"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE TRUJILLO E INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DE LOS DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO E
INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO Y VIDEO
VIGILANCIA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD"

Mayo - 2022

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DE TRUJILLO E INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DE LOS DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

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DE TRUJILLO E INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DE LOS DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del PIP

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA E

INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO DE VIDEO VIGILANCIA DE
LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA
DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Institucionalidad

Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora (U.F) es la Municipalidad Provincial de Trujillo, a

través de su Unidad Formuladora de Proyectos, por estar incorporados dentro
del Sistema de Inversión Pública y estar legalmente inscritas en la DGPM
(Dirección General de Programación Multianual).
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Trujillo

Nombre Unidad Formuladora de la Municipalidad

Provincial de Trujillo

Persona responsable de la
Unidad Formuladora Cesar Ronald Rodriguez Vasquez

Unidad Ejecutora de Inversiones

La Unidad Ejecutora (U.E.I.) es la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

Públicas de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tiene por función el programar,
dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar la ejecución de obras de infraestructura básica de
servicios públicos, edificaciones, ornato, obras viales y cualquier otro tipo de obras
municipales; asimismo cuenta con el presupuesto, equipo técnico de profesionales y

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logística necesaria para la ejecución de obras públicas, la U.E.I. está legalmente

inscrita en la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Trujillo

Nombre Gerencia de Obras Públicas

Responsable de la U.E. Luis Manuel Arevalo del Castillo

Localización del PIP

Macro localización geográfica del proyecto

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Dirección de la plataforma central de monitoreo: Av. 29 De Diciembre 515-421

Localización de los Territorios Vecinales:

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Duración de la Ejecución de Obra

06 meses.

Fecha estimada del Inicio de Ejecución

Mayo 2022.

Inversión Total del Proyecto

El presupuesto referencial para la ejecución del Proyecto asciende a un total de S/.

29,882,199.39 soles.
Servicio Público con Brecha Identificada y Priorizada

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL

Indicador de Brecha de Acceso a Servicios

Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia

adecuada para brindar el servicio de seguridad ciudadana

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Contribución al cierre de brechas: 100%

Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia

adecuada para brindar el servicio de seguridad ciudadana, el cual para la provincia de
Trujillo en el año 2022 representa el 30.4%. se espera que, con la implementación del
proyecto, la contribución con el cierre de dicha brecha sea al 100%.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PIP

ADECUADO SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA

PROVINCIA DE TRUJILLO

MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA Ampliación de la infraestructura en el local de la central de
PLATAFORMA INTEGRAL DE MONITOREO monitoreo de seguridad ciudadana de la MPT
EXISTENCIA DE UNIDADES VEHICULARES AMPLAICION DE UNIDADES PARA CUBRIR
OPORTUNAMENTE EN LAS ZONAS NO ATENDIDAS POR
SEGURIDAD CIUDADANA
Acondicionamiento, instalación, implementación y configuración
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO de una sala de video vigilancia, cableado y 20 estaciones de
PARA LA PLATAFORMA INTEGRAL DE MONITOREO trabajo
Durante la etapa final de ejecución, la contratista deberá
ADECUADA CAPACITACION TECNICA AL realizar capacitación al personal en el tema de la tecnología
PERSONAL para uso adecuado de la misma

ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCION

1. INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
2. ACONDICIONAMIENTO CENTRAL DE MONITOREO
3. EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
4. CAPACITACION AL PERSONAL
5. INTEGRACION DISTRTIAL
6. INFRAESTRUCTURA DE OBRA
7. ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES Y
8. UNIDADES MOTORIZADAS UNIPERSONALES

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Descripción de la alternativa única de solución

En el proyecto Ampliación de la central de monitoreo de seguridad ciudadana de la MPT e
interconexión distrital de las centrales de monitoreo y video vigilancia con los distritos de
la provincia de Trujillo, que comprende los distritos: LA ESPERANZA, FLORENCIA DE
MORA, MOCHE, HUANCHACO, EL PORVENIR, LAREDO Y VICTOR LARCO se
realizara lo siguiente:
.

