para el Proyecto,
y proporcionará capacitación orientada a mejorar los resultados planificados y se asegurará que su personal
entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en el Proyecto.

Por lo antes mencionado, se realizarán capacitaciones que abordarán, en diferentes sesiones los siguientes temas:
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 Inducción respecto al Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

 Plan de Calidad.
 Política de Calidad.
 Plan de Puntos de Inspección.
 Control de documentos y control de registros.
 Tratamiento de las No Conformidades y Desviaciones de Calidad.
 Mejora Continua
 Procedimientos.

7.2.2. CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIALES

Todo el equipamiento y materiales empleados en la ejecución de los trabajos estarán de acuerdo a las
especificaciones técnicas y solicitudes del contrato, los cuales deben contar con la documentación necesaria, que
acredite sus características y propiedades.

EB Consorcio Gestor es responsable de planificar la contratación, el mantenimiento y el suministro del

Equipamiento y los Materiales de manera oportuna y de calidad, asegurando el cumplimiento del objetivo y la
finalidad del contrato. La puntualidad también implica evitar que el Contratista sufra retrasos en los trabajos de
la obra debido a cualquier inspección periódica de calidad realizada en la obra o fuera de ella. Adicionalmente, se
prioriza la aplicación de los principios de economía circular, eco diseño y reutilización de materiales en las
actividades y acciones.
EB Consorcio Gestor utilizará Equipamiento y Materiales nuevos, a menos que el Gerente del Proyecto especifique
lo contrario o en la sección específica del alcance que se refiere a la optimización y reutilización de recursos;
adquerirá y suministrará cada tipo de Equipamiento y Material con las especificaciones técnicas requeridas, de
manera que se garantice la calidad del producto, por lo que se podrá restringir la procedencia o el fabricante con
la autorización previa del Gerente del Proyecto; presentará los certificados de calidad de los Materiales antes de
que lleguen a la obra, los cuales contendrán tanto los parámetros de las especificaciones como los parámetros
individuales de los Materiales obtenidos en las pruebas de fábrica; presentará los registros de las pruebas de
aceptación en fábrica (FAT) antes de que el Equipamiento y los Materiales lleguen a la obra, los cuales contienen
tanto los parámetros de las especificaciones como los parámetros individuales de los Equipos obtenidos en las
FAT; garantizará que la cantidad total de cada tipo de Equipamiento y Material necesario para la realización de
las obras sea coherente en cuanto a tipo, tamaño, calidad y aspecto general, de modo que se cumpla el objetivo
comprometido; y, cuando los plazos son críticos para las obras, asegurará, por adelantado, cantidades suficientes
de Equipamiento y Materiales para lograr su cumplimiento.

Es responsabilidad de EB Consorcio Gestor: Garantizar el almacenamiento, el mantenimiento y la conservación,

para evitar el deterioro del Equipamiento y los Materiales, incluyendo la coordinación con otros contratistas para
evitar daños imprevistos en Equipos/Materiales de terceros; contar el Equipamiento y los Materiales en
cantidades adecuadas para el programa y utilizarlos en una secuencia correcta, asegurando las existencias y la
disponibilidad; y, desarrollar el eco diseño basado en el análisis del ciclo de vida y la producción limpia, que
permita la incorporación de Materiales reutilizados y acondicionados en la construcción, debidamente
respaldados por un análisis de calidad y resistencia, desarrollado por un laboratorio de calidad certificado por el
INACAL, en parámetros y metodología de análisis o por Equipos de análisis y en casos especiales y singulares en
los que no exista un procedimiento de certificación por parte del INACAL, y previa aprobación del Gerente del
Proyecto, se podrá establecer con un proceso de otra institución certificada.
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EB Consorcio Gestor conserva registros en el Sitio de que se han suministrado el Equipamiento y Materiales
registrados especificados en el alcance y cumple con los requisitos especificados de almacenamiento,
manipulación y conservación del equipamiento y materiales propios. Finalmente, cuando lo solicite el Gerente
del Proyecto y/o el Supervisor de Calidad, presenta al Gerente del Proyecto y/o al Supervisor de Calidad registros
de que se ha suministrado el Equipamiento y Materiales registrados especificados en el Alcance.

Un material de bastante importancia es el agua, por lo que la consideración de EB Consorcio Gestor para este
material es utilizar agua limpia y no contaminada para las obras cumpliendo con el RNE. El agua a utilizar en la
obra debe provenir de fuentes aptas para ello y contar con los permisos correspondientes para no afectar a los
habitantes de la zona.

Finalmente, EB Consorcio Gestor cumplirá con las recomendaciones e instrucciones actuales del fabricante,
presentará los detalles al Gerente del Proyecto y al Supervisor de Calidad de cualquier cambio en las
recomendaciones o instrucciones del fabricante, utilizará Materiales auxiliares y accesorios suministrados o
recomendados por el fabricante y cumplirá con las limitaciones, recomendaciones y requisitos de Equipamiento
y Materiales.

7.3 INFRAESTRUCTURA

EB CONSORCIO GESTOR determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos establecidos en el contrato. La infraestructura de trabajo incluye: oficinas,
almacenes, talleres, transporte, espacios de trabajo y servicios asociados, siempre que sea necesario y se pueda
adaptar a las condiciones y alcance del proyecto.

7.4 SERVICIOS

EB Consorcio Gestor cumple con las normas nacionales respecto a los servicios nuevos o existentes por lo que:
 Notificará al proveedor de servicios públicos cualquier obra realizada o que afecte a los servicios nuevos
o existentes y presentará los planos, diagramas y detalles requeridos por el proveedor de servicios.
 Preverá y permitirá un tiempo adecuado para recibir el consentimiento del proveedor de servicios
públicos antes de comenzar las obras.
 Notificará al Gerente del Proyecto tan pronto como sea razonablemente posible si el proveedor de
servicios públicos rechaza el consentimiento o lo concede bajo ciertas condiciones importantes.

7.5 AMBIENTE DE TRABAJO

EB CONSORCIO GESTOR determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con
los requisitos del producto y servicios asociados.

Por lo tanto, se promueve un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, ergonómico, y confortable,
con instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de trabajo. Esto incluye cuestiones relativas a:
Mantenimiento, vigilancia y sistemas de seguridad.

Las áreas de administración y responsabilidad social en el proyecto son responsables de promover condiciones
adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivación, la satisfacción y el rendimiento de los
empleados.
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Asimismo, EB CONSORCIO GESTOR velará de que los subcontratistas seleccionados cuenten con los espacios
necesarios para el correcto desarrollo de sus actividades, de forma que estos espacios se coordinen con la
gerencia de sitio y el área de SSOMA para su correcto posicionamiento; además, la implementación será asumida
por el subcontratista.

7.6 TRABAJOS RELACIONADOS

EB Consorcio Gestor proporciona a todos los Subcontratistas o trabajadores calificados los detalles necesarios de
los tipos de trabajo relacionados.

Antes de comenzar cada nuevo tipo o sección de las obras, EB Consorcio Gestor: Garantizará que se han llevado
a cabo todos los trabajos preparatorios necesarios. Además, garantizará que los trabajos anteriores relacionados
estén debidamente completados, estén de acuerdo con el Alcance, cumplan con un estándar adecuado, y estén
en un estado adecuado. Esto con el fin, de que la subcontratista no tenga contratiempos para realizar de forma
adecuada los trabajos encomendados.

7.7 EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS (IME)

El proyecto determina el seguimiento y la utilización de equipos de inspección, medición y ensayos (IME)
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.
Cada equipo de medición y ensayo debe estar:

 Calibrado o verificado por un Laboratorio acreditado por INACAL a intervalos especificados y/o antes de
llegar a obra, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o
internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la
verificación.
 Nueva calibración según sea necesario, dependiendo de la intensidad del trabajo (Ejemplo: Equipos
Topográficos cada 6 meses).
 Identificado para poder saber el estado de calibración.
 Protegido contra ajustes que pudieran dañar y/o invalidar el resultado de la medición.
 Protegido contra los daños y el deterioro, durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.
 Mapeado con un listado de equipos de prueba e inspección y con actualizaciones constantes.

Antes de su uso, se evalúa y se registra la validez de los resultados de las mediciones.

Cuando se detecta que el equipo no está conforme con los requisitos, se toman las acciones apropiadas sobre el
equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene registros de los resultados de la calibración y la
verificación.

El responsable de calidad, mantiene un listado de Equipos de Prueba e Inspección, en el cual se muestra lo

siguiente: Descripción del equipo, marca, modelo, N° serie, patrones de trazabilidad, disciplina, fecha de
calibración, frecuencia de calibración, N° de certificado de calibración y empresa certificadora. Además, se hacen
revisiones periódicas para constatar que el equipo se mantenga dentro de las tolerancias definidas por el
fabricante.
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Los equipos IME sujetos a calibración son identificados mediante etiquetas. El Responsable de Calidad mantiene
los registros de calibración asociados.

7.8 PLANTEAMIENTO DE LAS OBRAS

EB Consorcio Gestor:
 Realizará todo el planteamiento para la realización de las Obras.
 Utilizará los instrumentos y métodos descritos en la última edición del Reglamento Nacional de Edificios
(RNE).
 Someterá a la aprobación del Gerente del Proyecto los detalles de los métodos y Equipamiento que se
utilizarán en la prestación de las obras.
 Comprobará los niveles y las dimensiones, y registra los resultados en una copia de los planos.
 Notificará las discrepancias al Gerente del Proyecto y obtendrá instrucciones del Gerente del Proyecto
antes de proceder.
 Notificará al Gerente del Proyecto cuando el planteamiento ha finalizado.
 Proporciona los planos de planteamiento (es decir, los planos de registro), en los que se registran los
detalles de todas las líneas de cuadrícula, estaciones de planteamiento, puntos de referencia y perfiles.
EB Consorcio Gestor conservará una copia de todos los planos de planteamiento en la obra hasta la
Culminación y presentará los planos de planteamiento al Gerente del Proyecto antes de la Culminación.
 Los planos de planteamiento deberán mostrar las dimensiones encontradas en el campo y las
dimensiones de las intervenciones que han sido diseñadas y mostradas en los planos. En el caso de que
se detecten discrepancias o errores en el replanteo, EB Consorcio Gestor deberá proponer al Gerente del
Proyecto soluciones alternativas.

7.9 PRECISIÓN
Si es probable que las tolerancias y dimensiones sean críticas para las obras o difíciles de alcanzar, EB Consorcio
Gestor presentará una propuesta al Gerente del Proyecto y al Supervisor de Calidad, sin embargo, las
intervenciones, elementos u obras que sean críticas no podrán tener ningún cambio en sus dimensiones y
deberán ajustarse a los diseños realizados y aceptados por el Gerente del Proyecto. Salvo que se indique lo
contrario en el Alcance, el Contratista alcanza las tolerancias máximas especificadas en el RNE y en las normas
nacionales.

EB Consorcio Gestor establece y construye las obras para garantizar el cumplimiento de las dimensiones y
tolerancias críticas indicadas en el Alcance.

7.10 SUSTITUCIONES
Durante el proyecto, se pueden presentar situaciones que conlleven a que se soliciten sustituciones del
equipamiento y materiales como equipamiento con ciertas características especiales y de tiempo de entrega largo
o sustituciones de estándares como cuando un equipamiento viene bajo una especificación distinta pero
equivalente a la mencionada en las especificaciones técnicas; en ambos casos, se necesita la autorización del
Gerente del Proyecto.
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7.10.1 SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES

EB Consorcio Gestor podrá proponer Equipamiento y Materiales alternativos a los especificados en el Alcance,
presentando una propuesta al Gerente del Proyecto para su aceptación. EB Consorcio Gestor mostrará en cada
propuesta de sustitución de Equipamiento y Materiales, lo siguiente: Los motivos de la sustitución propuesta e
información, incluyendo fabricante y referencia del producto, costo, disponibilidad, normas relacionadas,
desempeño, función, compatibilidad de los accesorios, propuestas para la revisión de los planos y
especificaciones, compatibilidad con las obras adyacentes, comparación de parámetros, apariencia (fotografías)
y copia de la garantía. Además, adjuntará el alcance y la naturaleza de las modificaciones de las obras adyacentes,
si son necesarias, y la reducción del precio que el Contratista dará al Cliente si se acepta el Equipamiento y
Materiales sustitutivos.

Los documentos presentados en idiomas extranjeros deben ir acompañados de traducciones al español antes del
arribo a obra del Equipamiento y Materiales.

Dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación por EB Consorcio Gestor, de una propuesta de sustitución
de Equipamiento y Materiales al Gerente del Proyecto, éste deberá aceptar la propuesta o notificar al Contratista
sus razones para no aceptarla.

Si el Gerente del Proyecto acepta la propuesta, el Gerente del Proyecto da a EB Consorcio Gestor una instrucción
que modifica el Alcance. De esta manera, la aceptación de la propuesta del Contratista por parte del Gerente del
Proyecto no es un evento compensable. Si el Gerente del Proyecto no acepta la propuesta de Equipamiento y
Materiales sustitutivos, EB Consorcio Gestor proporcionará el Equipamiento y Materiales especificados en el
Alcance.

Es importante mencionar que, EB Consorcio Gestor podrá utilizar Equipamiento y/o Materiales que puedan ser
equivalentes o superiores a los detallados en las especificaciones, siempre que la obra lo permita, para lo cual
deberá ponerlo en conocimiento del Gerente del Proyecto para su aceptación. Si el Equipamiento y Materiales se
especifican en el Alcance con una denominación propia, se considerará incluida la frase "o equivalente".

7.10.2 SUSTITUCIÓN DE ESTÁNDARES

Si en el Alcance se especifica un Estándar Internacional, el Contratista podrá proponer un estándar alternativo a

los especificados presentando una propuesta al Gerente del Proyecto para su aceptación. El estándar de
reemplazo propuesto por el Contratista debe cumplir con un grado o categoría equivalente dentro de un Estándar
Internacional.
El Contratista no ordena ningún Equipamiento o Material que cumpla con un estándar de sustitución hasta que
haya sido aceptado por el Gerente del Proyecto.

EB Consorcio Gestor mostrará en cada propuesta de sustitución de Estándares, lo siguiente: Los motivos de la
sustitución propuesta e información, incluyendo normas relacionadas, desempeño, función, compatibilidad de
los accesorios, propuestas para la revisión de los planos y especificaciones, compatibilidad con las obras
adyacentes y copia de la garantía. Además, adjuntará el alcance y la naturaleza de las modificaciones de las obras
adyacentes, si son necesarias, y la reducción del precio que el Contratista dará al Cliente si se acepta el Estándar
sustituto.
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Los documentos presentados en idiomas extranjeros deben ir acompañados de traducciones al español antes del
arribo a obra de los Insumos.

Dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación por EB Consorcio Gestor, de una propuesta de sustitución
de Estándares al Gerente del Proyecto, éste deberá aceptar la propuesta o notificar al Contratista sus razones
para no aceptarla.

Si el Gerente del Proyecto acepta la propuesta, el Gerente del Proyecto da a EB Consorcio Gestor una instrucción
que modifica el Alcance. De esta manera, la aceptación de la propuesta del Contratista por parte del Gerente del
Proyecto no es un evento compensable. Si el Gerente del Proyecto no acepta la propuesta de Estándares
Sustitutorios, EB Consorcio Gestor cumplirá con los estándares establecidos en el Alcance.

7.11 INFORMACION DOCUMENTADA

7.11.1 CREACION Y ACTUALIZACION

El proyecto define cómo los documentos que tienen impacto en la calidad son emitidos, aprobados y están
disponibles en los lugares de trabajo. El proceso contempla la codificación, formato, aprobación, revisión, la
identificación de los cambios y actualización de los documentos.

7.11.2 CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA

Toda aquella información que genere evidencia de la conformidad de las actividades es controlada para
asegurarse de que:
 La remisión de los documentos para la aprobación de la PEIP-EB se realiza de manera controlada a través
del Control Documentario del Proyecto quién es el responsable de mantener la documentación y de
distribuir los documentos aprobados a los involucrados de manera eficaz y oportuna. Se mantendrá una
lista de documentos aprobados en la cual está identificado el estatus de las revisiones actuales.
 Todo documento enviado o recibido de PEIP-EB será controlado mediante la elaboración de un
TRANSMITTAL que tendrá un correlativo único.
 En la carátula se coloca un sello con el estado de revisión del documento (aceptado, aceptado con
comentarios o rechazado).
 Se establecen los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención
y disposición de los registros. Cada área es responsable por el control de los registros de calidad que le
corresponde.
 Los registros de todas las inspecciones y pruebas se elaboran en el momento de realizar las actividades,
y se almacenan para tener una trazabilidad de documentos.

8 IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de EB CONSORCIO GESTOR, está diseñado con un enfoque basado en
procesos, para la realización del producto contratado por el Cliente, y se implementará en el Proyecto para
asegurar la gestión de la calidad de los servicios.

EB Consorcio Gestor implementará su SGC en el Proyecto, el cual se basa en los siguientes procesos: Planificación,
Aseguramiento, Control y Mejora de la Calidad. A través de estos procesos se asegurará la implementación
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oportuna de los planes, procedimientos y acciones en todas las etapas del Proyecto (Planificación, Ejecución,
Seguimiento y Control y Cierre), incluyendo la realización de auditorías y el control de no conformidades y
desviaciones de calidad.

IMAGEN N°06: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC) – PAQUETE 1

FUENTE: PROPIA

8.1 PLANIFICACION
El propósito de la Planificación de la Calidad es llegar a un acuerdo con el Cliente sobre la calidad esperada del o
los productos que se entregarán en el proyecto, además de, documentar y comunicar este acuerdo a las partes
interesadas y establecer una línea base efectiva para los controles de calidad del proyecto. El primer paso de esta
planificación, es justamente el desarrollo del plan de calidad.

8.1.1 DETERMINACION DE OBJETIVOS DEL PROYECTO

La Dirección del Proyecto, se asegura que los Objetivos del Proyecto están alineados a los Objetivos de Calidad
(ver, “Política y Objetivos de la Calidad”), incluyendo aquellos que sean necesarios para cumplir los requisitos del
producto, incluyendo las funciones y niveles pertinentes del Proyecto. Los objetivos del Proyecto son medibles y
coherentes con la Política de la Calidad.

El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad del producto, de la eficacia operativa y del
desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del Cliente. Nuestro compromiso
en todas las etapas del Proyecto está expresado de la siguiente manera:

 Lograr la satisfacción de nuestro cliente en base a la complacencia de sus necesidades actuales y futuras.
 Posicionar a EB Consorcio Gestor en el mercado actual como una organización con valor agregado.
 Generar un producto de calidad durante toda su etapa de vida, desde la concepción, diseño, construcción,
puesta en marcha y entrega final.
 Generar y fomentar una cultura antisoborno y cero tolerancias a la corrupción entre nuestros
colaboradores y personal participe del proyecto en todas sus etapas.
 Desarrollar un producto que satisfaga todos los requisitos técnicos y legales que el cliente requiera.
Prevenir cualquier ocurrencia de accidentes, evitando que se generen impactos negativos en el medio en
el que se desenvuelve.
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 Generar valor agregado para nuestro cliente en base a la aplicación de la mejora continua en todos los
procesos de desarrollo del proyecto. El valor agregado se verá reflejado en la mejora del resultado del
proyecto en plazo y costo.
 Generar una relación simbiótica entre nuestros colaboradores y todos los involucrados en el proyecto,
logrando que se genere valor agregado para nuestro cliente.

8.1.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS

En el proyecto se determinan los riesgos y oportunidades con el fin de asegurar que el proyecto logre los
resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.

Para identificar, analizar, evaluar y establecer acciones para abordar riesgos y oportunidades en los procesos y
áreas del proyecto se implementa una gestión de riesgos que es vital para tener una planificación acorde con la
realidad y contribuir con el éxito del proyecto.

En EB Consorcio Gestor se planifica la manera de evaluar la eficacia de las acciones implementadas, y la

metodología que se desarrolla, para el proyecto se desarrollará una Matriz para la Gestión de Riesgos, que se irá
actualizando en cada etapa del proyecto y será discutida y consensuada junto con PEIP-EB, en reuniones
ocasionales de Alertas Temprana.

8.1.3 PLANIFICACION PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO

La Planificación de la Calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada a fijar los Objetivos de Calidad y a
especificar los procesos operativos y recursos necesarios para cumplir con los objetivos establecidos para el
Proyecto y asegurar la satisfacción a nuestro Cliente.

Durante el planeamiento del Proyecto, EB Consorcio Gestor realizará lo siguiente:

 Identificará todos los procesos que afecten la calidad del producto, y verificará que estos procesos sean
corregidos, con el fin de ser capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.
 Desarrollará procedimientos constructivos y de gestión para:
o Garantizar que todos los recursos se adecúan a los requerimientos del Cliente antes que se usen
en la ejecución del proyecto.
o Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final (Proyecto
terminado).
o Identificar y realizar seguimiento a los entregables de los procesos.
o Preservar los entregables parciales.

8.1.4 REVISION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE

Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los productos (entregables del proyecto),
EB Consorcio Gestor hará una revisión completa del contrato, extrayendo los requerimientos del Cliente y
definiendo las acciones a ejecutar para cumplir con dichos requerimientos.

En la revisión del contrato participa el Equipo de Dirección del Proyecto identificando los requerimientos que se
implementarán durante la construcción del proyecto y se desarrolla una Lista de Entregables para su seguimiento.
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8.1.5 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Cualquier comunicación requerida en virtud del contrato deberá hacerse de forma legible, con copia y ser
registrada. La escritura se hará en el idioma del contrato.

En el caso que el Alcance especifique el uso de un sistema de comunicación, la comunicación surtirá efecto una
vez que sea comunicada a través del sistema de comunicación especificado en el Alcance. En el caso que el
Alcance no especifique un sistema de comunicación, la comunicación surtirá efecto una vez que sea recibida en
la última dirección notificada por el destinatario para recibir comunicaciones o, en su defecto, en la dirección del
destinatario indicada en los Datos del Contrato.

En el caso que el contrato requiera que el Gerente del Proyecto, el Supervisor de Calidad o EB Consorcio Gestor
responda a una comunicación, a menos que se indique lo contrario en estas condiciones del contrato, este
responderá dentro del plazo de respuesta.

El Gerente del Proyecto responde a la comunicación enviada o reenviada por EB Consorcio Gestor para su
aceptación. En caso la respuesta sea la denegación, el Gerente del Proyecto deberá indicar las razones con
suficiente detalle para que EB Consorcio Gestor pueda corregir el asunto, posteriormente se reenviará la
comunicación dentro del plazo de respuesta teniendo en cuenta las razones expuestas. Una razón para la
denegación es la necesidad de presentar más información para evaluar la presentación del Contratista a
cabalidad.
El Gerente del Proyecto podrá ampliar el plazo de respuesta a una comunicación si el Gerente del Proyecto y EB
Consorcio Gestor aceptan la prórroga antes de que se cumpla el plazo de respuesta. El Gerente del Proyecto
deberá informar al respecto de la ampliación acordada.

Cualquier notificación o certificado requerido en virtud del contrato se comunicará por separado de otras
comunicaciones.
Las comunicaciones entre el Gerente del Proyecto, el Contratista y el Supervisor de Calidad se harán a través de
la plataforma Aconex. Además, EB Consorcio Gestor celebrará reuniones con los subconsultores, Subcontratistas
y proveedores apropiados poco antes de las reuniones de progreso de las obras del Gerente del Proyecto para
facilitar la presentación de informes precisos sobre el progreso de las obras y mantendrá un registro de sus
reuniones en la obra. El Gerente del Proyecto y/o el Supervisor de Calidad podrán inspeccionar las actas de las
reuniones del Contratista en la Obra.

Respecto a las reuniones de calidad se realizarán mensualmente (como mínimo) o según lo requiera el Gerente
del Proyecto. A la reunión de calidad asisten el Gerente del Proyecto, EB Consorcio Gestor, el Supervisor de
Calidad, los representantes del Supervisor de Calidad y Otros según sea necesario. Las reuniones de calidad son
presididas y registradas por el Supervisor de Calidad y proporcionan un foro para que el equipo del proyecto tome
decisiones clave e informe al Cliente. Estas reuniones suelen ser un foro para que todas las partes planteen
problemas de calidad, acuerden acciones para resolverlos y luego supervisen la resolución.

El Supervisor de Calidad emite informes para la reunión tres (3) días hábiles antes de la fecha de la misma a los
asistentes. El formato de dichos informes será definido por el Supervisor de Calidad. La agenda de la reunión de
calidad incluye, entre otros, el estado de finalización de T&I, así como la revisión de restricciones para lograr que
T&I se realice en hitos específicos. El Supervisor de Calidad emitirá el acta en un plazo de tres (3) días laborables
a partir de la fecha de celebración de la reunión.

El Gerente del Proyecto limita los métodos de comunicación con EB Consorcio Gestor a los siguientes:
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Comunicación del Gerente del Proyecto Acrónimo

Instrucción del Gerente del Proyecto (Nota: la IGP incluye instrucciones para un IGP
presupuesto, un presupuesto revisado, la aceptación de un presupuesto y la
evaluación del Gerente del Proyecto).
Aviso de evento compensable. NEV
Combinación de PMI y NEV. IYN
Aviso de alerta temprana. NAT
Comunicación del Gerente del Proyecto (Nota: CGP incluye transmisiones, CGP
presentaciones, solicitudes de información/consultas técnicas).
Notificación del Gerente del Proyecto. NGP
Certificado de pago. CDP
Certificado de toma de posesión. CRO
Certificado de Culminación. CCU

EB Consorcio Gestor limita el método de comunicación con el Gerente del Proyecto a lo siguiente:

Comunicación del Contratista Acrónimo

Aviso de evento compensable. NEV
Presupuesto del Contratista. CTC
Comunicación del Gerente del Proyecto (Nota: CGP incluye transmisiones, CGP
presentaciones, solicitudes de información/consultas técnicas).
Notificación de alerta temprana. NAT
Notificación al Contratista. NCO

EB Consorcio Gestor limita los métodos de comunicación al Supervisor de Calidad (con copia al Gerente del
Proyecto) a los siguientes:

Comunicación del Contratista Acrónimo

Comunicación del contratista. CDC
Notificación de prueba o inspección. NPI
Notificación del resultado de la prueba o inspección. NRP
Certificado de toma de posesión. CRO

Las comunicaciones del Supervisor de Calidad se limitan a los siguientes métodos:

Comunicación del Supervisor de Calidad Acrónimo

Instrucción del Supervisor de Calidad. ISC
Comunicación del Supervisor de Calidad. CSC
Notificación del Defecto. NOD
Notificación de prueba o inspección. NPI
Notificación del resultado de la prueba o inspección. NRP
Certificado de Defectos. CDD

Los flujos de información se establecerán entre el responsable de control documentario de EB Consorcio Gestor
y el del Cliente.
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La documentación relacionada al Proyecto que se envíe a través de cartas será por consultas y/o aclaración de
dudas en temas relacionados con el contrato o asuntos comerciales.

En ocasiones, se empleará el correo electrónico como un medio de apoyo para realizar comunicación interna y
con el Cliente.

La comunicación con las Subcontratistas se realizará a través del correo corporativo y/o cartas, dependiendo de
la importancia y magnitud de la comunicación.

Cuando el Cliente remita un agradecimiento o felicitaciones por el asunto que considere adecuado, el Gerente de
Proyecto lo comunicará a todo el personal empleando los medios de comunicación existentes como el correo
electrónico, reunión semanal, o publicación en el periódico mural.

Si el Cliente emitiera una queja por una situación que considera pertinente, el Director del Proyecto (KP1) lo
comunicará en primer lugar a los involucrados en la situación de manera directa para plantear acciones a tomar,
y posteriormente si la situación lo requiere, se comunicará a todo el personal en la reunión semanal indicando las
acciones que se seguirán para solucionar la situación.

8.1.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTAS

EB CONSORCIO GESTOR se asegurará, cada Subcontratista deberá cumplir con los contenidos en el presente Plan
de Calidad, que permita lograr una integración y compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC),
establecido para el presente Proyecto; para ello cada subcontratista adicionalmente deberá cumplir con los
lineamientos de gestión de calidad antes de ser tomado como Subcontratista; será evaluado de acuerdo con su
condición, para determinar si cumple las calificaciones requeridas.

Luego de ser aprobado, presentará previamente su plan de calidad, los procedimientos constructivos y formatos
iniciales que aplicará dentro de su alcance, para en forma conjunta con EB CONSORCIO GESTOR definir los
Procedimientos Constructivos y Formatos definitivos de acuerdo con el SGC.

Si el Subcontratista realiza trabajos de mediciones que impliquen el uso de equipos de Inspección y Medición
tales como: niveles automáticos, estaciones totales, Balanzas, Termómetros, Megóhmetros, pinza
Amperimétrica, etc.; será necesario entregar a EB CONSORCIO GESTOR previamente a su utilización en obra, sus
respectivos “Certificado de Calibración”.

La Omisión por parte del Subcontratista, de entregar los Certificados de Calibración, antes de su uso,
imposibilitará al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboración del Producto y/o Servicio.

Para registrar la información obtenida de Campo (Registros de Control de Calidad), en los formatos definidos con
anterioridad, el Subcontratista, previamente deberá coordinar con EB CONSORCIO GESTOR, para en forma
conjunta con la Supervisión de calidad, proceder a liberar los trabajos realizados.

Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen trabajos de fabricación,
ensamblado o armado, serán visitados por EB CONSORCIO GESTOR para verificar que se cumplan los requisitos
del cliente.

Los registros de Control de Calidad de los trabajos de fabricación, ensamblados o, realizados por el Subcontratista,
en dichos talleres externos a la Obra, serán presentados a solicitud de EB CONSORCIO GESTOR. durante las visitas
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a dichos talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos derivados de la
omisión en la entrega oportuna de dichos Registros.

De presentarse y/o detectarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista, en cualquiera
de sus etapas de elaboración, el Subcontratista comunicará formalmente a EB CONSORCIO GESTOR, la ocurrencia
de estos y se evaluará si corresponde o no la calificación de tal defecto como: “Desviación” o “No Conformidad”.

 Las No Conformidades serán tratadas usando el formato de “No Conformidades”.

 Las Desviaciones serán tratadas usando el formato de “Reportes de Vigilancia”.

Para el caso de “No Conformidades”, estas serán tratadas en forma conjunta entre el Subcontratista y EB
CONSORCIO GESTOR, en reuniones convocadas ya sea por el Subcontratista o por EB CONSORCIO GESTOR, luego
de la ocurrencia de cada “No Conformidad”, con el fin de determinar las causas raíz que generaron la “No
Conformidad”.

La determinación de las Causas Raíz se hará con el uso del “Diagrama de Ishikawa” (Espina de Pescado), 5 Porqués,
reuniones con conclusiones, entre otros; y las correcciones inmediatas, acciones correctivas, tendrán
responsables por el lado del Subcontratista, quienes se comprometerán a implementar tales acciones, según la
Fecha Propuesta en cada una de ellas, procurando sean estas fechas en el más breve plazo (máximo 7 días, salvo
sustento).

El estado de cada “No Conformidad” como: ABIERTA o CERRADA, será determinado por EB CONSORCIO GESTOR,
quien verificará:

 La implementación de las Acciones Inmediatas y Acciones Correctivas (de ser necesario) con la
documentación que sustente la realización de tales acciones por parte del Subcontratista.
 La No Reincidencia de la No Conformidad, como resultado de las acciones tomadas.
 Si y solo si, se cumplieran los pasos anteriores, la No Conformidad se dará por CERRADA; caso contrario
permanecerá ABIERTA.

La resolución de los Desviaciones de Calidad, será determinado por EB CONSORCIO GESTOR. Estás desviaciones
deben ser corregidas en el más breve plazo, máximo dentro de los 7 días después de haber sido generado; de no
levantarse dentro de los días estipulados anteriormente este pasará a ser NCR y se tratará y gestionará como tal.

8.1.7 ALERTA DE DESVIACIONES DE CALIDAD

Las desviaciones de calidad, son fallas o alejamientos de la calidad, pero en el proceso y no en el producto como
la no conformidad; las alertas de desviaciones de calidad buscan evitar no conformidades y que estas desviaciones
se conviertan en riesgos para el proyecto.

EB Consorcio Gestor y el Supervisor de Calidad deberán dar una alerta temprana notificando al otro tan pronto
cualquiera de ellos tome conocimiento de cualquier desviación de calidad que pueda:

 Incrementar el total de los Precios.

 Retrasar la Culminación.
 Retrasar el cumplimiento de una Fecha Clave.
 Afectar el rendimiento de las obras en su futuro uso.
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 Potencial de convertirse en un riesgo.

 Reiteración de la misma desviación.

Posteriormente, se celebrarán reuniones de alerta de desviaciones:

 En el caso que cualquiera, el Supervisor de Calidad o el Contratista, solicite al otro que asista a una reunión
de alerta temprana y, en cualquier caso,
 En un intervalo no mayor al indicado en los Datos del Contrato hasta la Culminación de la totalidad de las
obras, que, para este proyecto, se ha establecido en intervalo semanal.

Los asistentes cooperarán:

 En la elaboración y consideración de las propuestas respecto de la manera de evitar o reducir los efectos
de las desviaciones de calidad abordado,
 Buscando soluciones que favorezcan a todos los que se verán afectados,
 Decidiendo las medidas que se tomarán y quién las implementará, de acuerdo con el contrato,
 Decidiendo qué desviaciones de calidad se pueden eliminar del Registro de Desviaciones.
 Revisando las medidas registradas en el Registro de Desviaciones y decidiendo si es necesario tomar
medidas distintas y quién las tomará, de acuerdo con el contrato.

Luego de esto, el Supervisor de Calidad introducirá las decisiones tomadas en cada reunión de alertas de
desviaciones, y entrega el Registro correspondiente actualizado al Contratista dentro de un plazo de una semana
a partir de la reunión celebrada, orientados a las desviaciones de calidad.

En EB Consorcio Gestor se planifica la manera de evaluar la eficacia de las acciones implementadas, y la

metodología que se desarrolla, para el proyecto se desarrollará una Matriz para la Gestión de Riesgos, que se irá
actualizando en cada etapa del proyecto y será discutida y consensuada junto con PEIP-EB, en reuniones
ocasionales de Alertas Temprana.

8.1.8 DISEÑO Y DESARROLLO

El Control en la etapa de ingeniería para la construcción tiene como objetivo principal asegurar que los
entregables de ingeniería, siendo estos principalmente planos y documentos, sean realizados bajo un proceso
estructurado y controlado, y que los entregables cumplan con los estándares y requisitos de calidad establecidos
para el Proyecto, para lo cual se podría usar también los procedimientos y formatos de PEIP-EB.

EB Consorcio Gestor implementará las medidas de control de calidad en todas las fases principales del proceso
de ingeniería para la construcción: revisión y adecuación de la ingeniería básica, y desarrollo de la ingeniería de
detalle. En la ingeniería de detalle, se debe considerar que las dimensiones definidas en los planos de diseño
detallado deberán estar respaldadas por las respectivas memorias de cálculo. Será responsabilidad de EB
Consorcio Gestor cumplir con los planos de diseño detallado durante la etapa de construcción.

Las medidas de control se aplicarán a las etapas del desarrollo del proceso de ingeniería:

 Planificar el diseño y desarrollo (ingeniería).

 Establecer los elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
 Elaboración del diseño de ingeniería.
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 Controlar el diseño y desarrollo (Aceptado, Aceptado con Comentario, Rechazado).

 Realizar compras y subcontratos.
 Cerrar el proyecto de ingeniería.
 Cambios del diseño y desarrollo.

A su vez, EB Consorcio Gestor desarrollará el diseño y la ingeniería para el Proyecto acorde a las regulaciones
aplicables vigentes del Perú, los requisitos contractuales, los requisitos de las normas y otros definidos para el
Proyecto, y las buenas prácticas de ingeniería.

La planificación del Diseño se desarrollará de acuerdo con el Plan de Gestión de Diseño. El cual comprenderá la
gestión de los componentes del diseño en la fase de ingeniería, estudios, permisos y tramitación de licencias
requeridas para la ejecución de las obras civiles, electromecánicas y puesta en servicio.

8.1.9 ENFOQUE BIM

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de
edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Esta maqueta digital conforma una gran base de datos
que permite gestionar los elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de la
misma; reduciendo costes al tiempo que permite a proyectistas, constructores y demás agentes implicados
trabajar de forma colaborativa.’

BIM posibilita que todos los intervinientes trabajen de manera simultánea sobre un modelo virtual con
información ordenada y sincronizada, donde las variaciones en uno de los archivos se actualizan de igual manera
en los demás, evitando los problemas típicos del trabajo sobre planos y la necesidad de cambiarlos uno a
uno.

Así es como la metodología propone una mejor optimización en la vida útil de un proyecto, empleando más
tiempo y recursos en la fase de diseño, lo cual repercutirá posteriormente a la hora de su construcción en mayor
calidad, y menor tiempo y costes.

En definitiva, el proceso colaborativo implementado con BIM podría resumirse en las siguientes ventajas:
 Trabajo multidisciplinar y colaborativo: compartiendo y verificando datos en tiempo real uniendo
desarrollo, gestión y modelado en el mismo espacio.
 Diseño constructivo: donde los elementos constructivos de la maqueta virtual contemplan los detalles,
parámetros y materiales que en obra han de reproducirse.
 Trabajo eficiente: los cambios realizados en un archivo serán actualizados en los demás.
 Disminución de riesgos: la herramienta hace posible la previsión de errores entre los distintos elementos
y eludirlos en la construcción física.
 Transparencia: la consulta en tiempo real por los intervinientes y la comunicación bidireccional produce
mayor exactitud en el proyecto.
 Satisfacción del cliente: la representación gráfica de alta calidad que son capaces de realizar los softwares
genera una buena expectativa y visión del proyecto.
 Utilización en fase de explotación para futuras intervenciones.
 Mejora de calidad, disminución de costes y acortamiento de plazos.

