FICHA TECNICA

CABEZOTE
CODIGO INTERNO PLACA SVP142
MARCA KENWORTH MODELO 2012
N. CHASIS 704611
N. MOTOR 79512116
TIPO DE VEHICULO TRACTOCAMION LINEA T800
COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 35000
OPERACIÓN NACIONAL CILINDRAJE 15000

NUMERO EXPEDICION VIGENCIA

SOAT 87280579 23/05/2024 23/05/2025
POLIZA RESP. CIVIL 200026045 28/08/2024 28/08/2025
CERTIFICADO QUINTA RUEDA 2026 6/04/2025 6/10/2025
GPS KONTIGO SVP142 Morales22
TECNOMECANICA 173285897 13/05/2024 13/05/2025
CERT. INSP. BRAZO GRUA 295-25 3/05/2025 2/05/2026
INSP. ACCESORIOS IZAJE 1196-25 2/05/2025 1/05/2026
PREVENTIVA NA NA NA

_____________________________
ING. CHARLES LOSADA
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
 MANTENIMIENTOS REALIZADOS
TIPO FACTURA ELECTRONICA
N. SOPORTE FEPA25545
FECHA 9/04/2025
DESCRIPCION ENGRASE GENERAL-MANTENIMIENTO POLVERAS GUARDAR
TALLER TALLER LOS MORALES
VERIFICO EDUAR DIAZ
KILOMETRAJE

TIPO N. SOPORTE FECHA DESCRIPCION TALLER VERIFICO KM

ENGRASE GENERAL-MANTENIMIENTO POLVERAS

FACTURA ELECTRONICA FEPA25545 9/04/2025 TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
ENGRASE BRAZO GRUA - MANTENIMIENTO LLANTAS
FACTURA ELECTRONICA FEPA23796 30/01/2025 TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
CAMBIO DE ACEITE MOTOR - MANTENIMIENTO FRENOS -
FACTURA ELECTRONICA FEPA23554 20/01/2025 ENGRASE GENERAL TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
REVISION FRENOS
FACTURA ELECTRONICA FEPA23128 4/01/2025 TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
MANTENIMIETO EXOSTO - MANTENIMIENTO ELECTRICO -
FACTURA ELECTRONICA FEPA25164 25/03/2025 SUMINISTROS VARIOS TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
MANTENIMIENTO LLANTAS
FACTURA ELECTRONICA FEPA24994 17/03/2025 TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
FACTURA ELECTRONICA FEPA24566 3/03/2025 TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
FACTURA ELECTRONICA FEPA21380 16/10/2024 TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ 19350 HORAS
ARREGLO Y MONTADA DE LLANTA, ENGRASE GERENAL, CAMBIO
FACTURA ELECTRONICA FEPA16365 8/08/2024 DE ACEITE TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
ARREGLO Y MONTADA DE LLANTA, ENGRASE GERENAL, CAMBIO
FACTURA ELECTRONICA FEPA15345 5/07/2024 DE ACEITE TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
Arreglo de polvera cabezote
FACTURA ELECTRONICA FEPA14712 6/06/2024 EDUAR DIAZ EDUAR DIAZ
Mantemiento de llantas, cambio de pernos, cambio de bujes
FACTURA ELECTRONICA FEPA14554 30/05/2024 rodajas collarin EDUAR DIAZ EDUAR DIAZ
Engrase de cabezote
FACTURA ELECTRONICA FEPA14225 16/05/2024 EDUAR DIAZ EDUAR DIAZ
Arreglo y montanda de llantas, cambio y revisión de
FACTURA ELECTRONICA FEPA14125 13/05/2024 cuelgamuelles, revisión de rodamiento delantero, mantenimiento EDUAR DIAZ EDUAR DIAZ
LUIS MIGUEL MORALES
Cambio y revisión pera fuller, cambio de rodajas
FACTURA ELECTRONICA FEPA13709 26/04/2024 ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA
LUIS MIGUEL MORALES
Mano de obra para rueda y cambio de bujes
FACTURA ELECTRONICA FEPA13596 20/04/2024 ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA
LUIS MIGUEL MORALES
Cambio de aceite
FACTURA ELECTRONICA FEPA13383 12/04/2024 ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA
LUIS MIGUEL MORALES
Mantenimiento de yoky cardan, engrase general
FACTURA ELECTRONICA FEPA13295 9/04/2024 ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA
LUIS MIGUEL MORALES
Mantenimiento de llantas
FACTURA ELECTRONICA FEPA13064 1/04/2024 ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA
MANTENIMIENTO DE TRAPECIO EMBRAGUE, ENGRASE DE LUIS MIGUEL MORALES
FACTURA ELECTRONICA FEPA12621 12/03/2024 RODAMIENTO ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA
LUIS MIGUEL MORALES
MANTENIMIENTO FRENOS, MANTENIMIENTO TANQUE DE AIRE
FACTURA ELECTRONICA FEPA12532 8/03/2024 ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA
LUIS MIGUEL MORALES
CAMBIO DE ACEITE
FACTURA ELECTRONICA FEPA12008 17/02/2024 ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA
LUIS MIGUEL MORALES
ENGRASE GENERAL, MANTENIMIENTO DE MUELLE INCA
FACTURA ELECTRONICA FEPA11560 1/02/2024 ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA
MANTENIMIENTO MUELLE TRASERO, GRADUACIÓN BANDA DE LUIS MIGUEL MORALES
FACTURA ELECTRONICA FEPA1119 24/01/2024 FRENOS, MANTENIMIENTO BANDAS TRAILER , CAMBIO DE ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA 470920
MANTENIMIENTO MUELLE DEL TRAILER DELANTERO, CAMBIO DE LUIS MIGUEL MORALES
FACTURA ELECTRONICA FEPA10947 13/01/2024 ACEITE, FILTROS Y ENGRASE DE CABEZOTE ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
RIVADENEIRA 470812

__________________________________
ING. CHARLES LOSADA
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
SVP-142
 NIT 901431521-3

Finca Santa Clara, Km.3 - Vía Santana

Puerto Asís – Putumayo
Gerencia: 3223668606 –Bogotá: 3105072579-Pto Asís: 3105077886-3132151935
E-mail: [email protected]
 Página 1 de1

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 173285897

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA PUERTOTEST

No. de Certificado de
NIT: 901149905 Acreditación: 19-OIN-003-001

Fecha de expedición: 2024/05/13 Fecha de vencimiento: 2025/05/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SVP142 CLASE: TRACTOCAMION

MARCA: KENWORTH MODELO: 2012

SERVICIO: Público COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 15000 NRO. MOTOR: 79512116

NRO. CHASIS: 704611 VIN: 704611

LÍNEA: T800

COLOR: AMARILLO

NOMBRE PROPIETARIO: CRISTIAN A. MORALES C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARLOS ARNULFO CASTRO QUINTERO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co
Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.22 11:31:16 -05:00
SEGURO PARA VEHICULOS PESADOS 16/12/2022-1317-P-03-PPSUS10R00000025-D00I
DE CARGA

16-12-2022-1317-A-03-ASUS10R000000027-D00I (601)

CSC 2000260645 1

RENOVACION 2024–08–28 CEN SABANA CENTRO

28 08 2024 28 08 2025 366

28 08 2024 28 08 2025

CRISTIAN MORALES CORDOBA 1085251902

BARRIO EL JARDIN PUERTO ASIS PUTU 3132151935
CRISTIAN MORALES CORDOBA 1085251902
BARRIO EL JARDIN PUERTO ASIS PUTU 3132151935
FINESA S.A. 805012610

04422007 2012 PUBLICO AMARILLO

SVP142 KENWORTH REMOLCADOR REMOLCADOR
15000 79512116 704611
BOGOTA DISTRI $269,000,000.00 $0.00 $269,000,000.00

RCE AUTOS (LIMITE UNICO) $3,000,000,000.00 Sin Deducible Sin Deducible

PÉRDIDA TOTAL HURTO $269,000,000.00 Sin Deducible Sin Deducible
PÉRDIDA TOTAL DAÑOS $269,000,000.00 Sin Deducible Sin Deducible
PÉRDIDA PARCIAL HURTO $269,000,000.00 10.0% 1.0 SMMLV
PÉRDIDA PARCIAL DAÑOS $269,000,000.00 10.0% 1.0 SMMLV
TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA $269,000,000.00 10.0% 1.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL INCLUIDO Sin Deducible Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL INCLUIDO Sin Deducible Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL INCLUIDO Sin Deducible Sin Deducible
ASISTENCIA EN VIAJE INCLUIDO Sin Deducible Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO $40,000,000.00 Sin Deducible Sin Deducible
AUXILIO DE PARALIZACIÓN DEL VEHÍCULO $4,000,000.00 10 días 10 días

Mensual 2024–09–29

8,644,600.00 0.00 8,644,600.00

25,000.00 1,647,224.00 10,316,824.00

SERVISEGUROS M & A C 100.0

Linea asistencia: Línea Nacional 018000111935 Opción 1 asistencias – Opción 1 Todo Riesgo vehículos de Carga, en Bogotá al (601)3274712–13 o al #935
SEGURO PARA VEHICULOS PESADOS 16–12–2022–1317–P–03–PPSUS10R00000025–D00I
DE CARGA

16–12–2022–1317–A–03–ASUS10R000000027–D00I (601)

CSC 2000260645 1

RENOVACION 2024–08–28 CEN SABANA CENTRO

28 08 2024 28 08 2025 366
28 08 2024 28 08 2025

AUXILIO POR PARALIZACIÓN DEL VEHÍCULO: SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL
CONDICIONADO GENERAL DE LA PÓLIZA, SE RECONOCERÁ UN MONTO DIARIO DE 12 SMDLV, A PARTIR DEL DÍA 11
CALENDARIO DESPUÉS DE FORMALIZADA LA RECLAMACIÓN (INGRESO AL TALLER) Y HASTA EL DÍA DE PAGO DE ESTA, SIN
SUPERAR UN MONTO DE $4.000.000 POR VIGENCIA.

CLÁUSULA DE BENEFICIARIO ONEROSO

EN EL EVENTO DE UNA PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL QUE SE PRETENDA INDEMNIZAR EN DINERO, SALVO QUE EL
BENEFICIARIO ONEROSO FINESA S.A. NIT 805012610, AUTORICE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN AL ASEGURADO, ÉSTA
SE DESTINARÁ, EN PRIMER LUGAR, A CUBRIR LOS CRÉDITOS CON GARANTÍA PRENDARIA SOBRE EL VEHÍCULO
ASEGURADO Y EL EXCEDENTE, SI LO HUBIERE, SE PAGARÁ AL ASEGURADO.
LA PÓLIZA SERÁ RENOVADA AUTOMÁTICAMENTE, SÓLO CUANDO EXISTA BENEFICIARIO ONEROSO, POR UN PERÍODO
IGUAL AL SEÑALADO EN LA VIGENCIA INICIAL HASTA LA EXTINCIÓN DEL RESPECTIVO CRÉDITO, SUJETO AL PAGO DE LA
PRIMA DENTRO DEL PLAZO PACTADO.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON
FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL
ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA
EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.
LA COMPAÑÍA PODRÁ REVOCAR UNILATERALMENTE LA PÓLIZA, NOTIFICANDO SU DECISIÓN AL BENEFICIARIO
ONEROSO FINESA S.A. NIT 805012610 A SU ÚLTIMA DIRECCIÓN REGISTRADA, CON NO MENOS DE TREINTA (30) DÍAS
COMUNES DE ANTELACIÓN, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ENVÍO.

