CODIGO

SIG-HSE-MAIA-32
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
VERSIÓN.
0
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Acuerdo

Gestión
ÁREAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIÓN DE CRITERIO CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

N Consumo de recursos Papel,tinta Agotamiento del recurso 1 1 1 10 5 10 82.5 1 1 1 46 BAJA SIGNIFICANCIA

Uso de equipos de oficina

N Consumo de Energía (computadores, impresoras), Presión sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
iluminación general

Actividades sanitarias y utilización de

N Consumo de agua Presión sobre los recursos 1 1 1 10 5 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA
agua para consumo

Vertimiento de agua residuales

N Actividades sanitarias Contaminación del agua 1 1 1 10 1 5 53.5 5 5 25 33 NO SIGNIFICATIVO
domesticas

Aprovechamiento de Residuos Se reutiliza el papel por las dos caras y

Disminución de la Cantidad de
N (Reciclaje, Reutilización, luego de dispone para entregar a 1 1 1 10 1 5 53.5 1 5 5 30 NO SIGNIFICATIVO
Residuos a disponer
Reducción, comercialización, etc) reciclaje.
Administración, Ing.
Proyectos,Residente,
LABORES DE OFICINA Generación de gases de efecto Por el uso del aire acondicionado y
N Calidad, Director de Afectacióna la capa de ozono 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
Obra y Oficina Tecnica. invernadero nevera

Aumento de residuos ordinarios a

N Generación de residuos ordinarios Papel archivo, papel carton, plástico, etc 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
disponer

Aumento de residuos peligrosos a

N Generación de residuos peligrosos Luminarias, cartuchos 10 5 50 5 5 5 50 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
Cortaduras del pesonal y limpieza de las Aumento en los residuos a
AN Generación de residuos especiales 10 5 50 10 1 10 68.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA
heridas disponer

Residuos generados por la presencia Aumento en los residuos a

OFICINA AN Incendio 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
del incendio disponer

Generación de este tipo de residuos,

Generación de residuos
EM por la presencia de un sismo y Aumento de residuos a disponer 10 5 50 1 1 5 22 5 1 5 28 NO SIGNIFICATIVO
convencionales y peligrosos
terremoto

N Consumo de recursos Agua, limpiadores Agotamiento del recurso 1 1 1 10 5 10 82.5 1 1 1 46 BAJA SIGNIFICANCIA

Aumento de residuos ordinarios a

ASEO DE OFICINA Y SERVICIO DE N Auxiliar de servicios Generación de residuos ordinarios Papel, carton, plástico 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
disponer
CAFETERIA generales

N Vertimiento de aguas residuales Aguas domésticas Contaminación de agua 1 1 1 10 5 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA

Cortaduras del pesonal y limpieza de las Aumento en los residuos a

AN Generación de residuos especiales 10 5 50 10 1 10 68.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA
heridas disponer
Por el inadecuado almacenamiento de
EM Derrame de Sustancias Contaminación de agua y/o suelo 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
los productos de aseo
N Consumo de insumos Uso de pintura Presión sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
Aumento de residuos peligrosos a
N Generación de residuos peligrosos Luminarias, envases de pintura 10 5 50 5 5 5 50 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer

Actividades sanitarias y utilización de

N Consumo de agua Presión sobre los recursos 1 1 1 10 5 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA
agua para limpieza
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Generación de residuos Aumento de residuos ordinarios a
LOCATIVAS N Papel, carton, plástico 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
convencionales disponer
Cortaduras del pesonal y limpieza de las Aumento en los residuos a
AN Generación de residuos especiales 10 5 50 10 1 10 68.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA
heridas disponer

Por el inadecuado almacenamiento de

EM Derrame de Sustancias Contaminación de agua y/o suelo 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
los productos de aseo y mantenimiento

Almacenamiento temporal de material

Aumento de los residuos a
N Generación de residuos de limpieza de cunetas, resisuos de los 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46 MEDIA SIGNIFICANCIA
LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUA Ayudante técnico, disponer
implementos usados para la limpieza
LLUVIA auxiliar, HSE
Aumento de los residuos a
EM Generación de escombros Por daño y reparación de cunetas 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46 MEDIA SIGNIFICANCIA
disponer
Aumento de residuos peligrosos a
N Generación de residuos peligrosos Retal de soldadura 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
disponer
Generación de residuos Aumento de los residuos a
N EPP, carton entre otros 10 5 50 10 1 10 68.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
convencionales disponer

N Supervisor, pailero Consumo de recursos Energía, materiales Agotamiento del recurso 1 1 1 10 5 10 82.5 1 1 1 46 BAJA SIGNIFICANCIA
SOLDADURA montador, ayudante
técnico
N Generación de emisiones Gases de soldadura Contaminación atmosferica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA

Inadecuado almacenamiento y
AN Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de agua y/o suelo 10 5 50 1 5 10 51 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
disposición de residuos contaminados