• Acondicionamiento, de Infraestructura, que consiste en la adquisición de mobiliario

para las estaciones de trabajo 10UND.
• Equipamiento de data center, mejoramiento e equipamiento de data center que consta
de implementar un sistema de Aire de Precision , sistemas de control de incendio,
servidores y Equipos de protección eléctrica.01 UND
• Infraestructura Informática y Comunicaciones, Mejoramiento e implementación de
Cableado y Switches de comunicación.
• Equipamiento de Central de Monitoreo, Implementación de estaciones de trabajo,
Video Wall, Software de Monitoreo. 01 UND
• Sistema de Radio Comunicaciones, Mejoramiento e implementación de Radios y
Sistema de Comunicación. 150 UND
• Sistema de Cámaras de Video Vigilancia. Consiste en el Mejoramiento e
implementación de Cámaras de Video Vigilancia de última generación Full HD,
instalación, configuración e interconexión.
• Capacitación; consiste en implementar diferentes programas de capacitación y
entrenamiento para los operadores en el uso de los sistemas de monitoreo.1 UND
• Integración; consiste en la interconexión e integración de las diferentes Centrales de
Monitoreo y Video vigilancia de los distritos de la provincia de Trujillo como son:
Huanchaco, Víctor Larco, Laredo, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza ,
Moche , con la Central de Monitoreo y Video vigilancia de la Municipalidad Provincial
de Trujillo.7 UND.
• Acquisition de unidades vehiculares para seguridad ciudadana 50 und y 20 unidades
motorizadas unipersonales para patrullaje en las calles de la ciudad de Trujillo.
• infraestructura

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y

DEMANDA
Análisis de la Demanda

UNIDAD DE
SERVICIO DESCRIPCION MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032
SERVICIO
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA POBLACION HABITANTES 1,011,359 1,024,507 1,037,825 1,051,317 1,064,984 1,078,829 1,092,854 1,107,061 1,121,453 1,136,032

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Análisis de la Oferta

UNIDAD DE
SERVICIO DESCRIPCION MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032
SERVICIO DE
SEGURIDAD
CIUDADANA POBLACION HABITANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Brecha del Servicio

UNIDAD DE
SERVICIO DESCRIPCION MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032
SERVICIO
DE
SEGURIDAD - - - - - - - - - -
CIUDADANA POBLACION HABITANTES 1,011,359 1,024,507 1,037,825 1,051,317 1,064,984 1,078,829 1,092,854 1,107,061 1,121,453 1,136,032

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA DE LOCALIZACION

REGIÓN LA LIBERTAD

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

PROVINCIA TRUJILLO

DISTRITO TRUJILLO
LA ESPERANZA, FLORENCIA DE MORA, MOCHE, LAREDO, EL
DISTRITOS
PORVENIR, VICTOR LARCO HERRERA Y HUANCHACO
BENEFICIADOS
Localización

Tecnología
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población
objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio
público a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica la alternativa única.
Ello conlleva el desarrollo de aspectos físicos técnicos interdependientes. El diseño

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propuesto ha sido elaborado teniendo en cuenta el INFORME TECNICO DE LA

GERENCIA DE SISTEMAS con las ESPECIFICACIONES TECNICAS ([Link].), como
unidad especializada para este tipo de infraestructura tecnológica y además se esta
considerando equipamiento vehicular y motorizado incluyendo unidades vehiculares y
motorizadas unipersonales son vehículos con rápida intervención ante un hecho delictivo
y permite con mayor rapidez entrar a las calles de acceso peatonal, entre los principales
equipos tecnológicos se tiene:

Cámaras de video vigilancia

Las cámaras de vigilancia son extremadamente útiles ya que permiten monitorear a través
de las centrales de video vigilancia en este caso de la GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO a las personas que
transitan en las calles y otros eventos en la ciudad de Trujillo y de los distritos de la
provincia. Se contaría oportunamente con un registro de lo que sucede. Recopila pruebas
de los posibles delitos – robos que se practican en la vivienda.