(601) 327 4712/13

 INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR DE COLOMBIA
Servicios de Calibración a Tanques y Carro tanques, Prueba de Hermeticidad e Inspección con
ensayos no destructivos

CODIGO DEL FORMATO: FORM-05-QR VERSION: 2 FECHA DE ELABORACION: 15/09/2020

NUMERO DE
ENSAYO NO DESTRUCTIVO/ INSPECCION QUINTA RUEDA 2026
REGISTRO:
DATOS DE CLIENTE
NOMBRE Y APELLIDO: MORALES CARDOBA CRISTIAN ANDRES
CIUDAD: VILLAGARZON
DATOS DEL VEHICULO
PLACA: SVP142
MARCA DEL VEHICULO: KENWORTH
MODELO: 2012
No. DE CHASIS: 704611
KILOMETRAJE: 123543
DATOS DEL EQUIPO A INSPECCIONAR
EQUIPO: QUINTA RUEDA
MARCA / FABRICANTE: HOLLAND
MATERIAL DE CONSTRUCCION: ALEACION DE ACERO MOLDEADO
MODELO: NR
SERIE: NR
LUGAR DE PROCEDIMIENTO: PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
FECHA DE RECEPCION DEL EQUIPO: 6/04/2025
FECHA DE LA PRUEBA: 6/04/2025
FECHA DE EMISION: 6/04/2025
FECHA SUGERIDA PROXIMA INSPECCION: 6/10/2025
NUMERO DE PAGINAS: DOS (2)

ACLARACIONES
El presente informe representa firmemente el resultado de las comprobaciones realizadas. Puede ser duplicado totalmente, pero no en su totalidad, exceptuado cuando se
haya obtenido anticipadamente permisos por escrito de la gerencia de la nuestra empresa INSMESUR S.A.S.
Los resultados existentes en este informe solo confieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

INSMESUR S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan causar el uso inadecuado de los equipos probados.

PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE INSPECCION VEHICULAR

La Inspección se realiza cumpliendo los requerimientos y normas técnicas de los manuales de los fabricantes, la Recomendación Practica ASTM E 709.

FIRMA AUTORIZADA

INGENIERO INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II VT-MT-PT-UT- U2 C128 269 062222 PH V2 C310 269 072222
TECNICO LABORAL PRODUCCION DE POZOS DE PETROLEO
AUXILIAR TECNICO
INSMESUR S.A.S
JOHANY QUINTERO TORO

INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR INSMESUR ISO 45001:2018

VILLAGARZON, PUTUMAYO – BARRIO ROSADELA – CALLE 6 Cra 14BDIAG/ EDS VILLA DEL RIO – SALIDA AL GUINEO ISO 9001:2015
CELULAR 3133945375 ISO 14001:2015
[email protected]
 INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR DE COLOMBIA
Servicios de Calibración a Tanques y Carro tanques, Prueba de Hermeticidad e Inspección con
ensayos no destructivos

CODIGO DEL FORMATO: FORM-05-QR VERSION: 2 FECHA DE ELABORACION: 15/09/2020

NUMERO DE
ENSAYO NO DESTRUCTIVO/ INSPECCION QUINTA RUEDA 2026
REGISTRO:
METODO DE EXAMEN
La inspección del sistema de enganche de tracto camiones se inicia con la revisión visual con el fin de determinar fallas mayores, luego se prosigue con la inspección
dimensional para determinar desgastes en las piezas y finalmente se realiza la inspección con partículas magnéticas para determinar posibles defectos superficiales y sub
superficiales, según procedimiento interno TE-PR-003.

CONDICIONES AMBIENTALES
La Inspección fue realizada en la ciudad, Las Condiciones Ambientales no son controladas debido a que no influyen en los resultados del Ensayo, por lo tanto no hay impacto
ambiental negativo.

TRAZABILIDAD
Las mediciones realizadas en el ensayo con los patrones de medición, están trazadas al sistema internacional de unidades mediante una cadena ininterrumpida de mediciones.

RESULTADOS
PANDEO

SISTEMA DE
ENGANCHE
MARCA: HOLLAND GRIETAS NO SOLDADURAS NO
QUINTARUEDA 00mm
PASADORES PIEZAS

FRACTURAS O
TIPO: NR SOLDADURAS NO

SOLDADURAS
MORDAZAS

MORDAZA QUINTA FALTANTES O NO

DATOS QUINTA RUEDA

SERIAL: NR PANDEO RUEDA 28,66mm NO ORIGINALES

PLATO SUPERIOR

NO NO
>3mm O 1/8" DIAMETRO DE
NO

HOMBROS
MORDAZAS 50,78mm MOV. V< 12.7 mm

INTERIOR DE
BOLSILLOS
N° CASTIN NR PASADORES
DAÑO EN LA
NO QUINTARUEDA NO
SUPERFICIE ESP. INT. < 1.5 mm
28,46mm
SOLDADURAS NO MARCAS O
GIRO
HORQUILLAS

FALTA DE LUB.
N° CASTIN NR NO FRACTURAS EN NO

DESGASTE O
PASADORES HORQUILLAS < EL INTERIOR.
NO
12.7 mm O 1/2" NO
BUJES

CANALES DE
HULE

MOVIMIENTO
DE

N° CASTIN NR LUBRICACIO OK TUERCA DE VERT. < 9.5 mm NO

N AJUSTE < 12.7 mm
NO
O 3/8"
REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA AUTORIZADA

INGENIERO INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II VT-MT-PT-UT- U2 C128 269 062222 PH V2 C310 269 072222
AUXILIAR TECNICO
TECNICO LABORAL PRODUCCION DE POZOS DE PETROLEO
JOHANY QUINRETO TORO

INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR INSMESUR ISO 45001:2018

VILLAGARZON, PUTUMAYO – BARRIO ROSADELA – CALLE 6 Cra 14B DIAG/ EDS VILLA DEL RIO – SALIDA AL GUINEO ISO 9001:2015
CELULAR 3133945375 EQUIPOS CERTIFICADOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ONAC ISO 14001:2015
[email protected] VALIDO POR SEIS MESES
 INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR DE COLOMBIA
Servicios de Calibración a Tanques y Carro tanques, Prueba de Hermeticidad e Inspección con ensayos
no destructivos

CODIGO DEL FORMATO: FORM-07- KING PIN VERSION: 2 FECHA DE ELABORACION: 15/09/2020
NUMERO DE
ENSAYO NO DESTRUCTIVO INSPECCION KING PIN Y TORNAMESA 2171
REGISTRO:
DATOS DE CLIENTE
NOMBRE Y APELLIDO: ILES MORALES JOHAN SEBASTIAN
CIUDAD: PUERTO ASIS
DATOS DEL VEHICULO
PLACA: R51786
MARCA DEL VEHICULO: INCA FRUBHAUF
MODELO: 2008
DATOS DE EQUIPOS A INSPECCIONAR
EQUIPO: KINGPIN TORNAMESA
MARCA / FABRICANTE: HOLAND NACIONAL NO REPORTA
MATERIAL DE CONSTRUCCION: ACERO AL CARBON ACERO AL CARBON
MODELO: NO REPORTA NO REPORTA
SERIE: NO REPORTA NO REPORTA
LUGAR DE PROCEDIMIENTO: PUERTO ASIS (PUTUMAYO) PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
FECHA DE RECEPCION DEL EQUIPO: 6/04/2025 6/04/2025
FECHA DE LA PRUEBA: 6/04/2025 6/04/2025
FECHA DE EMISION: 6/04/2025 6/04/2025
FECHA SUGERIDA PROXIMA INSPECCION: 6/10/2025 6/10/2025
NUMERO DE PAGINAS: DOS (2)
ACLARACIONES
El presente informe representa firmemente el resultado de las comprobaciones realizadas. Puede ser duplicado totalmente, pero no en su totalidad, exceptuado cuando se haya obtenido
anticipadamente permisos por escrito de la gerencia de la nuestra empresa INSMESUR S.A.S.
Los resultados existentes en este informe solo confieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

INSMESUR S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan causar el uso inadecuado de los equipos probados.

PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE INSPECCION VEHICULAR

La Inspección se realiza cumpliendo los requerimientos y normas técnicas de los manuales de los fabricantes, la Recomendación Practica ASTM E 709.

FIRMA AUTORIZADA

INGENIERO INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II VT-MT-PT-UT- U2 C128 269 062222 PH V2 C310 269 072222
TECNICO LABORAL PRODUCCION DE POZOS DE PETROLEO
AUXILIAR TECNICO
INSMESUR S.A.S
JOHANY QUINTERO TORO

INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR INSMESUR ISO 45001:2018

VILLAGARZON, PUTUMAYO – BARRIO ROSADELA – CALLE 6 Cra 14B DIAG/ EDS VILLA DEL RIO – SALIDA AL GUINEO ISO 9001:2015
CELULAR 3133945375 ISO 14001:2015
[email protected]
 INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR DE COLOMBIA
Servicios de Calibración a Tanques y Carro tanques, Prueba de Hermeticidad e Inspección con ensayos
no destructivos

CODIGO DEL FORMATO: FORM-07- KING PIN VERSION: 2 FECHA DE ELABORACION: 15/09/2020

NUMERO DE
ENSAYO NO DESTRUCTIVO/ INSPECCION KING PIN Y TORNAMESA 2171
REGISTRO:
METODO DE EXAMEN
La inspección del sistema de enganche de tracto camiones se inicia con la revisión visual con el fin de determinar fallas mayores, luego se prosigue con la inspeción dimensional para
determinar desgastes en las piezas y finalmente se realiza la inspección con partículas magnéticas para determinar posibles defectos superficiales y sub superficiales, según
procedimiento interno TE-PR-003.

CONDICIONES AMBIENTALES
La Inspección fue realizada en la ciudad, Las Condiciones Ambientales no son controladas debido a que no influyen en los resultados del Ensayo, por lo tanto no hay impacto ambiental
negativo.

TRAZABILIDAD
Las mediciones realizadas en el ensayo con los patrones de medición, están trazadas al sistema internacional de unidades mediante una cadena ininterrumpida de mediciones.

ITEM CANTIDAD ELEMENTO INSPECCIONADO RESULTADO RESULTADO PRUEBA OBSERVACION

1 1 KING PIN CONFORME OK NINGUNA
2 2 TORNAMESA CONFORME OK NINGUNA
RESULTADOS
31.7 mm 0 (6.4 mm Max.)
33.73 mm
0 (3.1 mm Max.)
CRITERIO
25.4 cm de R.

68.68 mm 73 mm
70.66 mm
73.81 mm (± 0.127 mm) 49,12 cm de R.

82.7 mm 50.8 mm
85.1 mm
49,05mm 0 (1.5 mm Max.)
(- 3.17 mm)

72 mm 71.4 mm
(± 0.381 mm)

96,5 cm

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA AUTORIZADA

INGENIERO INDUSTRIAL
INSPECTOR NIVEL II VT-MT-PT-UT- U2 C128 269 062222 PH V2 C310 269 072222
TECNICO LABORAL PRODUCCION DE POZOS DE PETROLEO AUXILIAR TECNICO
INSMESUR S.A.S JOHANY QUINTERO TORO

INSPECCIONES Y MEDIDAS DEL SUR INSMESUR ISO 45001:2018

VILLAGARZON, PUTUMAYO – BARRIO ROSADELA – CALLE 6 Cra 14B DIAG/ EDS VILLA DEL RIO – SALIDA AL GUINEO ISO 9001:2015
CELULAR 3133945375 EQUIPOS CERTIFICADOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ONAC ISO 14001:2015
[email protected] VALIDO POR SEIS MESES
 IC-REG-011 VERSION: 12 FECHA: 2025-01-06

CONCEDIDO A: MULTITRANSPORT S.A.S

CERTIFICADO No: GOOD-GHTBA-295-25

TIPO DE EQUIPO: GRUA DE PLUMA ARTICULADA

NORMA: ASME B 30.22 (2023) MARCA: PALFINGER

LUGAR: PUERTO ASIS SERIE: 100518757

FECHA DE INSPECCION: 03 MAYO DE 2025 MODELO: PK 41002

FECHA DE EMISION: 05 MAYO DE 2025 PLACA: SVP 142

PROXIMA INSPECCIÓN: 02 MAYO DE 2026 CAPACIDAD: 20.010 kg @ 1.7 m

ALCANCE
Good Inspection SAS, certifica que el equipo descrito en este documento cumplió con los requisitos de inspección
establecidos en la NORMA ASME B 30.22 (2023), en los numerales: 22.2.1.3 (a), (b), (d), (g), (h), (j), (k), (l) y 22-2.1.4 (a), (b), (d),
(i), (j), (k), (l), (m 1,2,3),(n 1,3),(o), (q), dando como APTO al momento de la inspección para operar en forma segura,
cumpliendo con las recomendaciones del fabricante, sin exceder la capacidad nominal del equipo y siendo operado por
personal competente.