Los requisitos de información para BIM deberán cumplir con lo siguiente:

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 Visualización: Permitirá a todas las partes interesadas entender el proyecto desde una fase temprana.
 Condiciones actuales del lugar: Esto permitirá al contratista conocer el entorno y las condiciones del lugar
del proyecto y proporcionar una visión más informada a la hora de diseñar y ejecutar el proyecto.
 Coordinación / detección de colisiones: Permitirá al contratista detectar y resolver las colisiones en una
fase temprana del proyecto y evitar que estos problemas se produzcan durante la ejecución del mismo.
 Listado de cantidades: Disponer de las cantidades exactas de materiales a medida que avanza el diseño
permite planificar eficazmente las adquisiciones y elaborar presupuestos claros.
 Documentación: El objetivo principal es la integración de la información, por lo que resulta beneficioso
para los contratistas y demás implicados disponer de una única fuente de emisión de planos, siendo esta
fuente el modelo de Información.
 Seguimiento del progreso del proyecto: El seguimiento del progreso del proyecto es un punto crucial en
el desarrollo de la implantación, desarrollar el seguimiento con el modelo de Información permitirá tener
una visión clara del estado actual cualitativa y cuantitativamente.
 Planificación: El uso del modelo de información para la fase de planificación es de gran relevancia para el
contratista, ya que proporciona una visión casi realista de los elementos a considerar.
 Captura de datos de los activos del proyecto: El uso de escáneres láser permitirá al contratista captar la
realidad del entorno a intervenir.
 Análisis de diseño de ingeniería: El modelo de información a desarrollar se podría utilizar para realizar
determinados análisis directamente desde el modelo, lo que ayudará al contratista a manejar la misma
fuente de información. Sin embargo, el contratista no estará sujeto a realizar los análisis desde el mismo
software de modelado, el contratista podrá utilizar los softwares indicados por el área técnica, los
resultados de todos los análisis si deberían de plasmarse en los modelos desarrollados por el equipo BIM
del contratista.
 Registro del modelo as-built: A medida que se actualiza el modelo, se espera contar con un modelo de
información as-built, por lo que los planos as-built que se obtengan en adelante tendrán en cuenta todas
estas actualizaciones.
 Aplicación de herramientas de realidad aumentada: La comunicación con las partes interesadas no
técnicas es de vital importancia, como directores, padres, alumnos, etc. La realidad aumentada permite
presentar el proyecto de forma didáctica y práctica.
 Implantación del Entorno Común de Datos (ECD): Para la gestión de la información del proyecto el
contratista utilizará el entorno común de datos para compartir con el resto del equipo los avances del
modelo de información, de forma que la información esté centralizada y alineada con la norma ISO-
19650-1.

Además, EB Consorcio Gestor deberá entregar los entregables detallados en los Anexos 01 y 02 del EIR (Requisitos
de Intercambio de Información) en anexo 26, de acuerdo a los respectivos hitos de entrega de cada entregable.
Estos anexos especifican los archivos y formatos a presentar, así como las consideraciones y criterios de
aceptación.

8.2 EJECUCION / OPERACIÓN

8.2.1 PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO

EB Consorcio Gestor implementará en el Proyecto procedimientos de construcción (LISTADO MAESTRO DE

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS) que permitirán estandarizar las operaciones, garantizando al Cliente que la
ejecución en el lugar de trabajo se realizará de forma correcta. Todos los trabajadores de la Contratista estarán
capacitados en las mejores prácticas y brindarán el mejor aporte en todos los procesos de construcción.
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Además, las áreas de calidad y construcción coordinarán para difundir los procedimientos constructivos o
instrucciones de trabajo utilizados en campo, para asegurarse que el personal que desarrolle los trabajos lo haga
de acuerdo con los procedimientos aprobados.

A través del área de Diseño EB Consorcio Gestor garantiza que las especificaciones técnicas, planos, memorias de
cálculo y la información necesaria para la construcción estén disponibles para el personal de producción.

En el Proyecto también se implementarán actividades de inspección y prueba en los procesos de construcción

con la finalidad de evitar productos no conformes. Las inspecciones y pruebas garantizarán al Cliente un producto
de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales.

Las pruebas e inspecciones requeridas se detallarán en el Plan de Puntos de Inspección y ensayo, en los cuales se
incluirán los criterios de aceptación, parámetros, tolerancias, frecuencia, formatos relacionados; asimismo, se
registrarán los controles realizados en los registros correspondientes. Mencionar que, las pruebas son
verificaciones que tienen como resultado valores numéricos basados en mediciones registradas; y las
inspecciones corresponden a verificaciones que tienen como resultados valores cualitativos.

8.2.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

EB Consorcio Gestor identificará y controlará el producto o servicio por medios adecuados y durante toda su
ejecución. Además, identificará el estado del producto o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición. Esta identificación es única o por lotes según aplique. El Área de Diseño, Logística, Calidad y
Construcción conservarán los registros de estas identificaciones.

Los procedimientos de EB Consorcio Gestor aseguran la continuidad en codificación y trazabilidad de los

documentos y entregables durante su evolución. Asimismo, todos los sistemas y documentos del Proyecto harán
uso obligatorio de la codificación adoptada.

El Gerente de Calidad (KP5), será responsable por la implementación de los procesos y procedimientos de
trazabilidad y codificación, los cuales serán aplicados por los líderes de cada etapa de Proyecto. Cualquier
modificación a la codificación existente, seguirá los preceptos indicados en los procedimientos correspondientes,
y deberá ser verificada y aprobada por el personal asignado.

8.2.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE

EB Consorcio Gestor cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estén bajo el
control de la organización, o mientras sean usados por la misma. Además, identificará, verificará, protegerá y
salvaguardará los bienes que son propiedad del Cliente una vez recibidos.

El Gerente de Sitio y Director de Proyecto, realizarán las coordinaciones con el responsable designado por el
Cliente para verificar que el bien suministrado cumpla con las características técnicas requeridas por el Proyecto.

Todos los integrantes del Proyecto tendrán la obligación de cuidar los bienes del Cliente que hayan sido instalados
en el Proyecto hasta que el Subcontratista haya realizado la entrega del Área a EB Consorcio Gestor.
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8.2.4 PRESERVACION DEL PRODUCTO

EB Consorcio Gestor preservará el producto durante el proceso interno y durante la entrega en el destino previsto
para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservación incluirá la identificación, manipulación,
embalaje, almacenamiento y protección. La preservación se aplicará también a las partes constitutivas de un
producto.

8.2.5 CONTROL DE CAMBIO

El control de variaciones del proyecto en términos de alcance, costo y plazo se dará a través de la Gestión de
Cambios, la cual será coordinada por el área de costos y procura. El área de calidad llevará una trazabilidad de los
documentos que sustenten cambios originados por una consulta, RFI (Request for Information). Las conclusiones
serán informadas formalmente a través de un Evento Compensable.

El proceso de gestión de cambios será controlado y canalizado a fin de lograr su comunicación completa a todas
las partes involucradas, asegurando que los posibles impactos producto de los cambios sean plenamente
identificados, dimensionados, e incorporados en el proyecto, habiendo sido mitigados cuando fuera necesario.

Todo cambio deberá ser aprobado por las personas asignadas.

8.2.6 CONTROL DE CALIDAD Y LIBERACION DE ENTREGABLES

El área de Calidad del proyecto mantiene procesos de control de calidad que contribuyen a asegurar la ejecución
de las pruebas, ensayos e inspecciones según la frecuencia requerida.

El proceso de liberación es realizado por el personal de construcción quienes firman los registros de control de
calidad en señal de conformidad. El personal de calidad y de construcción realizan la verificación de los puntos de
control establecidos en los PPI’s y comunica y solicita la presencia de la Supervisión de calidad mediante un
cronograma de liberaciones con 7 días de anticipación (Witness Point).

El proceso de control de la calidad incluye las siguientes actividades:

 Determinación de actividades críticas sujetas a control.

 Elaboración de PPI (planes de puntos de inspección y ensayo) para las actividades críticas.
 Planificación de las inspecciones, pruebas y ensayos en función del cronograma de trabajo.
 Realización de las inspecciones, pruebas y ensayos según plan.
 Registro de los resultados en formatos estándares.
 Análisis de resultados para toma de acciones.
 Archivo digital y físico de los registros de calidad.

Para un correcto control y seguimiento de liberación de entregables, se utilizará La Matriz de Calidad del
Contratista (MCC), en la cual se incluirán los entregables físicos con sus códigos únicos de identificación generados
desde el modelo BIM; en el caso de contingencias los códigos han sido generados de manera manual, utilizando
una codificación propia a fin de no repetir ningún código. La MCC no debe confundirse con una base de datos. Así
mismo, la MCC deberá proveer el balance total del número de entregables ensayos e inspecciones, mostrando el
número de entregables físicos, el número de pruebas e inspecciones previstas, en espera de ejecución y los
realizados. La versión actualizada de la
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MCC deberá estar siempre a disposición del Supervisor de Calidad y del cliente con información en tiempo real y
en línea, con un desfase no mayor a 24 horas entre la ejecución de la actividad y el registro de la misma, para que
el programa de pruebas e inspecciones pueda ser gestionado entre las partes. La MCC se irá actualizando
conforme avance la ejecución del proyecto.

La MCC se presentará en una versión del plan cuando se tengan los entregables físicos generados desde el BIM,
esto debido a que la presentación, revisión y aprobación del diseño (incluyendo los entregables con codificación
BIM) aún está en progreso. Sin embargo, se presenta el modelo de la matriz de compleción en la imagen siguiente,
con las características solicitadas.

TOPOGRAFIA

QAQC-FO-TOP-04: VERIFICACIÓN
MAX LIBERACIÓN POSIBLE (Q3')
LIBERACIÓN SECTOR (Q3)

CORRELATIVO REGISTRO

ID Medio de envío
TOPOGRÁFICA

FECHA OK
EJES y/o % de liberacion Pruebas Estado En Cantidad de
SECTOR N° MODULO ID-ELEMENTO CODIGO ELEMENTO DISCIPLINA
UBICACIÓN de entregable Completadas Progreso Pruebas

0% 0% 0 total 0 total 10852 total

200127-F4 6A SZ1 A/1 200127-F4-6A-SZ1-A/1 SUBCIMIENTO PEDESTAL MÓDULO CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ1 B/1 200127-F4-6A-SZ1-B/1 SUBCIMIENTO PEDESTAL MÓDULO CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ1 A/2 200127-F4-6A-SZ1-A/2 SUBCIMIENTO PEDESTAL MÓDULO CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ1 B/2 200127-F4-6A-SZ1-B/2 SUBCIMIENTO PEDESTAL MÓDULO CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ2 A/3 200127-F4-6A-SZ2-A/3 SUBCIMIENTO - RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ3 B/3 200127-F4-6A-SZ3-B/3 SUBCIMIENTO - RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ4 A'/3' 200127-F4-6A-SZ4-A'/3' SUBCIMIENTO - RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ4 B'/3' 200127-F4-6A-SZ4-B'/3' SUBCIMIENTO - RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ4 A/3'' 200127-F4-6A-SZ4-A/3'' SUBCIMIENTO - RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ4 A'/3'' 200127-F4-6A-SZ4-A'/3'' SUBCIMIENTO - RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A SZ4 B'/3'' 200127-F4-6A-SZ4-B'/3'' SUBCIMIENTO - RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 8 SI
200127-F4 6A Z1 A/1 200127-F4-6A-Z1-A/1 PEDESTAL MÓDULO CIVIL 0.00% 0 0 9 SI
200127-F4 6A Z1 B/1 200127-F4-6A-Z1-B/1 PEDESTAL MÓDULO CIVIL 0.00% 0 0 9 SI
200127-F4 6A Z1 A/2 200127-F4-6A-Z1-A/2 PEDESTAL MÓDULO CIVIL 0.00% 0 0 9 SI
200127-F4 6A Z1 B/2 200127-F4-6A-Z1-B/2 PEDESTAL MÓDULO CIVIL 0.00% 0 0 9 SI
200127-F4 6A Z2 A/3 200127-F4-6A-Z2-A/3 PEDESTAL RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 9 SI
200127-F4 6A Z3 B/3 200127-F4-6A-Z3-B/3 PEDESTAL RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 9 SI
200127-F4 6A Z4 A'/3' 200127-F4-6A-Z4-A'/3' PEDESTAL RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 9 SI
200127-F4 6A Z4 B'/3' 200127-F4-6A-Z4-B'/3' PEDESTAL RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 9 SI
200127-F4 6A Z4 A/3'' 200127-F4-6A-Z4-A/3'' PEDESTAL RAMPA CIVIL 0.00% 0 0 9 SI

IMAGEN N°07: MODELO DE MATRIZ DE CALIDAD DEL CONTRATISTA – PAQUETE 1

FUENTE: PEIP-EB

A partir de la MCC y utilizando los resultados de la misma, se originará un gráfico de seguimiento que contendrá
el límite superior de compleción (liberación proyectada), la curva de compleción (liberación real) y la curva de
avance ordinaria (por ejemplo, Curva de Valorización, avance real, o similar, que nos ayudará a realizar el
comparativo real ejecutado vs real liberado y proyectado).

IMAGEN N°08: MODELO DE GRÁFICA DE SEGUIMIENTO MCC – PAQUETE 1

FUENTE: PEIP-EB
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8.2.7 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)

A fin de asegurar la conformidad para los principales procesos de construcción del proyecto; se elaboran los PPI
que son cuadros que describen secuencialmente las diferentes actividades que se van a realizar, los controles
pertinentes, la frecuencia, las tolerancias y parámetros, los formatos que se deben llenar para evidenciar la
realización de la inspección, los requisitos de las pruebas e inspecciones, las partes implicadas y la categoría de
intervención y las especificaciones, normas o documento aplicable.

Los controles que se ejecutarán durante cada proceso constructivo están descritos en los PPI, los cuales se
presentarán al Gerente de Proyecto para su aceptación antes del inicio de las actividades correspondientes.

Los PPI’s contendrán al menos la siguiente información:

 Proceso de Construcción / Descripción de la Actividad,

 Parámetros
 Tolerancias.
 Frecuencia.
 Criterio de Aceptación.
 Referencia Registro Control de Calidad/Formatos relacionados.
 Especificaciones y normas aplicables.

Estos documentos serán revisados por el Cliente o su representante quien brindará su conformidad con el
contenido antes del inicio de las actividades de construcción.

Los resultados de las inspecciones se mantendrán mediante registros que evidencien la conformidad con los
criterios de aceptación; en ellos se indicará a las personas que autorizan la liberación del producto al Cliente.

Cuando el Cliente requiera y justifique una verificación de una o varias características de calidad de un proceso
por un tercero (tercero no incluye al Contratista, al Subcontratista, al Gerente del Proyecto o al Supervisor de
Calidad), deberá comunicarlo al Gerente de Sitio, quien derivará la responsabilidad al Área de Calidad para
atender lo solicitado.

Esta ítem sólo aplica a las pruebas e inspecciones requeridas en el Alcance o por la ley aplicable salvo que el
Alcance establezca pruebas o inspecciones más exigente.

EB Consorcio Gestor y el Cliente proporcionan los materiales, las instalaciones y las muestras para las pruebas e
inspecciones comprendidas en el Alcance.

EB Consorcio Gestor y el Supervisor de Calidad comunican el uno al otro cada una de sus pruebas e inspecciones
antes de que se inicien y, posteriormente, comunican uno al otro los resultados. EB Consorcio Gestor deberá
avisar al Supervisor de Calidad con antelación suficiente la realización de las pruebas e inspecciones, de manera
que se disponga y realice ésta, antes de realizar algún trabajo que pudiera obstruir la prueba o inspección. El
Supervisor de Calidad podrá observar cualquier prueba realizada por el Contratista.

En el caso que una prueba o inspección resulte en tener un Defecto, EB Consorcio Gestor corregirá dicho Defecto
y deberá repetirse la prueba o inspección.
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El Supervisor de Calidad realizará las pruebas y las inspecciones sin causar demoras innecesarias en el trabajo o
en algún pago que esté condicionado al éxito de la prueba o inspección. Cualquier pago condicionado a que la
prueba o inspección de un Supervisor de Calidad sea exitosa, vencerá en la fecha de los defectos o al término del
último plazo para la corrección de defectos, lo que ocurra después, si el Supervisor de Calidad no ha realizado la
prueba ni la inspección y el retraso en la prueba o inspección no es causado por el Contratista.

Las partes implicadas en las intervenciones de prueba e inspección son: El Contratista, el Subcontratista, el
Gerente del Proyecto, el Supervisor de Calidad y terceros.
Las pruebas e inspecciones son de diferentes categorías de intervención, que se describen a continuación:

Revisiones:
La parte solicitante revisará las obras o el documento y los resultados de la revisión se tendrán en cuenta y se
incorporarán a las obras o documentos pertinentes.

Muestras:
La parte solicitante toma muestras de Materiales e insumos o secciones de las obras para la prueba respectiva.

Testigos:
El solicitante es testigo del trabajo para verificar y asegurar la calidad.

Retención:
El trabajo no procede hasta que el Supervisor de Calidad inspecciona el trabajo y lo autoriza.

EB Consorcio Gestor deberá seguir el procedimiento de notificación de las pruebas e inspecciones, tal y como se
ha indicado con carácter semanal o diario. Las Notificaciones de pruebas e Inspecciones deben contener el código
del entregable.

El Contratista y el Supervisor de Calidad mantendrán una comunicación continua en relación con la realización de
pruebas e inspecciones según un calendario planificado, antes, durante y después de la Culminación. Todos los
registros de verificación, procedimientos y/o registros e informes de pruebas se pondrán automáticamente a
disposición de las partes implicadas, utilizando tanto versiones impresas como digitales.

El Contratista en cada cronograma de pruebas deberá considerar los siguientes alcances y deberá presentar para
su aceptación:
 Equipos de inspección, medición y ensayo material a probar y/o inspeccionar.
 Objetivos de las pruebas y/o inspecciones (parámetros o criterios a cumplir).
 Procedimientos aplicables.
 Norma o reglamento aplicable.
 Fecha y lugar de ejecución.
 Participantes.
 Métodos a utilizar.

8.2.8 IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE OBRA PARA MUESTRAS Y ENSAYOS

De no encontrarse un laboratorio en la zona que cumpla con los estándares del proyecto se habilitará un
Laboratorio de suelos y concreto en sitio a fin de ejecutar los ensayos de acuerdo con las frecuencias establecidas
en las especificaciones técnicas.
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La condición o estado de las inspecciones y ensayos ejecutados queda registrada en los registros, informes o
certificados emitidos.

La gestión del laboratorio incluye procesos de ensayo, el control de la calibración de los equipos de medición y
ensayo, el control de los resultados de las pruebas, la gestión de no conformidades y es parte de los procesos
auditados por el Sistema de Gestión de Calidad.

De cualquier forma, los Equipos deberán estar calibrados antes de llegar a la obra. Además, todos los equipos
deberán tener una calibración otorgada por un laboratorio certificado por el INACAL.

8.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL

8.3.1 ASEGURAMIENTO Y CONTROL (CONTROL DE LA CALIDAD)

El Control de Calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada a la satisfacción de los requisitos de la calidad,
donde se verifica el cumplimiento de estos.

Como parte del proceso de Control de Calidad, se definen actividades de verificación, inspección y ensayo/prueba
para los productos y los procesos asociados en la ejecución del Proyecto.

 El proyecto cuenta con Información que describe los productos o servicios a desarrollar (planos,
especificaciones técnicas particulares, términos de referencia, normas aplicables, etc.). Esta información
se debe encontrar disponible para el Gerente de Proyecto, Gerente de Sitio, Ingeniero residente de la
subcontrata, Operarios, Operadores de Equipo y otros, según corresponda a la función que desempeñan.
 El proyecto cuenta con Información que describe los controles de calidad relacionados con los materiales,
actividades, equipos, servicios adquiridos, subcontratistas, proveedores y visitantes (en caso aplique).
 La aplicación de los procedimientos y registros aseguran que las obras realizadas cumplen con las
especificaciones técnicas y normas vigentes, los estándares de calidad de la Organización y los requisitos
del Cliente.
 Se registran los controles realizados en los formatos de control correspondientes.

EB Consorcio Gestor informará a la Supervisión de calidad de los ensayos y pruebas a ser realizados, a través de
las Notificaciones de Pruebas e Inspección (NPI) de acuerdo al desarrollo de actividades programadas semana a
semana.

EB Consorcio Gestor realizará el adecuado seguimiento y control de las actividades constructivas, de acuerdo con
el alcance de trabajo.

8.3.2 CONTROL DE NO CONFORMIDADES

EB Consorcio Gestor se asegurará de que la salida que no sea conforme con los requisitos se identifique y se
controle para prevenir su uso o entrega no intencional.

Estas salidas no conformes que sean detectados durante las inspecciones, ensayos, ejecución de los trabajos de
construcción en campo, o en la recepción de los materiales, serán identificados y separados para definir el
tratamiento más apropiado que se les deberá dar.
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Se clasificarán estas no conformidades como GRAVE/MUY GRAVE o LEVE, de acuerdo con los criterios que se
establecerán a continuación:

 Para ser considerado como NO CONFORMIDAD LEVE O REPORTE DE VIGILANCIA, esta deberá cumplir con
alguna de las siguientes características:
o No tiene impacto en el cronograma.
o Puede ser un incumplimiento de un requisito que -basado en el criterio y la experiencia o el juicio
experto- no es probable que resulte en una falla de calidad.
o Un único episodio observado o un incidente aislado.
 Para ser considerado como NO CONFORMIDAD GRAVE O MUY GRAVE, esta deberá cumplir con alguna
de las siguientes características:
o Falla total del sistema, control o procedimiento.
o Varias NO CONFORMIDADES MENORES relacionadas con la misma actividad o reincidencia de
estas en la misma actividad.
o Ausencia de un requerimiento ISO 9001 (de acuerdo con el criterio de la supervisión de calidad y
del gerente de calidad en el sitio).
o Impacto en el cronograma.

Una vez identificado el problema o la No Conformidad, se podrá definir una de las siguientes acciones:

 REPARAR: Se adecua el elemento, alcanzando las características previstas para su uso de forma distinta a
la prevista inicialmente. Una disposición que dará como resultado la fabricación de un ELEMENTO
aceptable para su uso previsto, incluso si no se puede restaurar a una condición que cumpla con los
diseños iniciales, sin embargo, cumplirá con los requisitos de especificación.
 REPROCESAR: Se modifica el elemento hasta alcanzar un nivel de características suficiente respecto a las
exigidas. El elemento puede ponerse en conformidad con los requisitos originales de diseño,
especificación, etc., a través de la reutilización, el reensamblaje, la reprocesamiento, la reinstalación o la
finalización de las operaciones requeridas.
 ADAPTAR: En caso no se pueda presentar una modificación aprobable para EB Consorcio Gestor, quedará
en decisión del cliente la aprobación de las acciones propuestas.
 ACEPTAR: el elemento puede aceptarse sin medidas para su corrección, entendiéndose que las
características resultantes son suficientes para su uso.
 RECHAZAR: el elemento se retira o se devuelve. Indica que el elemento no es adecuado para su fin
previsto, económica o físicamente incapaz de ser reelaborado o reparado. Se debe revisar el alcance de
la no conformidad y evaluar la necesidad de implementar una acción correctiva teniendo en cuenta los
siguientes factores:
o La gravedad e impacto de la no conformidad, si es el caso.
o La reincidencia de la no conformidad.
o Origen de la no conformidad.

De ser necesario se implementarán Acciones Correctivas en respuesta a las No Conformidades detectadas

durante el desarrollo de auditorías, con la finalidad de corregir, prevenir o eliminar las desviaciones generadas en
un proceso o producto final.

Toda acción Correctiva, según el caso y la necesidad, se realizarán dentro de los plazos establecidos en el análisis
de la NC y deberán ser abalados por los especialistas competentes.
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Otros tratamientos de NO CONFORMIDADES que no se encuentren detallados en el presente documento, serán

tratado en coordinación directa con el Gerente de Calidad, el Supervisor de Calidad y será validado y aprobado
para su implementación por el Gerente del Proyecto.

8.4 EVALUACION Y DESEMPEÑO

EB Consorcio Gestor planificará e implementará los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
mediante el uso de técnicas estadísticas para:

 Demostrar la conformidad del producto.

 Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas Satisfacer las necesidades
de nuestro Cliente a través de las retroalimentaciones del personal
 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) mediante el cumplimiento de
los objetivos
 Mejorar continuamente la eficacia del SGC

8.4.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS Y PRODUCTOS

Procesos: con el objetivo de asegurar la eficacia de los procesos que forman parte del SGC, se efectuarán
reuniones de coordinación destinadas a realizar seguimiento y mediciones principalmente a los procesos de
construcción (avances, uso de recursos, costos, entregables liberados, etc.), para determinar si estos procesos
alcanzan los resultados planificados. Si no se alcanzasen los resultados planificados, EB Consorcio Gestor realizará
correcciones y/o acciones correctivas, y acciones preventivas que sean convenientes para lograr los objetivos
trazados.

El uso de técnicas de medición estará enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar la eficacia de los
procesos.

Producto: se monitoreará y medirá las características del producto para verificar que éste cumpla con las
características requeridas por el Cliente. Para ello, se llevarán a cabo inspecciones, pruebas y ensayos en las
etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con lo planificado, para verificar que se
cumplan los requisitos de este.

Se mantendrán registros que evidencien la conformidad con los criterios de aceptación, en ellos se indicará a las
personas que autorizan la liberación del producto al Cliente.

Basándose en el Plan de Inspección y Pruebas semanal dado por EB Consorcio Gestor, el Supervisor de Calidad
asistirá a todas las Inspecciones y Pruebas pertinentes. La inasistencia del Supervisor de Calidad (siempre que se
haya notificado previamente) no retrasará los obras. El Contratista tomará todas las medidas necesarias para que
el Supervisor de Calidad pueda evaluar la Inspección o el Ensayo a posteriori, es decir, mediante pruebas
fotográficas, informes de ensayo, registro escrito o similares.

Si una prueba o inspección muestra que algún trabajo tiene un Defecto, el Contratista deberá subsanar el Defecto
y se repetirá la prueba o inspección.

El Contratista proporcionará al Gerente del Proyecto y al Supervisor de Calidad las facilidades adecuadas para la
inspección (incluida la filmación en vídeo) y la comprobación de la calidad de las obras, los Materiales, las
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superficies expuestas y los desechos de las obras. Se proporcionará el acceso adecuado, según sea necesario, a
cualquier lugar de fabricación o proceso fuera de la obra.

8.4.2 METODOLOGIA DE MEDICION DE LOGROS Y REQUISITOS (KPI’s) DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL

DE CALIDAD

De acuerdo con la definición de las políticas de calidad, los objetivos de calidad del plan de calidad y al sistema de
gestión de la calidad que se implementara en el proyecto, se han definido indicadores que reflejan la gestión de
calidad y que se implementarán y controlarán en el proyecto. Estos indicadores son los siguientes:

 AVANCE REAL DEL DOSSIER DE CALIDAD (ADC): Control de actividades protocolizadas vs actividades
realizadas, debe ser igual al 100% y tendrá un control mensual.
 CANTIDAD DE CERTIFICADOS DE EQUIPOS (CE): control documentario que deberá ser igual al 100% y
tendrá un control mensual.
 CANTIDAD DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES (CM): control documentario que deberá ser
igual al 100% y tendrá un control mensual.
 LIBERACION DE ACTIVIDADES (LA): control documentario que deberá ser igual al 100% de los registros de
calidad aprobados y que tendrá un control mensual.
 CONTROL DE RESISTENCIA DEL CONCRETO (RC): control documentario estadístico respecto a los
resultados de los ensayos de compresión de las muestras tomadas en obra, que deberá ser igual al 100%
y tendrá un control mensual.
 CONTROL DE ENSAYOS DE COMPACTACION (DC): control documentario estadístico respecto a los
resultados de los ensayos de densidad in situ de las actividades de movimiento de tierras o mejoramiento
de suelos con material de préstamo (según sea el caso), que deberá ser igual al 100% y tendrá un control
mensual.
 CONTROL DE PRUEBAS ELÉCTRICAS (PE): control documentario estadístico respecto a las pruebas
eléctricas realizadas, que deberá ser igual al 100% y tendrá un control mensual.
 CONTROL DE PRUEBAS EN TUBERÍAS (PT): control documentario estadístico respecto a las pruebas en
tuberías, que deberá ser igual al 100% y tendrá un control mensual.

Los controles y mediciones se comprenden de mejor manera en el siguiente cuadro:

INDICADOR PROCESO DE OBTENCION META FREC. RESPONSABLE

GERENTE DE
AVANCE REAL DEL
# 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 CALIDAD /
DOSSIER DE 𝐴𝐷𝐶 = × 100% 100% MENSUAL
# 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 RESPONSABLE
CALIDAD (ADC)
DE CALIDAD

CANTIDAD DE GERENTE DE
CERTIFICADOS DE # 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 CALIDAD /
𝐶𝐸 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE
EQUIPOS # 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛
(CE) DE CALIDAD

CANTIDAD DE GERENTE DE
CERTIFICADOS DE # 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 CALIDAD /
𝐶𝑀 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE
MATERIALES # 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑡.
(CM) DE CALIDAD
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GERENTE DE
LIBERACION DE CALIDAD /
# 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
ACTIVIDADES 𝐿𝐴 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE
# 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
(LA) DE CALIDAD

CONTROL DE GERENTE DE
RESISTENCIA DEL # 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑉á𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 CALIDAD /
𝑅𝐶 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE
CONCRETO # 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
(RC) DE CALIDAD

CONTROL DE GERENTE DE
ENSAYOS DE # 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 CALIDAD /
𝐷𝐶 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE
COMPACTACION # 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(DC) DE CALIDAD

GERENTE DE
CONTROL DE CALIDAD /
# 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
PRUEBAS 𝑃𝐸 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE
# 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
ELÉCTRICAS (PE) DE CALIDAD

GERENTE DE
CONTROL DE CALIDAD /
# 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
PRUEBAS EN 𝐷𝐶 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE
# 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑠
TUBERÍAS (PT) DE CALIDAD

TABLA N°07: CONTROL DE INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD EN OBRA

FUENTE: PROPIA

Si bien es cierto, los indicadores deben tener un 100% de cumplimiento, por corte de mes y por tiempos de
revisión, es probable que algunos de estos indicadores no puedan cerrar el porcentaje ideal, por lo que, de
presentarse esa situación, la actividad, prueba, registro, ensayo, etc., en revisión no será considerada en el
porcentaje del indicador hasta la revisión correspondiente.

Adicionalmente a la gestión de los KPI’s identificados anteriormente, se evaluará los siguientes requisitos
relacionados con la calidad que son definidos por la PEIP-EB mediante los informes o reportes mensuales, los
cuales son:

 CANTIDAD DE AUDITORIAS PROGRAMADAS (IAP): será del 100% de las auditorias programadas en
conjunto con la supervisión de calidad; control semestral.
 INDICE DE CANTIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS (IAC): en obra la cantidad de acciones correctivas
cerradas será del 100% del total de acciones correctivas registradas.
 INDICE DE CANTIDAD DE NO CONFORMIDADES (INC): en obra la cantidad de no conformidades cerradas
será del 100% del total de no conformidades registradas.
 COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE CALIDAD (INR): el número de pruebas e
inspecciones ejecutadas serán mayor que el 75% del total del número de pruebas e inspecciones
notificadas.
 CAPACITACION DE CALIDAD (ICC): capacitaciones del SGC del 100% del personal en obra.

Se desarrolla el siguiente cuadro resumen para el cálculo y procesamiento de los indicadores antes mencionados
a fin de tener claro los valores que deberán ser comparados y la metodología en la que se basan para su hallazgo.
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INDICADOR PROCESO DE OBTENCION META FREC. RESPONSABLE

INDICE DE GERENTE DE
AUDITORIAS # 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 CALIDAD /
𝐼𝐴𝑃 = × 100% 100% SEMESTRAL RESPONSABLE DE
PROGRAMADAS # 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
(IAP) CALIDAD

INDICE DE GERENTE DE
CANTIDAD DE # 𝑑𝑒 𝐴𝐶 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 CALIDAD /
𝐼𝐴𝐶 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE DE
ACCIONES # 𝑑𝑒 𝐴𝐶 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
CORRECTIVAS (IAC) CALIDAD

INDICE DE GERENTE DE
CANTIDAD DE NO # 𝑑𝑒 𝑁𝐶 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 CALIDAD /
𝐼𝑁𝐶 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE DE
CONFORMIDADES # 𝑁𝐶 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
(INC) CALIDAD

INDICADOR DE GERENTE DE
RESULTADOS DE CALIDAD /
# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
PRUEBAS E 𝐼𝑁𝑅 = × 100% ≥75% MENSUAL RESPONSABLE DE
# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
INSPECCIONES CALIDAD
NOTIFICADAS (INR)
INDICE DE GERENTE DE
CAPACITACION DE # 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
CALIDAD /
𝐼𝐶𝐶 = × 100% 100% MENSUAL RESPONSABLE DE
CALIDAD AL # 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑂𝑏𝑟𝑎
PERSONAL (ICC) CALIDAD

TABLA N°08: TABLA DE MEDICION DE LOGRO DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD
FUENTE: PROPIA

Si bien es cierto, los indicadores deben de cumplir lo indicado en la meta, por corte de mes y por tiempos de
revisión, es probable que algunos de estos indicadores no puedan cerrar el porcentaje ideal, por lo que, de
presentarse esa situación, la actividad, prueba, registro, ensayo, etc., en revisión no será considerada en el
porcentaje del indicador hasta la revisión correspondiente.

8.4.3 SATISFACCION DEL CLIENTE

EB Consorcio Gestor constantemente recibirá retroalimentación del Cliente a través de las reuniones, respuesta
a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta percepción periódica del Cliente respecto al cumplimiento
de sus requisitos será tomada en cuenta por el Proyecto para el despliegue de acciones orientadas a mejorar
dicha satisfacción.

8.5 AUDITORIAS

8.5.1 AUDITORIAS INTERNAS

El área de calidad del Contratista programará auditorías internas del Sistema de Gestión d Calidad que se
realizarán 1 vez cada 6 meses desde el inicio de ejecución de obra y/o 2 veces como mínimo durante la ejecución
de la obra, la cual será ejecutada por el Contratista.

La planificación y ejecución de auditorías internas será desarrollada por el área de Calidad y de ellas se obtendrá
información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad: a) Es conforme a: Los requisitos de la
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organización para el Sistema de Gestión de la Calidad. Y los requisitos de la norma ISO 9001:2015. b) Se implanta
y se mantiene de forma eficaz.

EB Consorcio Gestor debe:

a) Realizar una planificación, establecer, implantar y mantener el plan de auditoría que incluya que tipo de
auditoría se llevará a cabo (externa o interna), el alcance y objetivo de la auditoría, el líder auditor, la fecha y hora,
el tema auditado, el área auditada, el nombre y cargo del representante del área auditada y el nombre y cargo
del auditor.
b) Se deben definir los criterios bajo los que se basa la auditoría y el alcance que tendrá cada auditoría.
c) Hay que seleccionar a los auditores y realizar las auditorías asegurándose la objetividad y la imparcialidad del
proceso de auditoría.
d) Una vez finalizada la auditoría los resultados deben quedar plasmados en un informe para la alta dirección.
e) La auditoría puede generar que se deban realizar acciones correctivas.
f) La información debe quedar bien guardada como evidencia de la implantación del programa de auditoría y los
resultados.

EB Consorcio Gestor incluirá en su proceso de auditoría a los Subcontratistas y Proveedores seleccionados. El/los
Subcontratistas recibirán una notificación de desviación de especificación, alertas y/o recomendaciones (si es que
las hubiera) vía el Reporte de Observaciones/No Conformidades emitido por el Contratista. En anexos se puede
encontrar el formato de plan de auditoría.

El cierre de las notificaciones se obtendrá una vez que el Subcontratista remita el Reporte firmado por el
Responsable de Calidad en señal de que la No Conformidad u Observación se encuentra levantada. La solicitud
de firma se hace de manera directa entre el representante del Subcontratista y el Contratista.

8.5.2 AUDITORIAS SOLICITADAS POR EL CONTRATANTE

El Cliente puede contratar a un auditor externo para que realice una auditoría externa del sistema de gestión de
la calidad (SGC) del Contratista, o el de cualquier Subcontratista. Es necesario, que el Gerente del Proyecto
notifique al Contratista al menos una (1) semana antes de que se realice la auditoría. Al mismo tiempo, el Gerente
del Proyecto notificará al Contratista el nombre de la(s) organización(es) que va(n) a realizar la auditoría, junto
con el nombre de los miembros del equipo de auditoría y el alcance de la misma.

El Contratista permite el acceso a sus oficinas y a su SGC al auditor del Cliente en la medida en que sea necesario
para permitir la realización de la auditoría. El responsable de la gestión de la calidad del Contratista asiste a la
auditoría. Si es seleccionado para la auditoría, el Contratista se asegura de que sus Subcontratistas hagan lo
mismo.

En un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la recepción del informe de conclusiones de la auditoría, el
Gerente del Proyecto presenta una copia del informe de conclusiones del auditor al Contratista. El Gerente del
Proyecto puede dar instrucciones al Contratista para que responda a las no conformidades identificadas en el
informe de conclusiones de la auditoría (si las hubiera), dentro del plazo establecido en la instrucción del Gerente
del Proyecto (buscando sea un plazo para cumplir a cabalidad el levantamiento correspondiente).

El Contratista garantizará el pleno acceso del representante de la auditoría del Cliente tanto a sus instalaciones
como a las de sus Subcontratistas. El acceso total incluye el permiso para tomar fotos con fines de registro técnico.
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El Contratista enviará un plan de medidas correctivas según lo exigido por el informe de auditoría, que indicará si
sólo se necesita una corrección específica o si se requiere una acción correctiva basada en un análisis de la causa
raíz. La corrección aborda los Defectos (p.e reparaciones), mientras que la acción correctiva aborda las causas de
los Defectos. La acción correctiva es necesaria cuando hay un alto impacto negativo debido a un problema de
calidad, y/o problemas de calidad recurrentes que muestran una tendencia que afecta a la calidad del proyecto.

8.6 PROCESO DE MEJORA

El proyecto genera experiencias que pueden convertirse en lecciones aprendidas e impactar en la mejora de la
eficacia del SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

8.6.1 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y DESVIACIONES

Las no conformidades detectadas serán registradas en el Reporte de No Conformidad (RNC), donde se plasmará
la fecha del evento, el tipo de No Conformidad, la disciplina, su ubicación, el código del documento relacionado,
el proceso/entregable afectado, el detalle de la no conformidad, el tratamiento que se le dará, si requiere acción
correctiva o solo corrección, así como la causa probable y las firmas del originador y el encargado de levantar la
no conformidad. El plazo máximo para el cierre de las no conformidades detectadas será de 7 días, de ser
necesarios más días para el cierre, debe sustentarse dicho plazo, el cual será evaluado para su aceptación o
rechazo.

De necesitarse la acción correctiva, se tendrá que generar un reporte de análisis de causa raíz y las acciones
correctivas (acción sobre las causas raíz), considerando la metodología a usar (Diagrama de Ishikawa, Pareto, etc.).
Además, tendrá la firma del ejecutor del análisis y del encargado de implementar la acción correctiva. Se debe
tener en cuenta que para un análisis de causa raíz y subsecuente acción correctiva depende de una alta frecuencia
y/o impacto de los defectos, es decir, no toda no conformidad necesita un análisis de causa raíz. Las no
conformidades que necesitan acción correctiva son las no conformidades graves o muy graves.

Para una mejor identificación de las no conformidades, estas se enmarcan en 2 grupos:

 NO CONFORMIDAD DE GESTIÓN.
 NO CONFORMIDAD DE PRODUCTO.

El proyecto implementará el log de no conformidades a fin de:

 Revisar las no conformidades identificadas.
 Determinar las causas de las no-conformidades.
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
 Determinar e implementar acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar las acciones correctivas tomadas.

Es importante documentar las desviaciones de calidad, que son fallas o alejamientos de la calidad, pero en el
proceso y no en el producto como la no conformidad; esto con el fin de evitar no conformidades y tomar alertas
tempranas de calidad evitando que estas desviaciones se conviertan en riesgos para el proyecto. Las desviaciones
detectadas serán registradas en el Reporte de Desviación, donde se plasmará la fecha del evento, el tipo de
Desviación (Gestión o Producto), la disciplina, su ubicación, el código del documento relacionado, el
proceso/entregable afectado, el detalle de la desviación, las acciones inmediatas a tomar y las firmas de apertura
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y cierre del originador. Las desviaciones de calidad deben ser atendidas inmediatamente con un plazo máximo de
1 día, si tomará más tiempo esto debe ser sustentado para su consideración.