En la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO a través de la central de monitoreo y

video vigilancia existen a diario quejas de la población tanto de Trujillo como los distritos
de LA ESPERANZA, FLORENCIA DE MORA, MOCHE, HUANCHACO, EL PORVENIR,
LAREDO Y VICTOR LARCO para atender con un mejor servicio y combatir la inseguridad
ciudadana, por ello que en este proyecto de inversión publica se está implementando con
tecnología de punta para interconectar la central de monitoreo de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TRUJILLO con las demás centrales del Distrito de la provincia de
Trujillo, estas cámaras estar las 24 horas dando información oportuna ubicado en los
puntos mas críticos identificados de la Provincia de Trujillo.

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Cámaras PTZ panorámicas y cámaras tipo 2

Video wall

Es una configuración especial de pantallas de TV o monitores profesionales que se

sincronizan para mostrar contenidos y simular una pantalla de gran tamaño.

Este sistema de tecnología permite el aumento de capacidad de visualización de

imágenes y flexibilidad con un sistema de control sencillo y operatividad porque La idea
básica de este tipo de sistemas es simular una pantalla súper gigante que se extiende en

una gran superficie. Por tal motivo, este sistema de video es una perfecta solución costo-

beneficio cuando se requiere mostrar contenidos de gran tamaño.

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Video Wall de 5x12 mts de alta calidad

Radio de sistema de comunicación

Para este proyecto se adquirirá radios portátiles tetra y radios móviles tetra.

Radios portátiles

Radios móviles

Vehículos motorizados unipersonales

Son impulsados por energía eléctrica que proviene de baterías de litio ubicadas una en
cada rueda

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Innovador transporte ecológico segway para seguridad ciudadana- como

transporte unipersonal con el objetivo de fortalecer el sistema de patrullaje de
seguridad ciudadana en las calles de la provincia de Trujillo.

Los segways son equipos eléctricos, ecológicos, altamente maniobrables, que

cuentan con sirena, circulina y altavoz. Para su funcionamiento, se capacitará a
20 efectivos de serenazgo, quienes harán uso de este transporte para ingresar a
las zonas de difícil acceso.

Los vehículos unipersonales Segway están diseñados para desempeñarse en

áreas de difícil acceso como malecones y parques..

Por su maniobrabilidad, campo de visión y tiempo de respuesta, cada vez hay más
cuerpos de policía municipal y seguridad que utilizan Segway PT para sus labores
de patrullaje, sobre todo en zonas donde haya que cubrir grandes distancias
andando y sea complicado el uso de vehículos convencionales.

• Fortalecer los principios básicos de supervisión.

• Desplazarse con agilidad y eficacia.

• Organizar las tareas con rapidez y comodidad.
• Más altura y amplio campo de visión.
• Libertad de movimiento, en espacios reducidos.

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• Gran capacidad de respuesta, al desplazarse hasta 20 km/h.

• Buena imagen de sostenibilidad. 100% eléctrico.
• Amplia cobertura del área de trabajo, con más rendimiento.
• Mayor radio de acción, recorriendo más en menos tiempo.