CONDICIONES GENERALES
Este certificado esta sujeto a los terminos y condiciones generales de los servicios de certificacion.
Good Inspection SAS no se hace responsable por los certificados adulterados.
Anexo: Reporte de Inspección.

FIRMA AUTORIZADA
GERENTE TECNICO
PAGINA 1 DE 2
 IC-REG-011 VERSION: 12 FECHA: 2025-01-06

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Para Good Inspection SAS es indispensable que usted tenga conocimiento de la siguiente información:
El objetivo de este informe consiste en revisar e inspeccionar la integridad del equipo, verificando sus partes y componentes
de acuerdo con el reporte de inspección de la GRUA DE PLUMA ARTICULADA.
El alcance está dirigido a garantizar con esta inspección periódica que la grúa se encuentre en cumplimiento a los
requerimientos de ASME B30.22 (2023). Encontrándose en el momento de la inspección en óptimas condiciones, para
ser operado dentro de los rangos y criterios establecidos en el manual del fabricante con las restricciones señaladas.
El presente certificado pierde validez bajo las siguientes consideraciones y están sujetos a lo dispuesto en los artículos
2343, 2347 y 2356 del código civil:

1. Manipulación por personal no autorizado, ni certificado,

2. Alteraciones al diseño.
3. Reparaciones del equipo por el personal no autorizado o sin permisos del fabricante.
4. Negligencia de las revisiones o inspecciones frecuentes.
5. Negligencia en los análisis de riegos.
6. Falla en el cálculo del plan de izaje.
7. Deterioro o mal estado de las tablas de carga.
8. Trabajo diferente al recomendado por el fabricante.
9. Trabajo sin los dispositivos operacionales recomendado por el fabricante.
10. Trabajo en terrenos no recomendados por el fabricante.
11. Trabajo del equipo en mal funcionamiento.
12. Por las omisiones de las instrucciones del fabricante o de Good Inspection SAS.
13. Utilizar los componentes calificados como A/D Accesorios deshabilitados después de la Inspección.
14. Utilizar los componentes calificados como N/A No Aplica después de la Inspección.
15. Incumplimiento al reglamento de uso del logo de GOOD INSPECTION SAS Y ONAC.
El presente Informe de Inspección no exime al dueño y/o operador al cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas con los requisitos de seguridad para operación y manutención de grúas, ni ampara, bajo
ninguna circunstancia la responsabilidad derivada del uso del equipo, por lo que los daños causados serán reparados por
el dueño y/o operador conforme a lo establecido por el Art. 2341 del Código Civil.
Todo material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de diseño, así como todos los
contenidos, textos presentados en este informe son de propiedad exclusiva de Good Inspection SAS., o en algunos casos,
de terceros que han sido autorizados entre las partes y por la ley. Igualmente, el uso en Good Inspection SAS de algunos
contenidos de propiedad de terceros se encuentra expresamente autorizado por la ley.
Todos los contenidos en Good Inspection SAS están protegidos por las normas sobre derechos de autor, marcas y por
todas las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables. Exceptuando lo expresamente estipulado en estos
términos y condiciones, queda prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados,
venta o distribución, exhibición de los contenidos, de ninguna manera o por ningún medio, incluyendo, mas no limitado a,
medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo por escrito
de Good Inspection SAS. O del titular de los derechos de autor. En ningún caso estos términos y condiciones confieren
derechos, licencias y/o autorizaciones para realizar los actos anteriormente descritos. Cualquier uso no autorizado de los
contenidos constituirá una violación a los presentes términos y condiciones y a las normas vigentes sobre marcas, derechos
de autor y/u otras normas de propiedad intelectual tanto nacionales e internacionales aplicables.
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 IC-REG-053 VERSION: 8 FECHA: 2025-01-06

CONCEDIDO A: MULTITRANSPORT S.A.S

CERTIFICADO No: GOOD-GT-781-25

ELEMENTO DE IZAJE: GRILLETES

NORMA: ASME B 30.26 - R2020

LUGAR: PUERTO ASIS

FECHA DE INSPECCION: 02 MAYO DE 2025 FECHA DE EMISION: 03 MAYO DE 2025

ALCANCE
Good Inspection SAS, certifica que el equipo descrito en este documento cumplió con los requisitos de inspección
establecidos en la NORMA ASME B30.26-R2020, en los numerales: 26-1.8.5 (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (j), dando como APTO al
momento de la inspección para operar en forma segura, cumpliendo con las recomendaciones del fabricante, sin exceder la
capacidad nominal del equipo y siendo operado por personal competente.

CONDICIONES GENERALES
Este certificado esta sujeto a los terminos y condiciones generales de los servicios de certificacion.
Good Inspection SAS no se hace responsable por los certificados adulterados.
Anexo: Reporte de Inspección.

FIRMA AUTORIZADA
GERENTE TECNICO

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DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Para Good Inspection SAS es indispensable que usted tenga conocimiento de la siguiente información; el objetivo de este
informe consiste en revisar e inspeccionar la integridad de los GRILLETES.

El alcance está dirigido a garantizar con esta inspección periódica que los elementos de Izaje se encuentre en cumplimiento
a los requerimientos de la norma ASME B 30.26 (R2020). Encontrándose en el momento de la inspección en óptimas
condiciones, para ser usados dentro de los rangos y criterios establecidos por el fabricante.

El presente certificado pierde validez bajo las siguientes consideraciones y están sujetos a lo dispuesto en los artículos
2343, 2347 y 2356 del código civil:

1. Manipulación de los elementos por personal no autorizado, ni competente

2. Alteraciones al diseño.
3. Reparaciones del elemento de izaje, por personal no autorizado o sin permisos del fabricante.
4. Negligencia de las revisiones o inspecciones frecuentes (diarias y antes de su uso).
5. Negligencia en los análisis de riegos.
6. Uso de los elementos sin un de plan de izaje, cálculos y tensión de los mismos.
7. Deterioro, daño o mal estado.
8. Trabajo diferente al recomendado por el fabricante.
9. Trabajo sin los dispositivos operacionales recomendado por el fabricante.
10. Trabajo del elemento en mal funcionamiento.
11. Por las omisiones de las instrucciones del fabricante o de Good Inspection SAS.
12. Cuando los elementos de izaje se usen sobrepasando la capacidad establecida por el fabricante o sean utilizados
fuera de los límites establecidos por el fabricante.
13. Incumplimiento al reglamento de uso del logo de GOOD INSPECTION SAS Y ONAC

Los elementos de izaje nunca deben izar cargas que sobrepasen la capacidad establecida por el fabricante o ser utilizados
fuera de los límites establecidos por el fabricante so pena de que se inhabilite e invalide este registro de aceptación.

Los elementos de izaje deben ser manipulados por personal competente y autorizado.

El presente Informe de Inspección no exime al dueño y/o operador al cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas con los requisitos de seguridad para uso y manutención de elementos de izaje, ni ampara,
bajo ninguna circunstancia la responsabilidad derivada del uso del elemento de izaje, por lo que los daños causados serán
reparados por el dueño y/o usuario conforme a lo establecido por el Art. 2341 del Código Civil.

Todo material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de diseño, así como todos los
contenidos, textos presentados en este informe son de propiedad exclusiva de Good Inspection SAS, o en algunos casos,
de terceros que han sido autorizados entre las partes y por la ley. Igualmente, el uso en Good Inspection SAS de algunos
contenidos de propiedad de terceros se encuentra expresamente autorizado por la ley.

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 IC-REG-053 VERSION: 8 FECHA: 2025-01-06

CONCEDIDO A: MULTITRANSPORT S.A.S

CERTIFICADO No: GOOD-SL-1196-25

ELEMENTO DE IZAJE: ESLINGA SINTETICA Y SIN FIN REDONDA

NORMA: ASME B 30.9 (2021)

LUGAR: PUERTO ASIS

FECHA DE INSPECCION: 02 MAYO DE 2025 FECHA DE EMISION: 03 MAYO DE 2025

ALCANCE
Good Inspection SAS, certifica que el equipo descrito en este documento cumplió con los requisitos de inspección
establecidos en la NORMA ASME B 30.9-2021, en los numerales: 9-5.9.5 (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i) y 9-6.9.5 (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h)
dando como APTO al momento de la inspección para operar en forma segura, cumpliendo con las recomendaciones del fabricante,
sin exceder la capacidad nominal del equipo y siendo operado por personal competente.

CONDICIONES GENERALES
Este certificado esta sujeto a los terminos y condiciones generales de los servicios de certificacion.
Good Inspection SAS no se hace responsable por los certificados adulterados.
Anexo: Reporte de Inspección.

FIRMA AUTORIZADA
GERENTE TECNICO

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 IC-REG-053 VERSION: 8 FECHA: 2025-01-06

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Para Good Inspection SAS es indispensable que usted tenga conocimiento de la siguiente información; el objetivo de este
informe consiste en revisar e inspeccionar la integridad de los ESLINGA SINTETICA Y SIN FIN REDONDA.

El alcance está dirigido a garantizar con esta inspección periódica que los elementos de Izaje se encuentre en cumplimiento
a los requerimientos de la norma ASME B 30.9 (2021). Encontrándose en el momento de la inspección en óptimas
condiciones, para ser usados dentro de los rangos y criterios establecidos por el fabricante.

El presente certificado pierde validez bajo las siguientes consideraciones y están sujetos a lo dispuesto en los artículos
2343, 2347 y 2356 del código civil:

1. Manipulación de los elementos por personal no autorizado, ni competente

2. Alteraciones al diseño.
3. Reparaciones del elemento de izaje, por personal no autorizado o sin permisos del fabricante.
4. Negligencia de las revisiones o inspecciones frecuentes (diarias y antes de su uso).
5. Negligencia en los análisis de riegos.
6. Uso de los elementos sin un de plan de izaje, cálculos y tensión de los mismos.
7. Deterioro, daño o mal estado.
8. Trabajo diferente al recomendado por el fabricante.
9. Trabajo sin los dispositivos operacionales recomendado por el fabricante.
10. Trabajo del elemento en mal funcionamiento.
11. Por las omisiones de las instrucciones del fabricante o de Good Inspection SAS.
12. Cuando los elementos de izaje se usen sobrepasando la capacidad establecida por el fabricante o sean utilizados
fuera de los límites establecidos por el fabricante.
13. Incumplimiento al reglamento de uso del logo de GOOD INSPECTION SAS Y ONAC

Los elementos de izaje nunca deben izar cargas que sobrepasen la capacidad establecida por el fabricante o ser utilizados
fuera de los límites establecidos por el fabricante so pena de que se inhabilite e invalide este registro de aceptación.

