FORMATO DE MAPEO DE PROCESOS

CÓDIGO : FOT-SSO-061 VERSIÓN : 1

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/10/24 PÁGINA:1 de 2

FECHA DE
CONTRATO / OC SP00069 10/30/2024 VERSIÓN: 1
REVISIÓN:

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TIPO TAREA PUESTO (S) DE TRABAJO

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE ABARROTES
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
RECEPCIÓN E INGRESO DE ACEROS DE Auxiliar de Almacen
R
PERFORACIÓN Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE ADITIVOS
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
RECEPCIÓN E INGRESO DE ARTÍCULOS DE Auxiliar de Almacen
R
LIMPIEZA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
RECEPCIÓN E INGRESO DE ELEMENTOS DE Auxiliar de Almacen
R
DESGASTE Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE EQUIPOS MENORES
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE FILTROS
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE GRASAS
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE HERRAMIENTAS
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen
RECEPCION E INGRESOS DE BIENES
Asistente de Almacen
RECEPCIÓN E INGRESO DE IMPLEMENTOS DE Auxiliar de Almacen
R
SEGURIDAD Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE LABORATORIO
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE LLANTAS
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE LUBRICANTES
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE MATERIALES
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE MEDICINAS
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE MOBILIARIOS
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R RECEPCIÓN E INGRESO DE REPUESTOS
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
RECEPCIÓN E INGRESO DE SUMINISTROS DE Auxiliar de Almacen
R
OFICINA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

R Derivación de entrevistas a los instructores Coordinador de EE

ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE R Entrevistas vía Teams , presenciales o telefónicas Instructores de EE

BIENES

R Envio de los resultados de las entrevistas Coordinador de EE

R Recepcion de la solicitud del personal a evaluar. Instructores de EE

Vericafición si cuenta con la evaluación del equipo a

R Instructores de EE
evaluar

DESPACHO Y SALIDA DE BIENES

Evaluación al personal en el equipo en el cual será

R Instructores de EE
autorizado

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 PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TIPO TAREA PUESTO (S) DE TRABAJO

R Envío de los resultados de la evaluación. Instructores de EE

R Validación si el personal aprobo la evaluación teórica Instructores de EE

Solicita la disponibilidad de los operadores para la

R Instructores de EE
evaluación práctica

Solicita la disponibilidad de equipos para la evaluacíon

R Instructores de EE
práctica.

Coordinación el traslado del personal a campo para la

DEVOLUCION DE BIENES R
evaluación
Instructores de EE

R Traslado de personal a campo Conductor de bus o minibus

Evaluación del personal en el equipo en el cual será

R Instructores de EE
autorizado

Envio de resultados de la evaluación y emitir el apto en

R Instructores de EE
caso de aprobar

Recepción de solictudes de capacitación para Instructores de EE

R
operadores, Instructores técnico de la EE

Instructores de EE
R Validación el expertiz del instructor
Instructores técnico de la EE

Instructores de EE
ALMACENAMIENTO DE R Validación de materiales de capacitación
Instructores técnico de la EE

Instructores de EE
R Desarrollo de la capacitación según el plan de trabajo.
Instructores técnico de la EE

Instructores de EE
R Generación de evidencias de capacitación
Instructores técnico de la EE
GESTION DE ALMACENES Y TRANSPORTE
COMPRAR A PAGAR

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 PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TIPO TAREA PUESTO (S) DE TRABAJO

Disponibilidad de operadores para la formación en el

R Instructores de EE
equipo.

R Disponibilidad de equipos para la formación Instructores de EE

Coordinación de traslado de personal a campo para

R Instructores de EE
capacitación.