E. GESTION DEL PROYECTO

Durante todo el proceso de Preinversión e inversión estará a cargo de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO. LA SUBGERENCIA DE
ABASTECIMIENTO estará a cargo del proceso de contratación hasta la buena pro del
presente proyecto y para la etapa de ejecución y supervisión estará a cargo la
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS y la recepción de la misma estará a cargo del área
usuaria GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA y LA GERENCIA DE SISTEMAS
para la parte tecnológica y lo que respecta a la ADQUISICION DE UNIDADES
VEHICULARES y MOTORIZADAS la recepción estará a cargo de la GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA y LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y
EQUIPO MECANICO. Lo que respecta a la OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO estará
también a cargo de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO a través de LA
GERENCIA DE SISTEMAS como la SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y
EQUIPO MECANICO según la responsabilidad en ambos casos para la
implementación del presente proyecto de inversión pública.
MODALIDAD DE EJECUCION
Se realizara por Administración indirecta – por contrata
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los recursos se asignarán de acuerdo a la gestión de financiamiento que se
realice y será por DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
F. COSTOS DEL PIP
Presupuesto de obra de la alternativa Única (En Nuevos Soles) – Precios de
Mercado
Composición Costo total a precios Factor de
Acciones Costo a precios sociales
porcentual de mercado corrección*
construccion de ambientes

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S/
Insumo no transable 50% 425,000.00 0.85 S/ 361,250.00
S/
Insumo transable** - S/ -
S/
Mano de obra calificada 10% 85,000.00 0.91 S/ 77,265.00
Mano de obra S/
semicalificada - S/ -
Mano de obra no S/
calificada*** 40% 340,000.00 0.68 S/ 231,200.00
Combustibles S/ -
equipamiento tecnologico
S/
Insumo no transable 70% 15,345,363.11 0.85 S/ 13,043,558.64
S/
Insumo transable** - S/ -
S/
Mano de obra calificada 10% 2,192,194.73 0.91 S/ 1,992,705.01
Mano de obra S/
semicalificada - S/ -
Mano de obra no S/
calificada*** 20% 4,384,389.46 0.68 S/ 2,981,384.83
Combustibles S/ -
adquisicion y equipamiento
unidades vehiculares
S/
Insumo no transable 100% 6,250,000.00 0.85 S/ 5,312,500.00
S/
Insumo transable** - S/ -
Mano de obra calificada 0.91 S/ -
Mano de obra S/
semicalificada - S/ -
Mano de obra no
calificada*** 0.68 S/ -
Combustibles
adquisicion y equipamiento
unidades motorizadas
unipersonales
S/
Insumo no transable 100% 111,650.00 0.85 S/ 94,902.50

capacitacion
S/
mano de obra calificada 100 151,228.80 0.909 S/ 137,466.98
S/
Gestión del proyecto -
S/
Expediente técnico 45,543.89 0.68

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S/
Supervisión 551,829.40 0.91
Liquidación S/ -
Total S/29,882,199.39 S/ 24,232,232.97

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA OBRA 850,000.00
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 21,921,947.30
UNIDADES VEHICULARES Y
EQUIPAMIENTO PARA SEG. 6,250,000.00
CIUDADANA
UNIDADES MOTORIZADAS
UNIPERSONALES 111,650.00
CAPACITACION 151,228.80
GESTIÓN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TÉCNICO 45,543.89
SUPERVISIÓN 551,829.40
TOTAL 29,882,199.39

Capacidad de producción estimada con el proyecto de inversión

Servicio UM Capacidad de producción

ADQUISICION DE CAMARAS DE
VIDEO VIGILANCIA
UND 180.00

INSTALACION DE SOFTWARE UND 3.00

INFRAESTRUCTURA M2 120.00
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO
UNIDADES VEHICULARES
UND 50.00

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ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO
DE UNIDADES MOTORIZADAS UND 20.00
UNIPERSONALES
373.00

Costos de Operación y Mantenimiento (En Nuevos Soles) – Precios de Mercado – Precio Social
SIN PROYECTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ACTIVIDAD UNITARIO MES/AÑO PRECIO DE MERCADO PRECIO SOCIAL
OPERACIÓN 2,220.00 1,887.00
SERVICIOS GENERALES 2,220.00
AGUA 85.00 12.00 1,020.00
LUZ 100.00 12.00 1,200.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,220.00 1,887.00