Los elementos de izaje deben ser manipulados por personal competente y autorizado.

El presente Informe de Inspección no exime al dueño y/o operador al cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas con los requisitos de seguridad para uso y manutención de elementos de izaje, ni ampara,
bajo ninguna circunstancia la responsabilidad derivada del uso del elemento de izaje, por lo que los daños causados serán
reparados por el dueño y/o usuario conforme a lo establecido por el Art. 2341 del Código Civil.

Todo material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de diseño, así como todos los
contenidos, textos presentados en este informe son de propiedad exclusiva de Good Inspection SAS, o en algunos casos,
de terceros que han sido autorizados entre las partes y por la ley. Igualmente, el uso en Good Inspection SAS de algunos
contenidos de propiedad de terceros se encuentra expresamente autorizado por la ley.

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 REPORTE DE INSPECCION
ASME B 30.22 (2023)

IC – REG – 014 VERSION: 19 FECHA: 2025-01-06

CLIENTE: LUGAR Y FECHA:

MULTITRANSPORT S.A.S PUERTO ASIS, 03 MAYO DE 2025
TIPO DE EQUIPO:
GRUA DE PLUMA ARTICULADA
MARCA: SERIE: MODELO: PLACA:
PALFINGER 100518757 PK 41002 SVP 142
CAPACIDAD: RADIO: RESTRICCIONES: CERTIFICADO No:
20.010 kg 1.7 m NINGUNA GOOD-GHTBA-295-25

Los siguientes ítems no son calificables en la evaluación de conformidad del equipo, sin embargo, se podrán usar para el proceso de inspección: Tablas
de capacidad de carga, Manual del fabricante, Registros de inspección, certificado de revisión técnico-mecánica.
CONVENCIONES C: CUMPLE:  NC: NO CUMPLE:  NO APLICA: N/A ACCESORIO DESHABILITADO: A/D
ITEM COMPONENTE NUMERAL CRITERIO CALIFICACION
NIVEL C N/C N/A A/D
Nivel 
1. Nivel de aceite hidráulico 22-2.1.3 (h) 
Fugas
DOCUMENTACION C N/C N/A A/D
Daños 
2. Tabla de carga 22-2.1.3 (l) 
Deformaciones
Daños 
3. Plaqueta de identificación 22-2.1.3 (l) 
Deformaciones
DISPOSITIVOS C N/C N/A A/D
4. Dirección 22-2.1.4 (j) Funcionamiento 

5. Frenos 22-2.1.4 (j) Funcionamiento 

SISTEMA ELECTRICO C N/C N/A A/D
Funcionamiento 
6. Luces 22.2.1.3 (g) Suciedad 
Humedad 

Funcionamiento 
22.2.1.3 (g) 
7. Alarma de trabajo/reversa Suciedad
Humedad 

Funcionamiento 
22.2.1.3 (g) 
8. Baterías Suciedad
Humedad 
MIEMBROS ESTRUCTURALES C N/C N/A A/D
Ubicación 
9. Calcomanías 22-2.1.4 (q) 
Legible
Daños 
22-2.1.3 (l) Deformaciones 
10. Estructura del chasis 
22-2.1.4 (a) Grietas
Corrosión 

Daños 

Estructura de los 22-2.1.3 (l) Deformaciones 

11. 
estabilizadores 22-2.1.4 (a) Grietas
Corrosión 

Tuercas sueltas 
22-2.1.3 (j) 
Desgaste excesivo
12. Neumáticos 22-2.1.4 (k) 
Daños
22-2.1.4 (b) 
Pernos
22-2.1.3 (l) Daños 
13.
Sistema de rotación 
22-2.1.4 (a) Deformaciones

*Cualquier impresión de este documento se considera una copia no controlada. La versión vigente se encuentra en el servidor del OIN*

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 REPORTE DE INSPECCION
ASME B 30.22 (2023)

IC – REG – 014 VERSION: 19 FECHA: 2025-01-06

22-2.1.4 (d) Grietas 

Corrosión 
Desgaste 
Distorsión 

Daños 
22-2.1.3 (l) Deformaciones 
14. Estructura de la pluma 
22-2.1.4 (a) Grietas
Corrosión 

Daños 
22-2.1.3 (l) Deformaciones 
15. Winche 
22-2.1.4 (a) Grietas
Corrosión 
SISTEMA HIDRÁULICO-NEUMATICO C N/C N/A A/D
Mangueras, acoples Fugas 
22-2.1.3 (d) 
16. tuberías hidráulicas y Deformación
22-2.1.4 (l) 
neumáticas Abrasión excesiva
Válvulas hidráulicas y 22-2.1.4 n Grietas 
17. 
neumáticas (1,3) Fugas
Bombas y motores 22-2.1.4 m Tornillos sueltos o sujetadores 
18. 
hidráulicos y neumáticos (1,2,3) Fugas
CONTROLES ESTACIÓN DEL OPERADOR C N/C N/A A/D
Deficiencia 
Desajuste 
19. Control de giro 22-2.1.3 (a, b) Funcionamiento 
Desgaste excesivo 
Contaminación 

Deficiencia 
Desajuste 
20. Control de telescópico 22-2.1.3 (a, b) Funcionamiento 
Desgaste excesivo 
Contaminación 

Deficiencia 
Desajuste 
21. Control del boom 22-2.1.3 (a, b) Funcionamiento 
Desgaste excesivo 
Contaminación 

Deficiencia 
Desajuste 
22. Control de estabilizadores 22-2.1.3 (a, b) Funcionamiento 
Desgaste excesivo 
Contaminación 

Deficiencia 
Desajuste 
23. Estación de control remota 22-2.1.3 (a, b) Funcionamiento 
Desgaste excesivo 
Contaminación 
22-2.1.4 (f) Clavijas de conexión 
24. Sensor de sobrecarga 22-2.1.3 (c)
Funcionamiento 
22-2.1.3 (k))
25. Parada de Emergencia 22-2.1.3 (a) Funcionamiento 
26. Indicador de Nivel 22-2.1.3 (a) Funcionamiento 
CILINDROS HIDRÁULICOS C N/C N/A A/D
Cilindros de levante pluma Fugas 
27. 22-2.1.4 (o) 
interior Ranuras

*Cualquier impresión de este documento se considera una copia no controlada. La versión vigente se encuentra en el servidor del OIN*

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 REPORTE DE INSPECCION
ASME B 30.22 (2023)

IC – REG – 014 VERSION: 19 FECHA: 2025-01-06

Mellas 
Abolladuras 
Ojos sueltos o deformados 
Articulaciones de conexión 

Fugas 
Ranuras 
Cilindros de levante pluma Medallas 
28. 22-2.1.4 (o) 
exterior Abolladuras
Ojos sueltos o deformados 
Articulaciones de conexión 

Fugas 
Ranuras 
Medallas 
29. Cilindros de extensión 22-2.1.4 (o) 
Abolladuras
Ojos sueltos o deformados 
Articulaciones de conexión 

Fugas 
Ranuras 
Medallas 
30. Cilindros estabilizadores 22-2.1.4 (o) 
Abolladuras
Ojos sueltos o deformados 
Articulaciones de conexión 
GANCHO C N/C N/A A/D
Marca: ( CROSBY ) 
Capacidad: ( 7t ) 
Deformación 
22-2.1.4 (i) 
31. Gancho 1 Daños Químicos
GI 
Grietas
Desgaste 
Pestillo de seguridad 

Marca: ( N/A ) 
Capacidad: ( N/A ) 
Deformación 
22-2.1.4 (i) 
32. Gancho 2 Daños Químicos
GI 
Grietas
Desgaste 
Pestillo de seguridad 
PRUEBAS OPERACIONALES C N/C N/A A/D
Deficiencia 
22-2.1.3 (a) , Funcionamiento 
Extensión y retracción
33. (b) 
estabilizadores Desgaste Excesivo
Contaminación 

Deficiencia 

22-2.1.3 (a) , Funcionamiento 

34. Subir y bajar la pluma 
(b) Desgaste Excesivo
Contaminación 

Deficiencia 
Extender y retraer la 22-2.1.3 (a) , Funcionamiento 
35. 
pluma (b) Desgaste Excesivo
Contaminación 

Deficiencia 
22-2.1.3 (a) , Funcionamiento 
Giro del sistema de
36. (b) 
rotación Desgaste Excesivo
Contaminación 

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ASME B 30.22 (2023)

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TABLA 1: PRUEBA FUNCIONAL CON CARGA 22-2.1.3 (a)(b)

ALTURA CARGA

IZQUIERDO

IZQUIERDO

5.- QUINTO
DIAGRAMA

DERECHO

DERECHO
TRASERO

TRASERO
FRONTAL

FRONTAL
(cm)

SEXTO
GATO

GATO
ESTABILIZADOR DIAGRAMA DE N

1-

2-

3-

4-
LECTURA C

6.
ES ÁREA C
1 2

CON
CARGA
POSICIÓN INICIAL 45 cm 45 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm N/A N/A

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm N/A N/A
CON CARGA POSICIÓN FINAL 40 cm 40 cm C NC C NC C NC C NC C NC C NC

   

PLAN DE IZAJE
Cuadrante de operación
800 kg
Peso de prueba: 
(kg, lb, t)
Frente Lado Atrás 360°
ADVERTENCIA
Por favor asegurar que todos los controles hayan sido revisados antes del levantamiento

INFORMACIÓN DEL PLAN DE LEVANTAMIENTO

POSICIÓN INICIAL POSICIÓN FINAL

Radio inicial 7.8 m Radio final 6.0 m

Angulo inicial, grados N/A Angulo final grados N/A
Longitud pluma inicial 7.8 m Longitud pluma final 6.0 m
Capacidad bruta grúa 4.050 kg Capacidad bruta grúa 5.500 kg
ADVERTENCIA
Refiérase a la tabla de carga de la grúa para asegurar que el plan está dentro de las capacidades. La grúa puede tener varias tablas de carga.
CÁLCULOS
Peso de la carga 800 kg Carga bruta 820 kg
Peso aparejos 10 kg Capacidad bruta menor 4.050 kg
Peso del cable principal N/A
Carga bruta ÷ Capacidad bruta menor x 100% = 20 %
Peso gancho 10 kg
Si es mayor al 75%, el izaje es crítico y requiere aprobación
Carga bruta 820 kg
de Autoridad de área

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REGISTRO FOTOGRÁFICO
VISTA GENERAL DEL EQUIPO PLAQUETA DE IDENTIFICACION

TABLA DE CARGA TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO

NEUMATICOS LUCES

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ASME B 30.22 (2023)

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REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTROLES DE TIERRA PARADA DE EMERGENCIA

ESTRUCTURA DEL ESTABILIZADOR ESTACION DE CONTROL REMOTA

ESTRUCTURA DE LA PLUMA SISTEMA DE ROTACION

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REGISTRO FOTOGRÁFICO
CILINDRO DE LEVANTE PLUMA INTERIOR CILINDROS DE LEVANTE PLUMA EXTERIOR

ESTRUCTURA DEL CHASIS MANGUERAS HIDRAULICAS

PRUEBA FUNCIONAL

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ASME B 30.22 (2023)

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NOTA La decisión final de certificación es tomada por el Gerente Técnico

CONVENCIONES C: CUMPLE:  NC: NO CUMPLE:  NO APLICA: N/A ACCESORIO DESHABILITADO: A/D
SELECCIÓN CON  EL KIT DE MEDICION UTILIZADO PARA LA INSPECCION
EQUIPO ID EQUIPO ID EQUIPO ID EQUIPO ID EQUIPO ID
Medidor de Medidor de Medidor de GOOD- GOOD-
GOOD- Goniómetro Goniómetro
inclinación GOOD-01 inclinación GOOD-02 inclinación GONDIG- GONDIG
03 Digital Digital
Análogo Análogo Análogo 001 -002
GOOD-
GOOD- Láminas GOOD-
Pie de rey GOOD-08 Pie de rey GOOD-07 Pie de rey Boroscopio BORO-
PD-01 radios LAM-001
001
good-
GOOD- GOOD- GOOD- Regla
Flexómetro
CINTA-014
 Flexómetro
CINTA-015
Cinta métrica
011
 Cinta métrica GOOD-012
Graduada
regla-
001
GOOD-
GOOD- GOOD- Manómetro GOOD- Manómetro GOOD- Manómetro
Cinta métrica Nivel laser MANDIG
CINTA-016 NLS-001 Analógico MAN-01 Analógico MAN-02 Digital
-02
Profundimetro GOOD- GOOD- GOOD-
Torcometro Dinamómetro
Digital PROF-001 TOR-01 DN-002
RESULTADO DE LA INSPECCION
CUMPLE  NO CUMPLE No. DE HALLAZGOS 0

OBSERVACIONES: NINGUNA

ELABORÓ INSPECTOR: APROBÓ GERENTE TECNICO:

Firma, Nombre, Identificación Firma, Nombre, Identificación

*Cualquier impresión de este documento se considera una copia no controlada. La versión vigente se encuentra en el servidor del OIN*

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 KONTIGO SAS
Comunicaciones, seguridad y telemetría con
NIT 9006565-8

CERTIFICA:
Que el vehículo con número de Placa SVP142 cuenta con el servicio de
monitoreo y rastreo por nuestra plataforma KONTIGO SAS por medio de
dispositivo GPS .