Reconocimiento de equipo en campo con

R Instructor de EE
acompañamiento de un instructor

Operación del equipo vacío en una zona controlada Instructor de EE

R
Formación de operadores acompañado de un instructor Operador en fomación

Operación del equipo en la zona de producción Instructor de EE

R
acompañado de un instructor Operador en fomación
GESTION DE ALMACENES Y TRANSPORTE

R Acumulación de horas de acuerdo al plan de formación Operador en fomación

COMPRAR A PAGAR

Instructor de EE
R Evaluacion final y cierre de brechas
Operador en fomación

Instructor de EE
R Envío de informe final
Operador en fomación

Disponibilidad de equipos para la la familiarización en el

R Instructores de EE
equipo.

Coordinación en el traslado de personal a campo para

R Instructores de EE
familiarización en el equipo.

Reconocimiento del equipo en campo en Instructor de EE

R
acompañamiento de un instructor Operador en fomación

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 PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TIPO TAREA PUESTO (S) DE TRABAJO

Operación del equipo en la zona de producción Instructor de EE

R
acompañado de un instructor Operador en fomación

Acumulación de horas de acuerdo al plan de

R Operador en fomación
familiarización

R Evaluacion final y cierre de brechas Operador en fomación

R Envío de informe final Instructor de EE

Retroalimentación al operador en las técnicas correctas

R de operación , cuidado del equipo y del frente de Instructor de EE
trabajo.
Monitoreo del personal en capacitación

R Registro de evidencias del seguimiento Instructor de EE

Medición de indicadores de acuerdo al equipo

R Instructor de EE
monitoreoado

Monitoreo del personal con licencia para Retroalimentación al operador en las técnicas correctas
R de operación , cuidado del equipo y del frente de Instructor de EE
operar. trabajo.

R Registro de evidencias del seguimiento Instructor de EE

R Conducción de la camioneta Instructor de EE

R Carga y descarga de equipos de la camabaja Instructor de EE

Conducción , carga y desarga, movimiento

de equipos.

R Operación de equipos Instructor de EE

R Traslados y pruebas de equipos Instructor de EE

Disponibilidad de los técnicos de acuerdo al plan de

R Instructor Técnico de la EE
trabajo.

Coordinación de la disponbilidad y la ubicación del

R Instructor Técnico de la EE
equipo

R Coordinación de las herramientas a emplear Instructor Técnico de la EE

Ubicación , bloqueo y aislamiento del equipo y la zona Instructor Técnico de la EE

R
práctica. Técnico en capacitación

Instructor Técnico de la EE
R Desmontaje de guardas
Técnico en capacitación

Instructor Técnico de la EE
Capacitación práctica de técnicos R Ubicación y seguimiento de componentes.
Técnico en capacitación

Instructor Técnico de la EE
R Evaluación de parametros
Técnico en capacitación

Instructor Técnico de la EE
R Registro de los datos.
Técnico en capacitación

Instructor Técnico de la EE
R Dejar el equipo en las condiciones iniciales
Técnico en capacitación

Instructor Técnico de la EE
R Desbloqueo del equipos
Técnico en capacitación

R Generación de evidencias de capacitación Instructor Técnico de la EE

R Validación de listado de técnicos nuevos para evluación Instructor Técnico de la EE

R Programación de evaluaciones prácticas de los técnicos Instructor Técnico de la EE

Coordinación con jefaturas para la disponibilidad de los

R Instructor Técnico de la EE
Evaluación del técnico nuevo técnicos

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 Evaluación del técnico nuevo
PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TIPO TAREA PUESTO (S) DE TRABAJO

R Evaluación del técnico Instructor Técnico de la EE

R Envío de resultados a su jefatura Instructor Técnico de la EE

Coordinación con jefaturas para la disponibilidad de los

R Instructor Técnico de la EE
técnicos

Coordinación con el área de planeamiento para la

R Instructor Técnico de la EE
disponibilidad de los equipos

Evaluación de tareas críticas R Evaluación del técnico Instructor Técnico de la EE

Envío de informe mensual con los técnicos certificados

R Instructor Técnico de la EE
en las tareas críticas

R Generación de evidencias Instructor Técnico de la EE

R Solicita la disponibilidad de los técnicos para el EDT Instructor Técnico de la EE