Plástico, cartón, estopa y recipientes Aumento de residuos peligrosos a

N Generación de residuos peligrosos 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
metalicos contaminados disponer

N Consumo de Agua Por el lavado de recipientes Presión sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 10 5 50 37 NO SIGNIFICATIVO

Por la utilización de los equipos de

N Consumo de energia Presión sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 10 5 50 37 NO SIGNIFICATIVO
pintura

N Consumo de insumos Uso de pintura y disolventes Presión sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
Suervisor, Ayudante Generación de residuos Baldes, brochas, lijas sin residuos de Aumento en los residuos a
PINTURA DE EQUIPOS Y TUBERIA N 1 1 1 10 5 5 67.5 1 1 1 38 NO SIGNIFICATIVO
técnico, obreros convencionales pintura, epp disponer

Dispersión de olores provenientes de

N Generación de Olores ofensivos Molestias a los trabajadores 1 1 1 10 1 5 53.5 1 5 5 30 NO SIGNIFICATIVO
pintura y disolventes
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SIG-HSE-MAIA-32
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
VERSIÓN.
0
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
Suervisor, Ayudante TOTAL TOTAL

Alcance

Acuerdo

Gestión
PINTURA DE EQUIPOS Y TUBERIA ÁREAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIÓN DE técnico, obreros CRITERIO CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

Por la dispersión de pintura generada

N Generacion de emisiones Contaminación atmosferica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
por la presión de los equipos
Debido a la presencia del reproceso del
N Generación de material particulado Contaminación atmosferica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 5 5 45 BAJA SIGNIFICANCIA
lijado
Inadecuado almacenamiento y/o
EM Derrame de Sustancias Contaminación del suelo y/o agua 1 5 5 5 1 5 36 10 5 50 29 NO SIGNIFICATIVO
manipulación de pinturas y disolventes

Emisiones atmosféricas (fuentes

Generación de emisiones Contaminaciòn del aire
N móviles) 10 5 50 10 5 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
atmosfericas

Generado por la Movilización de los

N Generación de Material Particulado vehiculos, generando dispersion de Contaminación Atmosférica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 5 5 45 BAJA SIGNIFICANCIA
material

Consumo de combustible por

N Consumo de combustible desplazamiento y movilización de Presión sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
maquinaria

A causa del cambio de aceite, filtros,

Aumento de residuos peligrosos a
MOVILIZACIÓN, TRANSPORTE DE N Generación de residuos peligrosos lubricantes, baterias, llantas y agua de 10 5 50 10 1 10 68.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA
Supervisor, conductor, disponer
EQUIPOS Y MAQUINARIA, lavado de los vehiculos
ayudante
TRANSPORTE DE PERSONAL
Generación de residuos liquidos
N ACPM Aumento de residuos a disponer 10 5 50 5 10 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
aceitosos

Cambio de este tipo aceite, filtros,

lubricantes, baterias, llantas y agua de
AN Generación de residuos peligrosos Contaminación de agua y/o suelo 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36 NO SIGNIFICATIVO
lavado de los vehiculos en centros no
autorizados por la organización

Derrames de aceites y combustibles en

EM Vertimiento de hidrocarburos Contaminaciòn de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
las vías.

Retiro de la cobertura vegetal para

N Remoción de la cobertura vegetal Alteración al paisaje 1 1 1 1 5 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO
nivelación del terreno

N Consumo de recursos Captaciòn de aguas Agotamiento de recursos Naturales 1 1 1 10 1 5 53.5 5 5 25 33 NO SIGNIFICATIVO

Generación de residuos solidos y Por la funcion de las instalacioenes

N Aumento de residuos a disponer 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
liquidos sanitarias
INSTALACIONES SANITARIAS Supervisor, ayudante
(Servicios Sanitarios) técnico
Fallo en los sistemas de Vertimiento de agua residual sin
AN Contaminacion de suelo o agua 1 1 1 1 1 5 22 10 5 50 20 NO SIGNIFICATIVO
tratamiento de aguas residuales tratamiento

Falta de manetenimiento a instalaciones

AN Generación de olores ofensivos sanitarias y mala disposición de Afectación a la comunidad 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
residuos

EM Derrames de aguas negras Aguas residuales Contaminaciòn de agua y suelo 10 5 50 1 5 5 36 1 1 1 35 NO SIGNIFICATIVO

Cambio en las condiciones fisicas del

N Remoción de la cobertura vegetal Afectación al Uso del Suelo 1 1 1 5 5 5 50 1 1 1 28 NO SIGNIFICATIVO
suelo

Almacenamiento temporal de material

N Remoción de capa orgánica Afectación del Paisaje 1 1 1 10 5 5 67.5 10 5 50 45 BAJA SIGNIFICANCIA
de excavacion

Generación de emisiones A causa del transporte de maquinaria y

N Contaminación Atmosférica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 5 5 45 BAJA SIGNIFICANCIA
atmosfericas equipos y por la Combustión de gases