Para realizar el seguimiento del vehículo por favor ingrese a

http://plataforma.kontigo.co

SVP142
Morales22

Se expide en Puerto Asís el día miércoles, 21 de junio de 2023.

VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

COLON EDUARDO VELASCO ZAMBRANO.

Representante legal

Puerto Asís – Putumayo Celular: 3203906505 [email protected]

www.kontigo.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA25545

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-09 08:01:20-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-04-09 16:00:59

FEC.VEN: 2025-04-09

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S728 1.00 UND ELABORAR PLATINAS POLVERAS 63,025.21 IVA 19.00 11,974.79 0.00 75,000.00
2 S240 1.00 UND ENGRASE CABEZOTE TRACTOMULA O 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.00 30,000.00
DOBLETROQUE
3 02570 1.00 UND GUANTE VAQUETA SENCILLO 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
LATEXORT 2513
4 00688 20.00 UND ARANDELA NEGRA 516 168.07 IVA 19.00 638.66 0.00 4,000.00
5 00635 10.00 UND TUERCA DE SEGURIDAD RO 516 168.07 IVA 19.00 319.33 0.00 2,000.00
6 00373 10.00 UND TORNILLO G5 516 X 1 RO 504.20 IVA 19.00 957.98 0.00 6,000.00
7 02544 1.00 UND LODERA EN CAUCHO KENWORT 134,453.78 IVA 19.00 25,546.22 0.00 160,000.00
NACIONAL
8 01486 1.00 UND LLAVE MIXTA 86835 1/2 STANLEY 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.00 10,000.00
9 00635 1.00 UND TUERCA DE SEGURIDAD RO 516 168.07 IVA 19.00 31.93 0.00 200.00
10 00909 1.00 UND AMBIENTADOR SHICK GEL SIMONIZ 80 10,924.37 IVA 19.00 2,075.63 0.00 13,000.00
GR 2501115000011
11 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
Total Items 11 TOTAL en letras: trescientos veinticuatro mil doscientos con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 272,437.00
IVA: 272,437.00 51,763.00
Base Imponible: 272,437.00
19.00%
IVA 51,763.00
TOTAL: 324,200.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-04-09 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número
SVP- 142 1085251902 SVP- 142
Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 455cc2acfe4321e5b324ae6e41c20381992341ca14abd60bb7371da854ca098da4c5e0739702bfae63fd58b3d6b34a03
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NUM.DOC: FEPA23796

FECHA DE EMISIÓN: 2025-01-30 09:07:35-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-01-30 16:29:33

FEC.VEN: 2025-01-30

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S296 1.00 UND ENGRASE MAQUINA O BRAZO GRUA 67,226.89 IVA 19.00 12,773.11 0.00 80,000.00
2 S218 2.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.04 IVA 19.00 4,789.92 0.00 30,000.00
3 00643 1.00 UND TUERCA DE SEGURIDAD RO 14 168.07 IVA 19.00 31.93 0.00 200.00
4 00690 2.00 UND ARANDELA NEGRA 14 168.06 IVA 19.00 63.87 0.00 400.00
5 00349 1.00 UND TORNILLO G5 14 X 3 RO 504.20 IVA 19.00 95.80 0.00 600.00
6 01476 1.00 UND TAPAS TANQUE COMBUSTIBLE KWR 42,857.14 IVA 19.00 8,142.86 0.00 51,000.00
STENCO
Total Items 6 TOTAL en letras: ciento sesenta y dos mil doscientos con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 136,303.00
IVA: 136,303.00 25,897.00
Base Imponible: 136,303.00
19.00%
IVA 25,897.00
TOTAL: 162,200.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-01-30 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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NUM.DOC: FEPA23128

FECHA DE EMISIÓN: 2025-01-04 10:10:22-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-01-04 12:16:56

FEC.VEN: 2025-01-04

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S100 1.00 UND MANO DE OBRA REVISION GENERAL 30,252.10 IVA 19.00 5,747.90 0.00 36,000.00
CAMARA DE SEGURIDAD
2 01927 1.00 UND DIAFRAGMA CAMARA T 30 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
3 01922 1.00 UND ABRAZADERA CAMARA T 30 16,806.72 IVA 19.00 3,193.28 0.00 20,000.00
Total Items 3 TOTAL en letras: sesenta y ocho mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 57,143.00
IVA: 57,143.00 10,857.00
Base Imponible: 57,143.00
19.00%
IVA 10,857.00
TOTAL: 68,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-01-04 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 25337b048e8818a1cbac9f91dc5eec7f9efd0a2e3cbb724deb03bf94f8060b29f943e88c459602b46804e7795e26444e
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NUM.DOC: FEPA23554

FECHA DE EMISIÓN: 2025-01-20 18:18:20-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-01-20 18:54:38

FEC.VEN: 2025-01-20

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 01022 1.00 UND PASADOR HORQUILLA 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.00 5,000.00
2 01892 2.00 UND GUSANILLO 420.17 IVA 19.00 159.66 0.00 1,000.00
3 02400 2.00 UND AMBIENTADOR MEMBRANA AUTO 13,445.38 IVA 19.00 5,109.24 0.00 32,000.00
FRESCO SIMONIZ
4 00883 1.00 UND LUBRICANTE-LIMPIADOR Y 16,806.72 IVA 19.00 3,193.28 0.00 20,000.00
PENETRANTE SUPER LUB
5 00912 1.00 UND FRANELA 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.00 10,000.00
6 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
7 00130 1.00 UND ACEITE CHEVRON HIDRAULICO EN 20,000.00 IVA 0.00 0.00 0.00 20,000.00
CUARTO
8 01846 16.00 CMT MANGUERA SILICONADA 2 12 TRAMO 1,680.67 IVA 19.00 5,109.24 0.00 32,000.00
DE 90 CM 5515-250
9 S218 4.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.05 IVA 19.00 9,579.82 0.00 60,000.00
10 S101 1.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO RACHE FRENO 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
11 S374 1.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO MANGUERA 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
RADIADOR
12 S239 1.00 UND ENGRASE GENERAL TRACTOMULA 29,411.76 IVA 19.00 5,588.24 0.00 35,000.00
Total Items 12 TOTAL en letras: doscientos cincuenta y uno mil con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 214,118.00
IVA: 0.00% 20,000.00 0.00
Base Imponible: 214,118.00
IVA: 194,118.00 36,882.00
IVA 36,882.00
19.00%
TOTAL: 251,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-01-20 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP-142 1085251902 SVP-142

Nota
.
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA23554

FECHA DE EMISIÓN: 2025-01-20 18:18:20-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-01-20 18:54:38

FEC.VEN: 2025-01-20

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 89dea75ae893ccb8bc34b2685198d13cadf458b6ceb2bd03bfba7339f5bdfc38679c1ef9f60430917eb5a8522c2d8783
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NUM.DOC: FEPA25164

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-25 09:30:53-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-25 15:36:07

FEC.VEN: 2025-03-25

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S251 1.00 UND CALIBRAR EMBRAGUE 15,126.05 IVA 19.00 2,873.95 0.00 18,000.00
2 S218 2.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 18,487.40 IVA 19.00 7,025.21 0.00 44,000.00
3 S79 1.00 UND MANO DE OBRA BAJAR O CAMBIO 35,294.12 IVA 19.00 6,705.88 0.00 42,000.00
SILENCIADOR EXOSTO KW O EAGLE
4 00016 1.00 UND BATERIA MAC 31 T BORNE TORNILLO 634,453.78 IVA 19.00 109,455.97 58,369.75 685,540.00
5 00100 1.00 UND ABRAZADERA EXOSTO SUNCHO 5 29,411.76 IVA 19.00 5,588.24 0.00 35,000.00
6 00129 2.00 UND ACEITE CHEVRON HIDRAULICO EN 80,000.00 IVA 0.00 0.00 0.00 160,000.00
GALON
7 00914 1.00 UND PAPEL ALUMINIO 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.00 5,000.00
8 00072 1.00 UND SILENCIADOR EXOSTO KENWORTH 411,764.71 IVA 19.00 78,235.29 0.00 490,000.00
9 01890 1.00 UND CAUCHO PARA VALVULA TR573 1,680.67 IVA 19.00 319.33 0.00 2,000.00
NEGRO
10 00886 1.00 UND SUPER BONDER 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.00 10,000.00
11 00107 1.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 105,000.00 IVA 0.00 0.00 0.00 105,000.00
GALON 15W40
Total Items 11 TOTAL en letras: millon quinientos noventa y seis mil quinientos cuarenta con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
Descuento General: 58,369.75
IVA: 0.00% 265,000.00 0.00
SUBTOTAL: 1,383,941.00
IVA: 1,118,941.00 212,599.00
Base Imponible: 1,383,941.00
19.00%
IVA 212,599.00
TOTAL: 1,596,540.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-03-25 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número
SVP- 142 1085251902 SVP- 142
Nota
.
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA25164

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-25 09:30:53-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-25 15:36:07

FEC.VEN: 2025-03-25

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: b0279b7aaccf721399480cbaa73e2365e546d0b938e3d60b72b32ee80668dda3c0a28b302e525bd0e60dc8fa4fc61be8
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA24994

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-17 09:47:17-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-17 16:07:48

FEC.VEN: 2025-03-17

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S218 1.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 16,806.72 IVA 19.00 3,193.28 0.00 20,000.00
Total Items 1 TOTAL en letras: veinte mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 16,807.00
IVA: 16,807.00 3,193.00
Base Imponible: 16,807.00
19.00%
IVA 3,193.00
TOTAL: 20,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-03-17 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 5e6394040e02389968c3714e0201b70dfc29b9399e59e84a6b7c8afd604b77f5887dee3943596e7c465fa692b25592a5
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NUM.DOC: FEPA24566

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-03 08:31:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-03 16:18:20