Considerar que las herramientas de gestión usadas para identificación de causas de defectos deben ir
acompañadas de evidencia como registros, fotografías, video, pruebas adicionales, juicio experto, testimonios,
líneas de tiempo, etc.

Además, si EB Consorcio Gestor descubre Defectos no documentados en los trabajos existentes, lo notificará
inmediatamente al Gerente del Proyecto y al Supervisor de Calidad y no sé procederá con ningún trabajo afectado
por el Defecto hasta que haya recibido una respuesta del Gerente del Proyecto. Para los Defectos documentados
en el Alcance, EB Consorcio Gestor no ejecuta trabajos que puedan obstaculizar el acceso a las instalaciones y
Materiales defectuosos o a los trabajos o fallar debido a otras obras.

8.6.2 MEJORA CONTINUA

El proyecto mejora de manera continua la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implementado mediante el
análisis de resultados de inspecciones, pruebas, resultados de auditorías y eficacia de las acciones correctivas.

9 CIERRE Y ACEPTACION DE OBRA

9.1 LISTA DE DEFECTOS

9.1.1 BÚSQUEDA Y NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS

El plazo para que el Supervisor de Calidad instruya al Contratista que busque un Defecto termina en la fecha de
los defectos. El Supervisor de Calidad deberá sustentar la búsqueda junto con la instrucción de hacerlo. La
búsqueda puede incluir destapar, desmontar, volver a cubrir y volver a instalar los trabajos, proveer instalaciones,
materiales y muestras para las pruebas e inspecciones realizadas por el Supervisor de Calidad y realizar pruebas
e inspecciones que no sean requeridas en el Alcance.

El plazo para que Supervisor de Calidad y el Contratista notifiquen el uno al otro tan pronto tomen conocimiento
de algún Defecto será hasta la fecha de los defectos.

9.1.2 CORRECCIÓN DE DEFECTOS

EB Consorcio Gestor corregirá un Defecto independientemente de que el Supervisor de Calidad lo haya notificado
o no. Adicionalmente, corrige un Defecto notificado antes de que finalice el plazo para la corrección de defectos.
El plazo para la corrección de defectos comienza con la Culminación, en el caso de los Defectos notificados antes
de la Culminación y, ante la notificación del Defecto, en el caso de los otros Defectos.

EB Consorcio Gestor, presentará un plan de corrección de Defectos al Gerente del Proyecto para su aceptación
en el plazo de una semana desde la recepción de una notificación de Defectos. EB Consorcio Gestor muestra en
cada plan de corrección de Defectos: El Defecto a corregir, el lugar en el que se encuentra el Defecto, el tiempo
necesario para corregir el Defecto y la fecha en la que se planifica comenzar a corregir el Defecto.
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Luego de esto, EB Consorcio Gestor corregirá los defectos y una vez finalizados notificará al Gerente de Proyecto
y Supervisor de Calidad que los Defectos han sido corregidos. Luego el Supervisor de Calidad inspeccionará el
defecto corregido y evaluará si acepta el Defecto corregido o notifica al Contratista sus razones para no aceptarlo.

EB Consorcio Gestor deberá garantizar la disponibilidad de recursos adecuados tras la Culminación de las obras
para asegurar la rápida rectificación de los Defectos y cualquier otro problema de las obras durante los tres
primeros meses de funcionamiento.

En la medida que no se hayan notificado Defectos, el Supervisor de Calidad emite el Certificado de Defectos en la
fecha de defectos, o en todo caso al final del último plazo para la corrección de defectos o en la fecha en la que
se hayan corregido todos los Defectos notificados, lo que ocurra primero.

Los derechos del Cliente respecto de un Defecto que el Supervisor de Calidad no haya encontrado o notificado
no se verán afectados por la emisión del Certificado de Defectos. Con el fin de corregir un Defecto, si fuese
necesario, el Gerente del Proyecto dispondrá que el Cliente permita el acceso del Contratista y el uso de una parte
de las obras de la que este haya tomado el control. En este caso, el plazo para la corrección de defectos comienza
una vez que se haya permitido el acceso y uso necesarios.

9.1.3 ACEPTACIÓN DE DEFECTOS Y DEFECTOS SIN CORREGIR

EB Consorcio Gestor y el Gerente del Proyecto podrán proponer el uno al otro la modificación del Alcance de
manera que no sea necesario corregir un Defecto. En el caso que el Contratista y el Gerente del Proyecto estén
dispuestos a considerar el cambio, el Contratista presentará una cotización con Precios reducidos, una Fecha de
Culminación anterior o ambas al Gerente del Proyecto para su aceptación. En caso la cotización fuere aceptada,
el Gerente del Proyecto cambiará el Alcance, los Precios y la Fecha de Culminación respectivamente y aceptará el
cronograma actualizado.

En el caso que se brinde acceso al Contratista para corregir un Defecto notificado pero el Defecto no sea corregido
dentro del plazo para la corrección de defectos, el Gerente del Proyecto evaluará el costo que representa para el
Cliente que el Defecto sea corregido por otras personas y el Contratista pagará esa suma. Se considerará que el
Alcance ha sido cambiado para aceptar dicho Defecto.

En el caso que el Contratista no cuente con acceso para corregir un Defecto notificado antes de la fecha de
defectos, el Gerente del Proyecto evaluará el costo que representa para el Contratista corregir el Defecto y el
Contratista pagará este monto. Se considerará que el Alcance ha sido cambiado para aceptar dicho Defecto.

9.2 CUBRIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO

EB Consorcio Gestor notificará al Supervisor de Calidad cuando los trabajos por cubrir están listos para las pruebas
y/o la inspección siete (7) días antes de su cubrimiento. EB Consorcio Gestor no cubrirá los trabajos hasta que el
Supervisor de Calidad los haya probado o inspeccionado y aceptado. Ahora bien, si el Supervisor de Calidad no
realiza pruebas o inspecciona las obras dentro del plazo establecido, EB Consorcio Gestor podrá cubrir las obras.
Sin embargo, antes de cubrir los trabajos, EB Consorcio Gestor probará y/o inspeccionará los trabajos por sí mismo
y presentará el registro de la prueba y/o inspección al Supervisor de Calidad, de tal forma se atestiguará que se
han realzado las inspecciones necesarias.
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El Gerente del Proyecto puede ordenar a EB Consorcio Gestor que descubra las obras que el Supervisor de Calidad
no ha sometido a las pruebas o inspeccionado, siempre y cuando EB Consorcio Gestor no haya cumplido con lo
mencionado en el párrafo anterior.

EB Consorcio Gestor acuerda con el Supervisor de Calidad, con siete (7) días hábiles de antelación, las fechas para
las inspecciones de los trabajos que deben ser cubiertos (que EB Consorcio Gestor requiere que sean medidos o
considera que deben ser puestos en conocimiento del Gerente del Proyecto). El día hábil anterior a cada una de
estas inspecciones concertadas, el Contratista confirmará que el trabajo en cuestión estará terminado y listo para
la inspección, o que no estará listo, en cuyo caso se acuerda una nueva fecha. EB Consorcio Gestor no cubrirá
dichos trabajos hasta que se le autorice a hacerlo.

Tan pronto como sea razonablemente factible después de que se conozca que alguna parte de las obras o algún
Equipamiento o Materiales o bienes no están de acuerdo con el Alcance, EB Consorcio Gestor presentará
propuestas al Supervisor de Calidad para su descubrimiento, inspección, prueba, reparación, remoción o re-
ejecución. EB Consorcio gestor deberá cumplir con las instrucciones del Supervisor de Calidad en relación con
dichas propuestas.

9.3 DOSSIER DE CALIDAD

El Dossier de Calidad es el historial del Proyecto, donde se detallará mediante evidencias objetivas el control de
calidad de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de los procesos constructivos. Su organización,
formato y control estará establecido según lo indicado en el alcance de trabajo.

Un elemento de entrada para el armado del Dossier de Calidad es el listado de Registros de Calidad (QC Index),
que será implementada en la etapa inicial del Proyecto para el control y seguimiento de los registros de calidad
aprobados (la Supervisión de Obra colocará visto bueno a los registros aprobados).

Se prepararán entregas parciales durante el desarrollo del Proyecto, éstas serán entregadas para revisión y
aprobación conforme vayan culminándose los trabajos de cada entregable.

En el dossier de Calidad (archivos de documentación de terminación de construcción) se incluirán en plan de

calidad aprobado, plan de puntos de inspección, procedimientos, homologación y lista de soldadores, los registros
de liberación de los entregables, registros de pruebas y/o ensayos realizados tanto en laboratorio como en campo,
fichas técnicas, certificados de calidad de materiales permanentes, certificados de calibración de equipos de
medición y ensayo, manuales de operación y/o mantenimiento, entre otros, los cuales demostrarán la correcta
ejecución de las obras y la trazabilidad en las diferentes etapas constructivas. Se tomará en cuenta el modelo
Índice Dossier de Calidad (S600) en el anexo 22. Además, EB Consorcio Gestor coordinará con el Gerente de
Proyecto el contenido y la forma de presentación del dossier de Calidad.

El aviso de término de trabajos se realizará cuando todos los avisos de entrega provisional de cada uno de los
sistemas/subsistemas componentes del Contrato hayan sido aceptadas, y todos los ítems pendientes de las Listas
de Defectos hayan sido cerradas satisfactoriamente.

EB Consorcio Gestor mantendrá la custodia del Dossier hasta el cierre de la obra. No obstante, el Cliente podrá
auditar la documentación del dossier en el momento que así lo requiera.
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El objeto del Dossier es facilitar toda la documentación del proyecto (evidenciando los trabajos ejecutados), según
los requisitos especificados.

El tiempo de entrega de esta documentación será coordinado con el Cliente.

9.4 PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO

9.4.1 Instrucciones de Pruebas y Comisionamiento (Puesta en Marcha)

EB Consorcio Gestor busca garantizar que las obras estén totalmente probadas y puestas en servicio; llevar a cabo
todas las actividades del proceso de comisionamiento (puesta en marcha) establecidas en el volumen 2 del
contrato; y designar a un Gerente de Comisionamiento especializado para que trabaje en la preparación del Plan
de P&C y en la gestión y supervisión de los trabajos relacionados.

La duración del proceso de puesta en marcha se define en el cronograma maestro del Volumen 1. Se deben tener
presentes las siguientes consideraciones: El borrador del plan y el Plan de P&C pueden prepararse tan pronto
como el proyecto esté listo para la etapa de construcción. El proceso de P&C debe llevarse a cabo durante la
construcción porque algunos sistemas deben ser probados y puestos en marcha antes de culminar la edificación.
Sin embargo, a menos que se indique lo contrario en el cronograma maestro del Volumen 1, el proceso de P&C
no debe comenzar más tarde de 30 días de la Fecha de Culminación.

El Gerente de P&C de EB Consorcio Gestor desarrollará el Plan de P&C de acuerdo con los detalles que se indican
a continuación:

Lista de equipos o sistemas que se van a probar

1. Especificaciones técnicas del equipo que se va a probar.
2. Aceptación del Supervisor de Calidad en el lugar de los equipos a probar.
3. Documentación as-built de los equipos a probar del proyecto
4. Protocolo de prueba para el equipo que se va a probar.
5. Formato o plantilla de cada una de las pruebas a realizar para cada equipo.
6. Resultado de las pruebas ya realizadas a la fecha, aprobadas por el Gerente de Proyecto o Residente de
la obra o el Supervisor de Calidad.
7. Matriz de Compleción Final (MCF) interrelacionado los entregables físicos y las pruebas e inspecciones.

Lista completa de pruebas

Se elaborará una lista total de pruebas, de modo que en cualquier momento se pueda informar del progreso
del proceso de P&C comparando el número total de pruebas realizadas con el número de pruebas por realizar.
La lista de pruebas se elabora a partir del total de pruebas de inspecciones que se obtienen de la MCF.

Cronograma del Plan de P&C

En el P&C se incluirá un cronograma con los siguientes hitos:
1. Fecha de presentación del Plan de P&C para su aceptación por el PEIP-EB Consorcio Gestor y las partes
interesadas, y plazo para la recepción y presentación de comentarios.
2. Actividades, pruebas e inspecciones (energía temporal aplicables) de Pre-Comisionamiento.
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3. Notificación a los participantes de que deben asistir a la prueba de comisionamiento. Aviso con suficiente
antelación de la realización de los ensayos de los sistemas se sugiere 14días calendario antes.
4. P&C, Cronograma de cada una de las pruebas de la forma más condensada posible (2 semanas).
Tiempo necesario para el levantamiento de las observaciones en caso de pruebas no conformes.

Lista de participantes
El P&C consistirá en una lista de las personas que asistirán y firmarán cada prueba de comisionamiento de los
equipos y sistemas.
1. El gerente operativo respectivo del PEIP- EB Consorcio Gestor en el paquete.
2. El Gerente de Proyecto
3. Los especialistas del PEIP-EB Consorcio Gestor en el paquete.
4. El Supervisor del Calidad o quien haya realizado las tareas de supervisión.
5. El responsable de la comisionamiento del contratista.
6. Responsable del comisionamiento de los equipos concernientes y su entrega al cliente final.

Se deberá llevar a cabo las tareas de pre-comisionamiento según el plan, al respecto:

 El responsable del Contratista realizará un pre-comisionamiento, verificando que los equipos y sistemas
se ajustan a los planos del proyecto, que están limpios y conectados, y que la documentación necesaria
para la puesta en marcha está en orden.
 Comunicar y confirmar la participación de las personas pertinentes en las actividades de P&C. El
Contratista preparará y compartirá la fecha de las pruebas con suficiente antelación.
 Llevar a cabo el comisionamiento según el plan. Disponer las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y las
pruebas de aceptación en obra (SAT), según corresponda, para cada sistema o equipo.
 Actualizar el porcentaje de ejecución del comisionamiento dado el balance de las pruebas de
comisionamiento realizadas respecto su total, a partir de la MCF.
 Para cada sistema, complete y firme el certificado de prueba e inclúyalo en el manual de O&M.
 Si se formulan observaciones en esta fase, se comunicarán al Contratista, que deberá abordarlas en la
documentación final.
 En caso de fallo, se reprograma la prueba correspondiente.

Una vez que se hayan completado las P&C, se recopilarán junto con la lista total de pruebas y se cargarán en
Aconex como resultado del proceso de P&C. La información y las referencias de este plan de P&C se incluirán en
el Manual de Operación y Mantenimiento.

Lo antes mencionado se complementará con lo mencionado en el ítem S 725 Pruebas y comisionamiento de

sistemas de servicios de ingeniería y su Anexo 21: Instrucciones de prueba y comisionamiento (puesta en marcha).

9.4.2 Operación y Mantenimiento

La parte de Operación del Manual contiene las instrucciones generales de uso y mantenimiento de los equipos y
la infraestructura de la Institución Educativa para sus futuros usuarios.

El archivo del Manual (de O&M) deberá ser lo suficientemente detallado como para explicar a los ocupantes,
propietarios y operadores cómo "utilizar" el edificio o edificios, identificar los riesgos residuales y permitir que los
riesgos probables sean identificados y abordados por quienes realicen futuros trabajos. El nivel de detalle debe
ser proporcional al riesgo. No es necesario que el expediente incluya elementos que no sean útiles para planificar
futuras obras de construcción o modificación.
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Por lo tanto, deberá contener toda la información sobre el estado de construcción de los edificios, lo que permitirá
al futuro usuario tomar decisiones informadas sobre posibles cambios de uso o modificar la estructura en
cualquier medida. El contratista deberá compartir la información as-built aprobada por PEIP-EB y por todas las
instancias en los formatos indicados en la sección de Contenidos del Manual de O&M, incluyendo especialmente
modelos BIM totalmente actualizados. También deberá contener la descripción de sus componentes
constructivos, las instrucciones de su equipamiento y la formación solicitada para los futuros operarios.

El mantenimiento puede llevarse a cabo de forma preventiva o correctiva. La primera debe ser la forma normal
de gestionar el mantenimiento, y la correctiva sólo debe justificarse en caso de acontecimientos imprevisibles, no
relacionados con el funcionamiento normal del edificio.

Por ello, el mantenimiento del edificio se realizará de forma rutinaria, siguiendo un plan preestablecido de
acuerdo con lo que se incluya en los Manuales de Operación y Mantenimiento presentados por el fabricante o
proveedor, y con las condiciones de garantía correspondientes. De esta forma se podrán detectar los posibles
defectos o desperfectos antes de que se conviertan en un problema y o comprometan el funcionamiento y uso
normal de la Escuela. Incluye la inspección y comprobación de todos los servicios (mantenimiento recurrente) por
parte de personal especializado o cualificado, así como la sustitución y renovación de todos los elementos tras su
vida útil estimada (mantenimiento preventivo) según la normativa técnica vigente.

El manual de Operación y Mantenimiento del Contratista deberá contener las siguientes tablas: Plan de puntos
de inspección de mantenimiento periódico (denominado "mantenimiento recurrente" en 239-2018 MINEDU,
sección 20); Plan de mantenimiento preventivo (denominado "mantenimiento preventivo" en 239-2018 MINEDU,
sección 20); Calendario de tareas de mantenimiento recurrente y preventivo y Plan de costos de mantenimiento
recurrente y preventivo.

Toda la información relevante para la O&M se incluirá en el modelo BIM, y será entregada por el Contratista al
Operador Final de la escuela en formato BIM. El Operador Final podrá acceder al modelo BIM con un visor BIM
estándar, y si después de la construcción se producen cambios o nuevos datos relevantes para la Escuela, el
Operador Final podrá actualizar el modelo BIM, de modo que se mantenga siempre actualizado.
El mantenimiento correctivo se minimiza con un adecuado mantenimiento recurrente y preventivo, y sólo debe
ser necesario cuando se produzcan eventos extraordinarios.

Lo antes mencionado se complementará con lo mencionado en el ítem S 725 Pruebas y comisionamiento de

sistemas de servicios de ingeniería y su Anexo 19: Manual de Operaciones y Mantenimiento.

9.5 CULMINACIÓN
EB Consorcio Gestor garantizará que la información "as-built" (tal cual está construido) se publique en el sistema
de gestión de documentos para que el Gerente del Proyecto la acepte 4 semanas antes de la Culminación. El
criterio mínimo para la información "as-built" es que pueda utilizarse para las actividades de mantenimiento y
operación, de acuerdo con los requisitos BIM.

Para lograr la Culminación de las obras, el Contratista, antes de la Fecha de Culminación, deberá haber
completado todos los trabajos señalados en el Alcance, incluyendo:

 Completar todos los trabajos identificados en el contrato y facilitar la transferencia segura de la instalación
operativa al Cliente.
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 Entregar todos los certificados de pruebas, resultados de puesta en marcha e informes de acuerdo con el
alcance establecido en las respectivas guías y anexos.
 Informe de Culminación de obra firmado entre el Contratista, el Supervisor de Calidad y el Gerente del
Proyecto.
 Entregar todos los manuales de operación y mantenimiento (O&M) al Gerente del Proyecto.
 Proporcionar documentos e información sobre salud, seguridad y medio ambiente para el archivo del
SSOMA.
 Entregar todos los planos as-built, memorias descriptivas, memorias de cálculo, mediciones finales,
especificaciones técnicas y otros que complementen la información según el Alcance.
 Entregar los requisitos de información (BIM).
 Proporcionar todas las aprobaciones, certificados y licencias de ocupación de las obras, emitidas por las
entidades implicadas en el diseño y optimización de la construcción.
 Proporcionar cursos de formación y familiarización para explicar y demostrar al Cliente, y a otras
organizaciones de apoyo, las operaciones y los regímenes de mantenimiento del activo.
 Proporcionar todos los certificados de garantía para el Equipamiento y los Materiales.
 Garantizar la retirada de todas las vallas de seguridad temporales y la integración segura de las obras en el
espacio público.
 Garantizar la desmovilización de todos los alojamientos temporales, infraestructuras y elementos del Sitio.
 Realizar una limpieza final de todas las superficies tras la retirada de todos los Equipos, herramientas,
estructuras temporales, Materiales, revestimientos y recubrimientos de protección, etc., dejando las obras
y el Sitio en las condiciones requeridas de acuerdo con el Alcance.
 No tener Defectos pendientes que impidan al Cliente un uso seguro y continuo del edificio.
 Entregar todas las aprobaciones de la ciudad / inspecciones.
 Garantizar que el Sitio y las obras estén libres de residuos.

Las obras se entregarán por secciones. Los requisitos para la Culminación de una sección son los mismos que los
requisitos para la Culminación de la totalidad de las obras, y son los enumerados en la lista anterior. El Contratista
deberá acordar esta propuesta con el Gerente del Proyecto antes de la Culminación de una sección.

A efectos de la logística del Sitio, se permite al Contratista proponer que se mantengan elementos de las obras
temporales para facilitar la construcción de las secciones restantes, por ejemplo: vías de acceso, iluminación
temporal, cerco perimétrico y señalización, e instalaciones temporales.

Al finalizar las obras o cada sección y antes de entregar las obras al Cliente, EB Consorcio Gestor limpiará todas
las superficies después de retirar toda la maquinaria y Equipos, herramientas, estructuras temporales, Materiales,
revestimientos y recubrimientos de protección, etc., dejando la Obra en condiciones similares o mejores a las que
se entregaron, todo ello sujeto a la aceptación del Gerente del Proyecto.

Además, A la Culminación de las obras, EB Consorcio Gestor entregará las obras de forma segura, libres de
cualquier elemento o material suelto procedente de la ejecución de la obra que pueda suponer riesgos
posteriores.

Las vías utilizadas para la construcción de las obras deberán ser cerradas y rehabilitadas, excepto las necesarios
para el uso público (si es el caso) y para la operación y mantenimiento. En el caso de las infraestructuras
construidas para uso público, el Contratista deberá dejar estos espacios seguros y listos para su uso continuo,
teniendo en cuenta la normativa de Defensa Civil. Todas las vallas e instalaciones de seguridad deberán ser
retiradas antes de la Culminación.
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El Contratista deberá contabilizar y etiquetar adecuadamente todas las llaves de los Equipos electromecánicos,
de control, de las puertas, entregar las mismas al Gerente del Proyecto con un inventario detallado, conservando
un duplicado del inventario firmado por el Gerente del Proyecto como recibo.

10 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

10.1 REVISION Y APROBACION
El Plan de Calidad de Obra será presentado para revisión y aceptación del Gerente de Proyecto, y deberá ser
aceptado antes del inicio de actividades, para proceder con su implementación.

10.2 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA

La implementación permite que el personal conozca los objetivos de calidad, las funciones a cumplir y los procesos
de control y de gestión de calidad aplicables al proyecto.

El proceso incluye capacitaciones al personal staff; así como al personal de los subcontratistas. La duración
estimada del proceso es de 3 meses.

La implementación de los procedimientos e instructivos de gestión y operacionales del proyecto se conseguirá

mediante los siguientes pasos:

 Implementación de los procedimientos de gestión de calidad a cargo del Área de calidad.

 Difusión de los PPI’s y proceso de liberación de entregables.
 Dictado de charlas por parte del personal de Calidad para la divulgación y promover el entendimiento de
las directrices establecidas en cada procedimiento operativo entre el personal involucrado.

A fin de que todos los responsables del proyecto tengan conocimiento de las versiones vigentes de los
documentos del Sistema de Gestión de Calidad y/o del Plan de Calidad de Obra, se utiliza el “Listado Maestro de
Documentos”, en el cual se relacionan todos los documentos vigentes del Sistema de Gestión de Calidad
asociados para el cumplimiento del Plan de Calidad de Obra, registrando su versión, fecha y cambios realizados.

De esta manera se suministra la información necesaria para que los procesos dispongan de los documentos
internos vigentes y que identifiquen fácilmente las modificaciones de estos.

10.3 ACTUALIZACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA

El Plan de Calidad de Obra se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato,
para su mejor aplicación.

También serán contemplados cambios en su contenido de acuerdo con la revisión e implementación de la mejora
continua cada mes o cada vez que sea necesario, de acuerdo con los nuevos lineamientos y condiciones que se
vayan identificando durante el normal proceso de ejecución del proyecto, y de las oportunidades que se
identifiquen durante su implementación. EB Consorcio Gestor presenta e Plan de calidad corregido y revisado al
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Gerente de Proyecto para su aceptación cuando el contratista lo decida o cuando el Gerente de Proyecto se lo
indique.

Debido a que la presentación, revisión y aprobación del diseño es a posteriori de la presentación del plan de
calidad, éste último, tendrá actualizaciones cuando se aprueben, por ejemplo: Los planos, especificaciones
técnicas, entregables físicos generados a partir del BIM. Estas actualizaciones repercutirán a su vez en partes
importantes del plan de calidad como: La Matriz de Calidad del Contratista (MCC), PPI, etc. Además, está
actualización se realizará siguiendo lo indicado en el Procedimiento de Elaboración, Control y Actualización de
documentos.

10.4 CONTROL DE CAMBIOS

Para la implementación de la mejora continua en base a la experiencia en obra, identificación de oportunidades
de mejora o nuevos lineamientos debido a las condiciones del proyecto se ha definido los siguientes criterios para
el registro de los cambios efectuados al plan de calidad, estos son:

 Cambio por ADICION (A), cuando se añade un concepto o capitulo o ítem dentro del plan de calidad que
enriquece su contenido y mejora su entendimiento.
 Cambio por SUPRESION (S), cuando se elimina un concepto o capitulo o ítem dentro del plan de calidad
que deja de tener validez o aplicación dentro de las actividades contempladas del proyecto.
 Cambio por MODIFICACION (M), cuando se modifica el texto, cuadro, capitulo o ítem dentro del plan de
calidad que requiere una actualización debido a las condiciones del desarrollo del proyecto o a los
cambios normativos o legislativos o lineamientos generales.

Los cambios que se realicen, deben ser identificados dentro del mismo documento y descritos detalladamente
dentro del cuadro "Control de cambios" y se ubicará al inicio del documento.

11 LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

Para la correcta gestión e implementación del plan de calidad para las actividades dentro del desarrollo del
proyecto, se elaborarán, actualizaran e implementaran procedimientos y registros de control.

Durante todo el proceso, hasta la entrega al cliente se elaborarán los registros y serán almacenados de manera
virtual y física para ser añadidos al Dossier de Calidad, junto con todas las pruebas, ensayos y certificados que
sean referidos dentro de estos registros. Además, estos registros serán entregados en copias (virtuales) al
Supervisor de Calidad cada vez que se requiera.

Se anexa al presente Plan la LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS de las principales actividades
identificadas dentro del proyecto, así como los procedimientos y registros que deberán ser desarrollados e
implementados para el proyecto conforme a su realidad y condiciones actuales.

Los procedimientos se irán elaborando e implementando conforme al ingreso de subcontratistas al proyecto,

dado que serán ellos los que desarrollen las actividades e identifican todos los requerimientos de la actividad, y
estos serán evaluados y alineados a los estándares de calidad requeridos y definidos dentro del presente plan de
calidad.
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12 ANEXOS
12.1 ANEXO A – POLITICA DE CALIDAD EB CONSORCIO GESTOR
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12.2 ANEXO B – ORGANIGRAMA EB CONSORCIO GESTOR – PAQUETE 1

ORGANIGRAMA

Director de
Proyecto
KP1

Gerente de
Gerente de Gerente de Gerente de
Costos y Administrador de Esp. en Control Gerente SSOMA
Contrataciones Calidad Planeam iento
Presupuestos Contratos Documentario 1 KP7
KP4 KP5 KP8
KP3

Especialista en
Asistentes de Asistentes de Asistentes de Esp. Control
Asistente de Calidad Asistente de Riesgos Riesgos y Asistente de SSOMA
Costos y Metrados Contrataciones Planeamiento Documentario 2
Cuestiones

Nivel de Gestión

Nivel de Entrega

Gerente de Diseño Gerente de Sitio

KP6 KP2
Especialistas de Diseño y Estudios

Especialidades Estudios Equipo típico para cada escuela:

Gerente BIM Proyectistas de

Topógrafos
KP9 Arquitectura

Responsable de
Responsable de
Proyectistas de Responsable de Producción Responsable de
Coordinador BIM Estudio de Suelos Producción de Gestor Social *
Estructuras Calidad * Estructuras y SSOMA *
Instalaciones *
Terminaciones *

Arquitecto,
Especialista en Evaluación de
Proyectistas de IIEE Controlador *
Infraestructura Riesgos e Inundación
Educativa

Coordinador de
Estudio Legal de Subcontratistas (Costo Determ inado)
Arquitectura y Proyectistas de IISS
Propiedad
Estructuras 1

Coordinador de Seguridad para Estructuras, Suministradores de

Inspección Obras Provisionales Nivelación y
Arquitectura y Proyectistas de IIEE Manejo Sindical y Terminaciones e Mobiliario Equipamiento Materiales de
Estructural y Demolición Plataformado
Estructuras 2 Delicuencial Instalaciones Construcción

Coordinador de
Construcción de Escuelas Perm anentes y Contingencia Equipam iento Escuelas Perm anentes Sum inistros Clave
Arquitectura y Proyectistas de IIMM Sostenibilidad
Estructuras 3

Ing. Civil especialista Plan de Monitoreo * Con participación en cada colegio según Histograma
Proyectistas de PCI
Costos y Pptos. Arqueológico

Proyectistas de
Ingeniero de Gestión e Integración
Evacuación y
Instalaciones 1 BIM
Seguridad

Ingeniero de Proyectistas de
Instalaciones 2 Corrientes Debiles
MA

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Director de DIRECCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
Proyecto
KP1
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de Gerente de REGION:LIMA
Administrador de Esp. en Control Gerente SSOMA
d Planeam iento Página 72 de 140
Contratos Documentario 1 KP7
KP8

Especialista en
Asistentes de Esp. Control
Calidad 12.3 ANEXO C – ORGANIGRAMA
Planeamiento I.E. 8184
Asistente de Riesgos SAN
Riesgos y BENITO
Cuestiones
Documentario 2
Asistente de SSOMA

ORGANIGRAMA

Nive

Director de
Proyecto Nive
KP1

Gerente de Sitio
Gerente de KP2
dios Gerente de Gerente de Gerente de
Costos y Administrador de Esp. en
Contrataciones Calidad Planeam iento
os Presupuestos
Equipo típico para cada escuela: Contratos Docume
KP4 KP5 KP8
KP3

Especialista en
fos Asistentes de Asistentes de Asistentes de Esp. C
Asistente de Calidad Asistente de Riesgos Riesgos y
Costos y Metrados Contrataciones Planeamiento Docume
Cuestiones

Responsable de
Responsable de
Responsable de Producción Responsable de
Suelos Producción de Gestor Social *
Calidad * Estructuras y SSOMA *
Instalaciones *
Terminaciones *

n de
Controlador *
ndación

Gerente de Diseño Gerente de Sitio

gal de Subcontratistas KP6
(Costo Determ inado) KP2
ad Especialistas de Diseño y Estudios

Especialidades Estudios Equipo típico para cada escuela:

Seguridad para Estructuras, Suministradores de
ión Obras Provisionales Nivelación y
Manejo Sindical y
Gerente BIM Proyectistas de Terminaciones e Mobiliario Equipamiento Materiales de
ral y Demolición Plataformado
Topógrafos
Delicuencial KP9 Arquitectura Instalaciones Construcción

Construcción de Escuelas Perm anentes y Contingencia Equipam iento Escuelas Perm anentes Sum inistros Clave de
Responsable
idad Responsable de
Proyectistas de Responsable de Producción Respons
Coordinador BIM Estudio de Suelos Producción de
Estructuras Calidad * Estructuras y SSOM
Instalaciones *
Terminaciones *
nitoreo * Con participación en cada colegio según Histograma
gico
Arquitecto,
Especialista en Evaluación de
Proyectistas de IIEE Controla
egración Infraestructura Riesgos e Inundación
Educativa

Coordinador de
Estudio Legal de Subcontratistas (Costo Determ inado)
Arquitectura y Proyectistas de IISS
Propiedad
Estructuras 1

Coordinador de Seguridad para Estructuras,

Inspección Obras Provisionales Nivelación y
Arquitectura y Proyectistas de IIEE Manejo Sindical y Terminaciones e Mobil
Estructural y Demolición Plataformado
Estructuras 2 Delicuencial Instalaciones

Coordinador de
Construcción de Escuelas Perm anentes y Contingencia Equipam
Arquitectura y Proyectistas de IIMM Sostenibilidad
Estructuras 3

Ing. Civil especialista Plan de Monitoreo

Proyectistas de PCI
Costos y Pptos. Arqueológico

Proyectistas de
Ingeniero de Gestión e Integración
Evacuación y
Instalaciones 1 BIM
Seguridad

Ingeniero de Proyectistas de
Instalaciones 2 Corrientes Debiles
 P R O Y E C T O E S P E C I A L D E IN V E R S I O N P U B L I C A - E S C U E L A S B I C E N T E N A R I O
R e visió n: R 2
DI R E C CI O N D E INF R A E S T R U T U R A E D U C A T IVA

E m i sió n: 1 7/0 4/2 0 2 3

C O N T R A T O: P A Q U ET E 01 ES C U E L A S LI M A 1
R E GI O N:LI M A
Pá gina 73 de 140

1 2.4 A N E X O D – DI A G R A M A D E L M A P A D E P R O C E S O S
SUPERVISIÓN DE CALIDAD
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12.5 ANEXO E – FORMATO PLAN DE AUDITORÍA

SISTEMA DE GESTIO N DE LA CALIDAD Q AQ C-FO -GEN-1 2

EB CO NSO RCIO GESTO R - P AQ UETE 1 REVISIÓN: R0
P LAN DE AUDITO RÍA FECHA: 21/09/2022
OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA: EB CONSORCIO GESTOR: SINOHYDRO – PROYECTA
SUBCONTRATISTA:
SUBCONTRATO:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

TIPO DE AUDITORÍA EXTERNA INTERNA

ALC ANC E DE LA AUDITORÍA LIDER AUDITOR FEC HA DE ELABORAC IÓN DEL PLAN:

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA C OMENTARIOS GENERALES

FEC HA HORA TEMA AUDITADO AREA AUDITADA AUDITADO C ARGO DEL AUDITADO AUDITOR C ARGO DEL AUDITOR
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12.6 ANEXO F – FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE PRUEBAS Y/O INSPECCIONES

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-15

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 PAGINA : 1 DE 1
REVISION : R0
NOTIFICACIÓN DE PRUEBAS Y/O INSPECCIONES
FECHA : 23/09/2022

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA: EB CONSORCIO GESTOR
SUBCONTRATISTA:
SUBCONTRATO:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA :
SEMANA : AL N° REGISTRO

PARTICIPANTES Y CARGOS DE LA
EQUIPO DE PRUEBA O NORMA O REGLAMENTO CRITERIOS DE MIÉRCOLES DOMINGO LUGAR DE
ITEM ENTREGABLE PRUEBA O INSPECCIÓN LUNES 00/01 MARTES 01/01 JUEVES 03/01 VIERNES 04/01 SÁBADO 05/01 LIBERACIÓN DE EB CONSORCIO
INSPECCIÓN APLICABLE ACEPTACIÓN (SI APLICA) 02/01 05/01 EJECUCIÓN
GESTOR / PEIP

TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE INSPECCIONES EJECUTADAS 0
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12.7 ANEXO G – PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONTROL

Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
QAQC-PRO-GEN-01

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR

R0 20/09/2022 Emitido para Revisión y Comentarios M. Vásquez L. Altez L. Altez

R1 04/10/2022 Emitido para Revisión y Comentarios M. Vásquez L. Altez L. Altez
R2 17/04/2023 Emitido para Revisión y Comentarios J. Valera M. Vásquez P. Ruiz

FIRMAS:
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Revisión Fecha Páginas afectadas Observaciones

Creación del documento para revisión y

R0 20-09-2022 Todas
comentarios.

Levantamiento de comentarios dados al

documento inicial presentado Procedimiento en
R1 04-10-2022 Todas
R0). Actualización del documento para revisión y
comentarios.

Se agregaron 3 párrafos en la parte final del ítem

7.5 Plan para las actualizaciones / modificaciones
R2 17-04-2023 18
del plan de calidad a medida que avanza el
diseño / construcción.
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Contenido
1. Objetivo ....................................................................................................................................... 4
2. Alcance ........................................................................................................................................ 4
3. Marco Normativo / Referencias .................................................................................................. 4
4. Términos y Definiciones ............................................................................................................... 4
5. Responsabilidades ....................................................................................................................... 6
6. Recursos ...................................................................................................................................... 7
7. Desarrollo o Secuencia del Trabajo .............................................................................................. 7
7.1. Estructura Documentaria y responsables en el flujo de elaboración, revisión, actualización y
aprobación de documentos del SGC ........................................................................................ 7
7.2. Control de documentos ............................................................................................................ 9
7.3. Elaboración, revisión y aprobación de documentos ................................................................. 9
7.3.1 Archivo y distribución de documentos .................................................................................. 10
7.3.2 Control de Documentos Obsoletos ....................................................................................... 10
7.3.3 Control de Documentos Externos ......................................................................................... 10
7.3.4 Legibilidad ............................................................................................................................. 11
7.3.5 Presentación de los documentos .......................................................................................... 11
7.3.6 Formato de los documentos ................................................................................................. 13
7.3.7 Flujograma del procedimiento de gestión de elaboración y control de documentos ........... 13
7.4. Control de Cambios ................................................................................................................. 15
7.5. Plan para las actualizaciones / modificaciones del plan de calidad a medida que avanza el
diseño / construcción ............................................................................................................. 16
8. Anexos ....................................................................................................................................... 19
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología y los parámetros básicos para ejecutar la elaboración, aprobación y
actualización de la documentación, al igual que establecer los lineamientos para realizar las actividades
de control y cuidado de los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplicará a la ejecución de actividades relacionadas con la elaboración,
creación, revisión, aprobación, actualización, anulación, distribución, control, almacenamiento y
disposición final de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

3. MARCO NORMATIVO / REFERENCIAS

 Contrato NEC 4, Opción C.
 ISO 9001:2015 Norma de Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisito 4.2.3: Control de
documentos.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
 Alta Dirección: Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan
una organización.

 Aprobación: Verificación que se hace al documento elaborado para confirmar si su contenido

cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001, si corresponde a la política y a los objetivos
de calidad de la organización. También se confirma si lo expresado en el contenido es realizable
con los recursos actuales o con recursos que se pueden suministrar a corto plazo para su aplicación.
 Codificación: Identificación de documentos del sistema de gestión de la calidad.

 Control: La palabra control proviene del término francés Contrôle y significa comprobación,
inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando o
preponderancia o a la regulación sobre un sistema.

 Control de Documentos: Es el procedimiento por el cual se establece la metodología para

identificar, distribuir y controlar los documentos que componen la gestión de la calidad.

 Control de Registros: Es el procedimiento por el cual se definen los controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la
disposición de los registros.

 Copia controlada: Son copias de todos aquellos documentos sujetos al control de su tenencia una
vez aprobados.