Costos de Operación y Mantenimiento (En Nuevos Soles) – Precios de Mercado – Precio Social
CON PROYECTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ACTIVIDAD UNIDAD cantidad costo unitario ANUAL PRECIO DE MERCADO PRECIO SOCIAL
OPERACIÓN 317,760.00 289,161.60
PERSONAL DE seguridad
personal 20.00 1,300.00 12.00 312,000.00
ciudadana

SERVICIOS GENERALES 5,760.00 4,896.00

AGUA MES 1.00 180.00 12.00 2,160.00
LUZ MES 1.00 300.00 12.00 3,600.00
MANTENIMIENTO 714,600.00 650,286.00
mantenimiento de camaras de
GLB 1.00 36,800.00 12.00 441,600.00
video vigilancia
mantenimiento de unidades
GLB 1.00 60,000.00 4.00 240,000.00
vehiculares
mantenimiento de unidades
GLB 1.00 11,000.00 3.00 33,000.00
motorizadas unipersonales

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1,032,360.00 944,343.60

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CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN (%)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
ACONDICIONAMIENTO CENTRAL DE MONITOREO INFRAESTRUCTURA 5% 5% 22% 34% 34% 0%
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EQUIPAMIENTO 16% 7% 54% 16% 7%
CAPACITACION INTANGIBLE 100%
INTEGRACION DE CENTRALES DE MONITOREO EQUIPAMIENTO 100%
INFRAESTRUCTURA OBRA INFRAESTRUCTURA 50% 50%
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EQUIPAMIENTO 50% 20% 30%
ADQUISICION DE UNIDADES MOTORIZADAS
UNIPERSONALES
EQUIPAMIENTO 50% 20% 30%
TOTAL 100%

CRONOGRAMAS DE METAS FINANCIERAS

TIPO DE FACTOR CRONOGRAMA DE INVERSIÓN (S/)
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Costo Parcial
PRODUCTIVO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
ACONDICIONAMIENTO CENTRAL DE MONITOREO INFRAESTRUCTURA 57,179.78 2,858.99 2,858.99 12,579.55 19,441.12 19,441.12
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EQUIPAMIENTO 20,094,767.52 3,215,162.80 1,406,633.73 10,851,174.46 3,215,162.80 1,406,633.73
CAPACITACION INTANGIBLE 151,228.80 151,228.80
INTEGRACION DE CENTRALES DE MONITOREO EQUIPAMIENTO 1,770,000.00 1,770,000.00
INFRAESTRUCTURA OBRA INFRAESTRUCTURA 850,000.00 425,000.00 425,000.00
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES
EQUIPAMIENTO 6,250,000.00 3,125,000.00 1,250,000.00 1,875,000.00
VEHICULARES
ADQUISICION DE UNIDADES MOTORIZADAS UNIPERSONALES EQUIPAMIENTO 111,650.00 55,825.00 22,330.00 33,495.00

TOTAL 29,284,826.10 427,858.99 3,643,021.79 4,600,038.28 12,142,945.59 5,143,098.93 3,327,862.53

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G. EVALUACIÓN SOCIAL

FLUJO DE COSTOS (PRECIOS SOCIALES)

HORIZONTE DE EVALUACION EN AÑOS

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00
I. INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 24,232,232.97
OPERACION 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 1,032,360.00 1,032,360.00 1,032,360.00 1,032,360.00 1,032,360.00 1,032,360.00 1,032,360.00 1,032,360.00 1,032,360.00 1,032,360.00
OPERACIÓN 317,760.00 317,760.00 317,760.00 317,760.00 317,760.00 317,760.00 317,760.00 317,760.00 317,760.00 317,760.00
MANTENIMIENTO 714,600.00 714,600.00 714,600.00 714,600.00 714,600.00 714,600.00 714,600.00 714,600.00 714,600.00 714,600.00
COSTOS INCREMENTALES 24,232,232.97 -1,030,473.00 -1,030,473.00 -1,030,473.00 -1,030,473.00 -1,030,473.00 -1,030,473.00 -1,030,473.00 -1,030,473.00 -1,030,473.00 -1,030,473.00
Factor de Actualización 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VALOR ACTUAL COSTOS 24,232,232.97 -954,141.67 -883,464.51 -818,022.69 -757,428.42 -701,322.61 -649,372.79 -601,271.10 -556,732.50 -515,493.05 -477,308.38
Tasa Social de Descuento (TSD) 8%
Valor Actual de Costo Social Total (VACST) 17,317,675.26
Nº de Beneficiarios 1,078,516
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 16.06