Emisiones atmosféricas (fuentes

N Generación de material particulado Contaminaciòn del aire 10 5 50 10 5 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
móviles)

Consumo de combustible por

MOVIMIENTO DE TIERRAS N Consumo de combustible desplazamiento y movilización de Presion sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
DESMONTE Supervisor, Ingeniero maquinaria
DESCAPOTE de campo, Ayudante
CORTE, RELLENO Y COMPACTACIÓN técnico, auxiliar, HSE
Ruido producido por maquinaria,
generadores, equipos, vehiculos, entre
N Generaciòn de ruido Contaminación auditiva 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
otros equipos y procesos asociados a la
actividad

Modificacion de las caracteristicas

N Adecuacion de suelo Afectación del Suelo 1 1 1 5 10 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA
del suelo

EM Muerte de animales A causa del transito de equipos Disminución de fauna 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO

Daños en los equipos usados o en la

Derrame de sustancias (Grasas,
EM actividad de aprovisonamiento de Contaminación del suelo o agua 10 5 50 1 5 5 36 10 5 50 42 BAJA SIGNIFICANCIA
Aceites, combustibles)
combustible

Generación de residuos Aumento de residuos

N Plastico, carton, sin contaminar 10 5 50 10 1 10 68.5 10 5 50 60 MEDIA SIGNIFICANCIA
convencionales convencionales a disponer

Generación de emisiones Emisiones atmosféricas (fuentes

N Contaminación atmosferica 10 5 50 5 1 5 36 10 5 50 42 BAJA SIGNIFICANCIA
atmosfericas móviles) por transporte de materiales

N Generación de material particulado Por la movilización de la maquinaria Contaminaciòn del aire 10 5 50 10 5 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
ROCERIA Y REVEGETALIZACIÓN DE
N Supervisor, auxiliar Consumo de combustible Uso de combustibel para los vehiculos Presión sobre el recurso 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO
AREAS INTERVENIDAS
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
VERSIÓN.
0
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Acuerdo

Gestión
ÁREAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIÓN DE CRITERIO CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS
ROCERIA Y REVEGETALIZACIÓN DE
Supervisor, auxiliar
AREAS INTERVENIDAS

Molestias por el desplazamiento de

N Generación de Ruido Contaminación auditiva 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46 MEDIA SIGNIFICANCIA
maquinaria y operación de la misma

N Consumo de agua Riego de agua para la semilla Presión sobre el recurso 1 1 1 5 1 5 36 5 5 25 24 NO SIGNIFICATIVO
Generación de residuos liquidos
AN ACPM y FULL OIL Contaminación de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
aceitosos
Generado por daños a equipos y
Derrame de sustancias (Grasas,
EM maquinaria y/o o en la actividad de Contaminación de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
Aceites, combustibles)
aprovisonamiento de combustible
Generación de emisiones Emisiones atmosféricas (fuentes
N Contaminación atmosferica 10 5 50 5 1 10 51 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
atmosfericas móviles) por transporte de materiales
N Generación de material particulado Por la movilización de la maquinaria Contaminaciòn del aire 10 5 50 5 1 10 51 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
N Consumo de combustible Uso de combustibel para los vehiculos Presión sobre el recurso 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO

Molestias por el desplazamiento de

N Generación de Ruido Contaminación auditiva 10 5 50 5 5 10 65 1 1 1 51 MEDIA SIGNIFICANCIA
vehiculos

TRANSPORTE DE MATERIALES Y
contratista Aumento de residuos especiales a
PRODUCTOS QUIMICOS N Generación de residuos especiales Canecas plasticas 10 5 50 1 1 5 22 1 1 1 27 NO SIGNIFICATIVO
disponer
Generación de residuos liquidos Aumento de residuos especiales a
AN ACPM 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46 MEDIA SIGNIFICANCIA
aceitosos disponer

Derrame de sustancias (Grasas,

EM Generado por daños en los vehiculos Contaminación de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
Aceites, combustibles)

Residuos como epp, empaques o Aumento de residuos especiales a

N Generación de residuos especiales 10 5 50 10 1 10 68.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA
envoltorios contaminados disponer

Generación de residuos Empaques de elementos, cajas, entre Aumento de residuos

N 10 5 50 10 1 10 68.5 10 5 50 60 MEDIA SIGNIFICANCIA
convencionales otros convencionales a disponer
ALMACENAMIENTO
Supervisor, ayudante
(aceites y combustibles y productos
técnico, auxiliar
químicos en general) EM Generación de Derrames Sustancas químcias Contaminaciòn de suelo y agua 10 5 50 1 10 5 53.5 5 5 25 48 MEDIA SIGNIFICANCIA

EM Emision de gases/vapores Por la presencia de un incendio Contaminación del aire. 1 1 1 1 5 5 36 10 5 50 28 NO SIGNIFICATIVO