FEC.VEN: 2025-03-03

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 00107 1.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 105,000.00 IVA 0.00 0.00 0.00 105,000.00
GALON 15W40
2 01892 1.00 UND GUSANILLO 420.17 IVA 19.00 79.83 0.00 500.00
3 02229 10.00 UND AMARRA PLASTICA 30CM X 100 1,680.67 IVA 19.00 3,193.28 0.00 20,000.00
4 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
5 00912 1.00 UND FRANELA 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.00 10,000.00
6 00755 1.00 UND PIN CHAVETA 316X 2 420.17 IVA 19.00 79.83 0.00 500.00
Total Items 6 TOTAL en letras: ciento cuarenta y ocho mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 141,134.00
IVA: 0.00% 105,000.00 0.00
Base Imponible: 141,134.00
IVA: 36,134.00 6,866.00
IVA 6,866.00
19.00%
TOTAL: 148,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-03-03 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP-142 1085251902 SVP-142

Nota
21/02/2025

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 64672c5701b8131c5cca5dca958e2d897daa59fdfef4ee6f20f3ccdaae95b943393778b62d42a0ffe8a39d54106e123c
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NUM.DOC: FEPA21380

FECHA DE EMISIÓN: 2024-10-16 09:51:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-10-16 16:07:22

FEC.VEN: 2024-10-16

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 00649 1.00 UND TUERCA DISCO 1396000 NR 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.00 5,000.00
2 01892 1.00 UND GUSANILLO 420.17 IVA 19.00 79.83 0.00 500.00
3 00825 1.00 UND FILTRO AGUA FLEWARD KEMWORTH 109,243.70 IVA 19.00 20,756.30 0.00 130,000.00
WF 2127
4 00824 1.00 UND FILTRO TRAMPA FLEETGUARD FS19765 67,226.89 IVA 19.00 12,773.11 0.00 80,000.00
5 00830 1.00 UND FILTRO ACPM FLEETWARD FS 1040 134,453.78 IVA 19.00 25,546.22 0.00 160,000.00
6 00805 1.00 UND FILTRO ACEITE FLETWARD LF 14000 159,663.87 IVA 19.00 30,336.13 0.00 190,000.00
7 00107 1.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 105,000.00 IVA 0.00 0.00 0.00 105,000.00
GALON 15W40
8 00106 2.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 505,000.00 IVA 0.00 0.00 0.00 1,010,000.00
BALDE 15W40
9 00912 2.00 UND FRANELA 8,403.36 IVA 19.00 3,193.28 0.00 20,000.00
10 02400 2.00 UND AMBIENTADOR MEMBRANA AUTO 22,689.08 IVA 19.00 8,621.85 0.00 54,000.00
FRESCO SIMONIZ
11 00907 1.00 UND CERA SIEMPRE NUEVA 300 GR 21,008.40 IVA 19.00 3,991.60 0.00 25,000.00
12 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
13 S239 1.00 UND ENGRASE GENERAL TRACTOMULA 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.00 30,000.00
Total Items 13 TOTAL en letras: millon ochocientos veintiuno mil quinientos con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 1,708,697.00
IVA: 0.00% 1,115,000.00 0.00
Base Imponible: 1,708,697.00
IVA: 593,697.00 112,803.00
IVA 112,803.00
19.00%
TOTAL: 1,821,500.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2024-10-16 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
.
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA21380

FECHA DE EMISIÓN: 2024-10-16 09:51:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-10-16 16:07:22

FEC.VEN: 2024-10-16

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: b3cf64ac3e4cc4d20b96b871a56a98183b03144a6141541b6e33eec6c9b556f6aa3b876e4ee8aed0730a64ae59e7d1d5
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NUM.DOC: FEPA16335

FECHA DE EMISIÓN: 2024-08-08 07:54:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-08-08 15:21:06

FEC.VEN: 2024-08-08

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S218 2.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.04 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
2 00649 1.00 UND TUERCA DISCO 1396000 NR 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
3 02453 3.00 UND CINCHA 4*9.7 MTS GANCHO PLANO 55,462.18 IVA 19.00 31,613.45 0.0 198,000.00
15.000 LBS MW8532FH
4 02484 2.00 UND CINCHA 2*8 MTS CON RACHET 50,420.17 IVA 19.00 19,159.66 0.0 120,000.00
GANCHO PLANO (MR5027FH)
5 00883 1.00 UND LUBRICANTE-LIMPIADOR Y 16,806.72 IVA 19.00 3,193.28 0.0 20,000.00
PENETRANTE SUPER LUB
6 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
7 00912 2.00 UND FRANELA 8,403.36 IVA 19.00 3,193.28 0.0 20,000.00
8 02400 2.00 UND AMBIENTADOR MEMBRANA AUTO 22,689.08 IVA 19.00 8,621.85 0.0 54,000.00
FRESCO SIMONIZ
9 02570 1.00 UND GUANTE VAQUETA SENCILLO 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
LATEXORT 2513
Total Items 9 TOTAL en letras: cuatrocientos setenta y uno mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 395,798.00
IVA: 395,798.00 75,202.00
Base Imponible: 395,798.00
19.00%
IVA 75,202.00
TOTAL: 471,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-08-08 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 3ef75e082a7400f8afb01360d15dd941779294f193dad18fba63a975faa0cadf8d86d9c6f7e9cbed0f40c190844e652c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA16335

FECHA DE EMISIÓN: 2024-08-08 07:54:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-08-08 15:21:06

FEC.VEN: 2024-08-08

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S218 2.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.04 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
2 00649 1.00 UND TUERCA DISCO 1396000 NR 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
3 02453 3.00 UND CINCHA 4*9.7 MTS GANCHO PLANO 55,462.18 IVA 19.00 31,613.45 0.0 198,000.00
15.000 LBS MW8532FH
4 02484 2.00 UND CINCHA 2*8 MTS CON RACHET 50,420.17 IVA 19.00 19,159.66 0.0 120,000.00
GANCHO PLANO (MR5027FH)
5 00883 1.00 UND LUBRICANTE-LIMPIADOR Y 16,806.72 IVA 19.00 3,193.28 0.0 20,000.00
PENETRANTE SUPER LUB
6 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
7 00912 2.00 UND FRANELA 8,403.36 IVA 19.00 3,193.28 0.0 20,000.00
8 02400 2.00 UND AMBIENTADOR MEMBRANA AUTO 22,689.08 IVA 19.00 8,621.85 0.0 54,000.00
FRESCO SIMONIZ
9 02570 1.00 UND GUANTE VAQUETA SENCILLO 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
LATEXORT 2513
Total Items 9 TOTAL en letras: cuatrocientos setenta y uno mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 395,798.00
IVA: 395,798.00 75,202.00
Base Imponible: 395,798.00
19.00%
IVA 75,202.00
TOTAL: 471,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-08-08 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 3ef75e082a7400f8afb01360d15dd941779294f193dad18fba63a975faa0cadf8d86d9c6f7e9cbed0f40c190844e652c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA15345

FECHA DE EMISIÓN: 2024-07-05 08:01:15-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-07-05 17:05:20

FEC.VEN: 2024-07-05

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S218 1.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.05 IVA 19.00 2,394.95 0.0 15,000.00
2 S118 1.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO O REVISION 30,252.10 IVA 19.00 5,747.90 0.0 36,000.00
CRUCETA CARDAN
3 S239 1.00 UND ENGRASE GENERAL TRACTOMULA 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
4 00649 1.00 UND TUERCA DISCO 1396000 NR 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
5 00794 1.00 UND GRASERA RECTA 1/8 NPT N10G 1,680.67 IVA 19.00 319.33 0.0 2,000.00
6 00106 2.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 505,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 1,010,000.00
BALDE 15W40
7 00107 2.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 105,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 210,000.00
GALON 15W40
8 00825 1.00 UND FILTRO AGUA FLEWARD KEMWORTH 113,445.38 IVA 19.00 21,554.62 0.0 135,000.00
WF 2127
9 00824 1.00 UND FILTRO TRAMPA FLEETGUARD FS19765 71,428.57 IVA 19.00 13,571.43 0.0 85,000.00
10 00830 1.00 UND FILTRO ACPM FLEETWARD FS 1040 134,453.78 IVA 19.00 25,546.22 0.0 160,000.00
11 00805 1.00 UND FILTRO ACEITE FLETWARD LF 14000 163,865.55 IVA 19.00 31,134.45 0.0 195,000.00
12 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
13 00907 1.00 UND CERA SIEMPRE NUEVA 300 GR 21,008.40 IVA 19.00 3,991.60 0.0 25,000.00
14 02684 1.00 UND PIEDRA DE BRILLAR 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
15 02692 1.00 UND VARSOL 12,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 12,000.00
16 00909 1.00 UND AMBIENTADOR SHICK GEL SIMONIZ 80 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
GR 2501115000011
Total Items 16 TOTAL en letras: millon novecientos setenta y cuatro mil con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 1,855,529.00
IVA: 0.00% 1,232,000.00 0.00
Base Imponible: 1,855,529.00
IVA: 623,529.00 118,471.00
IVA 118,471.00
19.00%
TOTAL: 1,974,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-07-05 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
.
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA14858

FECHA DE EMISIÓN: 2024-06-13 07:50:21-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-06-13 16:13:55

FEC.VEN: 2024-06-13

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 02177 1.00 UND BRAZO DE DIRECCION KW BD-034 521,008.40 IVA 19.00 98,991.60 0.0 620,000.00
Total Items 1 TOTAL en letras: seiscientos veinte mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 521,008.00
IVA: 521,008.00 98,992.00
Base Imponible: 521,008.00
19.00%
IVA 98,992.00
TOTAL: 620,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-06-13 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: b0ae5e606ee561648af932f1d7670753dd5336d8ed81fe29a6d82055e373c460c65cd494905591c5261501247c4474d0
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA14712

FECHA DE EMISIÓN: 2024-06-06 07:40:39-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-06-06 17:01:15

FEC.VEN: 2024-06-06

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 02108 2.00 UND AMARRAS PLASTICA 25 CM PAQUETE X 420.17 IVA 19.00 159.66 0.0 1,000.00
100
2 02107 2.00 UND AMARRAS PLASTICA 35 CM PAQUETE X 840.34 IVA 19.00 319.33 0.0 2,000.00
100
3 00107 1.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 105,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 105,000.00
GALON 15W40
4 S786 1.00 UND MANO DE OBRA ARREGLO POLVERA 36,974.79 IVA 19.00 7,025.21 0.0 44,000.00
CABEZOTE
Total Items 4 TOTAL en letras: ciento cincuenta y dos mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 144,496.00
IVA: 0.00% 105,000.00 0.00
Base Imponible: 144,496.00
IVA: 39,496.00 7,504.00
IVA 7,504.00
19.00%
TOTAL: 152,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-06-06 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: b95216535070c6230a00d0c324322001bb67dbc09cbca784dd5c6cf9c378012426a52be933dae18c74994cd87c626cfa
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA14674

FECHA DE EMISIÓN: 2024-06-04 09:21:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-06-04 16:52:07

FEC.VEN: 2024-06-04

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 00001 2.00 UND LLANTA CEAT TRAILER 29580R22,5 1,302,521.01 IVA 19.00 494,957.98 0.0 3,100,000.00
R10
Total Items 1 TOTAL en letras: tres millones cien mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 2,605,042.00
IVA: 2,605,042.00 494,958.00
Base Imponible: 2,605,042.00
19.00%
IVA 494,958.00
TOTAL: 3,100,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-06-04 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
SE ENTREGO EL 11 DE MAYO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 1bf21b1291d1189cf2cd901fba4a6239477e391f687d75d27bbae8781c107549354217ca4ec0a23a5af182d464f439aa
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA15345

FECHA DE EMISIÓN: 2024-07-05 08:01:15-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-07-05 17:05:20

