Informe Ejecutivo
Auditoría interna empresa Soluciona tu Deuda
Fecha inicio: Mayo 17 del 2025 Fecha fin: Mayo 19 Auditoría No. 6
Objetivo de la Auditoría: Verificar la gestión Área a Auditar: finanzas
realizada con respecto a los derechos de petición, Proceso a Auditar: Gestión de Trámites y
quejas, reclamos, solicitudes, consultas, Servicios.
manifestaciones, sugerencias, que han ingresado
Sobre la petición de desembolso al señor Víctor,
por cualquiera
canales de los
de comunicación, conforme a la
normatividad vigente y a los principios del servicio
a la comunidad.
Alcance de la Auditoría: La auditoría incluye la información recopilada durante la vigencia 2025
a través de medios electrónicos y físicos, e involucra todas las dependencias de la
Administración de la empressa.
Criterios de Auditoria:
Constitución Política de Colombia, Art.13; Ley 190 de 1995; Ley 147 de 2011 Art. 76; Ley 1437
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Estatuto
Anticorrupción; Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia; Ley 1755 de 2015 Derecho
Fundamental de Petición; Procedimiento para la Atención al Ciudadano PR-TS-01;
Procedimiento para la Atención PQRDS PR-TS-02 y Procedimiento para la Gestión de Trámites
PR-TS-03.
Metodología: Técnicas de auditoría aceptadas: Pruebas aleatorias de verificación de
cumplimiento a la normatividad y a los procedimientos, entrevistas, observación, indagación,
verificación de documentos y de las bases de datos que se encuentran en los sistemas PQRDS
y las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ingresadas por la página Web Institucional.
RESUMEN DE LA AUDITORÍA
La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de
1993, modificadas por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y sus modificaciones; los
Decretos 019 y 2641 de 2012, el Decreto 943 de 2014, los decretos 648 y 1499 de 2017 y las
circulares Normativas establecidas por la entidad, el Estatuto de Auditoria interna y la guía de
auditoria para entidades públicas emitida por el DAFP en su versión N°2, tiene como función
realizar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de Control Interno, a los procesos,
procedimientos, actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar la
efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de la
entidad, produciendo recomendaciones para asesorar el Representante Legal en busca del
mejoramiento continuo y permanente del Sistema de Control interno.
El grupo Interno de Trabajo de la Oficina de Control Interno, en ejercicio de su rol de Evaluación
y Seguimiento, realizó auditoría al Proceso de Gestión de Trámites y Servicios, en el tema
específico de las PQRDS, el cual hace parte de los procesos que competen a la Secretaría
General del Municipio. Esta auditoria se ejecutó de acuerdo con el Programa Anual de Auditorias,
previamente aprobado por el Comité Coordinación del Sistema de Control Interno Institucional,
con el fin de verificar la gestión realizada con respecto a los derechos de petición, quejas,
reclamos, solicitudes, consultas, manifestaciones, sugerencias, que ingresan a la Alcaldía de
Itagüí.
ASPECTOS RELEVANTES
• Es plausible la actitud positiva, la amabilidad, la disponibilidad y la colaboración de parte
de los diferentes funcionarios de la Secretaría General, que atendieron la auditoría.
• Tambien es destacable el proceso de certificación.
• Durante la ejecución de la auditoría al proceso Gestión de Trámites y Servicios, se pudo
verificar que el conjunto de actividades técnicas y administrativas que se llevan a cabo
en la Secretaría General de la entidad financiera Soluciona tu Deuda, en donde nos
permiten garantizar la prestación adecuada de nuestro servicio en cuanto a la
recepción de los documentos y PQRDS, no obstante, las observaciones enunciadas en
el presente informa de auditoria.
CONCLUSIONES
• El equipo auditor de la Oficina de Control interno de gestión concluye que el Proceso de
Gestión de Trámites y Servicios, está soportado en una buena estructura para atender
todo lo relacionado con las documentaciones y PQRDS, sin embargo, es necesario
ajustar situaciones, como las que se describen en los aspecto por mejorar”, para evitar
posibles irregularidades o para no incurrir en la prestación de un mal servicio.
• De acuerdo con el Manual Operativo de MIPG, en el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio
al Ciudadano, “MIPG es un modelo orientado a resultados, por tanto, precisa que las
entidades conozcan los derechos, necesarios y problemas de los ciudadanos, trabajen en
torno a los resultados que los satisfacen y evalúen su satisfacción permanentemente…”
Esto nos compromete a trabajar en la Política de Atención al Ciudadano Víctor Manuel
Noriega donde el referente claro sea el usuario, impulsar el tema del desembolso de
manera verificable.
• Se certifica que el monto. Desembolsar es de ciento diez millones de pesos moneda
legal vigente.
• La empresa soluciona tu deuda a incurrido a la prestación de una mala liquidación al
ciudadano antes nombrado, lo cual se procede a designar el monto adecuado que le
pertenece al ciudadano.
CARLOS ALFONSO PINEDA SANCHEZ JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
Auditor Líder Jefe Oficina de Control Interno