A causa del cambio de aceite y Aumento de residuos peligrosos a

N Generacion de liquidos peligrosos 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
lubricantes de maquinaria disponer

Generación de residuos Estopa, cartón, plastico, sin contaminar Aumento de residuos

N 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
convencionales etc convencionales a disponer

Elementos impregnados de aceites, Aumento de residuos peligrosos a

N Generación de residuos peligrosos 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
grasas, estopas contaminadas disponer

Consumo de combustibles, lubricantes y

Aumento en la demanda de
N Consumo de insumos aceites en actividades de 1 1 1 10 5 5 67.5 1 1 1 38 NO SIGNIFICATIVO
recursos
mantenimiento y reparación

N Generacion de residuos metalicos a causa del cambio de partes dañadas Aumento de residios a disponer 10 5 50 10 5 5 67.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Mantenimiento

Uso de jabon en polvo, Disolventes,

Aumento en la demanda de
N Consumo de insumos Detergentes para la limpieza de la 1 1 1 10 5 5 67.5 1 1 1 38 NO SIGNIFICATIVO
recursos
maquinaria

N Consumo de agua Porla limpieza de la maquinaria Presión sobre los recursos 1 1 1 5 1 5 36 10 5 50 28 NO SIGNIFICATIVO

generado por la falta de orden y aseo

AN Inadecuada disposicion de residuos Contaminación visual 1 1 1 10 1 5 53.5 1 5 5 30 NO SIGNIFICATIVO
en el area de trabajo

A causa de inadecuado
Cambio en las condiciones físico-
EM Derrame de sustancias almacenamiento en areas de trabajo y/o 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39 NO SIGNIFICATIVO
químicas del suelo
en la realización de la actividad

A causa de ignicion de materiales Aumento de gases efecto

EM Incendios 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
inflamables invernadero

Campo Aceite usado, ACPM, EPP Aumento de residuos peligrosos a

N Generación de residuos peligrosos 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
contaminados disponer

Supervisor, ayudante
OPERACIONES CON MOTORES DE
técnico, operador y
COMBUSTIÓN
auxiliar
 CODIGO
SIG-HSE-MAIA-32
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
VERSIÓN.
0
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Acuerdo

Gestión
ÁREAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIÓN DE CRITERIO CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
Campo OPERACIÓN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

Consumo de combustible para la

N Consumo de combustible Presión sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
operación del equipo

Supervisor, ayudante
OPERACIONES CON MOTORES DE
técnico, operador y
COMBUSTIÓN Generación de emisiones Por la presencia de la combustión de los
N auxiliar Contaminaciòn del aire 10 5 50 10 5 5 67.5 5 5 25 56 BAJA SIGNIFICANCIA
atmosfericas motores

Contaminaciòn entorno Contaminación atmosférica por

N Generaciòn de ruido 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
Afectación a la comunidad. ruido.

Por la inadecuada manipulación del

EM Derrame de sustancias Contaminaciòn de suelo y agua 10 5 50 5 10 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
equipo (Aceite y combustible)

Generación de emisiones Emisiones atmosféricas (fuentes

N Contaminación atmosferica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
atmosfericas móviles) por transporte de materiales

N Generación de material particulado Por la movilización de la maquinaria Contaminaciòn del aire 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA

N Consumo de combustible Uso de combustibel para los vehiculos Presión sobre el recurso 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO

Molestias por el desplazamiento de

N Generación de Ruido Contaminación auditiva 10 5 50 10 1 5 53.5 1 1 1 45 BAJA SIGNIFICANCIA
vehiculos

Supervisor, ayudante
TRABAJO CON CONCRETO técnico, operador y
auxiliar
Generación de Residuos sólidos Residuos indutriales Aumento de residuos especiales a
N 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
industriales (Sacos de fibra contaminado) disponer

Generación de residuos Empaques de materiales propios de la Aumento de residuos

N 10 5 50 10 1 10 68.5 10 5 50 60 NO SIGNIFICATIVO
convencionales actividad convencionales a disponer

Consumo de agua e insumos. Areans,

N Consumo de recursos Agotamiento de recursos Naturales 1 1 1 10 5 10 82.5 1 1 1 46 BAJA SIGNIFICANCIA
gravas

N Generación de material particulado Por la realización de la actividad Contaminación del aire. 10 5 50 10 5 5 67.5 10 5 50 60 MEDIA SIGNIFICANCIA

Compactación dados de concreto, Aumento en la generación de

N Generación de escombros 10 5 50 5 10 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
excavación, desencofrada residuos.

