SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 08/11/2022

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 03 CARAVELI
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO [300370]

PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS (a - b) (b / a)
FUNC
T. TRANSACCION
FF (b)

0001 0030.3000355.5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014 .0031

Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 1.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 53,318 25,627 78,945 46,068.00 32,877.00 58.35
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 53,318 25,627 78,945 46,068.00 32,877.00 58.35

PARCIAL FTE 2 53,318 25,627 78,945 46,068.00 32,877.00 58.35

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 5,960 2,400 8,360 3,900.00 4,460.00 46.65
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 5,960 2,400 8,360 3,900.00 4,460.00 46.65

PARCIAL FTE 5 5,960 2,400 8,360 3,900.00 4,460.00 46.65

TOTAL META 59,278 28,027 87,305 49,968.00 37,337.00 57.23

0002 0036.3000848.5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, KILOMETRO: 50.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 96,175 173,759 269,934 219,826.10 50,107.90 81.44
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 96,175 173,759 269,934 219,826.10 50,107.90 81.44

PARCIAL FTE 2 96,175 173,759 269,934 219,826.10 50,107.90 81.44

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 49,619 28,901 78,520 67,654.76 10,865.24 86.16
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 49,619 28,901 78,520 67,654.76 10,865.24 86.16

6 GASTOS DE CAPITAL 0 39,800 39,800 39,800.00 0.00 100.00

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 39,800 39,800 39,800.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 49,619 68,701 118,320 107,454.76 10,865.24 90.82

TOTAL META 145,794 242,460 388,254 327,280.86 60,973.14 84.30

0003 0068.3000735.5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 10.016 .0035
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS, INTERVENCION: 12.000, AREQUIPA,
CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 22,000 -12,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 22,000 -12,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00

PARCIAL FTE 5 22,000 -12,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00

TOTAL META 22,000 -12,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00

0004 0101.3000788.5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21.046 .0101
Meta: 00001 - 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO, PERSONA: 150.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 13,144 -11,276 1,868 1,868.00 0.00 100.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 13,144 -11,276 1,868 1,868.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 2 13,144 -11,276 1,868 1,868.00 0.00 100.00

TOTAL META 13,144 -11,276 1,868 1,868.00 0.00 100.00

0005 0138.2061667.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0013000 MEJORAMIENTO DE VIAS TURISTICAS, KILOMETRO: 1.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 0 47,114 47,114 0.00 47,114.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 47,114 47,114 0.00 47,114.00 0.00

PARCIAL FTE 2 0 47,114 47,114 0.00 47,114.00 0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 788,016 1,346,749 2,134,765 0.00 2,134,765.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 788,016 1,346,749 2,134,765 0.00 2,134,765.00 0.00
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 03 CARAVELI
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO [300370]

PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS (a - b) (b / a)
FUNC
T. TRANSACCION
FF (b)

PARCIAL FTE 5 788,016 1,346,749 2,134,765 0.00 2,134,765.00 0.00

TOTAL META 788,016 1,393,863 2,181,879 0.00 2,181,879.00 0.00

0006 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS, ACCION: 12.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 4,317 -3,360 957 0.00 957.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 4,317 -3,360 957 0.00 957.00 0.00

PARCIAL FTE 2 4,317 -3,360 957 0.00 957.00 0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 109,173 0 109,173 107,693.10 1,479.90 98.64
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 109,173 0 109,173 107,693.10 1,479.90 98.64

PARCIAL FTE 5 109,173 0 109,173 107,693.10 1,479.90 98.64

TOTAL META 113,490 -3,360 110,130 107,693.10 2,436.90 97.79

0007 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 12.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 129,500 46,825 176,325 56,892.11 119,432.89 32.27
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 129,500 46,825 176,325 56,892.11 119,432.89 32.27

PARCIAL FTE 2 129,500 46,825 176,325 56,892.11 119,432.89 32.27

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 GASTOS CORRIENTES 0 9,262 9,262 0.00 9,262.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 9,262 9,262 0.00 9,262.00 0.00

PARCIAL FTE 4 0 9,262 9,262 0.00 9,262.00 0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 846,620 310,372 1,156,992 773,040.31 383,951.69 66.81
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 846,620 310,372 1,156,992 773,040.31 383,951.69 66.81