 Copia no controlada: Son copias de aquellos documentos que se emiten ante solicitud de una
dependencia o usuario y que eximen al emisor de la responsabilidad del control de actualización.
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 Distribución: Entrega del documento a una persona que lo requiera para cualquier actividad
relacionada con sus funciones.

 Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, magnético,
óptico o electrónico, muestra patrón o una combinación de estos.

 Documento Obsoleto: Documento que no está vigente ya que existe una nueva versión.

 Elaboración: Es la composición escrita que junto con la digitación permite diseñar un documento.

 Estandarizar: Tipificar (Ajustar a un tipo o norma).

 Flujograma: Es la representación gráfica de un proceso, procedimiento o instructivo.

 Instructivo: es un documento opcional de la organización, en él se describen de forma detallada las

actividades a realizar, que por su complejidad no son explicadas en los procedimientos o para
facilitar su compresión deben ser aclaradas específicamente.

 Listado Maestro: registro que indica el código, título, versión, fecha vigencia y poseedores de las
copias controladas de un documento.

 Plantilla: Es un instrumento que permite guiar y/o construir un registro siguiendo parámetros o
lineamientos preestablecidos por la entidad.

 Plan: El contenido de este tipo de documentos se encuentra parametrizado. Estos documentos

establecen las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a políticas, objetivos y proyectos de
la empresa, que buscan dar conformidad con los requisitos propios o de entes externos.

 Procedimiento: Es un documento que describe la secuencia de pasos necesarios para asegurar la

correcta ejecución de las actividades. En general, un procedimiento define "qué se debe hacer",
"quién lo debe hacer", "cómo" y "con qué registros" se debe realizar.

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.

 Responsable del Control Documentario: Cargo que tiene bajo su responsabilidad la revisión o
aprobación del documento de gestión de la calidad, de acuerdo con los parámetros estipulados en
el presente protocolo. Además, recepciona, clasifica, distribuye, controla y da seguridad a la
documentación.

 Revisión: Etapa que comprende la verificación que lo escrito corresponde con lo establecido.
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REGIÓN: LIMA
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 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación, la localización de todo aquello que está
bajo consideración.

 Verificación: Conformación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido
los requisitos especificados. El término “verificado” se utiliza para designar el estado
correspondiente.

 Versión: término utilizado para indicar el estado de evolución de los documentos con base en el
número de actualizaciones que ha tenido anteriormente.

5. RESPONSABILIDADES
Director del Proyecto (KP1)

 Aprobar los documentos pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad elaborados y/o

revisados por el Gerente de Calidad (KP5).

Gerente de Calidad (KP5)

 Elaborar y/o revisar los documentos pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad antes de
la aprobación del director del proyecto (KP1).
 Revisar los documentos pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad.
 Verificar la aplicación y cumplimiento del presente procedimiento.
 Evaluar y analizar la factibilidad de las modificaciones solicitadas.

Especialista en Control Documentario

 Presentar al Gerente de Calidad la nueva documentación para su entrada en vigor.

 Planificar, participar en la elaboración y codificación de los documentos con los responsables
de los procesos.
 Asignar códigos a los documentos de acuerdo a la metodología establecida en este
procedimiento.
 Verificar que todos los documentos del SGC cumplan los requisitos definidos en este
procedimiento antes de su emisión.
 Identificar la necesidad de actualizar la documentación e iniciar los procesos de actualización.
 Controlar y mantener actualizada la documentación del SGC.
 Organizar los documentos digitales del SGC en una carpeta compartida y crear accesos
limitados a los usuarios de acuerdo a sus responsabilidades.
 Guardar y mantener copias de seguridad en medios electrónicos de la documentación del SGC.

Personal

 Aplicar las disposiciones dadas en este procedimiento de elaboración y control de

documentos.
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6. RECURSOS

6.1. Personal

 01 especialista en control documentario.

6.2. Equipo de Protección Personal

 Casco de seguridad.
 Chaleco con cinta reflectiva.
 Zapatos con punta de acero.
 Lentes de seguridad.
 Mascarilla KN95 o similar.

6.2. Equipos, herramientas y materiales

 No Aplica.

7. DESARROLLO O SECUENCIA DEL TRABAJO

7.1. Estructura Documentaria y responsables en el flujo de elaboración, revisión, actualización y
aprobación de documentos del SGC

Dentro de la documentación del SGC se considera lo siguiente:

Marco Estratégico (Políticas, Objetivos, etc.)

Figura 1: Estructura Documentaria.

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Categoría y
Concepto Tipos de documento Elaboración Revisión Aprobación
jerarquización
 Manual de calidad. Cargo o Rol de la Líder del Proceso Líder de la
 Marco Estratégico persona que y/o representante Alta
(Política de calidad, elaboró el de la Alta Dirección o
En este nivel, los declaración de documento y es Dirección al que del proceso
documentos calidad, Propósito de el responsable pertenece el tema (Director
definen las Calidad, Principios de de su o de
políticas o Gestión, Valores implementación contenido del Proyecto
lineamientos Éticos). y actualización. documento y KP1).
Nivel 1° estratégicos del  Organigrama. responsable de la
SGC.  Programas, normalización e
Describen el Proyectos, Acuerdos, implementación
HACIA DÓNDE mapas de procesos, del SGC (Director
VAMOS EN LA resoluciones. de Proyecto KP1).
ORGANIZACIÓN.  Documentos que
afectan el
funcionamiento de la
Entidad.
 Control de Cargo o Rol de la Líder del Proceso Líder de la
documentos y persona que y/o representante Alta
registros. elaboró el de la Alta Dirección o
 Auditorías internas. documento y es Dirección al que del
En este nivel, los  Control de servicios el responsable pertenece el tema proceso.
documentos no conformes. de su o
define el QUÉ SE  Acciones correctivas implementación contenido del
DEBE HACER para y preventivas. y actualización. documento y
Nivel 2° cumplir las  Caracterización de responsable de la
políticas, Procesos. normalización e
declaración y  Caracterizaciones de implementación
propósito del Productos y del SGC.
SGC. Servicios.
 Indicadores de
Gestión del proceso.
 Listado maestro de
Documentos.
 Plan de calidad. Cargo o Rol de la Líder del Proceso Líder de la
 Procedimientos persona que y/o representante Alta
Los documentos elaboró el de la Alta Dirección o
operativos.
de este nivel
 Procedimientos documento y es Dirección al que del
definen el CÓMO el responsable pertenece el tema proceso.
específicos.
Nivel 3° y 4° SE DEBE HACER
 Procedimientos de de su o
para cumplir las implementación contenido del
gestión.
Directrices del y actualización. documento y
SGC.  Programa de Puntos
de Inspección (PPI). responsable de la
 Matriz MCC. normalización e
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implementación
del SGC.
En este nivel se  Formatos. Cargo o Rol de la Líder del Proceso Líder de la
encuentran los  Plantillas, modelos, persona que y/o representante Alta
documentos proformas. elaboró el de la Alta Dirección o
soporte, en  Medios electrónicos documento y es Dirección al que del
donde se de información y el responsable pertenece el tema proceso.
registran y los almacenamiento de de su o
Nivel 5°
resultados de las datos. implementación contenido del
actividades  Planos. y actualización. documento y
establecidas en el  Entregables del BIM. responsable de la
Nivel 3 y 4.  Registros normalización e
Evidencian el QUÉ fotográficos y videos. implementación
SE HIZO. del SGC.

Tabla 1: Categoría y jerarquización documentaria y responsables en el flujo de elaboración, revisión y

aprobación de documentos del SGC.

7.2. Control de documentos

 El responsable del proceso o colaborador, identifica la necesidad de crear un nuevo documento o

modificar o actualizar uno existente, y presenta un borrador al especialista en control
documentario (ECD), para su codificación o actualización de revisión según corresponda.
 El ECD asigna un código y/o número de revisión, según la Lista Master de Calidad y la actualiza.
 El responsable del proceso o colaborador revisa el documento, hace los cambios pertinentes y lo
entrega con los cambios ya realizados.
 El ECD revisa el documento y verifica que los cambios realizados al documento se señalen en el
ítem control de cambios.
 Los documentos son revisados por el Director de Proyecto, dando su visto bueno.
 El Director de Proyecto aprueba el documento y lo firma en señal de conformidad.
 El responsable del proceso recibe el documento firmado y lo ingresa en la Lista Master del Área
(Calidad, Seguridad, etc.) con la fecha de aceptación.
 El ECD y el responsable del proceso realizan la distribución de los documentos aprobados en físico
o digitalmente.
 El ECD y el responsable del proceso llevan el control de los documentos obsoletos, actualizando la
Lista Master de Calidad colocando la fecha de no vigencia.

7.3. Elaboración, revisión y aprobación de documentos

 El responsable del proceso o colaborador, identifica la necesidad de crear un nuevo documento

y/o actualizarlo.
 El responsable del proceso verifica su no existencia y evalúa conjuntamente con el responsable del
proceso la conveniencia de elaborarlo, siempre y cuando el documento a elaborar no se
contraponga o afecte negativamente las disposiciones establecidas por los demás elementos de
cualquiera de los Sistemas utilizados en la empresa.
 De no presentar ningún inconveniente, se autoriza la elaboración del documento.
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 La presentación de los documentos de gestión debe contener:

- Título y portada.
- Encabezado.
- Tabla control de documentos.
- Índice.
 En la portada del manual, procedimiento, plan o instructivo debe contener: el logo de PEIP, título
del documento, código Aconex, revisión / versión, fecha, descripción, quien o elaboró, quien lo
revisó y quien lo aprobó, además de las firmas correspondientes.
 En el encabezado del manual, procedimiento, plan o instructivo debe contener: el logo de EB
Consorcio Gestor, el proyecto y contrato en ejecución, fecha y número de revisión (versión), así
como el número de página / número de páginas.
 La estructura de los procedimientos operativos, es descriptiva en texto, describe paso a paso las
actividades a realizar y tiene las siguientes secciones secciones: 1) Objetivo, 2) Alcance, 3) Marco
Normativo / Referencias, 4) Términos y Definiciones, 5) Responsabilidades, 6) Recursos, 7)
Desarrollo o secuencia del trabajo, 8) Anexos.
 La estructura de los planes de gestión y control de calidad, es descriptiva en texto. En el cuerpo del
documento se describe paso a paso las actividades a realizar y tiene las siguientes secciones: 1)
Objetivo, 2) Alcance, 3) Definiciones / Glosario, 4) Referencias, 5) Generalidades, 6) Organización y
responsabilidades, 7) Gestión de los Recursos para el Aseguramiento de Calidad, 8)
Implementación de la gestión de la calidad, 9) Cierre y Aceptación de Obra, 10) Control de Cambios
y Mejoras y 11) Anexos.
 Para la elaboración de los formatos se debe colocar en el encabezado, el logo de EB Consorcio
Gestor, el contrato al que pertenece, el proyecto en ejecución, el nombre del formato / registro,
código, revisión, fecha y página.
 Cuando no es pertinente una sección debe anotarse “No aplica”.

7.3.1 Archivo y distribución de documentos

Previo a la distribución de los documentos el responsable del proceso registra y actualiza los
documentos en la Lista Master del Área (Calidad, Seguridad, etc.), mantiene disponible la distribución
de los documentos en la ruta virtual que se encuentra en la red de EB Consorcio Gestor.

7.3.2 Control de Documentos Obsoletos

Para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, el documento digital dado de baja se
archivará en la carpeta “Obsoletos” en la ruta que se encuentra en la red de EB Consorcio Gestor y los
documentos obsoletos físicos firmados se archivarán en un file “Documentos Obsoletos” y se marcarán
con un sello con la inscripción “Documento Obsoleto” para su fácil identificación. Se actualiza la Lista
Master de Calidad, colocando la fecha de no vigencia del documento.

7.3.3 Control de Documentos Externos

Cuando se utilicen documentos externos en la operación, el responsable debe cumplir lo siguiente:

 Comunicar al responsable del proceso y/o ECD, la vigencia y usuarios del documento.
 Actualizar el documento a los procesos involucrados.
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 Verificar y asegurarse de que las versiones disponibles de origen externo se encuentran

actualizadas y que las distribuciones correspondan a la última versión.

Cuando aplique a determinado proceso, el Gerente del proceso (Calidad, etc.) debe estar al pendiente
de la documentación externa que requiere como apoyo para la implementación de los procesos por ello
debe estar actualizado el control de documentos externo en una Lista Master de Documentos Externos.
Los documentos externos impresos se conversan en un lugar plenamente identificado y al alcance del
personal que requiere consultarlo y los documentos obsoletos se guardan digitalmente en la carpeta de
“Obsoletos” y los físicos se desecharan.

7.3.4 Legibilidad

Los documentos originales que se encuentran en cada proceso en físico, se mantienen protegidos en
un archivador, identificados como “Documentos del Sistema de Gestión de Calidad”.
Los archivos electrónicos en red están protegidos contra virus y se respaldan por parte de IT (Área de
Sistemas, responsable de la Información Tecnológica).

7.3.5 Presentación de los documentos

I. PORTADA

(1) Logo de PEIP.

(2) Nombre del documento.
(3) Institución educativa (si es un documento individual, si aplica para todos los proyectos N/A).
(4) Código del documento (ACONEX).
(1)

(2)

(3)

(4)

II. ENCABEZADO

(1) Logo de EB Consorcio Gestor.

(2) Nombre del proyecto.
(3) Nombre del contrato.
(4) Revisión.
(5) Fecha de Emisión.
(6) N° Página / N° Páginas.
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(2)
(1) (4)

(5)

(6)

(3)

III. TABLA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Elaborado por: Registra el nombre del puesto de la persona que realiza el documento y su VB°.
Revisado por: Registra el nombre del puesto de la persona que revisa el documento y su VB°.
Aprobado por: Registra el nombre del puesto de la persona que aprueba el documento y su VB°.

IV. ÍNDICE

Es la relación de los capítulos que constituyen la estructura del documento relacionado con número de
página.

V. ESTRUCTURA DE LOS REGISTRO

(1) Logo de EB Consorcio Gestor.

(2) Contrato.
(3) Nombre del Registro.
(4) Código del registro.
(5) N° de página / N° de páginas totales.
(6) N° de revisión del documento.
(7) Fecha de emisión.

(1) (2) (3) (4)

(5)

(6)

(7)
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Además, los registros de control de calidad contendrán lo siguiente: Identificación única del elemento
o entregable físico incluyendo su código (único) que debe ser el mismo empleando en el BIM (ID dado
del BIM), disposición del lote o terreno incluyendo la ubicación en las obras, la naturaleza y las fechas
de las inspecciones, los ensayos y las homologaciones, la naturaleza y el alcance de los trabajos no
conformes encontrados y detalles de las medidas correctivas, categoría de registro de prueba o re-
inspección, datos de equipos de medición e inspección y código de trazabilidad.

7.3.6 Formato de los documentos

Calibri Light 11 Normal (Tablas y

Fuente
figuras puede ser menor).
Escritura
Justificación Perfecta.
Interlineado 1.0 – Sencillo.
Son numerados con viñetas y la
elección del modelo tiene que
Numeración
ser único para todo el
Títulos
documento.
Se escriben con Calibri Light 14
Formato
y en negrita.

Tabla 2: Presentación de los documentos.

El título del documento en la porta se escribe en tamaño 18 Arial en negrita. Se escriben centrados en
mayúscula fijas.

7.3.7 Flujograma del procedimiento de gestión de elaboración y control de documentos

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Control Documentario

Control Documentario

SI

Control Documentario

Figura 2: Flujograma del procedimiento de gestión de elaboración y control de documentos.

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7.4. Control de Cambios

Para la implementación de la mejora continua en base a la experiencia en obra, identificación de

oportunidades de mejora o nuevos lineamientos debido a las condiciones del proyecto se ha definido
los siguientes criterios para el registro de los cambios efectuados al plan de calidad, estos son:

• Cambio por ADICION (A), cuando se añade un concepto o capitulo o ítem dentro del plan de
calidad que enriquece su contenido y mejora su entendimiento.
• Cambio por SUPRESION (S), cuando se elimina un concepto o capitulo o ítem dentro del plan de
calidad que deja de tener validez o aplicación dentro de las actividades contempladas del
proyecto.
• Cambio por MODIFICACION (M), cuando se modifica el texto, cuadro, capitulo o ítem dentro del
plan de calidad que requiere una actualización debido a las condiciones del desarrollo del
proyecto o a los cambios normativos o legislativos o lineamientos generales.

Para realizar el seguimiento a los cambios y mejora continua se anexa al presente Plan el LISTADO DE
CONTROL DE CAMBIOS mostrado a continuación:

Revisión Fecha Páginas afectadas Observaciones

Creación del documento para revisión y

R0 20-09-2022 Todas
comentarios.

Levantamiento de comentarios dados al

documento inicial presentado Procedimiento en
R1 04-10-2022 Todas
R0). Actualización del documento para revisión y
comentarios.

El control de cambios es una actividad paralela al desarrollo del proyecto que responde a eventos que
surgen del mismo, sea por requerimientos propios del cliente, por mejoras, por nivel de detalle, por
presentación a posteriori de documentos que son utilizados por documentos ya aprobados o
correcciones detectada por el mismo equipo del proyecto.

Esta actividad debe estar acordada con el cliente como una de las primeras tareas a ejecutar, dado a
que el proyecto va a tener cambios y nivel de detalle constantes. Es decir, al ser aprobadas las
especificaciones técnicas los PPI se van a actualizar, o a partir de los entregables obtenidos del BIM la
matriz de calidad (MCC) se podrá ejecutar, etc.

A continuación, se detallan los pasos relacionados con el control de cambios:

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Descripción del cambio requerido: Ante la aprobación de un documento que afecte directamente a otro,
o descubrimiento de alguna anomalía o mejoramiento de algún documento, este será reportado,
describiendo el tipo de cambio que se está realizando en el proyecto; puede tratarse de un cambio de
alcance, cronograma, costos, entregables, calidad o de documentación.}

Sustento de cambio: El cambio puede darse como resultado de solicitudes del cliente o interesados,
aprobaciones de documentos, pero también como resultado de reparaciones de defectos, acciones
preventivas o acciones correctivas identificadas por el equipo del proyecto o también los interesados,
deben sustentarse adecuadamente identificando una mejor forma de hacer las cosas o por cualquier
otro sutento, considerando los impactos que tendrá sobre el proyecto.

Evaluación del Cambio: El Director del Proyecto y el Gerente del Proyecto evaluarán el cambio y
autorizarán e mismo, para su puesta de elaboración o lo desestimarán.

Aprobaciones: De ser autorizado y luego de ser actualizado y revisado, el documento deberá ser firmado
y aceptado formalmente por el Director del Proyecto y Gerente de Proyecto.

Distribución: Una vez ya aprobado, será distribuido, dejando la anterior revisión como obsoleta.

7.5. Plan para las actualizaciones / modificaciones del plan de calidad a medida que avanza el diseño /
construcción

Figura 2: Planeamiento Contractual.

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La fecha de presentación del plan de calidad según el contrato NEC 4 opción C será el 20.09.2022, sin
embargo, la primera etapa de diseño (KD-A) respecto a escuelas de contingencia debe ser aprobada el
día 06.10.2022; por obvias razones el plan de calidad debe actualizarse cada vez que lo amerite, pues el
plan se base en la ingeniería (diseño) aprobada. Es importante recordar, que existen partes del plan de
calidad que no han sido aterrizadas completamente, como el plan de puntos de inspección, o la matriz
de calidad MCC, ya que dependen de parámetros, documentos, planos, etc., que se desprenden del
diseño.

La primera etapa de diseño (KD-A) respecto a escuelas de contingencia con fecha de aprobación
06.10.2022 marcará la primera actualización del plan de calidad, salvo que se haya presentado alguna
actualización respecto a lo mencionado en hojas anteriores. A una semana, es decir, el 13.10.2022 se
presentará la actualización del plan de calidad y sus componentes, para revisión del gerente de
Proyecto. De tener la aprobación respectiva, se actualizará el plan de calidad, agregando
procedimientos respecto a los trabajos en las escuelas de contingencia y sus correspondientes matrices
de PPI y el contenido del dossier de calidad para escuelas de contingencia.

El (KD-B) (Aceptación de entrega del diseño 1) que está orientada a las Investigaciones de Sitio y que se
dará el 27.10.2022 es muy probable que dé resultados complementarios a lo ya obtenido, sin embargo,
está más orientado a una línea base del sitio, por lo que es poco probable que se genere alguna
actualización al plan de calidad.

La fecha de control 19.12.2022 nos dará el hito SC-B (Aceptación de entrega del diseño 2) y corresponde
a la etapa de “Diseño Básico”; a una semana de esta fecha (27.12.2022), se debe presentar la segunda
actualización del plan de calidad y componentes, puesto que en un diseño básico ya se tiene información
más real y relevante y ésta será la base para el diseño definitivo. Se podrá complementar el plan por la
nueva información que se incluye en esta etapa del diseño, especialmente en la matriz MCC y PPI.
Además, se agregarán nuevos procedimientos con sus respectivos formatos orientados a las escuelas
permanentes.

La fecha de control 16.02.2023 nos dará el hito KD-C (Aceptación de entrega del diseño 3) y corresponde
a la etapa de “Diseño Definitivo”; a dos semanas de esta fecha (02.03.2023), se debe presentar la tercera
actualización del plan de calidad y componentes, donde se está tomando un poco más de tiempo,
puesto que, es un diseño a nivel de expediente técnico, donde ya se tiene el 100% de información y el
diseño ya está aterrizado. En esta etapa el plan de calidad y sus componentes como la matriz MCC y PPI
tendrán la tendencia hacia una etapa definitiva, por lo ya mencionado. Además, se agregará el
cronograma de auditoría, la actualización de la estructura de desglose de trabajo (EDT), criterios de
calidad para elementos específicos que requieran mano de obra especializada, pruebas e inspecciones
fuera de sitio para equipamiento y materiales y el contenido del dossier de calidad para escuelas
permanentes.
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La fecha de control 16.03.2023 nos dará el hito KD-D (Aceptación de entrega del diseño 4) y corresponde
a la etapa de “Diseño Definitivo en Status para Construcción”; a una semana de esta fecha (23.03.2023),
si es que lo amerita, se presentará una nueva actualización del plan de calidad. Esto debido a que, en el
hito anterior ya casi el plan de calidad está aterrizado y solo podría existir algunas variaciones mínimas,
de igual forma para los documentos mencionados en el párrafo anterior. Sin embargo, se considerará
como el hito final de actualización.

Ahora bien, estos hitos pre establecidos, de actualización del plan de calidad, son permanentes, pero
no necesariamente los únicos; ya que si existe algún cambio necesario que se origine a partir de la
construcción, se debe generar un nuevo hito de actualización como, por ejemplo, la inclusión de Plan
de pruebas y Comisionamiento, Manual de Operación y Mantenimiento, Plan de entrega o de
culminación, que se definirán en fechas en concordancia con Gerencia de Proyecto. La evaluación de
esto se hará en base a lo mencionado en el punto 7.4 del presente procedimiento.

El plan para las actualizaciones del plan de calidad no se ha podido realizar puesto que las fechas de
cumplimiento dadas en el planeamiento contractual no se han concretado. Al momento, al tenerse casi
la totalidad de especificaciones técnicas y planos de escuelas de contingencia (KD-A) se procederá a
realizar la primera actualización del plan de calidad, con fecha de control 17 de abril de 2023.

Como parte de la actualización del plan de calidad, se dará cumplimiento a lo siguiente: Respecto al
expediente técnico en cualquiera de las fases (contingencia o permanente) una vez que éste este
aceptado sin comentarios, es decir, totalmente aceptado, estos deberán ser enviados nuevamente por
el equipo de control documentario marcados como “Emitidos para construcción” o “Aprobados para
construcción”, con una revisión aumentada y las correspondientes firmas. Si por algún motivo no se lo
ha realizado, esto debe ser subsanado lo antes posible; este envío y su respectivo listado, debe ser
entregado a obra por el Área de Control Documentario, a través de un cargo de entrega. Ahora bien, de
darse una actualización posterior de una parte o el total de los documentos emitidos para construcción,
por cambios a través de RFI o similar, el Equipo de Control Documentario y el responsable del proceso
realizarán la distribución de los nuevos documentos aprobados en físico o digitalmente y actualizarán
el status de documentos vigentes, además, de pasar el documento a desuso con el estatus de
“Documento Obsoleto” o “Documento Superado” y será actualizado en la Lista de Documentos
Superados.

Respecto a los procedimientos y planes de calidad y seguridad, cuando estos se encuentren totalmente
aceptados, tendrán en la carátula un sello de “Emitido para construcción”. De pasar, a una nueva
revisión, el Equipo de Control Documentario y el responsable del proceso realizarán la distribución de
los nuevos documentos aprobados en físico o digitalmente y actualizarán el status de documentos
vigentes, además, de pasar el documento a desuso con el estatus de “Documento Obsoleto” o
“Documento Superado” y será actualizado en la Lista de Documentos Superados.
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8. Anexos

 Anexo 1: Simbología utilizada en el ítem 7.3.7 del presente procedimiento.

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12.8 ANEXO H – PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR

NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION

NORMA O
PARÁMETROS O CRITERIOS DE
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL TOLERANCIAS TIPO DE REVISIÓN REGISTRO DOCUMENTO DE
ACEPTACION EQUIPO O EB CONS. GES. / RES. SUPERVISOR DE
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB REFERENCIA
HERRAMIENTA CALIDAD CALIDAD

A. GENERAL

ACEPTACIÓN DE LOS
EMISIÓN DEL DISEÑO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ALCANCE CONTRATO NEC 4, ANTES DEL INICIO DE LOS GERENTE DE DISEÑO Y DIRECTOR DE CONTRATO NEC 4,
A.01 DOCUMENTOS ACEPTADOS POR PEIP ENTREGABLES ANTES DE RD OBRA NO APLICA HP WP SP NO APLICA
PLANOS, MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y SIMILARES OPCIÓN C TRABAJOS DEL PROYECTO BIM PROYECTO OPCIÓN C
SANCIÓN ECONÓMICA

ACEPTACIÓN DE LOS
EMISIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, PLAN DE CALIDAD
ALCANCE CONTRATO NEC 4, ANTES DEL INICIO DE LOS ENTREGABLES HASTA UNA DIRECTOR DE CONTRATO NEC 4,
A.02 Y PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN - IPP, DOCUMENTOS ACEPTADOS POR PEIP RD OBRA NO APLICA GERENTE DE CALIDAD HP WP SP NO APLICA
OPCIÓN C TRABAJOS DEL PROYECTO SEMANA DESPUÉS DE LA PROYECTO OPCIÓN C
PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS
FECHA CONTRACTUAL

QAQC-FO-GEN-01: LISTA
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ANTES DE SER UTILIZADOS Y/O ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES DE
INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES EQUIPOS / RESPONSABLE DE DE CERTIFICADOS DE CONTRATO NEC 4,
A.03 CERTIFICADOS DE GARANTÍA Y COLOCADOS EN EL ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES NO PERMITIDAS RD, V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
EQUIPAMIENTO CALIDAD DE SITIO CALIDAD DE OPCIÓN C, S 630.2
FICHAS TÉCNICAS PROYECTO DEL PROYECTO
MATERIALES

QAQC-FO-GEN-02: LISTA
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, ANTES DE SU USO EN LOS - VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE ERROR DENTRO DE LAS
VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS O INSTRUMENTOS DE RESPONSABLE DE DE CONTROL DE CONTRATO NEC 4,
A.04 INCLUYENDO SUS CERTIFICADOS DE TRABAJOS Y DURANTE SU USO CALIBRACIÓN DE 1 AÑO, 6 MESES O TOLERANCIAS DE CADA RD OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
MEDICIÓN CALIDAD DE SITIO EQUIPOS DE MEDICIÓN OPCIÓN C, S 615.1
TRAZABILIDAD EN EL PROYECTO SEGÚN CORRESPONDA. INSTRUMENTO.
Y CALIBRACIÓN

A.05 TOPOGRAFÍA

QAQC-FO-TOP-01:
LAS INDICADAS EN EL CONTRASTACIÓN DE
RESULTADOS DENTRO DE LAS CERTIFICADO DE ESTACIÓN TOTAL
TABLA 102-1 DE LA
CONTROL DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS DURANTE SU USO EN EL TOLERANCIAS DE LO MENCIONADO EN CALIBRACIÓN ESTACIÓN TOTAL, NIVEL RESPONSABLE DE
A.05.01. M OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP NORMA DE CARRETERAS
TOPOGRÁFICOS MEDIDAS DE DISTANCIA Y ÁNGULOS PROYECTO, MENSUAL EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL (NORMALMENTE +-5" EN AUTOMÁTICO CALIDAD DE SITIO
EG- 2013 DEL MTC
EQUIPO TOPOGRÁFICO (SEMESTRAL) ANGULARES Y +-2 MM EN QAQC-FO-TOP-02:
DISTANCIA) CONTRASTACIÓN DE
NIVEL AUTOMÁTICO

HORIZONTAL: 1:100000,
ESTADO ACTUAL DEL HITO
VERTICAL: +/- 5 MM.
TOPOGRÁFICO O PUNTOS DE
(GEOREFERENCIACIÓN)
REFERENCIA, MEDIANTE UNA
HORIZONTAL: 1:10000, QAQC-FO-TOP-03:
ANTES DE SU USO EN LOS INSPECCIÓN VISUAL DE CAMPO. TABLA 102-1 DE LA
VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE BM´S Y PUNTOS DE VERIFICACIÓN VISUAL Y VERTICAL: +/- 5 MM RESPONSABLE DE GEOREFERENCIACIÓN
A.05.02. TRABAJOS Y DURANTE SU USO MEDICIÓN TOPOGRÁFICA Y V, M OBRA ESTACIÓN TOTAL SUBCONTRATISTA HP WP SP NORMA DE CARRETERAS
REFERENCIA TOPOGRÁFICA EN CAMPO (PUNTOS DE REFERENCIA) CALIDAD DE SITIO DE NUEVOS
EN EL PROYECTO POLIGONAL TOPOGRÁFICA EG- 2013 DEL MTC
TOL. ANGULAR = a * √ n, BENCHMARKS (BM'S)
UTILIZANDO LOS PUNTOS DE
DONDE a=APROX. DEL
REFERENCIA PARA LA VERIFICACIÓN
EQUIPO, n=N° DE VÉRTICES
DE LAS PRECISIONES Y TOLERANCIAS

QAQC-FO-TOP-04: TABLA 102-1 DE LA

ANTES Y DURANTE EL VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DENTRO HORIZONTAL: +/- 20 MM. ESTACIÓN TOTAL, NIVEL RESPONSABLE DE
A.05.03. TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN EJES/NIVEL/SECCIONES M OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP VERIFICACIÓN NORMA DE CARRETERAS
PROYECTO DE LAS TOLERANCIAS VERTICAL: +/- 10 MM. AUTOMÁTICO CALIDAD DE SITIO
TOPOGRÁFICA EG- 2013 DEL MTC

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: MANUEL TIRADO RODRIGUEZ NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y
RD (REVISIÓN DOCUMENTAL) HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA.

ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE

NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO
V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
DE MEDICIÓN O ENSAYO
CONTROL, EN LA HORA PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE

M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL, ESTACIÓN, SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
TORQUÍMETRO, TERMÓMETRO , ETC

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR
NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION
NORMA O
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL PARÁMETROS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TOLERANCIAS TIPO DE REVISION REGISTRO DOCUMENTO DE
EQUIPO O EB CONS. GES. / RES. SUPERVISOR DE REFERENCIA
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB
HERRAMIENTA CALIDAD CALIDAD

C. OBRAS DE DESMONTAJE
C.1 DESMONTAJE DE MÓDULOS

VERIFICACIÓN DE DURANTE TODA LA

VERIFICACION VISUAL DE LA ACTIVIDAD NO APLICA V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA GERENTE DE SITIO HP WP SP
DESMONTAJE ACTIVIDAD QAQC-FO-OBPP-02: QAQC-PRO-OBPP-02:
FORMATO DE PROCEDIMIENTO DE
DESMONTAJE DE DESMONTAJE DE
VERIFICACIÓN DE MODULOS DE MÓDULOS DE
ETIQUETADO Y/O CADA ELEMENTO ETIQUETADO ORDENADO Y VERIFICADO NO APLICA V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA GERENTE DE SITIO HP WP SP CONTINGENCIA CONTINGENCIA
CODIFICACIÓN
C.1.1 DESMONTAJE DE MÓDULO

DURANTE TODA LA
ESTIBAJE Y LISTADO ESTIBAJE Y LISTADO DE ACUERDO A LA CARGA NO APLICA V, RD OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA GERENTE DE SITIO HP WP SP QAQC-FO-OBPP-02: QAQC-PRO-OBPP-02:
ACTIVIDAD
FORMATO DE PROCEDIMIENTO DE
DESMONTAJE DE DESMONTAJE DE
MODULOS DE MÓDULOS DE
DURANTE TODA LA
TRANSPORTE ELEMENTOS COMPLETOS DE ACUERDO A LISTADO ENVIADO NO APLICA V, RD OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA GERENTE DE SITIO HP WP SP CONTINGENCIA CONTINGENCIA
ACTIVIDAD / POR CARGA

QAQC-FO-OBPP-02: QAQC-PRO-OBPP-02:
FORMATO DE PROCEDIMIENTO DE
DURANTE TODA LA RESPONSABLE DE
C.1.2 DEMOLICIÓN DE BASES ACTIVIDAD SEGURA DEMOLICIÓN SIN AFECTAR ALREDEDORES Y DE ACUERDO A LOS PLANOS NO APLICA V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP DESMONTAJE DE DESMONTAJE DE
ACTIVDAD CALIDAD
MODULOS DE MÓDULOS DE
CONTINGENCIA CONTINGENCIA

DE ACUERDO A PPI DE ACUERDO A PPI DE DE ACUERDO A PPI DE DE ACUERDO A PPI DE

DE ACUERDO A PPI DE DE ACUERDO A PPI DE DE ACUERDO A PPI DE RELLENO Y RESPONSABLE DE
C.1.3 RELLENO LOCALIZADO DE ACUERDO A PPI DE RELLENO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO Y OBRA RELLENO Y SUBCONTRATISTA HP WP SP RELLENO Y RELLENO Y
RELLENO Y COMPACTACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN CALIDAD
COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN

QAQC-FO-OBPP-02: SSTMA-PL-02 PLAN DE

FORMATO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
DURANTE TODA LA CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL EMITIDO POR EMPRESA OPERADORA RESIDUOS SÓLIDOS TOLERANCIAS NO PERMITIDAS, DE ACUERDO A OBRA/LUGAR DE
C.1.4 ELIMINACIÓN DE BASES (DISPOSICIÓN FINAL) TRATAMIENTO DE RESIDUOS V, RD NO APLICA SUBCONTRATISTA RESPONSABLE SSOMA HP WP SP DESMONTAJE DE SSTMA-PL-04 PLAN DE
ACTIVIDAD (EO-RS), CON AUTORIZACIÓN DEL MINAM / DIGESA INDIICACIONES DEL ÁREA SSOMA DISPOSICIÓN FINAL
MODULOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTINGENCIA DEL SITIO

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: MANUEL TIRADO RODRÍGUEZ NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

RD (REVISIÓN SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL

CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTAL) DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN
ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL
HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT)
TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA.
NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO DE
V (VISUAL) EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
MEDICIÓN O ENSAYO

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE MEDICIÓN SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN LA PRESENCIA DEL
M (MEDICIÓN) (WINCHA, NIVEL,, ESTACIÓN, TORQUÍMETRO, TERMÓMETRO , WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) RESPONSABLE DE CALIDAD SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO CONTROL DENTRO DE LA
ETC HORA PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE REQUIERE

E (ENSAYO Y PRUEBA) SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR
NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION
NORMA O
FRECUENCIA DE
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL PARÁMETROS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TOLERANCIAS TIPO DE REVISION REGISTRO DOCUMENTO DE
CONTROL EQUIPO O EB CONS. GES. / RES. SUPERVISOR DE
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB REFERENCIA
HERRAMIENTA CALIDAD CALIDAD

C. CERCO PERIMÉTRICO DE CONTINGENCIA

C.2 CERCO PERIMETRICO PREFABRICADO

QAQC-FO-TOP-03:
HORIZONTAL: 1:100000, VERTICAL: +/- 5 MM. RESPONSABLE DE GEOREFERENCIACIÓN DE
GEOREFERENCIACIÓN VERIFICADA M OBRA ESTACIÓN TOTAL SUBCONTRATISTA HP WP SP
(GEOREFERENCIACIÓN) CALIDAD DE SITIO NUEVOS BENCHMARKS
TABLA 102-1 DE LA
(BM'S)
C.2.1 TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN EJES/NIVEL/SECCIONES POR ESTRUCTURA NORMA DE CARRETERAS
EG- 2013 DEL MTC
QAQC-FO-TOP-04:
HORIZONTAL: +/- 20 MM. ESTACIÓN TOTAL / RESPONSABLE DE
VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DENTRO DE LAS TOLERANCIAS M OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP VERIFICACIÓN
VERTICAL: +/- 10 MM. NIVEL AUTOMÁTICO CALIDAD DE SITIO
TOPOGRÁFICA

DE ACUERDO A PPI DE ACUERDO A PPI

DE ACUERDO A PPI DE DE ACUERDO A PPI DE
DE ACUERDO A PPI DE DE ACERO, DE ACERO, DE ACUERDO A PPI DE
ACERO, ENCOFRADO Y DE ACUERDO A PPI DE ACERO, ENCOFRADO Y RESPONSABLE DE ACERO, ENCOFRADO Y
C.2.2 FABRICACIÓN DE CERCO PREFABRICADO ACERO, ENCOFRADO Y DE ACUERDO A PPI DE ACERO, ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO ENCOFRADO Y TALLER ENCOFRADO Y SUBCONTRATISTA HP WP SP ACERO, ENCOFRADO Y
VACIADO DE VACIADO DE CONCRETO CALIDAD DE SITIO VACIADO DE
VACIADO DE CONCRETO VACIADO DE VACIADO DE VACIADO DE CONCRETO
CONCRETO CONCRETO
CONCRETO CONCRETO

QAQC-FO-MT-01
SUPERFICIE FINAL DE
DE ACUERDO A PPI DE VER EN PPI DE VER EN PPI DE RESPONSABLE DE SUELO-FUNDACION, DE ACUERDO A PPI DE
EXCAVACION DE ACUERDO A PPI DE EXCAVACIÓN VER TOLERANCIAS EN PPI DE EXCAVACIÓN OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
EXCAVACIÓN EXCAVACIÓN EXCAVACIÓN CALIDAD DE SITIO QAQC-FO-MT-02 INSP. DE EXCAVACIÓN
EXCAV. RELLENO Y
COMPACTACION

QAQC-FO-EC-01
INSPECCIÓN DE PRE
VACIADO DE CONCRETO,
QAQC-FO-EC-02 -
COLOCACION DE DURANTE TODA LA TOLERANCIAS NO PERMITIDAS. VOLÚMENES DE RESPONSABLE DE FICHA TÉCNICA DEL
VERIFICACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN C:H 1:8 + 30% P.G V OBRA ENVASES MEDIDORES SUBCONTRATISTA HP WP SP REGISTRO DE VACIADO
CONCRETO ACTIVIDAD ACUERDO A DOSIFICACIÓN CALIDAD DE SITIO CERCO PREFABRICADO
INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE CONCRETO, QAQC-
C.2.3 FO-EC-03 - REGISTRO POST
PREFABRICADO DE CONTINGENCIA
VACIADO Y CURADO DE
CONCRETO

DURANTE TODA LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA Y RESPONSABLE DE FICHA TÉCNICA DEL
TOLERANCIAS NO PERMITIDAS V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CALIDAD DE SITIO CERCO PREFABRICADO
QAQC-FO-OBPP-06
FORMATO PARA
VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE CERCO
INSTALACIÓN PERIMÉTRICO
MANUAL DE
PREFABRICADO DE
DURANTE TODA LA VERIFICACIÓN DE LA VERTICALIDAD DE ACUERDO AL MANUAL DE TOLERANCIAS PARA MÁXIMO 12 MM DE LA ALTURA SOBRESALIENTE RESPONSABLE DE TOLERANCIAS PARA
M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP CONTINGENCIA.
ACTIVIDAD EDIFICACIONES, 3RA EDICIÓN, 2018. (3 METROS). CALIDAD DE SITIO EDIFICACIONES, 3RA
EDICIÓN, 2018.