AN Vertimiento de aguas industriales Aguas cementosas Contaminación del agua. 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO

EM Derrames de Sustancias Derrame de Concreto Contaminación de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 5 5 25 48 MEDIA SIGNIFICANCIA

N Perdida de la estructura del suelo 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO

Alteracion de las condiciones

N 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO
físicas del suelo

N Generación de procesos erosivos 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO

Variacion morfologica del terreno A causa de la remoción de material
N Disminución de la capa orgánica 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO

N Modificación del paisaje 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO

Aumento de material de
N 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO
excavación a disponer

Almacenamiento temporal de material Aumento de los residuos a

N Generación de residuos 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46 MEDIA SIGNIFICANCIA
excavado, Material de excavación disponer

Generación de emisiones Emisiones atmosféricas (fuentes

N Contaminaciòn del aire 10 5 50 10 5 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
Supervisor, ayudante atmosfericas móviles)
EXCAVACIONES técnico, operador y
auxiliar Generado por la Movilización de los
N Generación de Material Particulado vehiculos, generando dispersion de Contaminación Atmosférica 10 5 50 10 1 5 53.5 1 5 5 45 BAJA SIGNIFICANCIA
material

Consumo de combustible por

N Consumo de combustible desplazamiento y movilización de Presión sobre los recursos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
maquinaria

Molestias por el desplazamiento y

N Generación de Ruido Contaminación auditiva 10 1 10 10 1 5 53.5 1 1 1 33 NO SIGNIFICATIVO
operación de la maquinaria

Aporte de material de excavacion a

AN Erosión y sedimentación de cauces Alteración de la calidad del agua 10 5 50 1 1 5 22 10 5 50 35 NO SIGNIFICATIVO
cuerpos de agua
 Supervisor, ayudante CODIGO
EXCAVACIONES técnico, operador y
auxiliar SIG-HSE-MAIA-32
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
VERSIÓN.
0
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Acuerdo

Gestión
ÁREAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIÓN DE CRITERIO CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

Daño a líneas de conducción de fluidos

AN Generación de residuos Contaminación de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 5 5 25 48 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Sustancias químcias)

Derrame de sustancias por accidente o

EM Generación de Derrames Contaminación de agua y suelo 10 5 50 1 10 5 53.5 5 5 25 48 MEDIA SIGNIFICANCIA
falla mecanica

Ayudante técnico, Desembalaje de equipos, Madera, Aumento de residuos ordinarios a

N Generación de desechos sólidos 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
auxiliar, HSE plástico, icopor,papel y zunchos disponer

Supervisor, ayudante Generación de residuos ordinarios Aislamiento de equipos Aumento de residuos peligrosos a
N 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
técnico, auxiliar, HSE contaminados Manejo e instalación de aislamiento disponer

Residuos Industriales: chatarra, discos

Ayudante técnico, Generación de residuos sólidos Aumento de residuos peligrosos a
N de soldadura, colillas de soldadura, 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52 MEDIA SIGNIFICANCIA
auxiliar, HSE industriales disponer
Epp,
MONTAJE MECANICO

Supervisor, ayudante Aumento de residuos peligrosos a

N Generación de residuos líquidos Aceite usado, ACPM y FULL OIL 10 5 50 5 5 10 65 1 1 1 51 MEDIA SIGNIFICANCIA
técnico, auxiliar, HSE disponer

Supervisor, ayudante Generación de emision Emisiones de humos metàlicos por la

N Contaminación del aire. 10 5 50 10 1 1 41.5 1 1 1 38 NO SIGNIFICATIVO
técnico, operador, HSE atmosfericas soldadura de tubería.

Generación de desechos sólidos y Residuos sólidos y liquidos por el Aumenmto de residuos ordinarios a
AN Mantenimiento 10 5 50 1 5 5 36 1 1 1 35 NO SIGNIFICATIVO
líquidos aceitosos Mantenimiento de equipos disponer

A causa del uso de arena para el

N Consumo de materiales e insumos Disminución de recursos naturales 10 5 50 5 1 5 36 10 5 50 42 BAJA SIGNIFICANCIA
proceso
A causa de la dispercion de arena en el
N Generación de emisiones fugitivas Aumento de material particulado 10 5 50 5 5 5 50 1 1 1 43 BAJA SIGNIFICANCIA
medio

A causa de los equipos usados en el

N Generación de Ruido Contaminación auditiva 10 5 50 5 5 5 50 10 5 50 50 MEDIA SIGNIFICANCIA
proceso

Generados por el consumo de agua en Aumento de Residuos sólidos a

N Generacion de Residuos Sólidos 10 5 50 10 1 10 68.5 10 5 50 60 MEDIA SIGNIFICANCIA
bolsa de los trabajadores disponer

Generadas por el desarrollo de la Cambio en las condiciones físico -

N Generación de Residuos de arena 10 5 50 5 5 10 65 10 5 50 58 MEDIA SIGNIFICANCIA
Supervisor, Ayudantes, actividad químicas del suelo
SAND BLASTING
ambiental

Consumo de combustible por la Presión sobre los recursos

N Consumo de combustible 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
realización de la actividad naturales