R Selección y preparación de herramientas Instructor Técnico de la EE

R Interpretación del material técnico Instructor Técnico de la EE

Solicita la disponibilidad de equipos para el trabajo en

R Instructor Técnico de la EE
taller o campo

EDT (Entrenamiento durante el trabajo)

R Ejecución de la tarea de parte del instructor Instructor Técnico de la EE

R Ejecucion de la tarea de parte del técnico Técnico en entrenamiento

R Correccion de la tarea del técnico Instructor Técnico de la EE

R Envío de resusltados obtenidos Instructor Técnico de la EE

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES FECHA FIRMA
Elaborado por:
Roberto Luis Canchis Huayta 10/30/2024
Coordinador de desarrollo EE

Revisado por:
Jose Alvarez Rossi 10/30/2024
Jefe de desarrollo de EE

Aprobado por:
Harold Saenz Portal 10/30/2024
Gerente de proyecto

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 FORMATO DE MAPEO DE PROCESOS
CÓDIGO : FOT-SSO-061 VERSIÓN : 1

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/2/25 PÁGINA:1 de 2

FECHA DE
CONTRATO / OC SP00069 2/8/2025 VERSIÓN: 1
REVISIÓN:

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TIPO TAREA PUESTO (S) DE TRABAJO

Asistente de Almacen
COMPLETAR HERRAMIENTAS DE GESTION Auxiliar de Almacen
R
(ORDEN DE TRABAJO, IPERC, CHECK LIST) Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R INSPECCIONAR AREA DE TRABAJO Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R RECEPCION FISICA DE LOS MATERIALES Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R DESCARGA DE MATERIALES Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R VERIFICACION DE DOCUMENTACION Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R INSPECCION FISICA DE LOS MATERIALES Ayudante de Almacen
Operario de Almacen
RECEPCION DE MATERIALES
DIVERSOS
Auxiliar de Almacen
R REGISTRO DE ENTRADA EN EL SISTEMA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R ETIQUETADO Y CODIFICACION Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO EN LA ZONA
R Ayudante de Almacen
DE TRANSITO
Operario de Almacen

REGISTRA LOS MATERIALES RECEPCIONES, Auxiliar de Almacen

R OBSERVACIONES Y PENDIENTES A LA BASE DE Ayudante de Almacen
DATOS Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R REPORTA INGRESOS A LOS USUARIOS Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R ORDEN Y LIMPIEZA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
COMPLETAR HERRAMIENTAS DE GESTION Auxiliar de Almacen
R
(ORDEN DE TRABAJO, IPERC, CHECK LIST) Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R INSPECCIONAR AREA DE TRABAJO Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R CLASIFICACION DE MATERIALES Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R ASIGNACION DE UBICACIÓN Ayudante de Almacen
Operario de Almacen
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
DIVERSOS
Auxiliar de Almacen
TRANSPORTE DE MATERIALES A LA ZONA DE
R Ayudante de Almacen
ALMACENAMIENTO
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
ALMACENAR MATERIALES EN LA UBICACIÓN
R Ayudante de Almacen
ASIGNADA
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R REGISTRO DE UBICACIÓN EN EL SISTEMA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R ORDEN Y LIMPIEZA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
COMPLETAR HERRAMIENTA DE GESTION Auxiliar de Almacen
R
(ORDEN DE TRABAJO, IPERC, CHECK LIST) Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
Auxiliar de Almacen
R PLANIFICACION DEL INVENTARIO
Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R INSPECCIONAR AREA DE TRABAJO Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

INVENTARIO DE MATERIALES Auxiliar de Almacen

R CONTEO FISICO DE MATERIALES Ayudante de Almacen
DIVERSOS Operario de Almacen

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 INVENTARIO DE MATERIALES
PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD
DIVERSOS TIPO TAREA PUESTO (S) DE TRABAJO

Auxiliar de Almacen
R VERIFICACION DE DIFERENCIAS Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R REGISTRO Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R ORDEN Y LIMPIEZA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