Indicadores de Rentabilidad Alternativa Planteada

Valor Actual del Costo Social Neto
17,317,675.26
(VACSN)
Indicador de efectividad (N° de
1,078,516
beneficiarios)
Ratio Costo - Efectividad 16.06

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el
cuidado de la infraestructura tecnológica por parte del área usuaria como es la
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MPT. LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TRUJILLO garantiza la operación y mantenimiento durante todo el
horizonte de vida del proyecto.

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DE TRUJILLO E INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DE LOS DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado con los siguientes puntos

de vista:

LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES

DE PRE OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cabe resaltar que la Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo cuentan con capacidad de gestión
para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.

LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL

PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN

En la etapa de Inversión l

a Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con estructura y organización administrativa

requerida para ejecutar el proyecto, estando por lo tanto garantizada la capacidad de
gestión para la etapa de inversión que demanda el proyecto. En la etapa de Post
Inversión la Municipalidad Provincial de Trujillo es la encargada a través de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana de coordinar y mejorar los servicios ofrecidos como dotando de
más cámaras de video vigilancia. Optimizando recursos y utilizando adecuadamente la
infraestructura existente.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios es la población del área de influencia que demandan los

servicios ser atendidos oportunamente ante el alto crecimiento de casos delictivos,
a fin de contar con mas cámaras de video vigilancia entre otros. La participación
de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la
etapa de la operación; asimismo su participación deberá promoverse a través de
la charla de sensibilización.

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DE TRUJILLO E INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DE LOS DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Una vez ejecutado el proyecto a nivel de infraestructura tecnológica, la Gerencia

de Seguridad Ciudadana se encargará de su operación y mantenimiento, con
cargo a su presupuesto institucional de Gastos Corrientes.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

El financiamiento para la ejecución del Proyecto se realizará las gestiones ante

MININTER por el tamaño de la inversión, y la Municipalidad Provincial de Trujillo
será responsable de su Implementación y ejecución Por Contrata, contará con el
personal técnico Administrativo, para llevar a cabo el proceso de selección para
asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que

el proyecto se desarrolla. Desde el punto de vista institucional la Municipalidad
Provincial de Trujillo, cuenta con profesionales con experiencia en formulación y
ejecución de proyectos de inversión, y la Gerencia de Sistemas como área técnica
para la supervisión de este tipo de proyecto. La Municipalidad Provincial de Trujillo
cuenta con capacidad operativa y de gestión para asumir la Formulación del
proyecto garantizando la ejecución del proyecto.

I. MARCO LÓGICO

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PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Más del 80% de la población

Población mas segura con beneficiaria percibe que el
Fin respecto al servicio de proyecto mejoró su calidad en
seguridad ciudadana seguridad ciudadana en el 1er
año de operación del proyecto

La Municipalidad realiza
Población con adecuado 100% de la población beneficiaria
oportunamente el
Propósito acceso al servicio de seguridad accede a adecuados servicios de
mantenimiento del
ciudadana seguridad ciudadana
proyecto.

construccion de
ambientes

equipamiento tecnologico
Ejecución del proyecto en los
Componentes plazos establecidos según
cronograma.
adquisicion y
equipamiento unidades
vehiculares

capacitacion

construccion de
850,000.00
ambientes

instalacion de camaras de
video vigilancia y 03 21,921,947.30
software

Oportuna asignación de
Acciones
adquisicion de vehiculos presupuesto
6,250,000.00
de seguridad ciudadana

adquisicion de unidades
111,650.00
motorizadas unipersonales

capacitacion 151,228.80

total inversion 29,284,826.10

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PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