Generado por daño de equipos usados Cambio en las condiciones físico -

N Generacion de residuos Peligrosos 1 1 1 10 1 5 53.5 1 1 1 30 NO SIGNIFICATIVO
y E.P.P desechados químicas del suelo

Se podria generar por almacenamiento Aumento de sedimento en cuerpos

AN Disposicion inadecuada de arena 10 5 50 1 5 5 36 10 5 50 42 BAJA SIGNIFICANCIA
o transporte inadecuado de la arena de agua

Se podria por el daño de la maquinara Cambio en las condiciones físico -

EM Derrames de Sustancias 10 5 50 5 10 5 67.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
utilizada en el desarrollo de la actividad químicas del suelo

Generación de emisiones Emisiones atmosféricas (fuentes

N Contaminaciòn del aire 10 5 50 1 1 5 22 1 1 1 27 NO SIGNIFICATIVO
atmosfericas móviles)
Generado por la Movilización de los
N Generación de Material Particulado vehiculos y maquinaria generando Contaminación Atmosférica 10 5 50 1 1 5 22 1 1 1 27 NO SIGNIFICATIVO
dispersion de material
Consumo de combustible por la Presión sobre los recursos
N Consumo de combustible 1 1 1 1 1 5 22 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO
realización de la actividad naturales
N Generación de ruido Por la realización de la actividad Contaminación atmosferica 10 5 50 1 1 5 22 1 1 1 27 NO SIGNIFICATIVO

N Consumo de agua Para la realización de las actividades Presión sobre el recurso 1 1 1 1 1 5 22 1 1 1 13 NO SIGNIFICATIVO

Material de excavación, Bolsas de agua Aumento de los residuos a

N Generación de residuos 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39 NO SIGNIFICATIVO
CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES Supervisor, ayudante etc disponer
( Casino, Contenedores de oficina, Red técnico, auxiliar, HSE,
Hidraulica, Lavanderia, Baños) contratista A causa del uso de arena, concreto
N Consumo de materiales e insumos Disminución de recursos naturales 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 47 MEDIA SIGNIFICANCIA
para el proceso

Por inadecuada manipulación del

AN Derrames Contaminación de agua y suelo 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 31 NO SIGNIFICATIVO
Concreto

Inadecuado almacenamiento y
AN Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de agua y/o suelo 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39 NO SIGNIFICATIVO
disposición de residuos contaminados

Se podria por el daño de la maquinara Cambio en las condiciones físico -

EM Derrames de Sustancias 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39 NO SIGNIFICATIVO
utilizada en el desarrollo de la actividad químicas del suelo

Actividades sanitarias y utilización de

N Consumo de agua Presión sobre los recursos 1 1 1 10 5 5 67.5 5 5 25 41 BAJA SIGNIFICANCIA
agua para limpieza
 CODIGO
SIG-HSE-MAIA-32
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
VERSIÓN.
0
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESPECRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
Existencia

Severidad
TOTAL TOTAL

Alcance

Acuerdo

Gestión
ÁREAS Y/O TOTAL SIGNIFICANCIA
CONDICIÓN DE CRITERIO CRITERIO
ÁREA ACTIVIDAD PROCESOS TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO TIPO DE IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACION DEL ASPECTO
OPERACIÓN IMPACTO PARTES
INVOLUCRADOS LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS

Por el uso de equipo para realizar la

N Consumo de energia Presión sobre los recursos 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO
actividad
Uso de jabon en polvo, Disolventes,
Aumento en la demanda de
N Consumo de insumos Detergentes para la limpieza de la 1 1 1 10 5 5 67.5 1 1 1 38 NO SIGNIFICATIVO
recursos
maquinaria
N Supervisor, auxiliar, Generación de vertimientos Proveniente de agua del lavado Contaminación de agua y/o suelo 1 1 1 5 1 5 36 1 1 1 20 NO SIGNIFICATIVO
Lavado de carpas
HSE
Empaques de elementos e insumos de
Generación de residuos Aumento en los residuos a
N lavado, bolsas de agua, implementos 10 5 50 5 1 5 36 1 1 1 35 NO SIGNIFICATIVO
convencioales disponer
del lavado
Cortaduras del pesonal y limpieza de las Aumento en los residuos a
AN Generación de residuos Patogenos 10 5 50 10 1 10 68.5 1 5 5 53 MEDIA SIGNIFICANCIA
heridas disponer

Por el inadecuado almacenamiento de

EM Derrame de Sustancias Contaminación de agua y/o suelo 10 5 50 1 1 1 10 10 5 50 28 NO SIGNIFICATIVO
los productos de aseo y mantenimiento

Entrega y control del gestor autorizado

Disposición adecuada de residuos Eliminación de la contaminación de
N que brinda el servicio de recolección y 10 5 50 10 5 10 82.5 10 5 50 68 MEDIA SIGNIFICANCIA
especiales agua y/o suelo
disposicion final de residuos especiales