6 GASTOS DE CAPITAL 0 57,050 57,050 53,380.00 3,670.00 93.57

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 57,050 57,050 53,380.00 3,670.00 93.57

PARCIAL FTE 5 846,620 367,422 1,214,042 826,420.31 387,621.69 68.07

TOTAL META 976,120 423,509 1,399,629 883,312.42 516,316.58 63.11

0008 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0035981 ELABORACION DE ESTUDIOS, PERFILES Y PROYECTOS, ESTUDIO: 6.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 0 37,000 37,000 28,000.00 9,000.00 75.68
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 37,000 37,000 28,000.00 9,000.00 75.68

PARCIAL FTE 2 0 37,000 37,000 28,000.00 9,000.00 75.68

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 52,534 -9,563 42,971 42,900.00 71.00 99.83
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 52,534 -9,563 42,971 42,900.00 71.00 99.83

PARCIAL FTE 5 52,534 -9,563 42,971 42,900.00 71.00 99.83

TOTAL META 52,534 27,437 79,971 70,900.00 9,071.00 88.66

0009 9002.3999999.5000408 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO, UNIDAD: 8.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 25,000 0 25,000 24,918.00 82.00 99.67
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 25,000 0 25,000 24,918.00 82.00 99.67

PARCIAL FTE 5 25,000 0 25,000 24,918.00 82.00 99.67

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 03 CARAVELI
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO [300370]

PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS (a - b) (b / a)
FUNC
T. TRANSACCION
FF (b)

TOTAL META 25,000 0 25,000 24,918.00 82.00 99.67

0010 9002.3999999.5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007 .0013
Meta: 00001 - 0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO, ACCION: 12.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 57,009 27,461 84,470 76,536.79 7,933.21 90.61
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 57,009 27,461 84,470 76,536.79 7,933.21 90.61

PARCIAL FTE 5 57,009 27,461 84,470 76,536.79 7,933.21 90.61

TOTAL META 57,009 27,461 84,470 76,536.79 7,933.21 90.61

0011 9002.3999999.5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA), ACCION: 12.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 33,994 -11,930 22,064 0.00 22,064.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 33,994 -11,930 22,064 0.00 22,064.00 0.00

PARCIAL FTE 2 33,994 -11,930 22,064 0.00 22,064.00 0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 30,544 9,456 40,000 30,300.00 9,700.00 75.75
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 30,544 9,456 40,000 30,300.00 9,700.00 75.75

PARCIAL FTE 5 30,544 9,456 40,000 30,300.00 9,700.00 75.75

TOTAL META 64,538 -2,474 62,064 30,300.00 31,764.00 48.82

0012 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, ACCION: 12.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 129,138 175,948 305,086 244,511.94 60,574.06 80.15
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 129,138 175,948 305,086 244,511.94 60,574.06 80.15

PARCIAL FTE 5 129,138 175,948 305,086 244,511.94 60,574.06 80.15

TOTAL META 129,138 175,948 305,086 244,511.94 60,574.06 80.15

0013 9002.3999999.5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17.055 .0125
Meta: 00001 - 0030150 CONSERVACION DE AREAS VERDES, ACCION: 12.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 11,400 -8,982 2,418 2,418.00 0.00 100.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 11,400 -8,982 2,418 2,418.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 2 11,400 -8,982 2,418 2,418.00 0.00 100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 79,000 82,822 161,822 97,354.80 64,467.20 60.16
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 79,000 82,822 161,822 97,354.80 64,467.20 60.16

PARCIAL FTE 5 79,000 82,822 161,822 97,354.80 64,467.20 60.16

TOTAL META 90,400 73,840 164,240 99,772.80 64,467.20 60.75

0014 9002.3999999.5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA, ACCION: 12.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

1 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 37,992 0 37,992 37,992.00 0.00 100.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 37,992 0 37,992 37,992.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 1 37,992 0 37,992 37,992.00 0.00 100.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 2,870 0 2,870 637.32 2,232.68 22.21
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2,870 0 2,870 637.32 2,232.68 22.21

PARCIAL FTE 2 2,870 0 2,870 637.32 2,232.68 22.21

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 08/11/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:29:31
Pag. : 4 de 8

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 03 CARAVELI
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO [300370]

PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS (a - b) (b / a)
FUNC
T. TRANSACCION
FF (b)