PANEL FOTOGRÁFICO
Cuerpo de serenazgo de la central de monitoreo y video vigilancia

Unidades vehiculares equipadas para seguridad ciudadana

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Video wall

Cámaras de video vigilancia panorámicas y tipo 2

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PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Camaras de video vigilancia interconectadas con fibra optica dan respuesta inmediata

Radios móviles

Radios portátiles

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PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Unidades motorizadas unipersonales

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DE TRUJILLO E INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DE LOS DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Capacitación al personal de seguridad ciudadana

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DE TRUJILLO E INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DE LOS DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADA E INTEGRACION DE LAS PLATAFORMAS DE

CENTRALES DE MONITOREO - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
Presupuesto
elaborado GERENCIA DE SISTEMAS DE LA MPT
por:
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Lugar TRUJILLO- TRUJILLO- LA LIBERTAD

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 S/ 48,457.44
ACONDICIONAMIENTO CENTRAL DE MONITOREO
01.01 SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 S/ 14,400.00 S/ 14,400.00
01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 2,298.84 S/ 11,017.44
01.03.01 ACONDICIONAMIENTO TOMACORRIENTE DOBLE P/TIERRA SOBREPUESTO und 36.00 S/ S/ 7,776.00
216.00
01.03.06 POZO PUESTA A TIERRA und 1.00 S/ 1,224.00 S/
1,224.00
01.03.07 ACONDICIONAMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRADO (INC.
LLAVES TERMOMAGNÉTICAS) und 1.00 S/ 403.20 S/ 403.20

01.03.08 EMPALME DE CIRCUITO A TABLERO GENERAL und 1.00 S/ 432.00 S/ 432.00

01.03.09 CANALIZACION C/CANALETA PVC SIN ADHESIVO, DE HASTA 40mm X 25 mm m 50.00 S/ 23.64 S/
1,182.24
01.03 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA S/ 1,152.00 S/ 23,040.00
01.03.02 MOVBILIARIO DE MELAMINE und 20.00 S/ S/ 23,040.00
1,152.00
02 EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO S/ 17,029,464.00
02.01 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA S/ 17,029,464.00
02.01.01 EQUIPAMIENTO DATA CENTER ########## S/ 1,753,600.00
[Link] AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION und 1.00 S/ 259,200.00 S/ 259,200.00
[Link] EQUIPAMIENTO PROTECCION ELECTRICA (TRAFO, UPS) und 1.00 S/ 216,000.00 S/ 216,000.00
[Link] GABIENETES DE COMUNICACIÓN und 4.00 S/ 14,400.00 S/ 57,600.00
[Link] SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO und 1.00 S/ 43,200.00 S/ 43,200.00
[Link] SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE DATACENTER und 1.00 S/ 50,400.00 S/ 50,400.00
[Link] CENTRAL OLT und 1.00 S/ 215,200.00 S/ 215,200.00
[Link] SERVIDORES BASE DE DATOS PARA LPR Y ROSTROS und 2.00 S/ 204,000.00 S/ 408,000.00
[Link] SERVIDORES Y ALAMACENAMIENTO und 1.00 S/ 504,000.00 S/ 504,000.00
02.01.02 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y COMUNICACIONES und 1.00 S/478,000.00 S/ 1,428,000.00
[Link] CABLEADO ESTRUCTURADO (COBRE Y FIBRA) und 1.00 S/ 216,000.00 S/ 216,000.00
[Link] SWITCHES (CORES, ACCESO Y DISTRIBUCIÓN) und 6.00 S/ 190,000.00 S/ 1,140,000.00
[Link] SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALAMBRICO und 1.00 S/ 72,000.00 S/ 72,000.00
02.01.03 SALA DE OPERADORES ########## S/ 2,924,224.00
[Link] SISTEMA DE GEOREFERENCIA und 1.00 S/ 200,000.00 S/ 200,000.00
[Link] VIDEO WALL TIPO LED 5X12 MTS und 1.00 S/ 1,573,600.00 S/ 1,573,600.00
[Link] ESTACIONES DE TRABAJO PARA OPERADORES und 20.00 S/ 20,736.00 S/ 414,720.00
[Link] SOFTWARE DE MONITOREO E INTEGRACION DE PLATAFORMAS und 1.00 S/ 432,000.00 S/ 432,000.00
[Link] SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS Y ROSTROS und 1.00 S/ 165,664.00 S/ 165,664.00
[Link] SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA VIDEO WALL und 1.00 S/ 138,240.00 S/ 138,240.00
02.01.04 SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES S/ 101,260.80 S/ 1,218,240.00