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: MANUEL TIRADO RODRÍGUEZ NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

RD (REVISIÓN SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL

CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTAL) DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN
ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL
HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT)
TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA.
NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO
V (VISUAL) EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
DE MEDICIÓN O ENSAYO

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN LA PRESENCIA DEL
M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL,, ESTACIÓN, TORQUÍMETRO, WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) RESPONSABLE DE CALIDAD SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO CONTROL DENTRO
TERMÓMETRO , ETC DE LA HORA PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR

NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION

NORMA O
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL PARÁMETROS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TOLERANCIAS TIPO DE REVISIÓN REGISTRO DOCUMENTO DE
EQUIPO O EB CONS. GES. / RES. SUPERVISOR DE REFERENCIA
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB
HERRAMIENTA CALIDAD CALIDAD

C. MOVIMIENTO DE TIERRAS

QAQC-FO-MT-01:
FORMATO DE
SUPERFICIE FINAL DE
NORMATIVA:
SUELO/FUNDACIÓN
VERIFICACION DE TERRENO A PG-3/01. ART. 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. LAS
±2 CM EN COTA Y ±5CM EN PLANTA EN BASE A LAS NIVEL TOPOGRAFICO, RESPONSABLE DE PARA RELLENO. EE.TT, MANUAL DE
C.01 EXCAVACIÓN EXCAVAR (EJES, LINDEROS, POR SECTOR DE TRABAJO TOLERANCIAS DESCRITAS NO DEBEN DE AFECTAR LAS M OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
COORDENADAS Y COTAS ESTACIÓN TOTAL CALIDAD DE SITIO QAQC-FO-MT-02: CARRETERAS 2013.
COORDENADAS Y NIVELES) DIMENSIONES DE LAS ESTRUCTURAS QUE PUEDAN
FORMATO DE
COSNTRUIRSE SOBRE LA EXCAVACIÓN.
INSPECCIÓN DE
EXCAVACIÓN, RELLENO
Y COMPACTACIÓN

QAQC-FO-MT-01:
SIN MATERIAS EXTRAÑAS NI MATERIAL CONTAMINANTE, FORMATO DE
FUNDACIÓN APTA PARA RELLENO (MATERIAL DE SUPERFICIE FINAL DE
EE.TT.
FUNDACIÓN ACEPTABLE) Y SIN PRESENCIA DE AGUA. SUELO/FUNDACIÓN
LIMPIEZA, FIRMEZA Y HUMEDAD. NTE E.050 SUELOS Y
AL INICIO DE LA ACTIVIDAD LA FUNDACIÓN SOBRE LA QUE SE CIMENTARÁ ESTARÁ DE ±2 CM EN COTA Y ±5CM EN PLANTA EN BASE A LAS RESPONSABLE DE PARA RELLENO.
C.02 SUBRASANTE / FUNDACIÓN NIVELES DE FONDO, COORDENADAS V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP CIMENTACIONES,
Y ANTES DE TAPARSE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE SUELOS DE COORDENADAS Y COTAS CALIDAD DE SITIO QAQC-FO-MT-02:
Y DIMENSIONES MANUAL DE
LAS INVESTIGACIONES DE SITIO. TODAS FORMATO DE
CARRETERAS 2013.
LAS ÁREAS DEBEN TENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DE INSPECCIÓN DE
ACUERDO A LO INDICADO EN LAS EE.TT. EXCAVACIÓN, RELLENO
Y COMPACTACIÓN

DE ACUERDO A LAS EE.TT.

TODO TIPO DE SUELO COMPACTABLE, CON PARTÍCULAS

INFORME DE
NO MAYORES DE 7,5 CM (3"), CON 30% O MENOS DE
EVALUACIÓN DE NTE E.050 SUELOS Y
AL INICIO DE LA ACTIVIDAD, MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA 3/4", CON UN
LABORATORIO DE TAMICES, BALANZA, RESPONSABLE DE MATERIAL Y PROCTOR CIMENTACIONES,
MATERIAL CADA 1000 M3 O CAMBIO CONTENIDO DE MATERIAL QUE PASA LA MALLA 200 E SUBCONTRATISTA HP WP SP
SUELOS EQUIPOS DE SUELOS CALIDAD DE SITIO MODIFICADO DADO MANUAL DE
DE MATERIAL MENOR AL 12%, CON IP NO MAYOR A 12 Y SIN
POR UN LABORATORIO CARRETERAS 2013.
ELEMENTOS DISTINTOS DE LOS SUELOS NATURALES.
ACREDITADO
ADEMÁS, DESGASTE EN MÁQUINA DE LOS ÁNGELES ≤ 50%

C.03 RELLENO CONTROLADO O DE INGENIERÍA

SEGÚN EE.TT DEL PROYECTO O EN SU DEFECTO:

A) SI TIENE MÁS DE 12% DE FI NOS, SE COMPACTA A UNA
DENSIDAD MAYOR O IGUAL DEL 90% DE LA MÁXIMA QAQC-FO-MT-01:
DENSIDAD SECA DEL MÉTODO DE ENSAYO PROCTOR FORMATO DE
MODIFI CADO, NTP 339.141, EN TODO SU ESPESOR. SUPERFICIE FINAL DE
CADA 250 M2, 3 CONTROLES
B) SI TIENE IGUAL O MENOS DE 12% DE FI NOS, SE CONO DE ARENA, RESPONSABLE DE SUELO/FUNDACIÓN
DENSIDAD MÍNIMO POR CAPA DE E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
COMPACTA A UNA DENSIDAD NO MENOR DEL 95% DE LA BALANZA CALIDAD DE SITIO PARA RELLENO.
RELLENO COLOCADO.
MÁXIMA DENSIDAD SECA DEL MÉTODO DE ENSAYO QAQC-FO-MT-02: NTE E.050 SUELOS Y
PROCTOR MODIFI CADO, NTP 339.141, EN TODO SU FORMATO DE CIMENTACIONES,
ESPESOR. INSPECCIÓN DE MANUAL DE
* VOLUMEN MÍNIMO DEL HUECO PARA CONO DE ARENA EXCAVACIÓN, RELLENO CARRETERAS 2013.
RESPECTO AL TAMAÑO MÁX. DE PARTÍCULA Y COMPACTACIÓN. ASTM D 1556.
QAQC-FO-MT-03:
FORMATO DE ENSAYO
DE DENSIDAD DE
CADA 3 CONTROLES SEGÚN EE.TT DEL PROYECTO O EN SU DEFECTO: LA
CAMPO (ASTM
MINOMO POR CAPA O 250 HUMEDAD DE COMPACTACIÓN NO DEBERÁ VARIAR EN ±
MEDIDOR DE RESPONSABLE DE D1556)
HUMEDAD M2, CADA 50 ML, EN CADA 2% DEL OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD A FIN DE TOLERANCIAS: ± 2 % DEL OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
HUMEDAD (SPEEDY) CALIDAD DE SITIO
CAPA DE RELLENO LOGRAR LOS PORCENTAJES DE COMPACTACIÓN
COLOCADO. ESPECIFICADOS.

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: CÉSAR SÁNCHEZ DÁVALOS NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU
RD (REVISIÓN DOCUMENTAL) HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN PRESENCIA.

NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU
V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
DE MEDICIÓN O ENSAYO PROPIO CONTROL EN LA HORA PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE

M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL, ESTACIÓN, SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
TORQUÍMETRO, TERMÓMETRO , ETC

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR
NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION
NORMA O
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL PARÁMETROS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TOLERANCIAS TIPO DE REVISIÓN REGISTRO DOCUMENTO DE
EQUIPO O EB CONS. GES. / RES. SUPERVISOR DE REFERENCIA
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB
HERRAMIENTA CALIDAD CALIDAD

D. ESTRUCTURAS

D.2 ACERO DE REFUERZO

ACEPTACIÓN DE LAS BARRAS DE ACERO DE REFUERZO, DE ACUERDO A LAS EE.TT. GENERALMENTE, ASTM
A615/A615M: ESPECIFICACIÓN NORMALIZADA PARA BARRAS DE ACERO AL CARBONO LISAS Y RESPONSABLE DE
ADQUISICIÓN - VERIFICACIÓN POR LOTE RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO, CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD CALIDAD DE SITIO
INCLUYENDO SU LOTE DE PRODUCCIÓN ASTM A615 (NTP
D.2.1. APROBACIÓN DEL MATERIAL
341.031)

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE DURANTE TODA LA ALMACENAMIENTO EN UN LUGAR SECO, AISLADO DEL SUELO Y PROTEGIDO DEL CONTACTO DE HUMEDAD, RESPONSABLE DE
NO PERMITIDAS V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
ALMACENAMIENTO ACTIVIDAD, CONSTANTE TIERRA, SALES, ACEITES Y GRASAS. CALIDAD DE SITIO

TOLERANCIA DE DIMENSIONES ACI 117 (EXTRACTO) Y NTE E 60.

VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN, DIMENSIONES, TRASLAPES, ANCLAJES, ESTRIBOS, DETALLES ESPECIALES Y

DOBLADO DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y PLANOS DEL PROYECTO, COMPLEMENTO CON LA N.T.E. E.60
CONCRETO ARMADO Y:
VERIFICACIÓN DE LONGITUDES, NTE E.060 CONCRETO
ACI 301S: ESPECIFICACIONES PARA CONCRETO ESTRUCTURAL RESPONSABLE DE
DIMENSIONES Y UBICACIÓN DEL POR ESTRUCTURA M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP ARMADO.
ACI 315: DETALLES Y DETALLADO DE ACERO PARA REFUERZO DEL CONCRETO CALIDAD DE SITIO
ACERO REFUERZO ACI 117.
ACI 318: REQUISITOS DEL REGLAMENTO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL
ACI 117: TOLERANCIAS.
QAQC-FO-EC-01:
TENER PLANO DE DESPIECE DEL ACERO
FORMATO DE
INSPECCIÓN DE PRE
VACIADO DE
CONCRETO

RESPONSABLE DE
VERIFICACIÓN DE ESPACIAMIENTO POR ESTRUCTURA ESPACIAMIENTO DENTRO DEL ACI 117: TOLERANCIAS. M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP ACI 117.
D.2.2. COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO CALIDAD DE SITIO

RECUBRIMIENTO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS Y EE.TT. DEBE GARANTIZARSE SU RESPONSABLE DE

VERIFICACIÓN DE RECUBRIMIENTO POR ESTRUCTURA M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP ACI 318, 117.
INAMOVILIDAD (POR EJEMPLO: SEPARADORES DE CONCRETO). CALIDAD DE SITIO

EL REFUERZO DEBE ESTAR LIBRE DE POLVO, ACEITE U OTROS RECUBRIMIENTOS NO METÁLICOS QUE REDUZCAN
LA ADHERENCIA. EL REFUERZO CON ÓXIDO, ESCAMAS O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS, DEBE
6% DE DISMINUCIÓN MÁXIMA DE LA SECCIÓN DEL ACERO DE RESPONSABLE DE
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE POR ESTRUCTURA CONSIDERARSE ACEPTABLE SI LAS DIMENSIONES MÍNIMAS (INCLUYENDO LA ALTURA DE LOS RESALTES DEL M OBRA VERNIER SUBCONTRATISTA HP WP SP ACI 318, 117.
REFUERZO CALIDAD DE SITIO
CORRUGADO) Y EL PESO DE UNA MUESTRA LIMPIADA MANUALMENTE UTILIZANDO UN CEPILLO DE ALAMBRE
DE ACERO, CUMPLE CON LAS NORMAS APLICABLES Y NO HAN DISMINUIDO EN MÁS DE 6% SU SECCIÓN
 D.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL ENCOFRADO Y LA MEMORIA DE CÁLCULO. EL DISEÑO DEL ENCOFRADO DEBE INFORME Y MEMORIA
RESPONSABLE DE
DISEÑO DE ENCOFRADO TENER LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: (A) LA VELOCIDAD Y LA METODOLOGIA DEL VACIADO DEL NO PERMITIDAS RD OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP DE CÁLCULO DE
CALIDAD DE SITIO
CONCRETO (B) TODAS LAS CARGAS DE CONSTRUCCION, INCLUYENDO LAS DE IMPACTO. ENCOFRADO
PLANOS. EE.TT.
D.3.1. APROBACIÓN DEL MATERIAL POR ESTRUCTURA NTE E.060 CONCRETO
ARMADO.

ESTADO Y MATERIAL DEL RESPONSABLE DE

NO PERMITIDAS V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
ENCOFRADO CALIDAD DE SITIO

TOLERANCIA DE DIMENSIONES ACI 117.

QAQC-FO-EC-01:
FORMATO DE
INSPECCIÓN DE PRE
SU UBICACIÓN, FORMAS, DIMENSIONES Y PLOMADA DE ACUERDO A PLANOS Y EE.TT. DEL PROYECTO. EL VACIADO DE
NIVEL DE VACIADO DEBE CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO DADO. FLÉXOMETRO, EQUIPO CONCRETO,
RESPONSABLE DE
D.3.2. ENCOFRADO / MONTAJE INSTALACIÓN POR ESTRUCTURA DEBEN ESTAR RECUBIERTOS CON DESMOLDANTE. NO DEBE PRESENTAR ALABEOS, NI DEFORMACIONES O PUNTOS FRÁGILES, DEBE CUMPLIR CON LAS M OBRA TOPOGRÁFICO, SUBCONTRATISTA HP WP SP QAQC-FO-EC-03:
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS EE.TT. CALIDAD DE SITIO
DEBIDAMENTE APUNTALADOS Y ARRIOSTRADOS. PLOMADA FORMATO DE
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS. INSPECCIÓN DE POST
VACIADO Y CURADO ACI 301S, 315, 318, 117.
DE CONCRETO

MÍNIMAMENTE LO INDICADO EN LAS EE.TT. Y PLANOS. A 24 HORAS RESPONSABLE DE

D.3.3. DESMONTAJE DESENCOFRADO POR ESTRUCTURA FECHAS DE DESMONTAJE DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y PLANOS. V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
LOS COSTADOS DE CIMIENTOS, COLUMNAS, MUROS Y VIGAS. CALIDAD DE SITIO

D.4 CONCRETO

NTP 334.090 (ASTM C

FICHA TÉCNICA Y
ACEPTACIÓN DEL CEMENTO DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y CERTIFICADO DE CALIDAD Y LA NORMATIVA NTP OBRA / PLANTA DE RESPONSABLE DE 150).
VERIFICACIÓN DEL MATERIAL POR LOTE RD N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
334.090 (ASTM C 150) CONCRETO CALIDAD DE SITIO NTE E.060 CONCRETO
CALIDAD
ARMADO.

D.4.1. APROBACIÓN DEL CEMENTO

MÁXIMO PILAS DE 10 BOLSAS. SI ES A GRANEL, ALMACENADO EN

VERIFICACIÓN DEL AMACENAMIENTO DE TAL MANERA QUE SE PREVENGA EL DETERIORO O LA
LUGARES SIN CONTACTO EXTERIOR Y HUMEDAD. EL CEMENTO A
INTRODUCCIÓN DE MATERIAS EXTRAÑAS. SE ALMACENARÁ EN UN LUGAR TECHADO, FRESCO, LIBRE DE OBRA / PLANTA DE RESPONSABLE DE INFORME NTE E.060 CONCRETO
ALMACENAMIENTO POR LOTE GRANEL SE ALMACENARÁ EN SILOS METÁLICOS CUYAS V N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
HUMEDAD, SIN CONTACTO CON EL SUELO. SI EL CONCRETO ES PREMEZCLADO EL CONCRETO A GRANEL CONCRETO CALIDAD DE SITIO FOTOGRÁFICO ARMADO.
CARACTERÍSTICAS DEBERÁN IMPEDIR EL INGRESO DE HUMEDAD O
DEBE SER CUIDADO DE LA HUMEDAD Y DE CORRECTO ALMACENADO EN LA PLANTA.
ELEMENTOS CONTAMINANTES.

SI ES AGUA POTABLE ES ACEPTADA. SI NO ES POTABLE DEBE

CUMPLIR LO SIGUIENTE:

OBRA / PLANTA DE EQUIPOS PARA RESPONSABLE DE INFORME DE CALIDAD

D.4.2. APROBACIÓN DEL AGUA VERIFICACIÓN DEL MATERIAL CADA 6 MESES VERIFICACIÓN DEL AGUA. DEBE SER POTABLE O QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA NTP 339.088 E SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 339.088, ASTM C109
CONCRETO ENSAYOS DE AGUA CALIDAD DE SITIO DE AGUA

FICHA TÉCNICA Y
APROBACIÓN DE ADITIVOS, RESPECTO A FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, CANTIDADES DE OBRA / PLANTA DE RESPONSABLE DE ASTM C494/C494M, NTP
VERIFICACIÓN DEL MATERIAL POR LOTE RD N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
ACUERDO AL DISEÑO DE MEZCLA APROBADO. DE ACUERDO A LAS NORMAS ASTM C494/C494M CONCRETO CALIDAD DE SITIO 339.086
CALIDAD

D.4.3. APROBACIÓN DE ADITIVOS

VERIFICACIÓN DEL DURANTE TODA LA VERIFICACIÓN DEL ALMACENAMIENTO. SE SEGUIRÁ LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. SE NO SERÁN ALMACENADOS EN OBRA POR MÁS DE 6 MESES DESDE RESPONSABLE DE INFORME
V PLANTA DE CONCRETO N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP ASTM C494/C494M
ALMACENAMIENTO ACTIVIDAD PROTEGERÁN DE LAS TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN Y DE CAMBIOS DE TEMPERATURA. SU LLEGADA. CALIDAD DE SITIO FOTOGRÁFICO

CADA 1000 M3 DE LABORATORIO DE RESPONSABLE DE

GRANULOMETRÍA VERIFICACIÓN DE GRANULOMETRÍA DE ACUERDO A LAS EE.TT. O NTP 400.037 (ASTM C33) E TAMICES , BALANZAS SUBCONTRATISTA HP WP SP
CONCRETO PRODUCIDO SUELOS CALIDAD DE SITIO

INFORME DE
NTP 400.037 Ó ASTM C
D.4.4. AGREGADO FINO EVALUACION DE
33
AGREGADOS
 INFORME DE
NTP 400.037 Ó ASTM C
D.4.4. AGREGADO FINO EVALUACION DE
33
AGREGADOS
LÍMITES PARA SUSTANCIAS CADA 1000 M3 DE LABORATORIO DE EQUIPOS PARA RESPONSABLE DE
VERIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES DE ACUERDO A LAS EE.TT. O NTP 400.037 (ASTM C33) E SUBCONTRATISTA HP WP SP
PERJUDICIALES E INALTERABILIDAD CONCRETO PRODUCIDO SUELOS ENSAYOS QUÍMICOS CALIDAD DE SITIO

CADA 1000 M3 DE 2.3 ≤ MF ≤ 3.1 LABORATORIO DE RESPONSABLE DE

MÓDULO DE FINEZA VERIFICACIÓN DE MÓDULO DE FINEZA DE ACUERDO A LAS EE.TT. O NTP 400.037 (ASTM C33) E TAMICES, BALANZA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CONCRETO PRODUCIDO VARIACIÓN MF: MF +- 0.2 SUELOS CALIDAD DE SITIO

VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO. SE DEBE GARANTIZAR QUE NO HABRÁ CONTAMINACIÓN CON OTROS RESPONSABLE DE
ALMACENAMIENTO SIEMPRE TOLERANCIAS NO PERMITIDAS. RETIRO DE PARTES CONTAMINADAS. V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
MATERIALES O SU MEZCLA CON AGREGADOS DE CARACTERÍSITCAS DIFERENTES. CALIDAD DE SITIO

CADA 1000 M3 DE LABORATORIO DE RESPONSABLE DE

GRANULOMETRÍA VERIFICACIÓN DE GRANULOMETRÍA DE ACUERDO A LAS EE.TT. O NTP 400.037 (ASTM C33) E TAMICES , BALANZAS SUBCONTRATISTA HP WP SP
CONCRETO PRODUCIDO SUELOS CALIDAD DE SITIO

INFORME DE
NTP 400.037 Ó ASTM C
D.4.5. AGREGADO GRUESO EVALUACION DE
33
LÍMITES PARA SUSTANCIAS CADA 1000 M3 DE LABORATORIO DE EQUIPOS PARA RESPONSABLE DE AGREGADOS
VERIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES DE ACUERDO A LAS EE.TT. O NTP 400.037 (ASTM C33) E SUBCONTRATISTA HP WP SP
PERJUDICIALES E INALTERABILIDAD CONCRETO PRODUCIDO SUELOS ENSAYOS QUÍMICOS CALIDAD DE SITIO

CADA 1000 M3 DE LABORATORIO DE MÁQUINA DE LOS RESPONSABLE DE

RESISTENCIA MECÁNICA VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA MECÁNICA DE ACUERDO A LAS EE.TT. O NTP 400.037 (ASTM C33) E SUBCONTRATISTA HP WP SP
CONCRETO PRODUCIDO SUELOS ÁNGELES CALIDAD DE SITIO

VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO. SE DEBE GARANTIZAR QUE NO HABRÁ CONTAMINACIÓN CON OTROS RESPONSABLE DE
ALMACENAMIENTO SIEMPRE TOLERANCIAS NO PERMITIDAS. RETIRO DE PARTES CONTAMINADAS. V PLANTA DE CONCRETO N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
MATERIALES O SU MEZCLA CON AGREGADOS DE CARACTERÍSITCAS DIFERENTES. CALIDAD DE SITIO

DE ACUERDO A ÍTEM DE ACUERDO A ÍTEM D.2 DE ACUERDO A ÍTEM D.2

VERIFICACIÓN DE PREVACIADO DE RESPONSABLE DE
POR VACIADO FORMATO DE CALIDAD DE PREVACIADO DE CONCRETO FIRMADO Y ACEPTADO, SIN OBSERVACIONES TOLERANCIAS NO PERMITIDAS RD OBRA D.2 ACERO Y D.3 SUBCONTRATISTA HP WP SP ACERO Y D.3 ACERO Y D.3
CONCRETO CALIDAD DE SITIO
ENCOFRADO ENCOFRADO ENCOFRADO

PLANTA DE
EQUIPOS PARA INFORME DE DISEÑO DE
APROBACIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO (INCLUYENDO CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE CONCRETO, RESPONSABLE DE NTE E.060 CONCRETO
DISEÑO DE MEZCLA POR RESISTENCIA NO APLICA. RD ENSAYOS DE SUBCONTRATISTA HP WP SP MEZCLAS DE
LABORATORIO) LABORATORIO DE CALIDAD DE SITIO ARMADO.
CONCRETO CONCRETO
CONCRETO

SE PERMITE QUE EL COMPRADOR DEJE DE LADO ESTAS

LIMITACIONES SI EL CONCRETO ES DE UN ASENTAMIENTO TAL, QAQC-FO-EC-04 : NTE E.060 CONCRETO
VERIFICACIÓN DE TIEMPO DE TRASLADO, DESCARGA DENTRO DE LAS 1.5 HORAS O ANTES DE QUE EL
TIEMPO DE TRASLADO DEL DESPUÉS DE ALCANZAR UN LÍMITE DE TIEMPO DE 1.5 H O DE 300 CONO DE ABRAMS, RESPONSABLE DE FORMATO DE ARMADO.
POR MIXER TAMBOR HAYA COMPLETADO 300 REVOLUCIONES, LO QUE OCURRA PRIMERO. E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CONCRETO REVOLUCIONES, QUE PUEDE SER COLOCADO SIN LA ADICIÓN DE FLEXÓMETRO CALIDAD DE SITIO TARJETA DE VACIADO NTP 339.035 Ó ASTM C
AGUA A LA AMASADA. DE NO CUMPLIRSE LO MENCIONADO, EL DE CONCRETO 143.
CONCRETO DEBE SER RECHAZADO.

QAQC-FO-EC-04 :
LA COLOCACIÓN DEL CONCRETOSE HARÁ EN FORMA CONTINUA Y ORDENADA. NO SE UTILIZARÁ EL
RESPONSABLE DE FORMATO DE NTE E.060 CONCRETO
DESPLAZAMIENTO DEL CONCRETO POR ESTRUCTURA VIBRADO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL CONCRETO. ADEMÁS, EL CONCRETO DEBE COLOCARSE LO MÁS NO PERMITIDAS. V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO TARJETA DE VACIADO ARMADO.
CERCA POSIBLE DE SU UBICACIÓN FINAL.
DE CONCRETO

QAQC-FO-EC-04 :
ESTACIÓN TOTAL, NIVEL
TOLERANCIAS NO PERMITIDAS, VERIFICACIÓN DURANTE EL RESPONSABLE DE FORMATO DE NTE E.060 CONCRETO
ALTURA DE VACIADO POR ESTRUCTURA VERIFICACIÓN DE NIVELES DE VACIADO, DEBE CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO DADO M OBRA TOPOGRÁFICO, NIVEL SUBCONTRATISTA HP WP SP
VACIADO CALIDAD DE SITIO TARJETA DE VACIADO ARMADO.
DE MANO
DE CONCRETO

D.4.6. COLOCACIÓN DE CONCRETO

QAQC-FO-EC-04 : NTE E.060 CONCRETO

ASENTAMIENTO DEL CONCRETO CONO DE ABRAMS, RESPONSABLE DE FORMATO DE ARMADO.
POR MIXER VERIFICACIÓN DEL SLUMP DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS EE.TT Y NTP 339.114 E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
(SLUMP) FLEXÓMETRO CALIDAD DE SITIO TARJETA DE VACIADO NTP 339.035 Ó ASTM C
DE CONCRETO 143.

NTE E.060 CONCRETO

QAQC-FO-EC-04 :
ARMADO.
VERIFICACIÓN DE TEMPERATURAS DE MEZCLA T ≤ 32 ºC TERMÓMETRO DE RESPONSABLE DE FORMATO DE
TEMPERATURA POR MIXER E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 339.184 Ó ASTM C-
T ≥ 10ºC CONCRETO CALIDAD DE SITIO TARJETA DE VACIADO
1064.
DE CONCRETO
.
 1 VEZ CADA 50 M3 DE
NTE E.060 CONCRETO
CONCRETO DE CADA CLASE,
VERIFICACIÓN DE MOLDEO DE PROBETAS DE ACUERDO A LA NTP 339.036 Ó ASTM C-172. MOLDES PARA QAQC-FO-EC-04 : ARMADO.
1 VEZ CADA 300 M2 DE
SE MOLDERÁUN 1 JUEGO DE 6 PROBETAS (15X30 CM.): 2 PARA 7 DÍAS, 2 PARA 28 DÍAS Y 2 QUEDARÁN COMO PROBETAS DE RESPONSABLE DE FORMATO DE NTP 339.036 Ó ASTM C-
MUESTREO DE PROBETAS LOSAS O MUROS, 1 VEZ POR
RESERVA (CONTRAMUESTRA), O 9 PROBETAS (10X20 CM.) : 3 PARA 7 DÍAS, 3 PARA 28 DÍAS Y 3 QUEDARÁN NO APLICA. M OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CONCRETO, CALIDAD DE SITIO TARJETA DE VACIADO 172.
CADA RESISTENCIA O
COMO RESERVA (CONTRAMUESTRA). FELXÓMETRO DE CONCRETO NTP 339.033 Ó ASTM C
ESTRUCTURA, 1 MUESTRA POR
31.
CADA 5 CAMIONES (40 M3)

UBICACIÓN DE RESPONSABLE DE
POR ESTRUCTURA VERIFICACIÓN DE DESVIACIÓN HORIZONTAL M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CIMENTACIONES CALIDAD DE SITIO

VERIFICACIÓN DE VACIADO CON ENCOFRADO L -1/2" < L < L +2"

SECCIÓN TRANSVERSALES DE CUANDO L ≤ 600 MM : L -1/2" < L < L +3" RESPONSABLE DE

POR ESTRUCTURA VERIFICACIÓN DE VACIADO CONTRATERRENO M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CIMENTACIONES CUANDO L > 600 MM : L -1/2" < L < L +6" CALIDAD DE SITIO

VERIFICACIÓN DE ESPESOR DE CIMENTACION (T) -0.05T

ALINEACIÓN A NIVEL EN RESPONSABLE DE

POR ESTRUCTURA VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN A NIVEL M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CIMENTACIONES CALIDAD DE SITIO

RESPONSABLE DE
DESENCOFRADO POR ESTRUCTURA FECHAS DE DESMONTAJE DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y PLANOS. SEGÚN LO INDICADO EN LAS EE.TT. Y PLANOS. V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO

QAQC-FO-EC-05:
FORMATO DE
CARAS INTERIORES: INSPECCIÓN DESPUÉS ACI 117
- 5 MM RESPONSABLE DE DEL VACIADO DE
VERTICALIDAD POR ESTRUCTURA NO SE PERMITEN DESALINEAMIENTOS ENTRE UN PISO Y EL SUBSIGUIENTE M OBRA ESTACIÓN TOTAL SUBCONTRATISTA HP WP SP CONCRETO.
CARAS EXTERIORES: CALIDAD DE SITIO
- 1MM POR METRO

RESPONSABLE DE
VARIACIONES RESPECTO A EJES POR ESTRUCTURA ELEMENTO UBICADO SEGÚN SUS EJES ± 5MM M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
D.4.7. POST VACIADO CALIDAD DE SITIO

RESPONSABLE DE
VARIACIONES EN VANOS POR ESTRUCTURA ALTURA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ± 5MM M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO

MURO - LOSA (CIELO): 2 MM MURO - LOSA (CIELO): 2 MM

RESPONSABLE DE
CUADRATURA POR ESTRUCTURA MURO - MURO: 3 MM MURO - MURO: 3 MM M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO
MURO - LOSA (PISO): 2 MM MURO - LOSA (PISO): 2 MM

ELEMENTOS VERTICALES: + 2MM, - 1MM

RESPONSABLE DE
SECCIÓN TRANSVERSAL POR ESTRUCTURA DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ESPESOR DE LOSAS ENCOFRADAS : -1/4", +1/2 M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO
ESPESOR DE LOSAS VACIADAS CONTRATERRENO : -3/8"

RESPONSABLE DE
PENDIENTE POR ESTRUCTURA VALOR DE PENDIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ± 0.3 % DEL VALOR DADO EN LOS PLANOS M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO

QAQC-FO-EC-06:
FORMATO DE
CON AGUA: 7 DÍAS (CURADO CONSTANTE) RESPONSABLE DE
CURADO POR ESTRUCTURA TOLERANCIAS NO PERMITIDAS V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP INSPECCIÓN DE ACI 308.
CON CURADOR QUÍMICO: 1 DÍA O SEGÚN FICHA TÉCNICA (CURADO INICIAL) CALIDAD DE SITIO
CURADO DE
CONCRETO.

QAQC-FO-EC-05:
FORMATO DE
RESPONSABLE DE NTE E.060 CONCRETO
ACABADO FINAL POR ESTRUCTURA VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOLERANCIAS NO PERMITIDAS V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP INSPECCIÓN DESPUÉS
CALIDAD DE SITIO ARMADO.
DEL VACIADO DE
CONCRETO.

PARA F'C < 350 KG/CM2

- RESISTENCIA INDIVIDUAL ≥ F'C - 35 KG/CM2 QAQC-FO-EC-08:
NTE E.060 CONCRETO
VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN POR JUEGO DE PROBETAS - PROMEDIO ≥ F'C LABORATORIO DE RESPONSABLE DE FORMATO DE REGISTRO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN POR JUEGO DE PROBETAS E PRENSA UNIAXIAL SUBCONTRATISTA HP WP SP ARMADO.
PARA F'C > 350 KG/CM2 CONCRETO CALIDAD DE SITIO DE ROTURA DE
NTP 339.034, ASTM C 39.
- RESISTENCIA INDIVIDUAL ≥ F'C - 0.1 F'C PROBETAS.
- PROMEDIO ≥ F'C
D.4.8. ENSAYOS
VERIFICACIÓN DE CURADO DE PROBETAS. POSTERIOR AL MOLDEO, PARA PREVENIR LA EVAPORACIÓN, LAS
PROBETAS DEBEN SER CUBIERTAS (ASTM C 31).
LABORATORIO DE RESPONSABLE DE INFORME
CURADO DE PROBETAS SIEMPRE EL CURADO DEBERÁ SER EN UN LUGAR LIBRE DE VIBRACIONES. LAS PROBETAS DE TEMPERATURA DE CURADO: 23 ± 2°C M TERMÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP ASTM C192/C192M-19
CONCRETO CALIDAD DE SITIO FOTOGRÁFICO
CONCRETO DEBERÁN TENER TODA LA SUPERFICE CUBIERTA POR AGUA, ESTO SE
LOGRA EN POZAS DE CURADO O EN UN CUARTO HÚMEDO.

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: RAPHAEL DÍAZ REVILLA NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ
RD (REVISIÓN DOCUMENTAL) HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN PROCEDER SIN SU PRESENCIA.

NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL
V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
DE MEDICIÓN O ENSAYO TRABAJO REALICE SU PROPIO CONTROL EN LA HORA PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE

M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL, ESTACIÓN, TORQUÍMETRO, SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
TERMÓMETRO , ETC

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR
NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION
NORMA O
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL PARÁMETROS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TOLERANCIAS TIPO DE REVISIÓN REGISTRO DOCUMENTO DE
EQUIPO O EB CONS. GES. / RES. SUPERVISOR DE REFERENCIA
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB
HERRAMIENTA CALIDAD CALIDAD

E. ESTRUCTURAS METÁLICAS

E.1. GENERAL

QAQC-FO-EM-01: FORMATO DE
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ANTES DE INICIAR LOS APROBACIÓN POR UN INSPECTOR CALIFICADO. AWS RESPONSABLE DE AWS).
E.1.1. NO APLICA RD TALLER N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
SOLDADURA (WPS+PQR EN ACERO ESTRUCTURAL) (WPS+PQR) TRABAJOS DE SOLDADURA D1.1_2015 SECC.3, SECC 4. CALIDAD DE SITIO QAQC-FO-EM-02: CALIFICACIÓN DE
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR
AWS).
AWS D1.1_2015 SECC.3,
SECC 4.
QAQC-FO-EM-03: FORMATO DE
REGISTRO CALIFICACIÓN DE SOLDADOR
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE CALIFICACIONES DE LOS ANTES DE INICIAR LOS APROBACIÓN POR UN INSPECTOR CALIFICADO. AWS RESPONSABLE DE (WPQR AWS).
E.1.2. NO APLICA RD TALLER N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
LOS SOLDADORES (WPQR EN ACERO ESTRUCTURAL) SOLDADORES (WPQR) TRABAJOS DE SOLDADURA D1.1_2015 SECC.3, SECC 4. CALIDAD DE SITIO QAQC-FO-EM-04: REGISTRO DE
SOLDADORES HOMOLOGADOS EN
ESTRUCTURAS.

E.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS - FABRICACIÓN

NORMA E.090 ESTRUCTURAS METÁLICAS

NORMA E.090
AL TOTAL DE LAS RESPONSABLE DE QAQC-FO-EM-05: FORMATO DE
E.2.1. CONTROL DIMENSIONAL MEDIDAS DE LAS ESTRUCTURAS DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS PLANOS. M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS CALIDAD DE SITIO CONTROL DIMENSIONAL.
METÁLICAS.

Norma AWS D1.1. SECCIÓN 4, párrafo 4.8.1. LA

CONCAVIDAD MÁXIMA DE LA CARA DE LA RAÍZ DEBERÁ SER DE 1/6 PULGADAS (2 MM) Y LA
FUSIÓN MÁXIMA COMPLETA DEBERÁ SER 1/8 PULGADA (3.2 MM). PARA LA ALTURA DEL CORDÓN
INSPECCIÓN VISUAL ACEPTADA DE LOS CORDONES DE DEBE SER COMO MÁXIMO 1/8” (3.2 MM).
SOLDADURA, EN CONCORDANCIA CON LO INDICADO EL SOCAVADO NO DEBE SER MAYOR A 1/32” (0.8 MM).
NORMA AWS D1.1.
INSPECCIÓN VISUAL A JUNTAS SOLDADAS DURANTE EL AL TOTAL DE LAS JUNTAS EN LA NORMA AWS D1.1. SECCIÓN 4, PÁRRAFO 4.8.1. LA SUMA DE LOS DIÁMETROS DE POROSIDAD VISIBLE NO DEBE EXCEDER 3/8” (9.5 MM) EN BRIDGE CAM (PICO DE RESPONSABLE DE QAQC-FO-EM-06: FORMATO DE
E.2.2. EXAMINACIÓN DE SOLDADURA M OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP SECCIÓN 4, PÁRRAFO
PROCESO DE SOLDADURA. REALIZADAS LA SOLDADURA DEBERÁ ESTAR LIBRE DE FISURAS Y/O CUALQUIER PULGADA LINEAL DE SOLDADURA NI LA SUMA DEBE EXCEDER 3/4” (19 MM) EN 12” (305 LORO) CALIDAD DE SITIO INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS.
4.8.1.
GRIETAS. MM) DE LONGITUD DE SOLDADURA.
LAS SOLDADURAS A FILETE, SE LE PUEDE PERMITIR (A TODO LO LARGO) UNA DISMINUCIÓN DE 1/16”
(1.6 MM) DE TAMAÑO DE FILETE NOMINAL ESPECIFICADO.