TOTAL META 40,862 0 40,862 38,629.32 2,232.68 94.54

0015 9002.3999999.5001187 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18.040 .0088
Meta: 00001 - 0000003 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, BENEFICIARIO: 200.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 0 51,500 51,500 30,360.87 21,139.13 58.95
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 51,500 51,500 30,360.87 21,139.13 58.95

PARCIAL FTE 2 0 51,500 51,500 30,360.87 21,139.13 58.95

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 0 29,000 29,000 24,149.75 4,850.25 83.28
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 29,000 29,000 24,149.75 4,850.25 83.28

PARCIAL FTE 5 0 29,000 29,000 24,149.75 4,850.25 83.28

TOTAL META 0 80,500 80,500 54,510.62 25,989.38 67.72

0016 9002.3999999.5001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 15.035 .0071
Meta: 00001 - 0014949 BRINDAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA, BENEFICIARIO: 500.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 0 137,468 137,468 80,126.64 57,341.36 58.29
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 137,468 137,468 80,126.64 57,341.36 58.29

PARCIAL FTE 2 0 137,468 137,468 80,126.64 57,341.36 58.29

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 0 6,300 6,300 6,300.00 0.00 100.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 6,300 6,300 6,300.00 0.00 100.00

6 GASTOS DE CAPITAL 0 5,800 5,800 5,800.00 0.00 100.00

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 5,800 5,800 5,800.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 12,100 12,100 12,100.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 149,568 149,568 92,226.64 57,341.36 61.66

0017 0138.2061667.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0066
Meta: 00002 - 0312379 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE ACCESO AL MERCADO MODELO DE ATICO EN EL DISTRITO DE ATICO -
CARVELI-AREQUIPA, KILOMETRO: 1.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 107,197 107,197 104,631.51 2,565.49 97.61
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 107,197 107,197 104,631.51 2,565.49 97.61

PARCIAL FTE 5 0 107,197 107,197 104,631.51 2,565.49 97.61

TOTAL META 0 107,197 107,197 104,631.51 2,565.49 97.61

0018 0082.2014534.4000052 AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 18.040 .0088
Meta: 00001 - 0312597 AMPLIACION DEL SISTIEMA DE DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS ASOCIACIONES 27 DE MAYO, LOS ANGELES Y ALTO NUEVO
PROGRESO EN EL DISTRITO DE ATICO - CARAVELI - AREQUIPA, BENEFICIARIO: 200.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 108,769 108,769 0.00 108,769.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 108,769 108,769 0.00 108,769.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 108,769 108,769 0.00 108,769.00 0.00

TOTAL META 0 108,769 108,769 0.00 108,769.00 0.00

0019 0036.3000848.5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, TONELADA: 2.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
5 GASTOS CORRIENTES 0 57,189 57,189 4,251.00 52,938.00 7.43
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 57,189 57,189 4,251.00 52,938.00 7.43

PARCIAL FTE 5 0 57,189 57,189 4,251.00 52,938.00 7.43

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 03 CARAVELI
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO [300370]

PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS (a - b) (b / a)
FUNC
T. TRANSACCION
FF (b)

TOTAL META 0 57,189 57,189 4,251.00 52,938.00 7.43

0020 0148.2001445.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.036 .0074
Meta: 00001 - 0314373 AMPLIACION DE LA ALAMEDA DE LA AV. AREQUIPA Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS CALLES 27 Y 29 DE LA LOCALIDAD
DE LA FLORIDA DISTRITO DE ATICO CARAVELI AREQUIPA, KILOMETRO: 5.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 1,615,485 1,615,485 1,453,708.66 161,776.34 89.99
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 1,615,485 1,615,485 1,453,708.66 161,776.34 89.99

PARCIAL FTE 5 0 1,615,485 1,615,485 1,453,708.66 161,776.34 89.99

TOTAL META 0 1,615,485 1,615,485 1,453,708.66 161,776.34 89.99

0021 9002.2014608.4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 11.026 .0053
Meta: 00001 - 0020730 MEJORAMIENTO DE TERMINAL PESQUERO ARTESANAL, M2: 400.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 85,931 85,931 57,539.70 28,391.30 66.96
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 85,931 85,931 57,539.70 28,391.30 66.96