FEC.VEN: 2024-07-05

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S218 1.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.05 IVA 19.00 2,394.95 0.0 15,000.00
2 S118 1.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO O REVISION 30,252.10 IVA 19.00 5,747.90 0.0 36,000.00
CRUCETA CARDAN
3 S239 1.00 UND ENGRASE GENERAL TRACTOMULA 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
4 00649 1.00 UND TUERCA DISCO 1396000 NR 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
5 00794 1.00 UND GRASERA RECTA 1/8 NPT N10G 1,680.67 IVA 19.00 319.33 0.0 2,000.00
6 00106 2.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 505,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 1,010,000.00
BALDE 15W40
7 00107 2.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 105,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 210,000.00
GALON 15W40
8 00825 1.00 UND FILTRO AGUA FLEWARD KEMWORTH 113,445.38 IVA 19.00 21,554.62 0.0 135,000.00
WF 2127
9 00824 1.00 UND FILTRO TRAMPA FLEETGUARD FS19765 71,428.57 IVA 19.00 13,571.43 0.0 85,000.00
10 00830 1.00 UND FILTRO ACPM FLEETWARD FS 1040 134,453.78 IVA 19.00 25,546.22 0.0 160,000.00
11 00805 1.00 UND FILTRO ACEITE FLETWARD LF 14000 163,865.55 IVA 19.00 31,134.45 0.0 195,000.00
12 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
13 00907 1.00 UND CERA SIEMPRE NUEVA 300 GR 21,008.40 IVA 19.00 3,991.60 0.0 25,000.00
14 02684 1.00 UND PIEDRA DE BRILLAR 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
15 02692 1.00 UND VARSOL 12,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 12,000.00
16 00909 1.00 UND AMBIENTADOR SHICK GEL SIMONIZ 80 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
GR 2501115000011
Total Items 16 TOTAL en letras: millon novecientos setenta y cuatro mil con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 1,855,529.00
IVA: 0.00% 1,232,000.00 0.00
Base Imponible: 1,855,529.00
IVA: 623,529.00 118,471.00
IVA 118,471.00
19.00%
TOTAL: 1,974,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-07-05 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
.
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA15345

FECHA DE EMISIÓN: 2024-07-05 08:01:15-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-07-05 17:05:20

FEC.VEN: 2024-07-05

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: b4ef03b0635417fbf3840773640c6f2c1db1c806703d5de342b19d67140d711ca9121b68e655f16ec21345b89a7147aa
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA14674

FECHA DE EMISIÓN: 2024-06-04 09:21:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-06-04 16:52:07

FEC.VEN: 2024-06-04

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 00001 2.00 UND LLANTA CEAT TRAILER 29580R22,5 1,302,521.01 IVA 19.00 494,957.98 0.0 3,100,000.00
R10
Total Items 1 TOTAL en letras: tres millones cien mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 2,605,042.00
IVA: 2,605,042.00 494,958.00
Base Imponible: 2,605,042.00
19.00%
IVA 494,958.00
TOTAL: 3,100,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-06-04 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
SE ENTREGO EL 11 DE MAYO

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 1bf21b1291d1189cf2cd901fba4a6239477e391f687d75d27bbae8781c107549354217ca4ec0a23a5af182d464f439aa
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
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NUM.DOC: FEPA14712

FECHA DE EMISIÓN: 2024-06-06 07:40:39-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-06-06 17:01:15

FEC.VEN: 2024-06-06

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 02108 2.00 UND AMARRAS PLASTICA 25 CM PAQUETE X 420.17 IVA 19.00 159.66 0.0 1,000.00
100
2 02107 2.00 UND AMARRAS PLASTICA 35 CM PAQUETE X 840.34 IVA 19.00 319.33 0.0 2,000.00
100
3 00107 1.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 105,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 105,000.00
GALON 15W40
4 S786 1.00 UND MANO DE OBRA ARREGLO POLVERA 36,974.79 IVA 19.00 7,025.21 0.0 44,000.00
CABEZOTE
Total Items 4 TOTAL en letras: ciento cincuenta y dos mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 144,496.00
IVA: 0.00% 105,000.00 0.00
Base Imponible: 144,496.00
IVA: 39,496.00 7,504.00
IVA 7,504.00
19.00%
TOTAL: 152,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-06-06 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: b95216535070c6230a00d0c324322001bb67dbc09cbca784dd5c6cf9c378012426a52be933dae18c74994cd87c626cfa
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NUM.DOC: FEPA14858

FECHA DE EMISIÓN: 2024-06-13 07:50:21-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-06-13 16:13:55

FEC.VEN: 2024-06-13

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 02177 1.00 UND BRAZO DE DIRECCION KW BD-034 521,008.40 IVA 19.00 98,991.60 0.0 620,000.00
Total Items 1 TOTAL en letras: seiscientos veinte mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 521,008.00
IVA: 521,008.00 98,992.00
Base Imponible: 521,008.00
19.00%
IVA 98,992.00
TOTAL: 620,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-06-13 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: b0ae5e606ee561648af932f1d7670753dd5336d8ed81fe29a6d82055e373c460c65cd494905591c5261501247c4474d0
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NUM.DOC: FEPA13822

FECHA DE EMISIÓN: 2024-05-02 11:41:05-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-05-02 17:28:07

FEC.VEN: 2024-05-02

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 00916 2.00 UND ABRAZADERAS ALEMANA 812 X 14 2,100.84 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
2 02546 2.00 UND GANCHO CAPO COMPLETO KW 64,705.88 IVA 19.00 24,588.24 0.0 154,000.00
3 00901 1.00 UND BOXER PEGA CAUCHO X 60 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
4 00691 6.00 UND ARANDELA PLANA ZING 316 84.03 IVA 19.00 95.80 0.0 600.00
5 00647 3.00 UND TUERCA ZING 316 84.03 IVA 19.00 47.90 0.0 300.00
6 00344 3.00 UND TORNILLO ZING 316X 34 252.10 IVA 19.00 143.70 0.0 900.00
7 00893 1.00 UND SILICONA TRANSPARENTE 50 ML 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.0 10,000.00
1200010005
Total Items 7 TOTAL en letras: ciento setenta y cinco mil ochocientos con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 147,731.00
IVA: 147,731.00 28,069.00
Base Imponible: 147,731.00
19.00%
IVA 28,069.00
TOTAL: 175,800.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-05-02 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 7344d3bfaf9885bc70a5a4fb454d5155c862b9651c8b80847f5a0f219e90944a0636ee146b10af5c0207690a9387b9f8
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
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NUM.DOC: FEPA14125

FECHA DE EMISIÓN: 2024-05-13 10:35:07-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-05-13 16:28:47

FEC.VEN: 2024-05-13

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S218 3.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.04 IVA 19.00 7,184.87 0.0 45,000.00
2 S30 1.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO O REVISION 20,168.07 IVA 19.00 3,831.93 0.0 24,000.00
CUELGAMUELLES POR CADA LADO
3 S181 1.00 UND MANO DE OBRA ALINEAR TRAILER 2 50,420.17 IVA 19.00 9,579.83 0.0 60,000.00
EJES
4 S15 1.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO BUJE MUELLE 20,168.07 IVA 19.00 3,831.93 0.0 24,000.00
DELANTERO Y TAMDEN TPK
5 S01 1.00 UND MANO DE OBRA BAJAR MUELLE 50,420.17 IVA 19.00 9,579.83 0.0 60,000.00
TRASERO TRACTOMULA-
DOBLETROQUE-SENCILLO
6 S91 2.00 UND MANO DE OBRA REVISAR 30,252.10 IVA 19.00 11,495.80 0.0 72,000.00
RODAMIENTOS DELANTERO Y
TRASERO DE BOCIN
7 S266 3.00 UND MANO DE OBRA AJUSTAR ABRAZADERA 10,084.03 IVA 19.00 5,747.90 0.0 36,000.00
EXOSTO
8 S30 2.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO O REVISION 20,168.06 IVA 19.00 7,663.87 0.0 48,000.00
CUELGAMUELLES POR CADA LADO
9 S396 1.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO PESTAÑA 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
TURBO
10 S257 1.00 UND SOLDAR TOPES PERNO BOCIN 5,882.35 IVA 19.00 1,117.65 0.0 7,000.00
11 S233 2.00 UND CORTAR GRAPAS, TORNILLOS 10,084.03 IVA 19.00 3,831.93 0.0 24,000.00
12 S228 1.00 UND PULIR CAMPANAS 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
13 S796 1.00 UND SOLDAR HOJA DE RESORTE 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
14 S419 1.00 UND SOLDAR Y REFORZAR HOJA DE 75,630.25 IVA 19.00 14,369.75 0.0 90,000.00
RESORTE TANDEM
15 S244 2.00 UND SERVICIO DE PRENSA 16,806.72 IVA 19.00 6,386.55 0.0 40,000.00
16 00043 0.50 UND BANDAS CABEZOTE DELANTERAS 4720 220,168.06 IVA 19.00 20,915.97 0.0 131,000.00
X CTE
17 00654 1.00 UND TUERCA CACHO DELANTERO 4836CR 130,252.10 IVA 19.00 24,747.90 0.0 155,000.00
18 00994 1.00 UND BOCIN DISCO DELANTERO HF861 KW 504,201.68 IVA 19.00 95,798.32 0.0 600,000.00
RODILLO 807040 SET 84
19 00890 1.00 UND SILICONA GRIS PEQUEÑA 50 ML 18,487.40 IVA 19.00 3,512.60 0.0 22,000.00
1200010007
20 00120 3.00 UND GRASA CHEVRON LIBRA 15,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 45,000.00
21 01758 2.00 UND RETENEDOR DELANTERO 88-9-123-22 37,815.12 IVA 19.00 14,369.75 0.0 90,000.00
370001 SNA
22 01137 2.00 UND BUJE BRONCE TPK 25,210.08 IVA 19.00 9,579.83 0.0 60,000.00
23 00619 2.00 UND TUERCA SEGURIDAD 12 RO 504.20 IVA 19.00 191.60 0.0 1,200.00
24 00427 2.00 UND TORNILLO G5 RO 12 X 4 2,941.18 IVA 19.00 1,117.65 0.0 7,000.00
25 00790 1.00 UND CONO ESPARRAGO 34 1,680.67 IVA 19.00 319.33 0.0 2,000.00
26 00778 1.00 UND CENTRAL 12 X 10 5,882.35 IVA 19.00 1,117.65 0.0 7,000.00
27 00883 1.00 UND LUBRICANTE-LIMPIADOR Y 16,806.72 IVA 19.00 3,193.28 0.0 20,000.00
PENETRANTE SUPER LUB
28 02400 1.00 UND AMBIENTADOR MEMBRANA AUTO 22,689.08 IVA 19.00 4,310.92 0.0 27,000.00
FRESCO SIMONIZ
29 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 11,764.71 IVA 19.00 2,235.29 0.0 14,000.00
30 02036 1.00 UND TAPA RADIADOR 15 LB KW METALICA 42,016.81 IVA 19.00 7,983.19 0.0 50,000.00
AUTOMAN 5722026
31 00533 1.00 UND TORNILLO MUELLE G5 COMPLETO RF 1 35,294.12 IVA 19.00 6,705.88 0.0 42,000.00
X 10 12
32 00618 3.00 UND TUERCA ALTA 12 RF 504.20 IVA 19.00 287.39 0.0 1,800.00
33 00549 3.00 UND TORNILLO ZAPATA 1/2 X 2- 1/2 3,361.34 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
34 00649 1.00 UND TUERCA DISCO 1396000 NR 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
35 01005 2.00 UND CHAPETA MEDIA LUNA PLATINA 1 50,420.17 IVA 19.00 19,159.66 0.0 120,000.00
HUECO DE 1 LARGA F800 3/8
36 01140 2.00 UND BUJE BRONCE NJK 16,806.72 IVA 19.00 6,386.55 0.0 40,000.00
37 00587 1.00 UND TUERCA ALTA 1 RF 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
38 00671 9.00 UND ARANDELA INDUSTRIAL 1 1,260.50 IVA 19.00 2,155.46 0.0 13,500.00
39 00715 6.00 UND WASA 516 168.07 IVA 19.00 191.60 0.0 1,200.00
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA14125