Norma AWS D1.1. SECCIÓN 4, párrafo 4.8.1. LA

CONCAVIDAD MÁXIMA DE LA CARA DE LA RAÍZ DEBERÁ SER DE 1/6 PULGADAS (2 MM) Y LA
FUSIÓN MÁXIMA COMPLETA DEBERÁ SER 1/8 PULGADA (3.2 MM). PARA LA ALTURA DEL CORDÓN
CÓDIGO AWS
LAS INDICACIONES PRESENTADAS DEBEN SER DEBE SER COMO MÁXIMO 1/8” (3.2 MM).
TINTES PENETRANTES D1.1/D1.1M:2020
EXAMINACIÓN DE SOLDADURA EVALUADAS EN CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS EL SOCAVADO NO DEBE SER MAYOR A 1/32” (0.8 MM).
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA SOLDADURA 10% DE LAS JUNTAS (LIMPIADOR, RESPONSABLE DE QAQC-FO-EM-07: FORMATO DE PRUEBA STRUCTURAL WELDING
E.2.3. CON TINTES PENETRANTES (ASTM E- DE ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO AWS D1.1/D1.1M:2020 LA SUMA DE LOS DIÁMETROS DE POROSIDAD VISIBLE NO DEBE EXCEDER 3/8” (9.5 MM) EN E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
(INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES) REALIZADAS PENETRANTE, CALIDAD DE SITIO DE INSPECCIÓN DE TINTES PENETRANTES. CODE STEEL. MÉTODO
165) STRUCTURAL WELDING CODE STEEL. MÉTODO DE CUALQUIER PULGADA LINEAL DE SOLDADURA NI LA SUMA DEBE EXCEDER 3/4” (19 MM) EN 12” (305
REVELADOR) DE EXAMINACIÓN
EXAMINACIÓN SEGÚN ASTM E-165. MM) DE LONGITUD DE SOLDADURA.
SEGÚN ASTM E-165.
LAS SOLDADURAS A FILETE, SE LE PUEDE PERMITIR (A TODO LO LARGO) UNA DISMINUCIÓN DE 1/16”
(1.6 MM) DE TAMAÑO DE FILETE NOMINAL ESPECIFICADO.

E.3. PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y APLICACIÓN DE PINTURA

LA HUMEDAD RELATIVA DEBE SER MENOR AL 85%.

LA TEMPERATURA EN LA SUPERFICIE DEL ACERO NO
DEBE SER MENOR A 3°C (5°F) SOBRE EL PUNTO DE
INDICACIONES DEL
ANTES Y DURANTE LA ROCÍO (CONDENSACIÓN).
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES, QAQC-FO-EM-10: FORMATO DE PROVEEDOR EN FICHA
VERIFICACIÓN TEMPERATURA Y EJECUCIÓN DE LOS LA TEMPERATURA DEL AIRE NO SERÁ MENOR A 5°C,. RESPONSABLE DE
E.3.1. DURANTE EL PROCESO DE LA PREPARACIÓN M OBRA / TALLER TERMOHIGRÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP INSPECCIÓN DE PINTADO. TÉCNICA.
HUMEDAD RELATIVA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LA TEMPERATURA DEL ACERO NO DEBE EXCEDER LOS CALIDAD DE SITIO
SUPERFICIAL Y APLICACIÓN DE PINTURA. INFORME FOTOGRÁFICO ASTM D4417.
APLICACIÓN DE PINTURA. 50°C, SALVO QUE LA PINTURA ESTÉ FORMULADA
ASTM E337.
ESPECÍFICAMENTE PARA APLICACIÓN A ALTAS
TEMPERATURAS.

INDICACIONES DEL
EL GRADO DE LIMPIEZA SE DETERMINARA DE ACUERDO QAQC-FO-EM-10: FORMATO DE
LIMPIEZA SUPERFICIAL
SE REVISARA EN TODAS LAS
AL TIPO DE PINTURA SOLICITADA EN LAS EETT Y NORMA
GRADO DE LIMPIEZA DE ACUERDO AL TIPO DE PINTURA SOLICITADA EN LAS EETT Y RESPONSABLE DE PROVEEDOR EN FICHA
E.3.2. VERIFICAR LA LIMPIEZA SUPERFICIAL V OBRA / TALLER N.A. SUBCONTRATISTA HP WP SP INSPECCIÓN DE PINTADO.
ESTRUCTURAS NORMA SSPC Y SU FICHA TÉCNICA CALIDAD DE SITIO TÉCNICA.
SSPC Y SU FICHA TÉCNICA INFORME FOTOGRÁFICO
NORMA SSPC

INDICACIONES DEL
QAQC-FO-EM-10: FORMATO DE PROVEEDOR EN FICHA
AL FINALIZAR LA GRADO DE RUGOSIDAD DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y 2–3 MILS / 50–75 MICRONES O LO INDICADO EN LAS EE.TT. MEDICIÓN DE LA RESPONSABLE DE
E.3.3. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RUGOSIDAD VERIFICACIÓN DE RUGOSIDAD M OBRA / TALLER RUGOSÍMETRO SUBCONTRATISTA WP WP SP INSPECCIÓN DE PINTADO. TÉCNICA.
PREPARACIÓN SUPERFICIAL PLANOS. RUGOSIDAD CADA 10 M2 (100 FT2) CALIDAD DE SITIO
INFORME FOTOGRÁFICO ASTM D4417.
ASTM E337.
 PARA CADA CAPA, EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA DEBE ESTAR DE ACUERDO A LAS EETT
DEL PROYECTO Y TENIENDO EN CUENTA LA NORMA SSPC-PAC2:
ESPESOR MÍNIMO: EL PROMEDIO DE LAS MEDICIONES PUNTUALES POR CADA 10 M2 (100
FT2) DE ÁREA NO DEBE SER MENOR AL ESPESOR MÍNIMO ESPECIFICADO. NINGUNA
MEDICIÓN PUNTUAL INDIVIDUAL EN CUALQUIER ÁREA DE 10 M2 (100 FT2) DEBERÍA SER INDICACIONES DEL
AL FINALIZAR LA ESPESOR DE PINTURA DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y MENOR A 80% DEL ESPESOR ESPECIFICADO. MEDIDOR DE ESPESOR RESPONSABLE DE QAQC-FO-EM-10: FORMATO DE PROVEEDOR EN FICHA
E.3.4. ESPESORES DE PELÍCULA SECA ESPESOR DE PINTURA M OBRA / TALLER SUBCONTRATISTA HP WP SP
PREPARACIÓN POR CAPA PLANOS ESPESOR MÁXIMO: EL PROMEDIO DE LAS MEDICIONES PUNTUALES POR CADA 10 M2 (100 DE PINTURA CALIDAD DE SITIO INSPECCIÓN DE PINTADO. TÉCNICA.
FT2) DE ÁREA NO DEBE SER MAYOR AL ESPESOR MÁXIMO ESPECIFICADO. NINGUNA SSPC-PAC2.
MEDICIÓN PUNTUAL INDIVIDUAL EN CUALQUIER ÁREA DE 10 M2 (100 FT2) DEBERÍA SER
MAYOR A 120% DEL ESPESOR ESPECIFICADO.
EN RESUMEN, EL ESPESOR MÍNIMO Y MÁXIMO PARA CADA CAPA DE RECUBRIMIENTO
DEBE SER DE +/-20% DEL VALOR INDICADO EN LAS EE.TT.

VERIFICACIÓN DEL TOUCH UP EN OBRA; SE HARÁ CON

BROCHA Y SE DEBERÁ REALIZAR BUSCANDO OBTENER
LOS MISMOS ESTÁNDARES QUE EL PINTADO EN TALLER,
ASEGURANDO QUE LA SUPERFICIE ACABADA SEA EMPAREJADA DE MANERA UNIFORME
LOS ESPESORES DE PINTURA SERÁN REVISADOS CON EL INDICACIONES DEL
AL TERMINO DEL MONTAJE CON EL TRABAJO ADYACENTE QUE NO HA SIDO TOCADO. LAS ZONAS RETOCADAS
MEDIDOR DE ESPESOR DE PINTURA. TODAS LAS ÁREAS MEDIDOR DE ESPESOR RESPONSABLE DE QAQC-FO-EM-10: FORMATO DE PROVEEDOR EN FICHA
E.3.5. TOCH UP ESPESOR DE PINTURA DE LA ESTRUCTA (RETOQUE DEBERÁN SER INSPECCIONADAS EN ESPESOR Y ACABADO. FINALMENTE, SE DEBE M OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
DAÑADAS PRODUCTO DEL TRASLADO O DEL MONTAJE, DEPINTURA CALIDAD DE SITIO INSPECCIÓN DE PINTADO. TÉCNICA.
DE PINTURA) OBTENER LOS MISMOS ESTÁNDARES QUE EL PINTADO EN TALLER, LOS ESPESORES DE
O LAS SUPERFICIES DE ACERO SIN PINTAR DEBERÁN SER SSPC-PAC2.
PREPARADAS USANDO EL MÉTODO SSPC-SP-2. LAS PINTURA SERÁN REVISADOS CON EL MEDIDOR DE ESPESOR DE PINTURA.
CAPAS DE REPARACIÓN SE DEBERÁN EXTENDER 50 MM
FUERA DEL ÁREA DAÑADA.

2 PUNTOS SELECCIONADOS
QAQC-FO-EM-11: FORMATO DE PRUEBA
ALEATORIAMENTE POR CADA ADHERENCIA ACEPTABLE DE ACUERDO A LA ASTM D
VERIFICACIÓN DE LA ADHERENCIA RESPONSABLE DE DE ADHERENCIA DE PINTURA.
E.3.3. PRUEBA DE ADHERENCIA ELEMENTO (VIGA, 3359, EL METODO (A ò B) SERA DE ACUERDO AL E OBRA / TALLER CINTA ELCOMETER SUBCONTRATISTA HP WP SP ASTM D 3359.
POR LA PRUEBA DE CORTE CALIDAD DE SITIO INFORME FOTOGRAFICO DE LAS
COLUMNA, CORREA) POR ESPESOR DE LA PINTURA SOLICITADA EN LAS EETT
MEDIDAS TOMADAS EN TALLER
MODULO.

E.4. MONTAJE

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE ANSI B18.1-72. AMERICAN NATIONAL

DESVIACIÓN POR DEBAJO DE H/500
NTE E.090 ESTRUCTURAS METÁLICAS TOLERANCIAS EN LA POSICIÓN STANDARDS INSTITUTE
AL 100% DE COLUMNAS AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE ANSI B18.1- RESPONSABLE DE QAQC-FO-EM-08: FORMATO DE
E.4.1. MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA - VERTICALIDAD VERTICALIDAD Y VERTICALIDAD PARA UNA COLUMNA INDIVIDUAL, POR DEBAJO DE H/500 DE LOS DOS PUNTOS M OBRA ESTACIÓN TOTAL SUBCONTRATISTA HP WP SP ANSI B18.1-72.
PRINCIPALES 72. CALIDAD DE SITIO CONTROL DE VERTICALIDAD.
TOMADOS (H EN MM) NTE E.090 ESTRUCTURAS
NTE E.090 ESTRUCTURAS METÁLICAS
METÁLICAS

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE ANSI B18.1-72. AMERICAN NATIONAL

NTE E.090 ESTRUCTURAS METÁLICAS TOLERANCIAS EN LA POSICIÓN Y STANDARDS INSTITUTE
AL 100% DE COLUMNAS DESVIACIÓN POR DEBAJO DE H/500 RESPONSABLE DE QAQC-FO-EM-09: FORMATO DE
E.4.2 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA - ALINEAMIENTO ALINEAMIENTO ALINEACIÓN PARA UNA COLUMNA INDIVIDUAL, LA VARIACIÓN ANGULAR SERÁ IGUAL O INFERIOR M OBRA ESTACIÓN TOTAL SUBCONTRATISTA HP WP SP ANSI B18.1-72.
PRINCIPALES CALIDAD DE SITIO CONTROL DE ALINEAMIENTO.
A 1/500 DE LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS DE TRABAJO. NTE E.090 ESTRUCTURAS
METÁLICAS

ASTM A395
QAQC-FO-EM-12: FORMATO DE
VERIFICACIÓN DEL TORQUE MÍNIMO REQUERIDO, SE RESPONSABLE DE ASTM A-490
E.4.3. AJUSTE DE ESTRUCTURA METÁLICA TORQUE DE PERNOS AL 100% DE PERNOS M OBRA TORQUÍMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP CONTROL DE TORQUEO DE
SUELE SUGERIR DAR UN 5% MÁS DE AJUSTE. CALIDAD DE SITIO FICHAS TECNICAS DE
ESTRUCTURAS.
PERNOS

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: RAPHAEL DÍAZ REVILLA NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL

RD (REVISIÓN DOCUMENTAL) HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA. CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN

NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO CONTROL EN LA HORA
V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
DE MEDICIÓN O ENSAYO PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE

SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE
M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL, ESTACIÓN, TORQUÍMETRO, ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
POINT)
TERMÓMETRO , ETC

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR

NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION

NORMA O
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL PARÁMETROS O CRITERIOS DE ACEPTACION TOLERANCIAS TIPO DE REVISIÓN REGISTRO DOCUMENTO DE
EQUIPO O EB CONS. GEST. / RES. SUPERVISOR DE REFERENCIA
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB
HERRAMIENTA CALIDAD CALIDAD

F. INSTALACIONES SANITARIAS

RECORRIDO DE LA TUBERÍA EN SUELO NATURAL, LOSA, EN EL ENCOFRADO TIPO FENÓLICO, SE PERMITIRÁ UN DESFASE DE HASTA 5 CM EN EL TRAZO DEL EJE (SIEMPRE Y COORDINADOR DE
TRAZO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD M OBRA ESTACIÓN TOTAL SUBCONTRATISTA HP WP SP
PRELOSA O LADRILLO, DE ACUERDO A LOS PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. CUANDO NO INTERFIRÍA CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES). INSTALACIONES QAQC-FO-IS-01: IS.010 INSTALACIONES
FORMATO DE SANITARIAS PARA
INSTALACIÓN DE EDIFICACIONES.
TUBERÍA DE AGUA
VERIFICACIÓN DEL TIPO DE LA TUBERIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COORDINADOR DE
TIPO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD TOLERANCIAS NO PERMITIDAS RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
DEL PROYECTO. INSTALACIONES

QAQC-FO-IS-01:
NTP 399.002 (TUBOS) Y
VERIFICACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA SEGÚN EE.TT., PLANOS Y LA NORMA NTP COORDINADOR DE FORMATO DE
DIAMETRO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD TOLERANCIAS NO PERMITIDAS M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 399.019
339.002 INSTALACIONES INSTALACIÓN DE
(ACCESORIOS).
TUBERÍA DE AGUA

ALMACENAMIENTO ADECUADA PRIORIZANDO ORDEN Y LIMPIEZA.

QAQC-FO-IS-01:
SE CLASIFICARÁ LAS TUBERÍAS DE ACUERDO AL DIÁMETRO. NTP 399.002 (TUBOS) Y
DURANTE TODA LA RESPONSABLE DE FORMATO DE
ALMACENAMIENTO LOS ACCESORIOS ESTARÁN ALMACENADOS EN CAJAS DE ACUERDO AL DIÁMETRO. TOLERANCIAS NO PERMITIDAS V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 399.019
ACTIVIDAD CALIDAD INSTALACIÓN DE
LAS TUBERÍAS NO DEBERÁN DE ESTAR EXPUESTAS AL SOL YA QUE PUEDEN AFECTAR LA (ACCESORIOS).
TUBERÍA DE AGUA
DURABILIDAD DEL MATERIAL DEL CUAL ESTÁ COMPUESTO

F.01 TUBERÍAS DE AGUA

QAQC-FO-IS-01:
LOS ACCESORIOS DEBERÁN DE SER DEL MISMO TIPO DE MATERIAL Y LA MISMA MARCA QUE NTP 399.002 (TUBOS) Y
COORDINADOR DE FORMATO DE
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD LAS TUBERIAS DE AGUA. ESTO SE VERIFICARA EN ESPECIAL EN LOS PUNTOS DE SALIDA TOLERANCIAS NO PERMITIDAS RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 399.019
INSTALACIONES INSTALACIÓN DE
(ACCESORIOS).
TUBERÍA DE AGUA

QAQC-FO-IS-01:
PEGAMENTO DE ACUERDO AL TIPO DE TUBERÍA (FRÍA O CALIENTE). NTP 399.002 (TUBOS) Y
COORDINADOR DE FORMATO DE
PEGAMENTO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD EL(LOS) CEMENTOS DISOLVENTES(S) NO DEBE(N) TENER EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL TUBO Y TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 399.019
INSTALACIONES INSTALACIÓN DE
NO DEBE(N) PROVOCAR QUE EL MONTAJE DE ENSAYO NO CUMPLA . (ACCESORIOS).
TUBERÍA DE AGUA

BALDE DE PRUEBA
HIDRÁULICA Y QAQC-FO-IS-03: IS.010 INSTALACIONES
SE REALIZARÁ UNA PRUEBA HIDRAULICA A 1.5 VECES DE LA PRESIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA NO DEBE HABER DESCENSO DE PRESIÓN. DE EXISTIR DISMINUCIÓN DE LA COORDINADOR DE
PRUEBA HIDRÁULICAS POR CADA TRAMO/BATERIA E OBRA MANÓMETRO DE SUBCONTRATISTA HP WP SP FORMATO DE PRUEBA SANITARIAS PARA
Y POR 60 MINUTOS, SALVO OTRA INDICACIÓN EN LAS EE.TT. PRESIÓN SE DEBE BUSCAR LA CAUSA, SUBSANARLA Y REPETIR LA PRUEBA. INSTALACIONES
DEFORMACIÓN HIDRÁULICA EDIFICACIONES
ELÁSTICA

INFORME DE CLORO
DEBE TENER UN VALOR RESIDUAL DE 5 PPM O LO INDICADO EN EL RESIDUAL DADO POR IS.010 INSTALACIONES
PRUEBA DE DESINFECCIÓN CON CLORO DISUELTO O COMPUESTO INDICADO EN LAS EE.TT. MEDIDOR DE CLORO COORDINADOR DE
PRUEBAS DE DESINFECCIÓN POR CADA RED REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DS N° E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP UNA EMPRESA SANITARIAS PARA
DEBE REALIZARLO UNA EMPRESA HOMOLOGADA Y ESPECIALIZADA. RESIDUAL INSTALACIONES
031-2010-SA. O LO INDICADO EN LAS EE.TT. HOMOLOGADA Y EDIFICACIONES
ESPECIALIZADA

QAQC-FO-IS-02:
IS.010 INSTALACIONES
RECORRIDO DE LA TUBERÍA EN SUELO NATURAL, LOSA, EN EL ENCOFRADO TIPO FENÓLICO, SE PERMITIRÁ UN DESFASE DE HASTA 5 CM EN EL TRAZO DEL EJE (SIEMPRE Y COORDINADOR DE FORMATO DE
TRAZO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD M OBRA ESTACIÓN TOTAL SUBCONTRATISTA HP WP SP SANITARIAS PARA
PRELOSA O LADRILLO, DE ACUERDO A LOS PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS CUANDO NO INTERFERÍA CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES). INSTALACIONES INSTALACIÓN DE
EDIFICACIONES.
TUBERÍA DE DESAGÜE

QAQC-FO-IS-02:
LA PENDIENTE PUEDE SER MAYOR SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LA IS.010 INSTALACIONES
DURANTE TODA LA NIVELES Y PENDIENTE DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS EE.TT. (TUBERÍAS DE DESAGÜE COORDINADOR DE FORMATO DE
NIVEL UBICACIÓN DE SALIDAS Y CAJAS, ASÍ COMO LA DISTANCIA MÍNIMA CON LAS M OBRA NIVEL AUTOMÁTICO SUBCONTRATISTA HP WP SP SANITARIAS PARA
ACTIVIDAD FUNCIONAN POR GRAVEDAD) INSTALACIONES INSTALACIÓN DE
TUBERÍAS DE AGUA. EDIFICACIONES.
TUBERÍA DE DESAGÜE

QAQC-FO-IS-02:
VERIFICACIÓN DEL TIPO DE LA TUBERIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COORDINADOR DE FORMATO DE
TIPO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD TOLERANCIAS NO PERMITIDAS RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 399.003 (TUBOS).
DEL PROYECTO. INSTALACIONES INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE DESAGÜE

QAQC-FO-IS-02:
VERIFICACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA SEGÚN EE.TT., PLANOS Y LA NORMA NTP COORDINADOR DE FORMATO DE
DIAMETRO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD TOLERANCIAS NO PERMITIDAS M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 399.003 (TUBOS).
339.003 INSTALACIONES INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE DESAGÜE

F.02 TUBERÍA DE DESAGÜE ALMACENAMIENTO ADECUADA PRIORIZANDO ORDEN Y LIMPIEZA.

QAQC-FO-IS-02:
SE CLASIFICARÁ LAS TUBERÍAS DE ACUERDO AL DIÁMETRO.
COORDINADOR DE FORMATO DE
ALMACENAMIENTO SIEMPRE LOS ACCESORIOS ESTARÁN ALMACENADO DE ACUERDO AL DIÁMETRO. TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 399.003 (TUBOS).
INSTALACIONES INSTALACIÓN DE
LAS TUBERÍAS NO DEBERÁN DE ESTAR EXPUESTAS AL SOL YA QUE PUEDEN AFECTAR LA
TUBERÍA DE DESAGÜE
DURABILIDAD DEL MATERIAL DEL CUAL ESTÁ COMPUESTO

QAQC-FO-IS-02:
LOS ACCESORIOS DEBERÁN DE SER DEL MISMO TIPO DE MATERIAL Y LA MISMA MARCA QUE
COORDINADOR DE FORMATO DE
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS UNA VEZ LAS TUBERIAS DE DESAGÜE. TOLERANCIAS NO PERMITIDAS RD/V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP NTP 399.003 (TUBOS).
INSTALACIONES INSTALACIÓN DE
TUBERÍA DE DESAGÜE

PEGAMENTO PARA TUBERÍA DE DESAGÜE. QAQC-FO-IS-02:

EL(LOS) CEMENTOS DISOLVENTES(S) NO DEBE(N) TENER EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL TUBO Y COORDINADOR DE FORMATO DE NTP 399.003 (TUBOS),
PEGAMENTO UNA VEZ TOLERANCIA NO PERMITIDA RD/V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
NO DEBE(N) PROVOCAR QUE EL MONTAJE DE ENSAYO NO CUMPLA CON LA INSTALACIONES INSTALACIÓN DE NTP 399.090
NTP 399.090 TUBERÍA DE DESAGÜE

IS.010 INSTALACIONES
QAQC-FO-IS-04:
POR TRAMOS (ZANJAS NO SE ACEPTA DISMINUCIÓN DE NIVEL DE AGUA MARCADO. DE EXISTIR COORDINADOR DE SANITARIAS PARA
SE REALIZARÁ LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA VERIFICAR QUE LAS LAS TUBERÍAS NO E OBRA FLEXOMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP FORMATO DE PRUEBA
ABIERTAS) DESCENSO SE DEB BUSCAR LA FILTRACIÓN Y REPETIR LA PRUEBA. INSTALACIONES EDIFICACIONES.
TENGAN NINGUNA FALLA EN SU INSTALACIÓN Y EVITAR FUGAS. DE ESTANQUEIDAD
SE LLENARÁ DE AGUA LAS TUBERIAS UNAS VEZ LIBERADAS SU INSTALACIÓN Y SE ESPERARÁ 2
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
HORAS DESPUES DE ELLO SE PROCEDE AL MARCADO DE LA TUBERIAS AL NIVEL DE AGUA Y 24
HORAS DESPUES SE VERIFICARÁ SI EL NIVEL DE AGUA DISMINUYÓ O SE MANTIENE. DE NO IS.010 INSTALACIONES
QAQC-FO-IS-04:
POR TRAMOS (ZANJAS HABER REDUCCIONES SE DA POR APROBADA LA PRUEBA. NO SE ACEPTA DISMINUCIÓN DE NIVEL DE AGUA MARCADO. DE EXISTIR COORDINADOR DE SANITARIAS PARA
E OBRA FLEXOMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP FORMATO DE PRUEBA
CERRADAS) DESCENSO SE DEB BUSCAR LA FILTRACIÓN Y REPETIR LA PRUEBA. INSTALACIONES EDIFICACIONES.
DE ESTANQUEIDAD
 DURANTE TODA LA NIVELES Y PENDIENTE DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS EE.TT. (TUBERÍAS DE DESAGÜE COORDINADOR DE
NIVEL LA PENDIENTE MAYOR A LA INDICADA EN LAS EE.TT. M OBRA NIVEL AUTOMÁTICO SUBCONTRATISTA HP WP SP
ACTIVIDAD FUNCIONAN POR GRAVEDAD) INSTALACIONES

VERIFICACIÓN DEL TIPO DE LA TUBERIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COORDINADOR DE

TIPO DE TUBERIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD TOLERANCIAS NO PERMITIDAS RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
DEL PROYECTO. INSTALACIONES

VERIFICACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA SEGÚN EE.TT. PLANOS Y LA NORMA NTP COORDINADOR DE
DIAMETRO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD TOLERANCIAS NO PERMITIDAS M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
339.003 INSTALACIONES

ALMACENAMIENTO ADECUADA PRIORIZANDO ORDEN Y LIMPIEZA.

SE CLASIFICARÁ LAS TUBERÍAS DE ACUERDO AL DIÁMETRO.
COORDINADOR DE
ALMACENAMIENTO SIEMPRE LOS ACCESORIOS ESTARÁN ALMACENADO DE ACUERDO AL DIÁMETRO. TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
LAS TUBERÍAS NO DEBERÁN DE ESTAR EXPUESTAS AL SOL YA QUE PUEDEN AFECTAR LA QAQC-FO-IS-02: NTP 399.003 (TUBOS),
DURABILIDAD DEL MATERIAL DEL CUAL ESTÁ COMPUESTO FORMATO DE IS.010 INSTALACIONES
F.03 DRENAJE PLUVIAL
INSTALACIÓN DE SANITARIAS PARA
TUBERÍA DE DESAGÜE EDIFICACIONES.

LOS ACCESORIOS DEBERAN ESTAR DE ACUERDO A LAS EETT Y NTP 399.003 COORDINADOR DE
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS UNA VEZ TOLERANCIAS NO PERMITIDAS RD/V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

PEGAMENTO PARA TUBERÍA DE DESAGÜE.

COORDINADOR DE
PEGAMENTO UNA VEZ EL(LOS) CEMENTOS DISOLVENTES(S) NO DEBE(N) TENER EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL TUBO Y TOLERANCIA NO PERMITIDA RD/V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
NO DEBE(N) PROVOCAR QUE EL MONTAJE DE ENSAYO NO CUMPLA CON LA NTP 399.090

COORDINADOR DE
CANALETA METALICA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD UBICACIÓN Y MATERIAL DE ACUERDO A LOS PLANOS Y EE.TT. TOLERANCIA NO PERMITIDA RD/V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

VERTIR UN VOLUMEN DE AGUA EN CADA SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (INCLUYENDO

COORDINADOR DE
PRUEBA DE ESCORRENTIA UNA VEZ TECHO) Y VERIFICAR LA CONTINUIDAD DEL FLUJO, VERIFICAR NO TENER ESCAPES DE AGUA O TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
HUMEDECIMIENTOS O GOTERAS HACIA EL INTERIOR (EN EL CASO DEL TECHO).

NTP 239.200:2018 APARATOS SANITARIOS

SE VERIFICA QUE LOS APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS CUMPLEN CON LAS COORDINADOR DE
MATERIAL AL INICIO DE LA ACTIVIDAD RD OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO. NTP 239.200:2018 APARATOS SANITARIOS INSTALACIONES

IS.010 INSTALACIONES
QAQC-FO-IS-05:
SANITARIAS PARA
F.04 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS INSTALACIÓN DE
EDIFICACIONES.
APARATOS SANITARIOS
NTP 239.200

SE VERIFICA QUE LOS APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS CUMPLEN CON LAS COORDINADOR DE
DIMENSIONES AL INICIO DE LA ACTIVIDAD TOLERANCIAS NO PERMITIDAS RD OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO. INSTALACIONES

LOS APARATOS SANITARIOS DEBERÁN INSTALARSE CONSIDERANDO LOS

CORRECTA UBICACIÓN Y FIJACIÓN.
ESPACIOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA SU USO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E COORDINADOR DE
INSTALACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD NO SE PRODUCEN FUGAS V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSPECCIÓN. (NORMA TÉCNICA I.S. 010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA INSTALACIONES
LA PRESIÓN DE AGUA ES CORRECTA
EDIFICACIONES)

SOMETER A UNA PRUEBA INDIVIDUAL, HACIÉNDOLES SOPORTAR UNA PRESIÓN DE 10 KG./CM² BALDE DE PRUEBA
(150 LBS./PULG²), DURANTE 15 MINUTOS. DE HABER FUGAS SE RECHAZARÁN LAS UNIDADES HIDRÁULICA Y
COORDINADOR DE
PRUEBA DE PRESIÓN UNA VEZ DEFECTUOSAS; DE ÉSTAS ÚLTIMAS, SE PODRÁN ACEPTAR LAS QUE CAMBIÁNDOLES DE TOLERANCIAS NO PERMITIDAS E OBRA MANÓMETRO DE SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
EMPAQUETADURAS RESISTAN LAS PRUEBAS. SE REPETIRÁ LA PRUEBA HASTA OBTENER LA DEFORMACIÓN
ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE ELÁSTICA

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: ISABEL CISNEROS LOVATON NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL

RD (REVISIÓN DOCUMENTAL) HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA. CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN

NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO CONTROL EN LA HORA
V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
DE MEDICIÓN O ENSAYO PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE

M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL, ESTACIÓN, TORQUÍMETRO, SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
TERMÓMETRO , ETC

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR
NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION
NORMA O
ITEM PROCESO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL CRITERIOS DE ACEPTACION TOLERANCIAS TIPO DE REVISIÓN REGISTRO DOCUMENTO DE
EQUIPO O EB CONS. GEST. / SUPERVISOR DE REFERENCIA
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB
HERRAMIENTA RES. CALIDAD CALIDAD

G. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SE VERIFICA QUE LA TUBERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL

NTP 399.006 Para instalaciones de canalizaciones eléctricas COORDINADOR DE
TIPO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD PROYECTO, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES DEBERÁ SER DEL RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS CLASE PESADA CP (SAP) INSTALACIONES
TIPO PESADO, PVC-SAP

LAS TUBERIAS DEBERÁN SER INSTALDAS DE ACUERDO AL PLANO DE INSTALACIONES COORDINADOR DE

UBICACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD RECORRIDO DE ACUERDO A PLANOS V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
ELÉCTRICAS, SIGUIENDO EL RECORRIDO ESTABLECIDO. INSTALACIONES

NTP 399.006 Para instalaciones de canalizaciones eléctricas

SE VERIFICA QUE LA TUBERIA CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DADAS EN LOS PLANOS DEL COORDINADOR DE
DIAMETRO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES

LAS TUBERÍAS DEBERÁN ESTAR ALMACENADAS DE TAL MANERA QUE NO ESTÉN CONTACTO
CON EL SUELO, SE COLOCARÁ ENCIMA DE PLÁSTICO O CARTON EN UN LUGAR
DESTINADO. CÓDIGO NACIONAL DE
COORDINADOR DE QAQC-FO-IE-01:
SE CLASIFICARÁ LAS TUBERÍAS DE ACUERDO AL DIÁMETRO. ELECTRICIDAD (CNE)
CANALIZACIONES EMPOTRADAS (TUBERÍAS ALMACENAMIENTO CONSTANTE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA
INSTALACIONES
HP WP SP FORMATO DE
G.01 LOS ACCESORIOS ESTARÁN ALMACENADOS EN CAJAS DE ACUERDO AL DIÁMETRO. SUMINISTRO Y
Y ACCESORIOS) INSTALACION DE
LAS TUBERÍAS NO DEBERÁN DE ESTAR EXPUESTAS AL SOL YA QUE PUEDEN AFECTAR LA UTILIZACIÓN.
TUBERÍA ELÉCTRICA.
DURABILIDAD DEL MATERIAL DEL CUAL ESTÁ COMPUESTO. NTP 399.006

NTP 399.006.2003 Para instalaciones de canalizaciones eléctricas

NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE CURVAS REALIZADAS EN CAMPO, LAS CURVAS DEBE

DE SER DE FÁBRICA Y CONFORME A LAS EE.TT.. COORDINADOR DE
INSTALACIÓN DE CURVAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
NO SE PERMITIRA MÁS DE TRES CURVAS DE 90º , EN UN TRAMO DE TUBERIA ENTRE DOS INSTALACIONES
CAJAS.

SE UTILIZARÁ EL PEGAMENTO ADECUADO DE TAL FORMA QUE LAS UNIONES ENTRE TUBERIA COORDINADOR DE
PEGAMENTO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD NO APLICA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
Y TUBERIA Y TUBERIA Y ACCESORIOS QUEDE FIRME. DE ACUERDO A EE.TT. INSTALACIONES

SE VERIFICARÁ QUE LAS TUBERIAS EMPOTRADAS INSTALADAS NO SE ENCUENTRAN

COORDINADOR DE
SONDEO DE TUBERÍA AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD OBSTRUIDAS ANTES DE INSTALAR ALGÚN TIPO DE ACABADOS EN PISO O PARED, EN CASO TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA WINCHA PASA CABLE SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
SE ENCUENTREN OBSTRUIDOS SE REALIZARÁ LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES.

LAS CAJAS DE PASE DEBERÁN DE SER DEL TIPO FIERRO GALVANIZADO E IMPERMEABLES O COORDINADOR DE
MATERIAL AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEBEN CUMPLIR LO INDICADO EN LAS EE.TT., RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
LO INDICADO EN LAS EE.TT. INSTALACIONES

NORMA ASTM A-653 CS

COORDINADOR DE
ESPESOR AL INICIO DE LA ACTIVIDAD LAS CAJAS DE PASES DEBEN TENER UN ESPESOR DE ACUERDO A LAS EE.TT. M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
CÓDIGO NACIONAL DE
QAQC-FO-IE-02:
ELECTRICIDAD (CNE)
FORMATO DE
G.02 INSTALACION DE CAJAS DE PASE DE IIEE SUMINISTRO Y
INSTALACIÓN DE CAJA
UTILIZACIÓN.
DE PASE.
NORMA ASTM A-653 CS.
COORDINADOR DE
DIMENSIONES AL INICIO DE LA ACTIVIDAD SERÁN SEGÚN LAS DIMENSIONES INDICAS EN EL PLANO DE INSTALACIONES. M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

COORDINADOR DE
UBICACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD SERÁN UBICADAS SEGÚN PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

COORDINADOR DE
GEOMETRÍA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD SERÁN DE TIPO CUADRADA, RECTANGULAR, OCTOGONAL, SEGÚN EE.TT. DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y PLANOS V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

DEBERÁN DE SER DEL TIPO LIBRES DE HALOGENO; LSOH, LSOHX O N2XSOH. PARA
CIRCUITOS DERIVADOS DEBERAN SER DEL TIPO LSOH. PARA ALIMENTADORES DEERÁN SER COORDINADOR DE
TIPO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y PLANOS RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
DEL TIPO LSOHX O N2XOH. SE VERIFICARÁ EL TIPO DE CABLE DE ACUERDO A LOS INSTALACIONES
DIAGRAMAS UNIFILARES Y DEBEN DE CUMPLIR LAS EE.TT. QAQC-FO-IE-03:
CÓDIGO NACIONAL DE
FORMATO DE
ELECTRICIDAD (CNE)
INSPECCIÓN DE
SUMINISTRO Y
TENDIDO DE CABLES
UTILIZACIÓN.
ELÉCTRICOS
MARCAS RECONOCIDAS QUE CUENTEN CON CERTIFICACIÓN Y DEN GARANTÍA DE
COORDINADOR DE
MARCA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO (EJEMPLO: INDECO, ALCOPE O SIMILAR) TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
CERTIFICACIÓN

G.03 INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO COORDINADOR DE

INSTALACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD SERÁN SEGÚN LAS DIMENSIONES INDICAS EN EL PLANO DE INSTALACIONES. TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA WINCHA PASA CABLE SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

MÍNIMA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA INSTALACIONES

SE REALIZARÁ PRUEBAS ELÉCTRICAS CON EL FABRICANTE ANTES DE ENVIARLO A OBRA, EL MEGÓHMETRO Y COORDINADOR DE
ANTES DE ENVIAR A OBRA RD, E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
FABRICANTE DEBERÁ DE ENTREGAR PROTOCOLO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS (FAT). MULTÍMETRO INSTALACIONES

QAQC-FO-IE-04:
FORMATO DE PRUEBA CÓDIGO NACIONAL DE
DE RESISTENCIA DE ELECTRICIDAD (CNE)
PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y
EN OBRA SE REALIZARÁ LAS PRUEBAS DE AISLAMIENTO DONDE SE VERIFICARÁ QUE CADA AISLAMIENTO DE CABLES UTILIZACIÓN. TABLA 24:
MEGADO
CABLE ESTÉ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, DE ACUERDO AL PROTOCOLO INICIAL ELÉCTRICOS MÍNIMA RESISTENCIA
MEGÓHMETRO Y COORDINADOR DE
EN EL CARRETE O ROLLO Y AL POST INSTALADO E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP ANEXO FOTOGRÁFICO PARA INSTALACIONES.
INDICADO POR EL FABRICANTE (SAT). PRUEBAS PRE INSTALACIONES DE CONDUCTORES MULTÍMETRO INSTALACIONES
ELÉCTRICOS SEGÚN CODIGO NACINAL DE ELECTRICIDAD TABLA 24. CON FECHA Y HORA
 •SON FABRICADAS EN PLANCHA GALVANIZADA DE ORIGEN SEGÚN LA NORMA TÉCNICA
NTP 341.142 RECUBIERTAS DE UNA CAPA DE CINC QUE RESPONDE AL GRADO ZAR 250 DE LA COORDINADOR DE
MATERIAL AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEBE DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
NORMA IRAM IA5 U 500-214 EQUIVALENTE AL GRADO 7 SEGÚN NORMA ASTM A-653 CS. INSTALACIONES
•SON FABRICADAS CON PLANCHAS DE 0.90MM, 1.20MM Y 1.50MM DE ESPESOR.

COORDINADOR DE
ESPESOR AL INICIO DE LA ACTIVIDAD LAS PLANCHAS DEBERÁN SER DE ACUERDO A LAS EE.TT. EL ESPESOR DEBE CUMPLIR LO INDICADO EN LAS EE.TT. M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES CÓDIGO NACIONAL DE
QAQC-FO-IE-05:
ELECTRICIDAD (CNE)
FORMATO DE
G.04 INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS SUMINISTRO Y
INSPECCIÓN DE PANEL
UTILIZACIÓN.
Y ALUMBRADO
ASTM A-653 CS.

PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y DE AUCERDO AL PPI DE INSTALACIÓN DE CABLEADO MEGÓHMETRO Y COORDINADOR DE

DE AUCERDO AL PPI DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE AUCERDO AL PPI DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
MEGADO ELÉCTRICO MULTÍMETRO INSTALACIONES

SE UBICARA CADA TABLERO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE COORDINADOR DE

UBICACIÓN UNA VEZ TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES

Normativa. MIE BT 039.