PARCIAL FTE 5 0 85,931 85,931 57,539.70 28,391.30 66.96

TOTAL META 0 85,931 85,931 57,539.70 28,391.30 66.96

0022 0082.2435674.4000193 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 18.040 .0088
Meta: 00001 - 0006692 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BENEFICIARIO: 1000.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 1,900,044 1,900,044 1,852,669.77 47,374.23 97.51
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 1,900,044 1,900,044 1,852,669.77 47,374.23 97.51

PARCIAL FTE 4 0 1,900,044 1,900,044 1,852,669.77 47,374.23 97.51

TOTAL META 0 1,900,044 1,900,044 1,852,669.77 47,374.23 97.51

0023 0101.2005497.4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046 .0102
Meta: 00001 - 0318672 CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE ATICO, CARAVELI, AREQUIPA, BENEFICIARIO: 3500.000,
AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 183,675 183,675 146,304.55 37,370.45 79.65
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 183,675 183,675 146,304.55 37,370.45 79.65

PARCIAL FTE 5 0 183,675 183,675 146,304.55 37,370.45 79.65

TOTAL META 0 183,675 183,675 146,304.55 37,370.45 79.65

0024 0101.2014582.4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046 .0102
Meta: 00001 - 0318667 MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DE ATICO EN EL AA. HH. LA FLORIDA, DISTRITO DE ATICO, CARAVELI, AREQUIPA, EXPEDIENTE TECNICO:
1.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 0 23,500 23,500 23,500.00 0.00 100.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 23,500 23,500 23,500.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 2 0 23,500 23,500 23,500.00 0.00 100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 1,622,682 1,622,682 0.00 1,622,682.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 1,622,682 1,622,682 0.00 1,622,682.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 1,622,682 1,622,682 0.00 1,622,682.00 0.00

TOTAL META 0 1,646,182 1,646,182 23,500.00 1,622,682.00 1.43

0026 0101.2014584.4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046 .0102
Meta: 00001 - 0318668 MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EL MIRADOR DEL DISTRITO DE ATICO, CARAVELI, AREQUIPA, BENEFICIARIO: 3500.000, AREQUIPA,
CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 0 540,413 540,413 539,857.42 555.58 99.90
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 03 CARAVELI
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO [300370]

PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS (a - b) (b / a)
FUNC
T. TRANSACCION
FF (b)

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 540,413 540,413 539,857.42 555.58 99.90

PARCIAL FTE 2 0 540,413 540,413 539,857.42 555.58 99.90

TOTAL META 0 540,413 540,413 539,857.42 555.58 99.90

0027 0127.2000291.4000130 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 09.022 .0010
Meta: 00001 - 0021585 CONSTRUCCION DE MALECON ECOTURISTICO Y RECREACIONAL, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 0 3,115 3,115 0.00 3,115.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 3,115 3,115 0.00 3,115.00 0.00

PARCIAL FTE 2 0 3,115 3,115 0.00 3,115.00 0.00

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
6 GASTOS DE CAPITAL 0 14,585 14,585 0.00 14,585.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 14,585 14,585 0.00 14,585.00 0.00

PARCIAL FTE 3 0 14,585 14,585 0.00 14,585.00 0.00

TOTAL META 0 17,700 17,700 0.00 17,700.00 0.00

0028 0042.2011303.4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0318669 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN VALLE DE ATICO SECTOR CHACA EN EL DISTRITO DE ATICO, CARAVELI, AREQUIPA,
EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 0 418,715 418,715 385,792.67 32,922.33 92.14
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 418,715 418,715 385,792.67 32,922.33 92.14

PARCIAL FTE 2 0 418,715 418,715 385,792.67 32,922.33 92.14

TOTAL META 0 418,715 418,715 385,792.67 32,922.33 92.14

0029 0127.2000291.4000130 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 09.022 .0010
Meta: 00002 - 0318670 CONSTRUCCION DEL MALECON MIRADOR ATICO CAPITAL, DISTRITO DE ATICO, CARAVELI, AREQUIPA, METRO: 120.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 404,330 404,330 0.00 404,330.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 404,330 404,330 0.00 404,330.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 404,330 404,330 0.00 404,330.00 0.00