ENTREGA DE RESIDUOS ESPECIALES Supervisor

Inadecuada disposición de residuos Falta de seguimiento y control al
AN Contaminación de agua y/o suelo 10 5 50 10 1 10 68.5 5 5 25 56 MEDIA SIGNIFICANCIA
especiales proveedor del servicio

Accidente vehcular por parte del

EM Derrame de Sustancias Contaminación de agua y/o suelo 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39 BAJA SIGNIFICANCIA
transportador (Gestor Autorizado)

Área: Áreas de la Organización. Ej: Oficinas, Planta de Producción, campo producción, etc.
INSTRUCCIONES Actividad: Actividad realizada en el área. Ej: Aseo de Instalaciones, Servicio Cafeteria, Mantenimiento de equipos, Soldadura, etc.
Condición de operación: Si el aspecto se da en condición N: Normal ó AN: Anormal (emergencia)

Cargos involucrados Cargos de la Organización. Ej: Coordinador Gestion Humana, Coordinador HSEQ, Ayudante Tecnico, Soldador, etc.

Tipo de aspecto Se especifica si el aspecto ambiental corresponde a un consumo, uso o generación de vertimientos, residuos, emisiones, etc.

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E Descripción del aspecto Se explican las propiedades del aspecto en cuanto a componentes, origen, materiales, entre otras características que se consideren convenientes.
IMPACTOS AMBIENTALES
Corresponde al tipo y componente ambiental afectado por el impacto; por ejemplo: Contaminación Hídrica, Incremento o acumulación de residuos sólidos,
Descripción del impacto
Disminución del recurso forestal.
Existencia: * Existe legislación = 10. * No existe legislación = 1
Cumplimiento: * No se cumple = 10. * Se Cumple = 5. * No aplica =1

Total criterio legal: TOTAL CL = Existencia x Cumplimiento

Ocasiones en que se esta presentando el impacto en su interaccion con el medio ambiente. Anual / Semestral=1. Trim. /Bim.l/Mensual=5. Semanal /
LEGAL Frecuencia:
Diario=10.

Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental. * Cambio leve = 1. * Cambio moderado = 5. * Cambio considerable =
Severidad:
10.

Alcance Local, el impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la planta = 5. Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la planta = 10.

Total criterio impacto ambiental: Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3.

IMPACTO AMBIENTAL Partes interesadas : Comunidad, Clientes, Proveedores, Contratistas o Entidades financieras. * Exigencia = 10. Si se presenta o existe reclamo o acuerdo
Exigencia / acuerdo:
formalizado con alguna parte interesada. * Exigencia = 5. Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales. Exigencia = 1, si no existe acuerdo o reclamo.

* No existe gestión al respecto, la gestión no es satisfactoria ó no se ha cumplido el acuerdo = 10. * Gestión satisfactoria o el acuerdo sigue vigente = 5. * No
Gestión:
aplica = 1
Partes interesadas: total criterio partes
Total CPI = Exigencia/Acuerdo x Gestión
interesadas

ST = 0.30*CL + 0.55* CIA + 0.15* CPI Total >= 70 Alta Significancia. 47 <= Total < 69 Media Significancia. 39 <= Total < 46 Baja Significancia. Total < 38
PARTES INTERESADAS Significancia total del aspecto No Significativos. Nota. Cuando cualquiera de los criterios reciba el mayor puntaje,se considerara que el aspecto ambiental sea significativo y la prioridad se
analizara con base a el resto de los criterios.

Clasificacion del aspecto: CRITERIOS: TOTAL Total >= 70 Alta Significancia. 47 <= Total < 69 Media Significancia. 39 <= Total < 46 Baja Significancia. Total < 38 No Significativos.

Con base en el puntaje anterior se seleccionan los aspectos de mayor importancia (Alto y medio impacto) y de esta forma se consideran los objetivos, metas y
VALORACIÓN DEL ASPECTO Controles implementados:
acciones para prevenir, mitigar y controlar los negativos y potencializar los positivos.
CONTROLES

Elaborado por:
Coor HSE.
 CONTROLES

CONTROLES IMPLEMENTADOS

Charlas al personal sobre el uso eficiente

del agua

Charlas sobre el manejo de residuos y

apoyar con el peronal deEOSPINA
LTDA. el progama de toma un baso en el
area

Setrata de manejar todos estos residuos

con la enfermeria

Charlas sobre el manejo de residuos y

apoyar con el peronal de EOSPINA
LTDA
Programa para el ahorro y uso eficiente de
agua
Setrata de manejar todos estos residuos
con la enfermeria

Charlas al personal sobre el uso eficiente

del agua

Programa de manejo de residuos

Setrata de manejar todos estos residuos
con la enfermeria

Suministro de personal para esta actividad

Programa de manejo de residuos

Programa de manejo de residuos

Programa de manejo de residuos

Charlas al personal sobre el uso eficiente

del agua
 CONTROLES

CONTROLES IMPLEMENTADOS

Programa de emisiones atmosfericas y

ruido

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa de emisiones atmosférica y ruido