VARILLA DE COBRE TIERRA DE CHACRA
CONECTOR MECÁNICO CONECTORES PARALELOS COORDINADOR DE
MATERIAL AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEBE DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
CABLE DE TIERRA CINTA DE COBRE INSTALACIONES
CAJA DE REGISTRO CABLE DE COBRE DESNUDO
TIERRA BENTÓNICA SÓDICA CEMENTO CONDUCTIVO
QAQC-FO-IE-06: CÓDIGO NACIONAL DE
FORMATO DE ELECTRICIDAD (CNE)
COORDINADOR DE
DIMENSIONES AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEBEN DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DIMENSIONES DE ACUERDO A LAS EE.TT. M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP INSPECCIÓN DE SISTEMA SUMINISTRO Y
INSTALACIONES
DE PUESTA A TIERRA Y UTILIZACIÓN.
MEDICIÓN. NORMATIVA. MIE BT 039.
SISTEMA DE
COORDINADOR DE
G.05 PROTECCIÓN DE POZO A TIERRA UBICACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEBEN DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
PUESTA A TIERRA
EL MATERIAL UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEBE ESTAR
COORDINADOR DE
TRATAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS EE.TT. (BENTONITA, FAVIGEL, O SIMILAR) Y SU PROPORCIÓN DE PROPORCIÓN DE ACUERDO A EE.TT. Y FICHA TÉCNICA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
ACUERDO A SU FICHA TÉCNICA.

QAQC-FO-IE-06: CÓDIGO NACIONAL DE

FORMATO DE ELECTRICIDAD (CNE)
SE REALIZARÁ PRUEBAS A DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. LA RESISTENCIA DEL POZO A TIERRA COORDINADOR DE
PRUEBAS DE OHMIAJE POR POZO SEGÚN EE.TT. EL OHMIAJE DEBE SER MENOR A 15 OHMIOS E OBRA TELURÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP INSPECCIÓN DE SISTEMA SUMINISTRO Y
NO DEBE SER MAYOR A LO INDICADO EN LAS EE.TT. INSTALACIONES
DE PUESTA A TIERRA Y UTILIZACIÓN.
MEDICIÓN. NORMATIVA. MIE BT 039.

COORDINADOR DE
TIPO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEBE DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

COORDINADOR DE
UBICACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD DEBEN DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
QAQC-FO-IE-07: CÓDIGO NACIONAL DE
FORMATO DE ELECTRICIDAD (CNE)
G.06 LUMINARIAS
INSTALACIÓN DE SUMINISTRO Y
DEBEN DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS. SE DEBE VERIFICAR
COORDINADOR DE LUMINARIAS. UTILIZACIÓN.
INSTALACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD PREVIAMENTE EL AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DE TODOS LOS CIRICUITOS, CUMPLIENDO TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
LA RESISTENCIA MÍNIMA DE AISLAMENTO PARA CABLES.

COORDINADOR DE
PRUEBAS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD ENCENDIDO DE LUCES TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
ARTEFACTOS DE
ILUMINACIÓN
COORDINADOR DE
TIPO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEBE DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

COORDINADOR DE
UBICACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD DEBEN DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES QAQC-FO-IE-07: CÓDIGO NACIONAL DE
LUCES DE FORMATO DE ELECTRICIDAD (CNE)
G.07
EMERGENCIA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO Y
COORDINADOR DE
INSTALACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD DEBEN DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP LUMINARIAS. UTILIZACIÓN.
INSTALACIONES

COORDINADOR DE
PRUEBAS DE ILUMINACIÓN AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD ENCENDIDO DE LUCES AL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

DEBE DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE DEBE

COORDINADOR DE
MATERIAL AL INICIO DE LA ACTIVIDAD TENER EL CERTIFICADO DE CALIDAD / FICHA TÉCNICA QUE CONTENGA EL CERTIFICADO TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES
DE PRUEBA VIDA: 10 000 MANIOBRAS.

COORDINADOR DE
UBICACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD DEBEN DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

COORDINADOR DE QAQC-FO-IE-08: CÓDIGO NACIONAL DE

TIPO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEBE DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES FORMATO DE ELECTRICIDAD (CNE)
G.08 INSTALACIONES DE TOMACORRIENTES
INSTALACIÓN DE SUMINISTRO Y
TOMACORRIENTES. UTILIZACIÓN.

COORDINADOR DE
INSTALACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD DEBEN DE SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

COORDINADOR DE
PRUEBAS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAMIENTO DE CADA TOMACORRIENTE TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA N/A SUBCONTRATISTA HP WP SP
INSTALACIONES

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: CÉSAR SÁNCHEZ DÁVALOS NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

RD (REVISIÓN SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL

HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA. CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTAL) DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN

NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO DE

V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO CONTROL EN LA HORA PROGRAMADA. EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
MEDICIÓN O ENSAYO

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE

M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL, ESTACIÓN, TORQUÍMETRO, SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
TERMÓMETRO , ETC

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR
NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION
NORMA O
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL PARÁMETROS O CRITERIOS DE ACEPTACION TOLERANCIAS TIPO DE REVISIÓN REGISTRO DOCUMENTO DE
EQUIPO O EB CONS. GEST. / RES. SUPERVISOR DE REFERENCIA
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB
HERRAMIENTA CALIDAD CALIDAD

H. ARQUITECTURA - OBRAS HÚMEDAS

H.1 ALBAÑILERÍA

FICHA TÉCNICA Y
TIPO LADRILLO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS EE.TT., CON FICHA TÉCNICA Y RESPONSABLE DE
TIPO DE LADRILLO POR LOTE TOLERANCIAS NO PERMITIDAS RD OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
CERTIFICADO DE CALIDAD ACEPTADO PREVIAMENTE CALIDAD DE SITIO
CALIDAD

DIMENSIONES DEL LADRILLO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS EE.TT., CON FICHA TÉCNICA Y
RESPONSABLE DE
DIMENSIONES POR LOTE FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADO DE CALIDAD ACEPTADO PREVIAMENTE Y DENTRO DE RD, M OBRA FLEXÓMETRO, VERNIER SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
CALIDAD DE SITIO
LO ACEPTADO EN LA NORMA E.070 ALBAÑILERÍA CALIDAD

FICHA TÉCNICA Y
DE ACUERDO AL TIPO DE LADRILLO INDICADO EN LAS EE.TT. RESISTENCIA MÍNIMA DE RESPONSABLE DE
RESISTENCIA MÍNIMA POR LOTE RD, E OBRA PRENSA UNIAXIAL SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
ACUERDO AL TIPO DE LADRILLO Y LA NORMA E.070 ALBAÑILERÍA CALIDAD DE SITIO
CALIDAD

FICHA TÉCNICA Y
VERIFICACIÓN DEL ALABEO DENTRO DE LO ACEPTADO EN LA NORMA E.070 RESPONSABLE DE
ALABEO POR LOTE RD, M OBRA FLEXÓMETRO, VERNIER SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
ALBAÑILERÍA CALIDAD DE SITIO
CALIDAD

NTE E.070 ALBAÑILERÍA.

VERIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE LADRILLO INDICADO EN LAS FICHA TÉCNICA Y

RESPONSABLE DE
SECCIÓN POR LOTE EE.TT. Y DE ACUERDO A LA NORMA E.070 ALBAÑILERÍA. SUPERFICIE HOMOGÉNEAS DE RD, V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
CALIDAD DE SITIO
GRANO UNIFORME CON SUPERFICIE DE ASIENTO RUGOSO Y ÁSPERO. CALIDAD

H.1.1. APROBACIÓN DEL LADRILLO

FICHA TÉCNICA Y
LA UNIDAD DE ALBAÑILERÍA DE ARCILLA ESTARÁ BIEN COCIDA, TENDRÁ UN COLOR RESPONSABLE DE
COLORACIÓN POR LOTE TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
UNIFORME Y NO PRESENTARÁ VITRIFICACIONES. CALIDAD DE SITIO
CALIDAD

FICHA TÉCNICA Y
RESPONSABLE DE
EFLORESENCIA POR LOTE NO DEBE PRESENTAR TOLERANCIA NO PERMITIDA RD, V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
CALIDAD DE SITIO
CALIDAD

FICHA TÉCNICA Y
VERIFICACIÓN DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMA E.070 RESPONSABLE DE
ABSORCIÓN POR LOTE RESULTADO DE % DE ABSORCIÓN <= 22% RD, E OBRA HORNO SUBCONTRATISTA HP WP SP CERTIFICADO DE
ALBAÑILERÍA CALIDAD DE SITIO
CALIDAD

QAQC-FO-ARQ-01:
SIN RESQUEBRAJADURAS, FRACTURAS, HENDIDURAS O GRIETAS Y OTROS DEFECTOS
RESPONSABLE DE FORMATO DE
ESTADO POR LOTE SIMILARES. AL SER GOLPEADA CON UN MARTILLO, U OBJETO SIMILAR, PRODUCIRÁ UN TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO CONSTRUCCIÓN DE
SONIDO METÁLICO.
MUROS DE ALBAÑILERIA

NTE E.070 ALBAÑILERÍA.

QAQC-FO-ARQ-01:
VERIFICACIÓN DE LA HUMEDAD, REGARLAS DURANTE MEDIA HORA, ENTRE 10 Y 15 RESPONSABLE DE FORMATO DE
TRATAMIENTO PREVIO POR ESTRUCTURA TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
HORAS ANTES DE ASENTARLAS CALIDAD DE SITIO CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE ALBAÑILERIA

VERIFICACIÓN DELTIPO CEMENTO INDICADO EN LAS EE.TT. Y DEBE CUMPIR CON

LOINDICADO EN LA NORMA E.070 ALBAÑILERÍA. LOS MATERIALES AGLOMERANTES DEL
MORTERO PUEDEN SER:
RESPONSABLE DE CERTIFICADO DE
CEMENTO ANTES DE UTILIZARSE •CEMENTO PORTLAND TIPO I Y II, NTP 334.009 TOLERANCIA NO PERMITIDA RD OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO CALIDAD
•CEMENTO ADICIONADO IP, NTP 334.830
•UNA MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND O CEMENTO ADICIONADO Y CAL HIDRATADA
NORMALIZADA DE ACUERDO A LA NTP 339.002

NTE E.070 ALBAÑILERÍA.

VERIFICACIÓN DE LA ARENA GRUESA EN BASE A LO INDICADO EN LAS EE.TT. Y LA

NORMA E0.70 ALBAÑILERÍA. SERÁ ARENA GRUESA NATURAL, LIBRE DE MATERIA
ORGÁNICA Y SALES. ADEMÁS:
TAMICES, BALANZA,
POR CANTERA Y ANTES DE • NO DEBERÁ QUEDAR RETENIDO MÁS DEL 50% DE ARENA ENTRE DOS MALLAS RESPONSABLE DE INFORME DE
ARENA GRUESA E OBRA HORNOS, EQUIPOS DE SUBCONTRATISTA HP WP SP
UTILIZARSE CONSECUTIVAS. CALIDAD DE SITIO LABORATORIO
SUELOSY CONCRETO
• EL MÓDULO DE FINEZA ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 1,6 Y 2,5.
H.1.2. APROBACIÓN DEL MORTERO • EL PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTÍCULAS QUEBRADIZAS SERÁ: 1% EN PESO.
• NO DEBERÁ EMPLEARSE ARENA DE MAR.
H.1.2. APROBACIÓN DEL MORTERO

VERIFICACIÓN DEL AGUA, SERÁ POTABLE Y LIBRE DE SUSTANCIAS DELETÉREAS, EQUIPOS PARA RESPONSABLE DE INFORME DE
AGUA ANTES DE UTILIZARSE TOLERANCIA NO PERMITIDA E OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP
ÁCIDOS, ÁLCALIS Y MATERIA ORGÁNICA. ENSAYOS DE AGUA CALIDAD DE SITIO LABORATORIO

NTE E.070 ALBAÑILERÍA.

QAQC-FO-ARQ-01:
DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS EE.TT. CEMENTO:ARENA GRUESA 1:N Y DE RESPONSABLE DE FORMATO DE
DOSIFICACIÓN SIEMPRE M OBRA ENVASES MEDIDORES SUBCONTRATISTA HP WP SP
ACUERDO A LOS INDICADO EN LA NORMA E.070 ALBAÑILERÍA CALIDAD DE SITIO CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE ALBAÑILERIA

QAQC-FO-ARQ-01:
RESPONSABLE DE FORMATO DE
H.1.3. JUNTAS DE MORTERO DIMENSIONES SIEMPRE LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y LA NORMA E.070 ALBAÑILERÍA M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE ALBAÑILERIA

QAQC-FO-ARQ-01:
CONSTANTE DURANTE SU RESPONSABLE DE FORMATO DE
HORIZONTALIDAD VERIFICACIÓN DE LA PLANEIDAD DE ACUERDO A LA ACI 117 M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
EJECUCIÓN CALIDAD DE SITIO CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE ALBAÑILERIA ACI 530.1
NORMA E.070
ALBAÑILERÍA

H.1.4. TABIQUE DE LADRILLO

QAQC-FO-ARQ-01:
CONSTANTE DURANTE SU RESPONSABLE DE FORMATO DE
VERTICALIDAD VERIFICACIÓN DE LA VERTICALIDAD DE ACUERDO A LA ACI 117 M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
EJECUCIÓN CALIDAD DE SITIO CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE ALBAÑILERIA

QAQC-FO-ARQ-01:
CONSTANTE DURANTE SU RESPONSABLE DE FORMATO DE
PROCESO DE ASENTADO SE ASENTARÁ MÁXIMO 1.3M POR JORNADA DE TRABAJO TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
EJECUCIÓN CALIDAD DE SITIO CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE ALBAÑILERIA

H.2 REVOQUES Y ENLUCIDOS

RESPONSABLE DE CERTIFICADO DE
CEMENTO POR LOTE CEMENTO TIPO I O EL INDICADO EN LAS EE.TT. TOLERANCIA NO PERMITIDA RD OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO CALIDAD

EE.TT. Y PLANOS
NO ARCILLOSA. SERÁ LAVADA, LIMPIA Y BIEN GRADUADA. CLASIFICADA QAQC-PRO-ARQ-02:
UNIFORMEMENTE DESDE FINA A GRUESA. ESTARÁ LIBRE DE MATERIAS ORGÁNICAS A PROCEDIMIENTO DE
H.2.1. APROBACIÓN DEL MATERIAL SALITROSAS. TAMICES, BALANZA, EJECUCIÓN DE
RESPONSABLE DE INFORME DE
ARENA POR CANTERA SER DE RÍO O PIEDRA MOLIDA, CUARZO, MARMOLINA, MATERIALES SILÍCICOS O TODA LA ARENA SECA DEBE PASAR POR LA MALLA N° 8 E LABORATORIO HORNOS, EQUIPOS DE SUBCONTRATISTA HP WP SP REVOQUES Y
CALIDAD DE SITIO LABORATORIO
CALCÁREOS, LIBRES DE SALES, RESIDUOS VEGETALES U OTROS ELEMENTOS SUELOS ENLUCIDOS.
PERJUDICIALES. NO SE APRUEBA LA ARENA DE PLAYA O DE DUNA. DEBE CUMPLIR
CON LAS EE.TT.

POTABLE Y LIMPIA. QUE NO CONTENGA SOLUCIONES QUÍMICAS Y OTRO EQUIPOS PARA RESPONSABLE DE INFORME DE
AGUA POR FUENTE TOLERANCIA NO PERMITIDA E LABORATORIO SUBCONTRATISTA HP WP SP
AGREGADOS QUE PUEDAN SER PERJUDICIALES A LA DURABILIDAD. ENSAYOS DE AGUA CALIDAD DE SITIO LABORATORIO

RESPONSABLE DE
DOSIFICACIÓN POR ESTRUCTURA CEMENTO: ARENA 1:5 TOLERANCIA NO PERMITIDA M OBRA ENVASES MEDIDORES SUBCONTRATISTA HP WP SP EE.TT. Y PLANOS
CALIDAD DE SITIO
QAQC-PRO-ARQ-02:
PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN DE
REVOQUES Y
ENLUCIDOS.

VERIFICACIÓN DE ESPESOR DE ACUERDO A MANUAL DE TOLERANCIAS PARA RESPONSABLE DE

ESPESOR POR ESTRUCTURA M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
EDIFICACIONES 3ERA EDICIÓN 2018 CCHC CALIDAD DE SITIO

VERIFICACIÓN DE ESPESOR DE ACUERDO A MANUAL DE TOLERANCIAS PARA RESPONSABLE DE

VERTICALIDAD POR ESTRUCTURA M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP QAQC-FO-ARQ-02:
EDIFICACIONES 3ERA EDICIÓN 2018 CCHC CALIDAD DE SITIO
FORMATO DE
H.2.2. TARRAJEO
REVOQUES Y
ENLUCIDOS. MANUAL DE
VERIFICACIÓN DE ESPESOR DE ACUERDO A MANUAL DE TOLERANCIAS PARA RESPONSABLE DE TOLERANCIAS PARA
PLANEIDAD POR ESTRUCTURA M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
EDIFICACIONES 3ERA EDICIÓN 2018 CCHC CALIDAD DE SITIO EDIFICACIONES 3ERA
EDICIÓN 2018 CCHC

VERIFICACIÓN DE ESPESOR DE ACUERDO A MANUAL DE TOLERANCIAS PARA RESPONSABLE DE

CUADRATURA POR ESTRUCTURA M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
EDIFICACIONES 3ERA EDICIÓN 2018 CCHC CALIDAD DE SITIO

RESPONSABLE DE
CURADO POR ESTRUCTURA CON AGUA MÍNIMO 2 DÍAS TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA MANTAS HÚMEDAS SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO EE.TT. Y PLANOS
QAQC-PRO-ARQ-02:
PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN DE
REVOQUES Y
ENLUCIDOS.
 EE.TT. Y PLANOS
QAQC-PRO-ARQ-02:
PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN DE
NO SE ADMITIRÁN ONDULACIONES NI VACÍOS, LOS DERRAMES SERÁN REVOQUES Y
RESPONSABLE DE ENLUCIDOS.
ACABADO POR ESTRUCTURA PERFECTAMENTE DEFINIDOS. NO SE ADMITIRÁN CAJONEOS NI FISURAS. ACABADO DE TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO
ACUERDO A LAS EE.TT. Y PLANOS

RESPONSABLE DE
DOSIFICACIÓN POR MEZCLA CEMENTO: ARENA 1:N, SEGÚN EE.TT. TOLERANCIA NO PERMITIDA M OBRA ENVASES MEDIDORES SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO EE.TT. Y PLANOS
QAQC-FO-ARQ-02: QAQC-PRO-ARQ-02:
FORMATO DE PROCEDIMIENTO DE
H.2.3. SOLAQUEO
REVOQUES Y EJECUCIÓN DE
ENLUCIDOS. REVOQUES Y
RESPONSABLE DE ENLUCIDOS.
ACABADO POR ESTRUCTURA COLOR UNIFORME, SIN IMPERFECCIONES, DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA TOLERANCIA NO PERMITIDA V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: JOSÉ NÁJAR MOLINA NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL

RD (REVISIÓN DOCUMENTAL) HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA. CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN

NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO CONTROL
V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
DE MEDICIÓN O ENSAYO EN LA HORA PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE

M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL, ESTACIÓN, SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
TORQUÍMETRO, TERMÓMETRO , ETC

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR
NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION
NORMA O
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL PARÁMETROS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TOLERANCIAS TIPO DE REVISIÓN REGISTRO DOCUMENTO DE
EQUIPO O EB CONS. GEST. / RES. SUPERVISOR DE REFERENCIA
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB
HERRAMIENTA CALIDAD CALIDAD

I. ARQUITECTURA - ACABADOS SECOS

I.2 ENCHAPE

COLOR UNIFORME, PIEZAS SIN QUIÑES, SIN ALABEOS DE

RESPONSABLE DE
I.2.1. APROBACIÓN DEL MATERIAL (CERÁMICA) MATERIAL POR LOTE ACUERDO A MUESTRA APROBADA SEGÚN NORMA ISO TOLERANCIA NO PERMITIDA V, RD OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO
10545

OBRA / LUZ DE DÍA O

APROBACIÓN DEL PEGAMENTO, PERFIL DE PVC Y COLOR, DIMENSIÓN Y TIPO DE ACUERDO A LAS EE.TT. Y CON ILUMICACIÓN RESPONSABLE DE
I.2.2 MATERIAL POR LOTE TOLERANCIA NO PERMITIDA V, RD NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
FRAGUA TIPO DE CERÁMICA DEFINITIVA A M DE LA CALIDAD DE SITIO
SUPERFICIE

ESMALTE SALTADO O RASPADO

OBRA / LUZ DE DÍA O
CRÁTERES SUPERFICIALES ESMALTE VERIFICACIÓN DE ACUERDO AL MANUAL DE
CON ILUMICACIÓN RESPONSABLE DE
I.2.3. VERIFICACIÓN DE APARIENCIA ENGLOBADO O RECOGIDO POR LOTE TOLERANCIAS PARA EDIFICACIONES - 2018 Y FICHA MÁXIMO 5% DEL ÁREA A COLOCAR V NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
DEFINITIVA A M DE LA CALIDAD DE SITIO
ONDULACIONES O VETAS TÉCNICA DEL FABRICANTE DE CERÁMICA
SUPERFICIE
AGUJEROS EN EL ESMALTE
MANUAL DE
TOLERANCIAS PARA
QAQC-FO-ARQ-04:
RESPONSABLE DE EDIFICACIONES - 2018,
EN PISOS POR AMBIENTE 1 MM ENTRE LOS BORDES DE DOS PIEZAS M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP FORMATO DE
CALIDAD DE SITIO FICHAS TÉCNICAS, EE.TT.
VERIFICACIÓN DE ACUERDO AL MANUAL DE COLOCACIÓN DE
Y PLANOS. NORMA ISO
I.2.4. DIFERENCIAS DE NIVEL / PLANEIDAD TOLERANCIAS PARA EDIFICACIONES - 2018 Y FICHA ENCHAPE
10545: BALDOSAS
TÉCNICA DEL FABRICANTE DE CERÁMICA
RESPONSABLE DE CERÁMICAS.
EN OTRAS SUPERFICIES POR AMBIENTE 2 MM ENTRE LOS BORDES DE DOS PIEZAS M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO

RESPONSABLE DE
ALINEACIÓN DE JUNTAS POR AMBIENTE ± 2 MM CADA 3 M M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
VERIFICACIÓN DE ACUERDO AL MANUAL DE CALIDAD DE SITIO
TOLERANCIAS PARA EDIFICACIONES - 2018 Y FICHA
TÉCNICA DEL FABRICANTE DE CERÁMICA
RESPONSABLE DE
ESPESOR DE JUNTAS POR AMBIENTE ± 2 MM (SIEMPRE QUE EL ESPESOR DE LA JUNTA SEA MAYOR A 3 MM) M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO

I.2.5. COLOCACIÓN DE ENCHAPE

VERIFICACIÓN DE PENDIENTE HACIA REJILLA DE DESAGÜE RESPONSABLE DE
PENDIENTE POR AMBIENTE PENDIENTE MÍNIMA INDICADA EN LOS PLANOS. M OBRA NIVEL SUBCONTRATISTA HP WP SP
O SUMIDERO (SI APLICARÁ) SEGÚN PLANOS CALIDAD DE SITIO

VERIFICACIÓN DE ACUERDO AL MANUAL DE

RESPONSABLE DE
CAJONEO POR AMBIENTE TOLERANCIAS PARA EDIFICACIONES - 2018 Y FICHA TOLERANCIA NO PERMITIDA. 0% DE PIEZAS CAJONEADAS. M OBRA FLEXÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO
TÉCNICA DEL FABRICANTE DE CERÁMICA

I.3 PINTURA

EE.TT. Y FICHAS
VERIFICACIÓN DE LOS MATERIALES (IMPRIMANTE, RESPONSABLE DE QAQC-FO-ARQ-03:
I.3.1. ACEPTACIÓN DEL MATERIAL VERIFICACIÓN DEL MATERIAL POR LOTE TOLERANCIAS NO PERMITIDAS V, RD OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP TÉCNICAS DEL
SELLADOR, EMPASTE, PINTURA) DE ACUERDO A LAS EE.TT. CALIDAD DE SITIO FORMATO DE PINTURA
PRODUCTO

ANTIGUEDAD DE LOS ENLUCIDOS: 28 DÍAS MINIMO

EE.TT. Y FICHAS
MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LA TÉCNICAS DEL
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y
SE REVISARA EN TODAS LAS
SUPERFICIE ENLUCIDA: MENOR A 5% O LO INDICADO EN
EDAD > 28 DÍAS
RESPONSABLE DE QAQC-FO-ARQ-03: PRODUCTO.
I.3.2. VERIFICACIÓN DE LA HUMEDAD SUPERFICIES ANTES DE V, M OBRA HIGRÓMETRO SUBCONTRATISTA HP WP SP
EDAD DE LA SUPERFICIE A PINTAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR. CALIDAD DE SITIO FORMATO DE PINTURA QAQC-PRO-ARQ-03:
INICIAR ALGÚN PINTADO HUMEDAD < 5% PROCEDIMIENTO DE
CANTIDAD DE PRUEBAS DE PORCENTAJE DE HUMEDAD: 02 PINTURA
PUNTOS ALEATORIOS POR CADA 3.00 M2
 SE REVISARÁ EN TODAS LAS EE.TT. Y FICHAS
RESPONSABLE DE QAQC-FO-ARQ-03:
I.3.3. LIMPIEZA SUPERFICIAL VERIFICAR LA LIMPIEZA SUPERFICIAL SUPERFICIES ANTES DE VERIFICAR LA LIMPIEZA TOTAL Y SIN POLVO SOBRANTE TOLERANCIAS NO PERMITIDAS V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP TÉCNICAS DEL
CALIDAD DE SITIO FORMATO DE PINTURA
INICIAR ALGÚN PINTADO PRODUCTO.

EE.TT. Y FICHAS
VERIFICAR LA DOSIFICACIÓN DE ANTES Y DURANTE LA VERIFICAR LA DOSIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS RESPONSABLE DE QAQC-FO-ARQ-03:
I.3.4. PREPARACIÓN DEL MATERIAL TOLERANCIAS NO PERMITIDAS M OBRA ENVASES MEDIDORES SUBCONTRATISTA HP WP SP TÉCNICAS DEL
LOS MATERIALES ACTIVIDAD INDICACIONES DEL FABRICANTE (FICHAS TÉCNICAS) CALIDAD DE SITIO FORMATO DE PINTURA
PRODUCTO.

RESPONSABLE DE QAQC-FO-ARQ-03:
PINTURAS INTERIORES POR AMBIENTE V OBRA, CON LUZ DE DÍA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO FORMATO DE PINTURA
MANUAL DE
TOLERANCIAS PARA
VERIFICACIÓN DE LA PINTURA DE ACUERDO AL
EDIFICACIONES 2018.
I.3.5. APLICACIÓN DE PINTURA MANUAL DE TOLERANCIAS PARA EDIFICACIONES - 2018 Y
EE.TT. Y FICHAS
FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE DE PINTURA
TÉCNICAS DEL
PRODUCTO.
RESPONSABLE DE QAQC-FO-ARQ-03:
PINTURAS EXTERIORES POR AMBIENTE V OBRA, CON LUZ DE DÍA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
CALIDAD DE SITIO FORMATO DE PINTURA

VERIFICACIÓN DE ESPESORES DE MEDIDOR DE ESPESOR DE RESPONSABLE DE

G.14 ESPESORES DE PELÍCULA SECA POR CAPA ESPESOR DE PINTURA MÍNIMA DE 1.5 MILS POR CAPA M OBRA SUBCONTRATISTA HP WP SP EETT ARQUITECTURA
PINTURA ESPESOR DE PELÍCULA SECA >= 1.5 MILS. POR CAPA PINTURA CALIDAD DE SITIO

I.3 PINTURA

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: ISSAMAR ESPINOLA CRUZ NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL

RD (REVISIÓN DOCUMENTAL) HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA. CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN

NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO
V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
DE MEDICIÓN O ENSAYO CONTROL EN LA HORA PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE

M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL, ESTACIÓN, SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
TORQUÍMETRO, TERMÓMETRO , ETC

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-03

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO H - MATRIZ DE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR
NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACION Y ACEPTACION
NORMA O
ITEM ACTIVIDAD O PRODUCTO CONTROL FRECUENCIA DE CONTROL PARÁMETROS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TOLERANCIAS TIPO DE REVISIÓN REGISTRO DOCUMENTO DE
EQUIPO O EB CONS. GEST. / SUPERVISOR DE REFERENCIA
LUGAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO PEIP-EB
HERRAMIENTA RES. CALIDAD CALIDAD

J. ARQUITECTURA - VENTANAS, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA DE MADERA

J.1 VENTANAS

ASTM C-1172.
DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-1172 VIDRIO LAMINADO. RESPONSABLE DE NORMA E.040 VIDRIOS.
MATERIAL POR AMBIENTE TOLERANCIAS NO PERMITIDAS. V, RD OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
DEBE CUMPLIR LAS EE.TT. VIDRIO ESPEJO. CALIDAD DE SITIO ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.

QAQC-FO-ARQ-05:
FORMATO PARA
INSTALACIÓN DE
VENTANAS, VIDRIOS Y
ESPEJOS.
RESPONSABLE DE
ESPESOR Y DIMENSIONES DEL VIDRIO POR AMBIENTE VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA E.040 VIDRIOS M OBRA PIE DE REY SUBCONTRATISTA HP WP SP NORMA E.040 VIDRIOS
CALIDAD DE SITIO

QAQC-FO-ARQ-05:
VERIFICACIÓN DE NUDOS, SUCIEDAD, FORMATO PARA
RESPONSABLE DE
PIEDRAS, TRITURACIÓN, INCLUSIONES POR AMBIENTE VERIFICACIÓN DE ACUERDO A NORMA ASTM C1036 M OBRA PIE DE REY SUBCONTRATISTA HP WP SP INSTALACIÓN DE ASTM C1036.
CALIDAD DE SITIO
GASEOSAS Y OTROS SIMILARES VENTANAS, VIDRIOS Y
ESPEJOS.

J.1.1. VIDRIO

QAQC-FO-ARQ-05:
VERIFICACIÓN DE RASGUÑOS, FORMATO PARA
RESPONSABLE DE
ROZADURAS, HENDIDURAS Y OTROS POR AMBIENTE VERIFICACIÓN DE ACUERDO A NORMA ASTM C1036 M OBRA PIE DE REY SUBCONTRATISTA HP WP SP INSTALACIÓN DE ASTM C1036.
CALIDAD DE SITIO
SIMILARES VENTANAS, VIDRIOS Y
ESPEJOS.

±2 MM. ESTANDO CERRADA NO DEBE VERSE LUZ ENTRE EL MARCO Y PERFIL DE LA HOJA NI ENTRE LAS HOJAS QUE RESPONSABLE DE
PARALELISMO ENTRE HOJAS Y MARCO POR AMBIENTE M OBRA PIE DE REY SUBCONTRATISTA HP WP SP
CONSTITUYEN LA VENTANA CALIDAD DE SITIO QAQC-FO-ARQ-05: MANUAL DE
FORMATO PARA TOLERANCIAS PARA
VERIFICACIÓN DE ACUERDO AL MANUAL DE TOLERANCIAS PARA
J.1.2. MARCO METÁLICO INSTALACIÓN DE EDIFICACIONES - 2018.
EDIFICACIONES - 2018
VENTANAS, VIDRIOS Y FICHAS TÉCNICAS Y
PUNTUALES Y NO MÁS DE DOS POR COMPONENTE SIEMPRE QUE NO SEAN VISIBLES A UNA DISTANCIA DE 1.5 M (SE ESPEJOS. EE.TT.
VERIFICACIÓN DE MANCHAS, RAYAS, RESPONSABLE DE
POR AMBIENTE ENTIENDE POR COMPONENTE A CADA UNO DE LOS PERFILES QUE CONSTITUYEN UN LADO DE LAS HOJAS O DEL MARCO M OBRA PIE DE REY SUBCONTRATISTA HP WP SP
ABOLLADURAS, DECOLORACIONES CALIDAD DE SITIO
DE LA VENTANA)

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: CÉSAR SÁNCHEZ DÁVALOS NOMBRE: MANUEL VÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO

SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ
RD (REVISIÓN DOCUMENTAL) HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN PROCEDER SIN SU PRESENCIA.

NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO DE SE DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL
V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
MEDICIÓN O ENSAYO RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO CONTROL EN LA HORA PROGRAMADA.

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN ELEMENTO DE

M (MEDICIÓN) MEDICIÓN (WINCHA, NIVEL, ESTACIÓN, TORQUÍMETRO, SP (SUPERVISIÓN / SURVEILLANCE POINT) ASISTENCIA ALEATORIA AL LUGAR, NO SE REQUIERE LA FIRMA EN LOS REGISTROS.
TERMÓMETRO , ETC

REVISIÓN A TRAVÉS DEL USO DE UN PROCESO QUE

E (ENSAYO Y PRUEBA) REQUIERE DE UN EQUIPO DE ENSAYO O PRUEBA NA (NO APLICA) NO ES NECESARIO UNA REVISIÓN/VERIFICACIÓN
NORMALIIZADO

NA (NO APLICABLE) NO ES NECSESARIO UNA REVISIÓN / VERIFICACIÓN

 PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
Revisión: R2
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA

Emisión: 17/04/2023
CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION:LIMA
Página 117 de 140

12.9 ANEXO I – LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-04

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO I - LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR

ITEM PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN TECNICA CODIGO ASIGNADO VERSION FORMATO O PROTOCOLO DE LIBERACION CODIGO ASIGNADO VERSION OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

A. GENERAL

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, CONTROL Y

A.01 QAQC-PRO-GEN-01 RV.00 --- --- ACEPTADO
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y

A.02 QAQC-PRO-GEN-02 RV.00 LISTA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS QAQC-FO-GEN-01 RV.00 ACEPTADO
EQUIPOS

B TOPOGRAFÍA

CONTRASTACIÓN DE ESTACIÓN TOTAL QAQC-FO-TOP-01 RV.00

CONTRASTACIÓN DE NIVEL AUTOMÁTICO QAQC-FO-TOP-02 RV.00

B.01 PROCEDIMIENTO PARA TOPOGRAFÍA QAQC-PRO-TOP-01 RV.00 ACEPTADO

GEOREFERENCIACIÓN DE NUEVOS BENCHMARKS (BM'S) QAQC-FO-TOP-03 RV.00

VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA QAQC-FO-TOP-04 RV.00

C. OBRAS PROVISIONALES

REGISTRO DE MONTAJE DE MÓDULOS DE CONTINGENCIA QAQC-FO-OBPP-01 RV.00

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE MÓDULOS DE

B.01 QAQC-PRO-OBPP-01 RV.00 REGISTRO DE INSTALACIÓN DE TERMOMUROS QAQC-FO-OBPP-03 RV.00 LEVANTAMIENTO EB CONSORCIO GESTOR
CONTINGENCIA CON TERMOPANELES

REGISTRO DE INSTALACIÓN DE TERMOTECHO QAQC-FO-OBPP-04 RV.00

PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE DE MÓDULOS DE

B.02 QAQC-PRO-OBPP-02 RV.00 REGISTRO DE DESMONTAJE DE MÓDULOS DE CONTINGENCIA QAQC-FO-OBPP-02 RV.00 ACEPTADO
CONTINGENCIA CON TERMOPANELES

ACEPTADO CON COMENTARIOS. COMENTARIO

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CERCO REGISTRO DE INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO
B.03 QAQC-PRO-OBPP-03 RV.00 QAQC-FO-OBPP-05 RV.00 ACTUALIZAR EN LA APROBACIÓN DE LAS EE.TT. Y
PERIMÉTRICO DE CONTINGENCIA CONTINGENCIA
PLANOS

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CERCO REGISTRO DE INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PREFABRICADO

B.04 QAQC-PRO-OBPP-04 RV.00 QAQC-FO-OBPP-06 RV.00 ACEPTADO
PERIMÉTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO DE CONTINGENCIA

C. MOVIMIENTO DE TIERRAS

REGISTRO DE SUPERFICIE FINAL DE SUELO/FUNDACIÓN PARA

QAQC-FO-MT-01 RV.00
RELLENO.

PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN, RELLENO Y REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXCAVACIÓN, RELLENO Y

C.01 QAQC-PRO-MT-01 RV.01 QAQC-FO-MT-02 RV.00 ACEPTADO
COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN.