GESTION DE ALMACENES Y TRANSPORTE

Asistente de Almacen
COMPLETAR HERRAMIENTA DE GESTION Auxiliar de Almacen
R
COMPRAR A PAGAR

(ORDEN DE TRABAJO, IPERC, CHECK LIST) Ayudante de Almacen

Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R INSPECCIONAR AREA DE TRABAJO Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R RECEPCION DE VALE DE SALIDA DE MATERIAL Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R VALIDACION DEL VALE DE SALIDA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R REGISTRO DE SALIDA EN EL SISTEMA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

DESPACHO DE MATERIALES DIVERSOS

Auxiliar de Almacen
R PREPARACION DE LOS MATERIALES Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R ENTREGA DE LOS MATERIALES Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
REGISTRA LA SALIDAS DE LOS MATERIALES EN LA
R Ayudante de Almacen
BASE DE DATOS
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R REPORTA SALIDAS A LOS USUARIOS Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R ORDEN Y LIMPIEZA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Y-SEG-F-XXXXXX Página 7
 PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TIPO TAREA PUESTO (S) DE TRABAJO

Asistente de Almacen
COMPLETAR HERRAMIENTA DE GESTION Auxiliar de Almacen
R
(ORDEN DE TRABAJO, IPERC, CHECK LIST) Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R INSPECCIONAR AREA DE TRABAJO Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
OPERACIÓN DE MONTACARGA R CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
TRASLADO DE MATERIALES EN LA UBICACIÓN
R Ayudante de Almacen
ASIGNADA
Operario de Almacen

Auxiliar de Almacen
R ORDEN Y LIMPIEZA Ayudante de Almacen
Operario de Almacen

Asistente de Almacen
R RECEPCION DE SOLICITUD DE GUIA Auxiliar de Almacen

Asistente de Almacen
R RECOPILACION DE INFORMACION Auxiliar de Almacen

Asistente de Almacen
GENERACION DE GUIAS DE REMISION R GENERACION DE GUIA Auxiliar de Almacen

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 PROCESO SUB PROCESO GENERACIONACTIVIDAD
DE GUIAS DE REMISION TIPO TAREA PUESTO (S) DE TRABAJO

Asistente de Almacen
R VERIFICACION DE GUIA Auxiliar de Almacen

Asistente de Almacen
R ENTREGA DE GUIA Auxiliar de Almacen

Jefe de Almacen
R GENERACION DE SOLPED Asistente de Almacen

Jefe de Almacen
R PLANIFICACION DE COMPRAS Asistente de Almacen

Jefe de Almacen
PLANIFICACION DE MATERIALES R SEGUIMIENTO DE SOLPED Asistente de Almacen

Jefe de Almacen
R GESTION DE STOCK Asistente de Almacen

Jefe de Almacen
R GENERACION DE REPORTE Asistente de Almacen

Asistente de Almacen
R REGISTRO DE ACTIVOS Auxiliar de Almacen

Asistente de Almacen
R ETIQUETADO Y CODIFICADO Auxiliar de Almacen

Asistente de Almacen
R UBICACIÓN Y ALMACENAMIENTO Auxiliar de Almacen

Asistente de Almacen
CONTROL DE ACTIVOS R DESPACHO DE ACTIVOS Auxiliar de Almacen

Asistente de Almacen
R CONTROL DE BAJAS Auxiliar de Almacen

Asistente de Almacen
R ACTUALIZACION DE REGISTRO Auxiliar de Almacen

Asistente de Almacen
R GENERACION DE REPORTE Auxiliar de Almacen

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES FECHA FIRMA
Elaborado por:
Dalhin Albert Esteban Amaya 2/8/2025
Asistente de Almacen

Revisado por:
Caleb Raza Cruz 2/8/2025
Jefe de Almacen

Aprobado por:
Harold Saenz Portal 2/8/2025
Gerente de proyecto

Y-SEG-F-XXXXXX Página 9