Programa de emisiones atmosféricas y

ruido

Programa manejo de residuos

Programa de emisiones atmosférica y ruido

 CONTROLES

CONTROLES IMPLEMENTADOS

Programa de emisiones atmosférica y ruido

Programa de emisiones atmosférica y ruido

Programa de manejo de residuos

Programa de manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

 CONTROLES

CONTROLES IMPLEMENTADOS

Prgrama de emisiones atmosfericas y ruido

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa de emisiones atmosféricas y

ruido

Programa manejo de residuos

Programa de emisiones atmosfericas y

ruido
 CONTROLES

CONTROLES IMPLEMENTADOS

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa de emisiones atmosfericas y

ruido

Programa de manejo de residuos

Programa de manejo de residuos

Programa de manejo de residuos

se compra en cantera con lincencia

ambiental y permiso minero

Charlas al personal sobre el uso eficiente

del agua
 CONTROLES

CONTROLES IMPLEMENTADOS

Programa de manejo de residuos

Programa manejo de residuos

Programa manejo de residuos

 Áreas de la Organización. Ej: Oficinas, Planta de Producción, campo
Área:
producción,
Actividad etc.
realizada en el área. Ej: Aseo de Instalaciones, Servicio Cafeteria,
Actividad:
Mantenimiento de equipos, Soldadura, etc.
Condición de operación: Si el aspecto se da en condición N: Normal ó AN: Anormal (emergencia)
Cargos de la Organización. Ej: Coordinador Gestion Humana, Coordinador
Cargos involucrados
HSEQ,
Se Ayudante
especifica si Tecnico,
el aspectoSoldador, etc. corresponde a un consumo, uso o
ambiental
IDENTIFICACION DE Tipo de aspecto
generación
Se explicande lasvertimientos,
propiedadesresiduos, emisiones,
del aspecto etc. a componentes, origen,
en cuanto
ASPECTOS E IMPACTOS Descripción del aspecto Corresponde al tipo
materiales, entre otrasy características
componente ambiental afectado convenientes.
que se consideren por el impacto; por
AMBIENTALES Descripción del impacto ejemplo: Contaminación Hídrica, Incremento o acumulación de residuos
Existencia: sólidos,
* Existe Disminución
legislación = del
10. recurso forestal.
* No existe legislación = 1
Cumplimiento: * No se cumple = 10. * Se Cumple = 5. * No aplica =1

Total criterio legal: TOTAL CL = Existencia x Cumplimiento

Ocasiones en que se esta presentando el impacto en su interaccion con el

Frecuencia: medio ambiente. Anual / Semestral=1. Trim. /Bim.l/Mensual=5. Semanal /
LEGAL Diario=10.

Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto

Severidad: ambiental. * Cambio leve = 1. * Cambio moderado = 5. * Cambio
considerable = 10.

Local, el impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la planta = 5.

Alcance Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la planta
= 10.
Total criterio impacto
Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3.
ambiental:
Partes interesadas : Comunidad, Clientes, Proveedores, Contratistas o
IMPACTO AMBIENTAL Entidades financieras. * Exigencia = 10. Si se presenta o existe reclamo o
Exigencia / acuerdo: acuerdo formalizado con alguna parte interesada. * Exigencia = 5. Cualquiera
de los anteriores sin implicaciones legales. Exigencia = 1, si no existe
acuerdo o reclamo.
* No existe gestión al respecto, la gestión no es satisfactoria ó no se ha
Gestión: cumplido el acuerdo = 10. * Gestión satisfactoria o el acuerdo sigue vigente =
5. * No aplica = 1
Partes interesadas: total
criterio partes Total CPI = Exigencia/Acuerdo x Gestión
interesadas ST = 0.30*CL + 0.55* CIA + 0.15* CPI Total >= 70 Alta Significancia. 47
PARTES INTERESADAS <= Total < 69 Media Significancia. 39 <= Total < 46 Baja Significancia. Total
Significancia total del
< 38 No Significativos. Nota. Cuando cualquiera de los criterios reciba el
aspecto
mayor puntaje,se
CRITERIOS: considerara
TOTAL Total >=que
70 el aspecto ambiental sea
Alta Significancia. 47significativo
<= Total < y69la
prioridad
Clasificacion del aspecto: Media se analizara39
Significancia. con<=base a el<resto
Total 46 de losSignificancia.
Baja criterios. Total < 38 No
Con base en el puntaje anterior se seleccionan los aspectos de mayor
Significativos.
VALORACIÓN DEL Controles importancia (Alto y medio impacto) y de esta forma se consideran los
ASPECTO implementados: objetivos, metas y acciones para prevenir, mitigar y controlar los negativos y
potencializar los positivos.