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DE TRUJILLO E INTERCONEXION CON LAS CENTRALES DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DE LOS DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

[Link] INTERCONEXION DE CENTRALES TETRA und 1.00 S/ 86,400.00 S/ 86,400.00

[Link] RADIOS PORTÁTILES TETRA und 100.00 S/ 7,776.00 S/ 777,600.00
[Link] RÁDIOS MOVILES TETRA und 50.00 S/ 7,084.80 S/ 354,240.00
02.01.05 SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA S/207,365.40 S/ 9,705,400.00
[Link] POSTE DE CONCRETO 09 METROS und 180.00 S/ 5,040.00 S/ 907,200.00
[Link] CÁMARAS PANORÁMICAS PTZ DE VIDEO VIGILANCIA und 130.00 S/ 30,000.00 S/ 3,900,000.00
[Link] CAMARA TIPO 2 und 50.00 S/ 13,000.00 S/ 650,000.00
[Link] POSTES DE AUXILIO TECNOLÓGICO und 20.00 S/ 33,200.00 S/ 664,000.00
[Link] GABIENETE NEMA PARA POSTE und 180.00 S/ 2,200.00 S/ 396,000.00
[Link] BOCINA ALTAVOZ - MEGAFONO und 180.00 S/ 3,500.00 S/ 630,000.00
[Link] EQUIPAMIENTO TECNOCLÓGICO PARA GABIENTE NEMA und 180.00 S/ 2,320.00 S/ 417,600.00
[Link] FIBRA OPTICA PARA EXTERIOR metro 65,000.00 S/ 25.40 S/ 1,651,000.00
[Link] GESTION DE ALQUILER DE POSTES GBL 1.00 S/ 115,200.00 S/
115,200.00
[Link] GESTION DE SUMINISTRO ELECTRICO und 130.00 S/ 2,880.00 S/ 374,400.00
03 CAPACITACION S/ 128,160.00
03.01 ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL S/ 128,160.00 S/ 128,160.00
03.01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN MONITOREO und 1.00 S/ 128,160.00 S/
128,160.00
04 INTEGRACION S/ 1,500,000.00
04.01 INTEGRACION DE LAS CENTRALES DE MONITOREO DISTRITALES und 1.00 S/ 1,500,000.00 S/ 1,500,000.00

COSTO DIRECTO S/ 18,706,081.44

=====================================================================================================================================
IGV * 18% S/ 3,367,094.66
=====================================================================================================================================
=====================================================================================================================================
PRESUPUESTO OBRA S/
22,073,176.10
SUPERVISION 2.5% S/ 551,829.40
=====================================================================================================================================
=====================================================================================================================================

Prespuesto Total S/
22,625,005.50

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PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA OBRA 850,000.00
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 21,921,947.30
UNIDADES VEHICULARES Y
EQUIPAMIENTO PARA SEG. 6,250,000.00
CIUDADANA
UNIDADES MOTORIZADAS
UNIPERSONALES 111,650.00
CAPACITACION 151,228.80
GESTIÓN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TÉCNICO 45,543.89
SUPERVISIÓN 551,829.40
TOTAL 29,882,199.39

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