FORMATO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (ASTM 1556) QAQC-FO-MT-03 RV.00

 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-04

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO I - LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR

ITEM PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN TECNICA CODIGO ASIGNADO VERSION FORMATO O PROTOCOLO DE LIBERACION CODIGO ASIGNADO VERSION OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

D1556)
D. ESTRUCTURAS DE CONCRETO

D.1 ACERO DE REFUERZO

PROCEDIMIENTO DE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

D.1.1 QAQC-PRO-EC-01 RV.00 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE PRE VACIADO DE CONCRETO QAQC-FO-EC-01 RV.00 ACEPTADO
REFUERZO

D.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE PRE VACIADO DE CONCRETO QAQC-FO-EC-01 RV.00

D.2.1 PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO QAQC-PRO-EC-02 RV.00 ACEPTADO
REGISTRO DE POST VACIADO Y CURADO DE CONCRETO. QAQC-FO-EC-03 RV.00

D.4 CONCRETO

REGISTRO DE VACIADO DE CONCRETO QAQC-FO-EC-02 RV.00

D.4.1 PROCEDIMIENTO DE VACIADO DE CONCRETO QAQC-PRO-EC-03 RV.00 ACEPTADO
REGISTRO DE POST VACIADO Y CURADO DE CONCRETO. QAQC-FO-EC-03 RV.00

D.5 GROUT

ACEPTADO CON COMENTARIOS. COMENTARIO

D.4.1 PROCEDIMIENTO DE GROUT CEMENTICIO QAQC-PRO-EC-04 RV.00 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE GROUT QAQC-FO-EC-04 RV.00 ACTUALIZAR EN LA APROBACIÓN DE LAS EE.TT. Y
PLANOS

E. ESTRUCTURAS METÁLICAS

E.1. GENERAL

REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS AWS). QAQC-FO-EM-01 RV.00

E.1.1.
CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR AWS). QAQC-FO-EM-02 RV.00 ACEPTADO CON COMENTARIOS. COMENTARIO
PROCEDIMIENTO DE HABILITADO Y MONTAJE DE
QAQC-PRO-EM-01 RV.00 ACTUALIZAR EN LA APROBACIÓN DE LAS EE.TT. Y
ESTRUCTURAS
REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE SOLDADOR (WPQR AWS). QAQC-FO-EM-03 RV.00 PLANOS
E.1.2.
REGISTRO DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN ESTRUCTURAS. QAQC-FO-EM-04 RV.00

E.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS - HABILITADO

REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL. QAQC-FO-EM-05 RV.00 ACEPTADO CON COMENTARIOS. COMENTARIO

PROCEDIMIENTO DE HABILITADO Y MONTAJE DE
E.2.1 QAQC-PRO-EM-01 RV.00 ACTUALIZAR EN LA APROBACIÓN DE LAS EE.TT. Y
ESTRUCTURAS
PLANOS
REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS. QAQC-FO-EM-06 RV.00

ACEPTADO CON COMENTARIOS. COMENTARIO

E.2.2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS CON TINTES PENETRANTES QAQC-PRO-EM-02 RV.00 REGISTRO DE PRUEBA DE INSPECCIÓN DE TINTES QAQC-FO-EM-07 RV.00 ACTUALIZAR EN LA APROBACIÓN DE LAS EE.TT. Y
PLANOS

E.3. PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y APLICACIÓN DE PINTURA

ACEPTADO CON COMENTARIOS. COMENTARIO

E.3.1 PROCEDIMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURAS QAQC-PRO-EM-03 RV.00 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE PINTADO. QAQC-FO-EM-10 RV.00 ACTUALIZAR EN LA APROBACIÓN DE LAS EE.TT. Y
PLANOS

ACEPTADO CON COMENTARIOS. COMENTARIO

E.3.2 PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA DE ADHERENCIA. QAQC-PRO-EM-04 RV.00 REGISTRO DE PRUEBA DE ADHERENCIA DE PINTURA. QAQC-FO-EM-11 RV.00 ACTUALIZAR EN LA APROBACIÓN DE LAS EE.TT. Y
PLANOS
 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-04

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO I - LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR

ITEM PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN TECNICA CODIGO ASIGNADO VERSION FORMATO O PROTOCOLO DE LIBERACION CODIGO ASIGNADO VERSION OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

E.4. MONTAJE

REGISTRO DE CONTROL DE VERTICALIDAD. QAQC-FO-EM-08 RV.00 ACEPTADO CON COMENTARIOS. COMENTARIO

PROCEDIMIENTO DE HABILITADO Y MONTAJE DE
E.4.1 QAQC-PRO-EM-01 RV.00 ACTUALIZAR EN LA APROBACIÓN DE LAS EE.TT. Y
ESTRUCTURAS.
PLANOS
REGISTRO DE CONTROL DE ALINEAMIENTO. QAQC-FO-EM-09 RV.00

ACEPTADO CON COMENTARIOS. COMENTARIO

PROCEDIMIENTO DE TORQUEO DE PERNOS EN
E.4.2 QAQC-PRO-EM-05 RV.00 REGISTRO DE CONTROL DE TORQUEO DE ESTRUCTURAS. QAQC-FO-EM-12 RV.00 ACTUALIZAR EN LA APROBACIÓN DE LAS EE.TT. Y
ESTRUCTURAS.
PLANOS

F. INSTALACIONES SANITARIAS

REGISTRO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA QAQC-FO-IS-01 RV.00

REGISTRO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE QAQC-FO-IS-02 RV.00

F.01 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS QAQC-PRO-IS-01 RV.00 REGISTRO DE PRUEBA HIDRÁULICA QAQC-FO-IS-03 RV.00 ACEPTADO

REGISTRO DE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD QAQC-FO-IS-04 RV.00

REGISTRO DE INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS QAQC-FO-IS-05 RV.00

G. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

G.01 QAQC-PRO-IE-01 RV.00 REGISTRO DE INSTALACION DE TUBERÍA ELÉCTRICA. QAQC-FO-IE-01 RV.00

G.02 QAQC-PRO-IE-02 RV.00 REGISTRO DE INSTALACIÓN DE CAJA DE PASE. QAQC-PRO-IE-02 RV.00

G.03 QAQC-PRO-IE-03 RV.00 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS QAQC-FO-IE-03 RV.00

REGISTRO DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES

G.04 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICAS DE BAJA QAQC-PRO-IE-04 RV.00 QAQC-FO-IE-04 RV.00
ELÉCTRICOS ACEPTADO
TENSIÓN
G.05 QAQC-PRO-IE-05 RV.00 REGISTRO DE INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS QAQC-FO-IE-05 RV.00

G.06 QAQC-PRO-IE-06 RV.00 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. QAQC-FO-IE-06 RV.00

G.07 QAQC-PRO-IE-07 RV.00 REGISTRO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. QAQC-FO-IE-07 RV.00

G.08 QAQC-PRO-IE-08 RV.00 REGISTRO DE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES. QAQC-FO-IE-08 RV.00

H. ARQUITECTURA - OBRAS HÚMEDAS

H.1 ALBAÑILERÍA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE MUROS DE

H.1.1 QAQC-PRO-ARQ-01 RV.00 REGISTRO DE ALBAÑILERÍA QAQC-FO-ARQ-01 RV.00 ACEPTADO
ALBAÑILERÍA.

H.2 REVOQUES Y ENLUCIDOS

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE REVOQUES Y

H.2.1 QAQC-PRO-ARQ-02 RV.00 REGISTRO DE REVOQUES Y ENLUCIDOS QAQC-FO-ARQ-02 RV.00 ACEPTADO
ENLUCIDOS.
 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-04

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 1 REVISION: R0

ANEXO I - LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS FECHA 20/09/2022

OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR

ITEM PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN TECNICA CODIGO ASIGNADO VERSION FORMATO O PROTOCOLO DE LIBERACION CODIGO ASIGNADO VERSION OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

I.2 ENCHAPE

I.2.1 PROCEDIMIENTO DE ENCHAPE QAQC-PRO-ARQ-04 RV.00 REGISTRO DE COLOCACIÓN DE ENCHAPE QAQC-FO-ARQ-04 RV.00 ACEPTADO

I.3 PINTURA

I.3.1 PROCEDIMIENTO DE PINTURA QAQC-PRO-ARQ-03 RV.00 REGISTRO DE PINTURA QAQC-FO-ARQ-03 RV.00 ACEPTADO

J. ARQUITECTURA - VENTANAS, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA DE MADERA

J.1 VENTANAS

PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIÓN DE VENTANAS,

J.1.1 QAQC-PRO-ARQ-05 RV.00 REGISTRO PARA INSTALACIÓN DE VENTANAS, VIDRIOS Y ESPEJOS QAQC-FO-ARQ-05 RV.00 ACEPTADO
VIDRIOS Y ESPEJOS.
 PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
Revisión: R2
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA

Emisión: 17/04/2023
CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION:LIMA
Página 122 de 140

12.10 ANEXO J – ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

La estructura de desglose de trabajo mostrada a continuación está en proceso de presentación y revisión, por lo
que solo es referencial; la EDT permanente será el aprobado por el Gerente de Proyecto.
 PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
Revisión: R2
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA

Emisión:30/09/2022
CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION: LIMA
Página 1 de 17

FASE 1
(ESCUELA DE CONTINGENCIA Y
PERMANENTE)
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
PRESENTACION 3

I.E. SAN BENITO

CODIGO ACONEX

200108-CGC01-IN-PP-000001

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR

R0 08/09/2022 Emitido para Revisión y Comentarios B. Aponte J. Alvarez L. Altez

R1 21/09/2022 Emitido para Revisión y Comentarios B. Aponte J. Alvarez L. Altez

R2 30/09/2022 Emitido para Revisión y Comentarios B. Aponte J. Alvarez L. Altez

FIRMAS:
Jean Alvarez Pumatanca
Bret Aponte Díaz Gerente Planeamiento
Asistente de Planeamiento
 PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
Revisión : R2
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1

Emisión: 30/09/2022
REGION: LIMA

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE ACTIVOS

NOMBRE DE COLEGIO: I.E. SAN BENITO

CÓDIGO: 200108
ACT. 471 (04)

ACT. 476 (02)

ACT. 475 (01)
ACT. 473 (03)
ACT. 470 (04)

ACT. 455
ACT. 472 (03)

ACT. 474 (03)

ACT. 469 (04)

ACT. 456
 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
200108

I.E N° 8184 San Benito

200108.I 200108.G 200108.D 200108.P 200108.C 200108.E 200108.X

Ini ciación Gestión Diseño Procura Construcción y Supervisión Entrega Cierre

200108.I.00 200108.G.40 200108.D.00 200108.P .10 200108.C.00 200108.E .00 200108.X .00

General Gestión de partes interesadas General Di seño Trabajos de Preparación General General

200108.E .10

200108.I.00.01 200108.G .40.01 200108.D.00.01 200108.P.10.01 200108.C.00.02 Información del Activo

Hitos contractuales Escuelas de Contingencia Gestión del Diseño Escuelas de Contingencia Obras de Demolici ón Mayor

200108.I.00.02 200108.D.00.02 200108.P.10.02 200108.C.10 200108.E .10.01

Hitos previstos 200108.G.40.01.01 Diseño de Contingencia Escuelas Permanentes Subestructura BIM

Licenci a de Construcción
200108.I.00.03 200108.P .50 200108.E .30

Hitos intermedios 200108.G.40.01.02 200108.D.00.02.01 Proveedor 200108.C.10.01 Entrenamiento

Factibilidades de Energía Eléctrica Entrega 01 - Contingencia Ci mentaciones Normales

200108.I.00.04

Planes de Gestión 200108.G.40.01.03 200108.P.50.01 200108.E .30.01

Factibilidades de Agua y Desague 200108.D.00.02.01.01 Escuelas de Contingencia 200108.C.10.01.469 Equipamiento

Diseño Entrega 01 Edificio de usos múltiples

200108.G.40.01.04 200108.E .30.02

CIRA/PMA 200108.D.00.02.01.02 200108.P .50.01.01 200108.C.10.01.470 Servicios

Revisión y aprobación Seguridad Patrimonial Edificio de usos múltiples 2

200108.G.40.01.05 200108.E .30.03

Otros trámites y licencias 200108.D.00.02.02 200108.P.50.02 200108.C.10.01.471 Facilidades

Entrega 02 - Contingencia Escuelas Permanentes Edificio de usos múltiples 3

200108.G .40.02

Escuelas Permanentes 200108.C.10.01.472

200108.D.00.02.02.01 200108.P .50.02.01 Edificio de usos múltiples 4

Diseño Entrega 02 Equipamiento de cómputo

200108.G.40.02.01 200108.C.10.01.473

Licenci a de demolición 200108.D.00.02.02.02 200108.P .50.02.02 Edificio de usos múltiples 5

Revisión y aprobación Equipamiento de luminarias

200108.G.40.02.02 200108.C.10.01.474

Licenci a de uso de vías 200108.D.00.04 200108.P .50.02.03 Edificio de usos múltiples 6

BIM Equipamiento de mobiliario

200108.G.40.02.03 200108.C.10.01.475

Licenci a de Construcción 200108.D.01 200108.P .50.02.04 Edificio de usos múltiples 7

Entrega 01 Seguridad patrimoni al

200108.G.40.02.04 200108.C.10.01.476

Factibilidades de Energía Eléctrica 200108.P .60 Edificio de usos múltiples 8

200108.D.01.01 Subcontratista
200108.G.40.02.05 200108.C.10.03
Estudios del sitio
Factibilidades de Agua y Desague Construcción del piso inferior
200108.D.01.02 200108.P.60.01
200108.G.40.02.06
Diseño Entrega 1 Escuelas de Contingencia
Factibilidad de Telecomunicaciones 200108.C.10.03.469

Edificio de usos múltiples

200108.G.40.02.07 200108.P .60.01.01
200108.D.01.02.01
CIRA/PMA 200108.C.10.03.470
Planificación maestra E1 Construcción módulos de
contingencia
Edificio de usos múltiples 2
200108.G.40.02.08 200108.D.01.02.02 200108.P .60.01.02
Otros trámites y licencias 200108.C.10.03.471
Anteproyecto de arquitectura E1 Preparación de terreno
Edificio de usos múltiples 3
200108.D.01.02.03 200108.P .60.01.03
200108.C.10.03.472
Proyecto preliminar estructural E1 Exteriores
Edificio de usos múltiples 4

200108.D.01.02.04 200108.P.60.02
200108.C.10.03.473
Factibilidad de los servicios E1 Escuelas Permanentes
Edificio de usos múltiples 5

200108.D.01.02.05

200108.P .60.02.01 200108.C.10.03.474

Otros documentos E1

Demolición y nivelación Edificio de usos múltiples 6

200108.D.01.02.06

200108.P .60.02.02 200108.C.10.03.475

Plan de costos E1

Movimiento de tierras y subestructura Edificio de usos múltiples 7

200108.D.01.02.07
200108.C.10.03.476
Programa de construcción E1 200108.P .60.02.03
Edificio de usos múltiples 8
Superestructura, Acabados e
200108.D.01.02.08 Instalaci ones

200108.C.20
Model o BIM E1
Superestructura

200108.D.01.03

Revisión y aprobación
200108.C.20.01

200108.D.02 Marco E structural

Entrega 02

200108.C.20.01.469

200108.D.02.01 Edificio de usos múltiples

Diseño Entrega 2

200108.C.20.01.469.01

200108.D.02.01.01 1er Nivel

Planificación maestra E2
200108.C.20.01.469.02

200108.D.02.01.02 2do Nivel

Arquitectura E2
200108.C.20.01.469.03

200108.D.02.01.03 3er Nivel

Estructura E2
200108.C.20.01.469.04

200108.D.02.01.04 4to Nivel

Instalaci ones Sanitarias E2

200108.C.20.01.470

200108.D.02.01.05 Edificio de usos múltiples 2

Instalaci ones Eléctricas E2

200108.D.02.01.06 200108.C.20.01.470.01

Instalaci ones Mecánicas E2 1er Nivel

200108.D.02.01.07 200108.C.20.01.470.02

Programa de construcción E1 2do Nivel

200108.D.02.01.08 200108.C.20.01.470.03

Comunicaciones E2 3er Nivel

200108.D.02.01.09 200108.C.20.01.470.04

Plan de costos E2 4to Nivel

200108.D.02.01.10 200108.C.20.01.471

Programa de construcción E2 Edificio de usos múltiples 3

200108.D.02.01.11

Model o BIM E2 200108.C.20.01.471.01

1er Nivel
200108.D.02.01.12

Plan de ejecución del proyecto E2 200108.C.20.01.471.02

2do Nivel
200108.D.02.01.13

Factibilidad de los servicios - O.E. 200108.C.20.01.471.03

3er Nivel
200108.D.02.01.14

Otros documentos E2 200108.C.20.01.471.04

4to Nivel
200108.D.02.02

Revisión y aprobación 200108.C.20.01.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.D.03

Entrega 03
200108.C.20.01.472.01

1er Nivel
200108.D.03.01

Diseño Entrega 3 200108.C.20.01.472.02

2do Nivel

200108.D.03.01.01 200108.C.20.01.473

Planificación maestra E3 Edificio de usos múltiples 5

 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito

200108.D.03.01.02

Arquitectura E3 200108.C.20.01.473.01

1er Nivel
200108.D.03.01.03

Estructura E3 200108.C.20.01.473.02

2do Nivel
200108.D.03.01.04

Informe de diseño de las obras 200108.C.20.01.473.03

3er Nivel
200108.D.03.01.05

Instalaci ones Sanitarias E3 200108.C.20.01.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.D.03.01.06

Instalaci ones Eléctricas E3

200108.C.20.01.474.01
200108.D.03.01.07
1er Nivel
Instalaci ones Mecánicas E3

200108.C.20.01.474.02
200108.D.03.01.08
2do Nivel
Comunicaciones E3

200108.C.20.01.474.03
200108.D.03.01.09
3er Nivel
Mobi liario y equi pamiento E3
200108.C.20.01.475
200108.D.03.01.10
Edificio de usos múltiples 7
Plan de costos E3

200108.D.03.01.11 200108.C.20.01.475.01
Programa de construcción E3 1er Nivel

200108.D.03.01.12 200108.C.20.01.476
Model o BIM E3 Edificio de usos múltiples 8

200108.D.03.01.13

Plan de ejecución del proyecto E3 200108.C.20.01.476.01

1er Nivel
200108.D.03.01.14

Viabili dad de los servicios - O.E. 200108.C.20.01.476.02

2do Nivel
200108.D.03.01.15

Otros documentos E3 200108.C.20.02

Pisos Superiores
200108.D.03.02

Revisión y aprobación

200108.C.20.02.469
200108.D.04
Edificio de usos múltiples
Entrega 04

200108.C.20.02.469.01
200108.D.04.01
1er Nivel
Aprobado para Construcción

200108.C.20.02.469.02

2do Nivel

200108.C.20.02.469.03

3er Nivel

200108.C.20.02.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.20.02.470.01

1er Nivel

200108.C.20.02.470.02

2do Nivel

200108.C.20.02.470.03

3er Nivel

200108.C.20.02.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.20.02.471.01

1er Nivel

200108.C.20.02.471.02

2do Nivel

200108.C.20.02.471.03

3er Nivel

200108.C.20.02.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.20.02.472.01

1er Nivel

200108.C.20.02.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.20.02.473.01

1er Nivel

200108.C.20.02.473.02

2do Nivel

200108.C.20.02.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.20.02.474.01

1er Nivel

200108.C.20.02.474.02

2do Nivel

200108.C.20.02.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.20.02.476.01

1er Nivel

200108.C.20.03

Techos/Tejados

200108.C.20.03.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.20.03.469.01

4to Nivel

200108.C.20.03.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.20.03.470.01

4to Nivel

200108.C.20.03.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.20.03.471.01

4to Nivel
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
200108.C.20.03.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.20.03.472.01

2do Nivel

200108.C.20.03.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.20.03.473.01

3er Nivel

200108.C.20.03.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.20.03.474.01

3er Nivel

200108.C.20.03.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.20.03.475.01

1er Nivel

200108.C.20.03.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.20.03.476.01

2do Nivel

200108.C.20.05

Muros E xteriores

200108.C.20.05.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.20.05.469.01

1er Nivel

200108.C.20.05.469.02

2do Nivel

200108.C.20.05.469.03

3er Nivel

200108.C.20.05.469.04

4to Nivel

200108.C.20.05.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.20.05.470.01

1er Nivel

200108.C.20.05.470.02

2do Nivel

200108.C.20.05.470.03

3er Nivel

200108.C.20.05.470.04

4to Nivel

200108.C.20.05.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.20.05.471.01

1er Nivel

200108.C.20.05.471.02

2do Nivel

200108.C.20.05.471.03

3er Nivel

200108.C.20.05.471.04

4to Nivel

200108.C.20.05.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.20.05.472.01

1er Nivel

200108.C.20.05.472.02

2do Nivel

200108.C.20.05.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.20.05.473.01

1er Nivel

200108.C.20.05.473.02

2do Nivel

200108.C.20.05.473.03

3er Nivel

200108.C.20.05.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.20.05.474.01

1er Nivel

200108.C.20.05.474.02

2do Nivel

200108.C.20.05.474.03

3er Nivel

200108.C.20.05.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.20.05.475.01

1er Nivel

200108.C.20.05.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.20.05.476.01

1er Nivel

200108.C.20.05.476.02

2do Nivel

200108.C.20.06

Ventanas y Puertas externas

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito

200108.C.20.06.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.20.06.469.01

1er Nivel

200108.C.20.06.469.02

2do Nivel

200108.C.20.06.469.03

3er Nivel

200108.C.20.06.469.04

4to Nivel

200108.C.20.06.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.20.06.470.01

1er Nivel

200108.C.20.06.470.02

2do Nivel

200108.C.20.06.470.03

3er Nivel

200108.C.20.06.470.04

4to Nivel

200108.C.20.06.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.20.06.471.01

1er Nivel

200108.C.20.06.471.02

2do Nivel

200108.C.20.06.471.03

3er Nivel

200108.C.20.06.471.04

4to Nivel

200108.C.20.06.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.20.06.472.01

1er Nivel

200108.C.20.06.472.02

2do Nivel

200108.C.20.06.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.20.06.473.01

1er Nivel

200108.C.20.06.473.02

2do Nivel

200108.C.20.06.473.03

3er Nivel

200108.C.20.06.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.20.06.474.01

1er Nivel

200108.C.20.06.474.02

2do Nivel

200108.C.20.06.474.03

3er Nivel

200108.C.20.06.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.20.06.475.01

1er Nivel

200108.C.20.06.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.20.06.476.01

1er Nivel

200108.C.20.06.476.02

2do Nivel

200108.C.20.07

Paredes Internas y Tabiquería

200108.C.20.07.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.20.07.469.01

1er Nivel

200108.C.20.07.469.02

2do Nivel

200108.C.20.07.469.03

3er Nivel

200108.C.20.07.469.04

4to Nivel

200108.C.20.07.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.20.07.470.01

1er Nivel

200108.C.20.07.470.02

2do Nivel

200108.C.20.07.470.03

3er Nivel

200108.C.20.07.470.04

4to Nivel

200108.C.20.07.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.20.07.471.01
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
1er Nivel

200108.C.20.07.471.02

2do Nivel

200108.C.20.07.471.03

3er Nivel

200108.C.20.07.471.04

4to Nivel

200108.C.20.07.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.20.07.472.01

1er Nivel

200108.C.20.07.472.02

2do Nivel

200108.C.20.07.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.20.07.473.01

1er Nivel

200108.C.20.07.473.02

2do Nivel

200108.C.20.07.473.03

3er Nivel

200108.C.20.07.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.20.07.474.01

1er Nivel

200108.C.20.07.474.02

2do Nivel

200108.C.20.07.474.03

3er Nivel

200108.C.20.07.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.20.07.475.01

1er Nivel

200108.C.20.07.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.20.07.476.01

1er Nivel

200108.C.20.07.476.02

2do Nivel

200108.C.20.08

Puertas Internas

200108.C.20.08.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.20.08.469.01

1er Nivel

200108.C.20.08.469.02

2do Nivel

200108.C.20.08.469.03

3er Nivel

200108.C.20.08.469.04

4to Nivel

200108.C.20.08.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.20.08.470.01

1er Nivel

200108.C.20.08.470.02

2do Nivel

200108.C.20.08.470.03

3er Nivel

200108.C.20.08.470.04

4to Nivel

200108.C.20.08.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.20.08.471.01

1er Nivel

200108.C.20.08.471.02

2do Nivel

200108.C.20.08.471.03

3er Nivel

200108.C.20.08.471.04

4to Nivel

200108.C.20.08.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.20.08.472.01

1er Nivel

200108.C.20.08.472.02

2do Nivel

200108.C.20.08.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.20.08.473.01

1er Nivel

200108.C.20.08.473.02

2do Nivel

200108.C.20.08.473.03

3er Nivel

200108.C.20.08.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.20.08.474.01
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
200108.C.20.08.474.01

1er Nivel

200108.C.20.08.474.02

2do Nivel

200108.C.20.08.474.03

3er Nivel

200108.C.20.08.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.20.08.475.01

1er Nivel

200108.C.20.08.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.20.08.476.01

1er Nivel

200108.C.20.08.476.02

2do Nivel

200108.C.30

Acabados Internos

200108.C.30.01

Acabados de pared

200108.C.30.01.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.30.01.469.01

1er Nivel

200108.C.30.01.469.02

2do Nivel

200108.C.30.01.469.03

3er Nivel

200108.C.30.01.469.04

4to Nivel

200108.C.30.01.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.30.01.470.01

1er Nivel

200108.C.30.01.470.02

2do Nivel

200108.C.30.01.470.03

3er Nivel

200108.C.30.01.470.04

4to Nivel

200108.C.30.01.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.30.01.471.01

1er Nivel

200108.C.30.01.471.02

2do Nivel

200108.C.30.01.471.03

3er Nivel

200108.C.30.01.471.04

4to Nivel

200108.C.30.01.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.30.01.472.01

1er Nivel

200108.C.30.01.472.02

2do Nivel

200108.C.30.01.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.30.01.473.01

1er Nivel

200108.C.30.01.473.02

2do Nivel

200108.C.30.01.473.03

3er Nivel

200108.C.30.01.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.30.01.474.01

1er Nivel

200108.C.30.01.474.02

2do Nivel

200108.C.30.01.474.03

3er Nivel

200108.C.30.01.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.30.01.475.01

1er Nivel

200108.C.30.01.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.30.01.476.01

1er Nivel

200108.C.30.01.476.02

2do Nivel

200108.C.30.02

Acabados de pisos

200108.C.30.02.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.30.02.469.01
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
200108.C.30.02.469.01

1er Nivel

200108.C.30.02.469.02

2do Nivel

200108.C.30.02.469.03

3er Nivel

200108.C.30.02.469.04

4to Nivel

200108.C.30.02.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.30.02.470.01

1er Nivel

200108.C.30.02.470.02

2do Nivel

200108.C.30.02.470.03

3er Nivel

200108.C.30.02.470.04

4to Nivel

200108.C.30.02.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.30.02.471.01

1er Nivel

200108.C.30.02.471.02

2do Nivel

200108.C.30.02.471.03

3er Nivel

200108.C.30.02.471.04

4to Nivel

200108.C.30.02.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.30.02.472.01

1er Nivel

200108.C.30.02.472.02

2do Nivel

200108.C.30.02.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.30.02.473.01

1er Nivel

200108.C.30.02.473.02

2do Nivel

200108.C.30.02.473.03

3er Nivel

200108.C.30.02.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.30.02.474.01

1er Nivel

200108.C.30.02.474.02

2do Nivel

200108.C.30.02.474.03

3er Nivel

200108.C.30.02.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.30.02.475.01

1er Nivel

200108.C.30.02.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.30.02.476.01

1er Nivel

200108.C.30.02.476.02

2do Nivel

200108.C.30.03

Acabados de cielos

200108.C.30.03.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.30.03.469.01

1er Nivel

200108.C.30.03.469.02

2do Nivel

200108.C.30.03.469.03

3er Nivel

200108.C.30.03.469.04

4to Nivel

200108.C.30.03.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.30.03.470.01

1er Nivel

200108.C.30.03.470.02

2do Nivel

200108.C.30.03.470.03

3er Nivel

200108.C.30.03.470.04

4to Nivel

200108.C.30.03.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.30.03.471.01

1er Nivel

200108.C.30.03.471.02

2do Nivel

200108.C.30.03.471.03
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
3er Nivel

200108.C.30.03.471.04

4to Nivel

200108.C.30.03.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.30.03.472.01

1er Nivel

200108.C.30.03.472.02

2do Nivel

200108.C.30.03.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.30.03.473.01

1er Nivel

200108.C.30.03.473.02

2do Nivel

200108.C.30.03.473.03

3er Nivel

200108.C.30.03.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.30.03.474.01

1er Nivel

200108.C.30.03.474.02

2do Nivel

200108.C.30.03.474.03

3er Nivel

200108.C.30.03.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.30.03.475.01

1er Nivel

200108.C.30.03.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.30.03.476.01

1er Nivel

200108.C.30.03.476.02

2do Nivel

200108.C.30.06

Plantas de interior

200108.C.30.06.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.30.06.469.01

5to Nivel

200108.C.30.06.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.30.06.470.01

5to Nivel

200108.C.30.06.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.30.06.471.01

5to Nivel

200108.C.30.06.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.30.06.472.01

3er Nivel

200108.C.30.06.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.30.06.473.01

4to Nivel

200108.C.30.06.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.30.06.474.01

4to Nivel

200108.C.30.06.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.30.06.475.01

1er Nivel

200108.C.30.06.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.30.06.476.01

3er Nivel

200108.C.40

Accesorios, Mobiliarios & Equipos

200108.C.40.01

Accesorios, Mobiliarios & Equipos

200108.C.40.01.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.40.01.469.01

1er Nivel

200108.C.40.01.469.02

2do Nivel

200108.C.40.01.469.03

3er Nivel

200108.C.40.01.469.04

4to Nivel

200108.C.40.01.470
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
Edificio de usos múltiples 2

200108.C.40.01.470.01

1er Nivel

200108.C.40.01.470.02

2do Nivel

200108.C.40.01.470.03

3er Nivel

200108.C.40.01.470.04

4to Nivel

200108.C.40.01.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.40.01.471.01

1er Nivel

200108.C.40.01.471.02

2do Nivel

200108.C.40.01.471.03

3er Nivel

200108.C.40.01.471.04

4to Nivel

200108.C.40.01.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.40.01.472.01

1er Nivel

200108.C.40.01.472.02

2do Nivel

200108.C.40.01.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.40.01.473.01

1er Nivel

200108.C.40.01.473.02

2do Nivel

200108.C.40.01.473.03

3er Nivel

200108.C.40.01.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.40.01.474.01

1er Nivel

200108.C.40.01.474.02

2do Nivel

200108.C.40.01.474.03

3er Nivel

200108.C.40.01.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.40.01.475.01

1er Nivel

200108.C.40.01.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.40.01.476.01

1er Nivel

200108.C.40.01.476.02

2do Nivel

200108.C.40.04

Señalización

200108.C.40.04.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.40.04.469.01

1er Nivel

200108.C.40.04.469.02

2do Nivel

200108.C.40.04.469.03

3er Nivel

200108.C.40.04.469.04

4to Nivel

200108.C.40.04.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.40.04.470.01

1er Nivel

200108.C.40.04.470.02

2do Nivel

200108.C.40.04.470.03

3er Nivel

200108.C.40.04.470.04

4to Nivel

200108.C.40.04.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.40.04.471.01

1er Nivel

200108.C.40.04.471.02

2do Nivel

200108.C.40.04.471.03

3er Nivel

200108.C.40.04.471.04

4to Nivel

200108.C.40.04.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.40.04.472.01

1er Nivel
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
200108.C.40.04.472.02

2do Nivel

200108.C.40.04.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.40.04.473.01

1er Nivel

200108.C.40.04.473.02

2do Nivel

200108.C.40.04.473.03

3er Nivel

200108.C.40.04.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.40.04.474.01

1er Nivel

200108.C.40.04.474.02

2do Nivel

200108.C.40.04.474.03

3er Nivel

200108.C.40.04.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.40.04.475.01

1er Nivel

200108.C.40.04.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.40.04.476.01

1er Nivel

200108.C.40.04.476.02

2do Nivel

200108.C.50

Servicios

200108.C.50.01

Instalaci ones Sanitarias

200108.C.50.01.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.50.01.469.01

1er Nivel

200108.C.50.01.469.02

2do Nivel

200108.C.50.01.469.03

3er Nivel

200108.C.50.01.469.04

4to Nivel

200108.C.50.01.469.05

5to Nivel

200108.C.50.01.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.50.01.470.01

1er Nivel

200108.C.50.01.470.02

2do Nivel

200108.C.50.01.470.03

3er Nivel

200108.C.50.01.470.04

4to Nivel

200108.C.50.01.470.05

5to Nivel

200108.C.50.01.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.50.01.471.01

1er Nivel

200108.C.50.01.471.02

2do Nivel

200108.C.50.01.471.03

3er Nivel

200108.C.50.01.471.04

4to Nivel

200108.C.50.01.471.05

5to Nivel

200108.C.50.01.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.50.01.472.01

1er Nivel

200108.C.50.01.472.02

2do Nivel

200108.C.50.01.472.03

3er Nivel

200108.C.50.01.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.50.01.473.01

1er Nivel

200108.C.50.01.473.02

2do Nivel

200108.C.50.01.473.03

3er Nivel

200108.C.50.01.473.04

4to Nivel

200108.C.50.01.474

Edificio de usos múltiples 6

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito

200108.C.50.01.474.01

1er Nivel

200108.C.50.01.474.02

2do Nivel

200108.C.50.01.474.03

3er Nivel

200108.C.50.01.474.04

4to Nivel

200108.C.50.01.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.50.01.475.01

1er Nivel

200108.C.50.01.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.50.01.476.01

1er Nivel

200108.C.50.01.476.02

2do Nivel

200108.C.50.01.476.03

3er Nivel

200108.C.50.03

Instalaci ones de Desagüe

200108.C.50.03.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.50.03.469.01

1er Nivel

200108.C.50.03.469.02

2do Nivel

200108.C.50.03.469.03

3er Nivel

200108.C.50.03.469.04

4to Nivel

200108.C.50.03.469.05

5to Nivel

200108.C.50.03.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.50.03.470.01

1er Nivel

200108.C.50.03.470.02

2do Nivel

200108.C.50.03.470.03

3er Nivel

200108.C.50.03.470.04

4to Nivel

200108.C.50.03.470.05

5to Nivel

200108.C.50.03.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.50.03.471.01

1er Nivel

200108.C.50.03.471.02

2do Nivel

200108.C.50.03.471.03

3er Nivel

200108.C.50.03.471.04

4to Nivel

200108.C.50.03.471.05

5to Nivel

200108.C.50.03.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.50.03.472.01

1er Nivel

200108.C.50.03.472.02

2do Nivel

200108.C.50.03.472.03

3er Nivel

200108.C.50.03.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.50.03.473.01

1er Nivel

200108.C.50.03.473.02

2do Nivel

200108.C.50.03.473.03

3er Nivel

200108.C.50.03.473.04

4to Nivel

200108.C.50.03.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.50.03.474.01

1er Nivel

200108.C.50.03.474.02

2do Nivel

200108.C.50.03.474.03

3er Nivel

200108.C.50.03.474.04

4to Nivel

200108.C.50.03.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.50.03.475.01
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
200108.C.50.03.475.01

1er Nivel

200108.C.50.03.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.50.03.476.01

1er Nivel

200108.C.50.03.476.02

2do Nivel

200108.C.50.03.476.03

3er Nivel

200108.C.50.04

Instalaci ones de Agua

200108.C.50.04.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.50.04.469.01

1er Nivel

200108.C.50.04.469.02

2do Nivel

200108.C.50.04.469.03

3er Nivel

200108.C.50.04.469.04

4to Nivel

200108.C.50.04.469.05

5to Nivel

200108.C.50.04.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.50.04.470.01

1er Nivel

200108.C.50.04.470.02

2do Nivel

200108.C.50.04.470.03

3er Nivel

200108.C.50.04.470.04

4to Nivel

200108.C.50.04.470.05

5to Nivel

200108.C.50.04.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.50.04.471.01

1er Nivel

200108.C.50.04.471.02

2do Nivel

200108.C.50.04.471.03

3er Nivel

200108.C.50.04.471.04

4to Nivel

200108.C.50.04.471.05

5to Nivel

200108.C.50.04.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.50.04.472.01

1er Nivel

200108.C.50.04.472.02

2do Nivel

200108.C.50.04.472.03

3er Nivel

200108.C.50.04.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.50.04.473.01

1er Nivel

200108.C.50.04.473.02

2do Nivel

200108.C.50.04.473.03

3er Nivel

200108.C.50.04.473.04

4to Nivel

200108.C.50.04.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.50.04.474.01

1er Nivel

200108.C.50.04.474.02

2do Nivel

200108.C.50.04.474.03

3er Nivel

200108.C.50.04.474.04

4to Nivel

200108.C.50.04.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.50.04.475.01

1er Nivel

200108.C.50.04.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.50.04.476.01

1er Nivel

200108.C.50.04.476.02

2do Nivel

200108.C.50.04.476.03

3er Nivel

200108.C.50.08

Instalaci ones Eléctricas

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito

200108.C.50.08.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.50.08.469.01

1er Nivel

200108.C.50.08.469.02

2do Nivel

200108.C.50.08.469.03

3er Nivel

200108.C.50.08.469.04

4to Nivel

200108.C.50.08.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.50.08.470.01

1er Nivel

200108.C.50.08.470.02

2do Nivel

200108.C.50.08.470.03

3er Nivel

200108.C.50.08.470.04

4to Nivel

200108.C.50.08.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.50.08.471.01

1er Nivel

200108.C.50.08.471.02

2do Nivel

200108.C.50.08.471.03

3er Nivel

200108.C.50.08.471.04

4to Nivel

200108.C.50.08.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.50.08.472.01

1er Nivel

200108.C.50.08.472.02

2do Nivel

200108.C.50.08.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.50.08.473.01

1er Nivel

200108.C.50.08.473.02

2do Nivel

200108.C.50.08.473.03

3er Nivel

200108.C.50.08.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.50.08.474.01

1er Nivel

200108.C.50.08.474.02

2do Nivel

200108.C.50.08.474.03

3er Nivel

200108.C.50.08.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.50.08.475.01

1er Nivel

200108.C.50.08.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.50.08.476.01

1er Nivel

200108.C.50.08.476.02

2do Nivel

200108.C.50.12

Sistemas de Comunicación,
Seguridad y Control

200108.C.50.12.469

Edificio de usos múltiples

200108.C.50.12.469.01

1er Nivel

200108.C.50.12.469.02

2do Nivel

200108.C.50.12.469.03

3er Nivel

200108.C.50.12.469.04

4to Nivel

200108.C.50.12.470

Edificio de usos múltiples 2

200108.C.50.12.470.01

1er Nivel

200108.C.50.12.470.02

2do Nivel

200108.C.50.12.470.03

3er Nivel

200108.C.50.12.470.04

4to Nivel

200108.C.50.12.471

Edificio de usos múltiples 3

200108.C.50.12.471.01
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
200108.C.50.12.471.01

1er Nivel

200108.C.50.12.471.02

2do Nivel

200108.C.50.12.471.03

3er Nivel

200108.C.50.12.471.04

4to Nivel

200108.C.50.12.472

Edificio de usos múltiples 4

200108.C.50.12.472.01

1er Nivel

200108.C.50.12.472.02

2do Nivel

200108.C.50.12.473

Edificio de usos múltiples 5

200108.C.50.12.473.01

1er Nivel

200108.C.50.12.473.02

2do Nivel

200108.C.50.12.473.03

3er Nivel

200108.C.50.12.474

Edificio de usos múltiples 6

200108.C.50.12.474.01

1er Nivel

200108.C.50.12.474.02

2do Nivel

200108.C.50.12.474.03

3er Nivel

200108.C.50.12.475

Edificio de usos múltiples 7

200108.C.50.12.475.01

1er Nivel

200108.C.50.12.476

Edificio de usos múltiples 8

200108.C.50.12.476.01

1er Nivel

200108.C.50.12.476.02

2do Nivel

200108.C.60

Elementos Prefabricados

200108.C.60.02

Módulos

200108.C.60.02.900

Módulos prefabricados nuevos

200108.C.80

Obras externas

200108.C.80.01

Preparaci ón de sitio

200108.C.80.01.056

Areas exteriores comunes y Patios

200108.C.80.01.455

Espacio deportivo con cobertura 01

200108.C.80.01.456

Espacio deportivo con cobertura 02

200108.C.80.02

Carreteras, caminos y pavimentos

200108.C.80.02.056

Areas exteriores comunes y Patios

200108.C.80.03

Plantaciones, Paisajismo y sistemas

de irrigación

200108.C.80.03.056

Areas exteriores comunes y Patios

200108.C.80.04

Cercos, Rejas y muros

200108.C.80.04.056

Areas exteriores comunes y Patios

200108.C.80.05

Accesorios externos

200108.C.80.05.056

Areas exteriores comunes y Patios

200108.C.80.06

Drenaje externo

200108.C.80.06.056

Areas exteriores comunes y Patios

200108.C.80.07

Servicios externos

200108.C.80.07.056

Areas exteriores comunes y Patios

200108.C.80.08

Obras menores de edificaciones y

edificaciones auxiliares

200108.C.80.08.055

Aparcamiento de automoviles

200108.C.80.08.056
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
I.E N° 8184 San Benito
Areas exteriores comunes y Patios

200108.C.80.08.455

Espacio deportivo con cobertura 01

200108.C.80.08.456

Espacio deportivo con cobertura 02

200108.C.90

Preliminares

200108.C.90.02

Costos del Contratista Principal

200108.C.90.03

Gastos G enerales

200108.C.90.05

Logistica del sitio

 PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
Revisión: R2
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA

Emisión: 17/04/2023
CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGION:LIMA
Página 140 de 140

12.11 ANEXO K – MATRIZ DE CALIDAD

La matriz de calidad de la IE 8184 SAN BENITO, será adjuntada en formato nativo, debido a la extensión de su
tamaño. Además, la matriz de calidad puede modificarse en base a la ingeniería y sus cambios en el trayecto.