TOTAL META 0 404,330 404,330 0.00 404,330.00 0.00

0031 0101.2005497.4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046 .0102
Meta: 00003 - 0004319 CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVOS, BENEFICIARIO: 500.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 0 711,268 711,268 16,900.00 694,368.00 2.38
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 711,268 711,268 16,900.00 694,368.00 2.38

PARCIAL FTE 2 0 711,268 711,268 16,900.00 694,368.00 2.38

TOTAL META 0 711,268 711,268 16,900.00 694,368.00 2.38

0032 0082.2014534.4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0088
Meta: 00001 - 0009342 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, METRO: 600.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 2 0 7,000 7,000 7,000.00 0.00 100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 351,086 351,086 0.00 351,086.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 351,086 351,086 0.00 351,086.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 351,086 351,086 0.00 351,086.00 0.00

TOTAL META 0 358,086 358,086 7,000.00 351,086.00 1.95

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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 03 CARAVELI
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO [300370]

PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS (a - b) (b / a)
FUNC
T. TRANSACCION
FF (b)

0033 0138.2061667.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0066

Meta: 00003 - 0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS, M2: 21600.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 34,970 34,970 34,970.00 0.00 100.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 34,970 34,970 34,970.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 34,970 34,970 34,970.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 34,970 34,970 34,970.00 0.00 100.00

0034 9002.2011664.4000186 CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS 17.055 .0010
Meta: 00001 - 0006619 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, M2: 7200.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 0 90,901 90,901 81,898.00 9,003.00 90.10
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 90,901 90,901 81,898.00 9,003.00 90.10

PARCIAL FTE 2 0 90,901 90,901 81,898.00 9,003.00 90.10

TOTAL META 0 90,901 90,901 81,898.00 9,003.00 90.10

0035 9002.3999999.5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 03.004 .0005
Meta: 00001 - 0316055 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES, BENEFICIARIO: 6.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

1 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 0 1,050 1,050 1,050.00 0.00 100.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 1,050 1,050 1,050.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 1 0 1,050 1,050 1,050.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 1,050 1,050 1,050.00 0.00 100.00

0036 9002.2006048.4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0021565 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL Y CENTRO CIVICO, M2: 300.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 6,500 6,500 0.00 6,500.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 6,500 6,500 0.00 6,500.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 6,500 6,500 0.00 6,500.00 0.00

TOTAL META 0 6,500 6,500 0.00 6,500.00 0.00

0037 0090.2011201.4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0010
Meta: 00001 - 0006660 MEJORAMIENTO DE TECHOS DE CENTROS EDUCATIVOS, M2: 200.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 2,500 2,500 0.00 2,500.00 0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 2,500 2,500 0.00 2,500.00 0.00

PARCIAL FTE 5 0 2,500 2,500 0.00 2,500.00 0.00

TOTAL META 0 2,500 2,500 0.00 2,500.00 0.00

0039 0090.2304348.4000069 MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS 22.047 .0010
Meta: 00001 - 0037522 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL SECUNDARIO, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO

5 RECURSOS DETERMINADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 0 25,000 25,000 25,000.00 0.00 100.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 25,000 25,000 25,000.00 0.00 100.00

PARCIAL FTE 5 0 25,000 25,000 25,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0 25,000 25,000 25,000.00 0.00 100.00

TOTAL 2,577,323 10,909,408 13,486,731 6,837,501.77 6,649,229.23 50.70

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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 03 CARAVELI
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO [300370]

PRGPROD/PROY
ACT/AI/OBR
FUDIVFGRPF
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS (a - b) (b / a)
FUNC
T. TRANSACCION
FF (b)

RESUMEN ...
TOTAL 37,992.00 1,050.00 39,042.00 39,042.00 0.00 100.00
FUENTE 1
TOTAL 344,718.00 2,278,657.00 2,623,375.00 1,521,145.13 1,102,229.87 57.98
FUENTE
TOTAL 2 0.00 14,585.00 14,585.00 0.00 14,585.00 0.00
TOTAL 0.00 1,909,306.00 1,909,306.00 1,852,669.77 56,636.23 97.03
TOTAL 2,194,613.00 6,705,810.00 8,900,423.00 3,424,644.87 5,475,778.13 38.48

TOTAL 2,577,323.00 10,909,408.00 13,486,731.00 6,837,501.77 6,649,229.23 50.70