FECHA DE EMISIÓN: 2024-05-13 10:35:07-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-05-13 16:28:47

FEC.VEN: 2024-05-13

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

40 00375 6.00 UND TORNILLO G5 516 X 34 RO 504.20 IVA 19.00 574.79 0.0 3,600.00
41 00700 2.00 UND ARANDELAS LEVA 1 12 1,260.51 IVA 19.00 478.99 0.0 3,000.00
42 00628 2.00 UND TUERCA ZINC 38 168.06 IVA 19.00 63.87 0.0 400.00
43 00327 2.00 UND TORNILLO ZINC G-2 COMPLETO 38 X 2 588.24 IVA 19.00 223.53 0.0 1,400.00
44 00091 1.00 UND BOQUILLA REPARACION CON PESTAÑA 29,411.76 IVA 19.00 5,588.24 0.0 35,000.00
SALIDA DEL TURBO 5*10CM
45 00914 1.00 UND PAPEL ALUMINIO 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
46 01883 1.00 UND PARCHE CUADRADO 12 14,285.71 IVA 19.00 2,714.29 0.0 17,000.00
47 00100 1.00 UND ABRAZADERA EXOSTO SUNCHO 5 29,411.76 IVA 19.00 5,588.24 0.0 35,000.00
48 00913 2.00 UND ESTOPAS 400 GRAMOS SIMONIX 9,243.70 IVA 19.00 3,512.60 0.0 22,000.00
49 00123 1.00 UND GRASA RODAMIENTO NEGRA LIBRA 13,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 13,000.00
SPECIAL
Total Items 49 TOTAL en letras: dos millones doscientos veintisiete mil cien con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 1,880,773.00
IVA: 0.00% 58,000.00 0.00
Base Imponible: 1,880,773.00
IVA: 1,822,773.00 346,327.00
IVA 346,327.00
19.00%
TOTAL: 2,227,100.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-05-13 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 97a49c78e1bb0fceb61ca6b9692dbd1dab235c1acb1906a93a9b074c2d0bfeb4ef8ad6adf0f784d1d4531282741c97b0
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA14225

FECHA DE EMISIÓN: 2024-05-16 09:17:27-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-05-16 17:17:53

FEC.VEN: 2024-05-16

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 00794 1.00 UND GRASERA RECTA 1/8 NPT N10G 1,680.67 IVA 19.00 319.33 0.0 2,000.00
2 S228 1.00 UND PULIR CAMPANAS 25,210.09 IVA 19.00 4,789.91 0.0 30,000.00
3 S240 1.00 UND ENGRASE CABEZOTE TRACTOMULA O 21,008.40 IVA 19.00 3,991.60 0.0 25,000.00
DOBLETROQUE
Total Items 3 TOTAL en letras: cincuenta y siete mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 47,899.00
IVA: 47,899.00 9,101.00
Base Imponible: 47,899.00
19.00%
IVA 9,101.00
TOTAL: 57,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-05-16 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: f62e50d8ef388ed801e06fba18f7a4f6d064d01ac7374cd0c783f8a51207c7eca59813ca0af3528549c391c794695861
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 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA14554

FECHA DE EMISIÓN: 2024-05-30 07:43:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-05-30 17:24:08

FEC.VEN: 2024-05-30

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S244 1.00 UND SERVICIO DE PRENSA 16,806.73 IVA 19.00 3,193.27 0.0 20,000.00
2 S245 1.00 UND SERVICIO DE PRENSA 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.0 10,000.00
3 S218 1.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.04 IVA 19.00 2,394.96 0.0 15,000.00
4 S206 7.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO PERNOS 2,100.84 IVA 19.00 2,794.12 0.0 17,500.00
BOCIN TANDEM O TRAILER C/U
5 S208 1.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO BUJES 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
RODAJAS COLLARIN
6 S92 4.00 UND MANO DE OBRA REVISAR 35,294.12 IVA 19.00 26,823.53 0.0 168,000.00
RODAMIENTOS DELANTERO Y
TRASERO CAMBIANDO BUJES DE LEVA
7 00583 2.00 UND TUERCA PINAR 78 2,521.01 IVA 19.00 957.98 0.0 6,000.00
8 01204 2.00 UND PASADOR DELANTERO P900 1X6 23,529.41 IVA 19.00 8,941.18 0.0 56,000.00
9 00574 7.00 UND PERNOS DISCO 1X4 N22X122 MM 10,084.03 IVA 19.00 13,411.76 0.0 84,000.00
10 01917 1.00 UND RODAJA PASADOR Y BUJE COLLARIN 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
KIT
11 02166 1.00 UND CONJUNTO RODILLO Y CUNA SET 401 166,386.55 IVA 19.00 31,613.45 0.0 198,000.00
KOYO RLU48800
12 00701 4.00 UND ARANDELAS LEVA 1 58 1,260.51 IVA 19.00 957.98 0.0 6,000.00
13 01762 4.00 UND RETENEDOR LEVA 38-52-8 SNA 4,201.68 IVA 19.00 3,193.28 0.0 20,000.00
14 01170 4.00 UND BUJE TEFLON LEVA TANDER O 2,521.01 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
CABEZOTE ALTO 1 1/2
15 00895 1.00 UND ADITIVO BEG CAJA Y TRANSMISION 12,605.04 IVA 19.00 2,394.96 0.0 15,000.00
16 00890 1.00 UND SILICONA GRIS PEQUEÑA 50 ML 18,487.40 IVA 19.00 3,512.60 0.0 22,000.00
1200010007
17 00739 4.00 UND PIN HAUSING 9 12 EATON 5,882.35 IVA 19.00 4,470.59 0.0 28,000.00
18 00802 4.00 UND EMPAQUE EJE CARNAZA F900950 4,201.68 IVA 19.00 3,193.28 0.0 20,000.00
19 01756 4.00 UND RETENEDOR TRASERO 121-160-3-28 50,420.17 IVA 19.00 38,319.33 0.0 240,000.00
370003 SNA
20 00685 2.00 UND ARANDELA ZINC 38 168.06 IVA 19.00 63.87 0.0 400.00
21 00379 1.00 UND TORNILLO G5 RO 38 X 4 12 1,260.50 IVA 19.00 239.50 0.0 1,500.00
22 00631 1.00 UND TUERCA DE SEGURIDAD RO 38 252.10 IVA 19.00 47.90 0.0 300.00
23 02196 1.00 UND TANQUE DEPOSITO AGUA PLASTICO 621,848.74 IVA 19.00 118,151.26 0.0 740,000.00
KW KWO ST 6001
Total Items 23 TOTAL en letras: millon setecientos veintiuno mil setecientos con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 1,446,807.00
IVA: 1,446,807.00 274,893.00
Base Imponible: 1,446,807.00
19.00%
IVA 274,893.00
TOTAL: 1,721,700.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-05-30 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA14554

FECHA DE EMISIÓN: 2024-05-30 07:43:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-05-30 17:24:08

FEC.VEN: 2024-05-30

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 24f90c7e01e265ad0cbe178f21a1a71bc262c747e793050e2e190d41ab412adb3ac23de0df0d045ae8be549c4d2ea50f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
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NUM.DOC: FEPA11319

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-24 10:38:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-01-24 10:45:28

FEC.VEN: 2024-01-24

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC ASTRID ELENA CHAVES RODRIGUEZ
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1032374320-4
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4752
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
CR 33 CL 21 ESQ BRR LOS CRISTALES-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 3208452707
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S218 4.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.04 IVA 19.00 9,579.83 0.0 60,000.00
Total Items 1 TOTAL en letras: sesenta mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 50,420.00
IVA: 50,420.00 9,580.00
Base Imponible: 50,420.00
19.00%
IVA 9,580.00
TOTAL: 60,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-01-24 1032374320

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SQX- 868 1032374320 SQX- 868

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: d5dd5a0cb82ecc3cfd26ef80d8bfa497b7fa815e820a56b5295a24325966d0a8a2179658a3593527e585ea575154bca3
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA12621

FECHA DE EMISIÓN: 2024-03-12 07:56:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-03-12 18:05:58

FEC.VEN: 2024-03-12

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S196 1.00 UND MANO DE OBRA INSTALACION 20,168.07 IVA 19.00 3,831.93 0.0 24,000.00
POLVERAS JUEGO
2 S835 1.00 UND MANO DE OBRA INSTARLAR FLEXIBLE 15,126.05 IVA 19.00 2,873.95 0.0 18,000.00
POLVERA TAMDEM
3 S532 1.00 UND MANO DE OBRA MODIFICAR TRAPECIO 180,672.27 IVA 19.00 34,327.73 0.0 215,000.00
EMBRAGUE
4 S159 2.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO CORREAS 20,168.06 IVA 19.00 7,663.87 0.0 48,000.00
VENTILADOR O ALTERNADOR
5 00123 2.00 UND GRASA RODAMIENTO NEGRA LIBRA 13,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 26,000.00
SPECIAL
6 00612 2.00 UND TUERCA ALTA 916 RF 756.30 IVA 19.00 287.39 0.0 1,800.00
7 01481 0.70 MTR CINTA REFLECTIVA 3M ROLLOX 45 10,924.37 IVA 19.00 1,452.94 0.0 9,100.00
METROS ROJO ROJO 983-72
8 00635 8.00 UND TUERCA DE SEGURIDAD RO 516 168.07 IVA 19.00 255.46 0.0 1,600.00
9 00687 16.00 UND ARANDELA ZINC 516 168.07 IVA 19.00 510.92 0.0 3,200.00
10 00334 8.00 UND TORNILLO ZINC G2 COMPLETO 516 X 1 420.17 IVA 19.00 638.66 0.0 4,000.00
11 00591 4.00 UND TUERCA BAJA 1 RF 2,941.18 IVA 19.00 2,235.29 0.0 14,000.00
12 00671 8.00 UND ARANDELA INDUSTRIAL 1 1,260.50 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
13 00649 1.00 UND TUERCA DISCO 1396000 NR 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.0 5,000.00
14 00890 1.00 UND SILICONA GRIS PEQUEÑA 50 ML 18,487.40 IVA 19.00 3,512.60 0.0 22,000.00
1200010007
15 01482 8.00 MTR CINTA REFLECTIVA GROTE ROJO 10,924.37 IVA 19.00 16,605.04 0.0 104,000.00
PLATA ROLLO X 45 METROS
089373102108
16 01221 1.00 UND CORREA ALTERNADOR EAGLE - KW 50,420.17 IVA 19.00 9,579.83 0.0 60,000.00
6PK-1625
17 01244 1.00 UND CORREAS 12PK-2140 126,050.42 IVA 19.00 23,949.58 0.0 150,000.00
18 00883 1.00 UND LUBRICANTE-LIMPIADOR Y 15,126.05 IVA 19.00 2,873.95 0.0 18,000.00
PENETRANTE SUPER LUB
19 00909 1.00 UND AMBIENTADOR SHICK GEL SIMONIZ 80 12,605.04 IVA 19.00 2,394.96 0.0 15,000.00
GR 2501115000011
20 00912 2.00 UND FRANELA 8,403.36 IVA 19.00 3,193.28 0.0 20,000.00
21 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 11,764.71 IVA 19.00 2,235.29 0.0 14,000.00
22 02544 1.00 UND LODERA EN CAUCHO KENWORT 130,252.10 IVA 19.00 24,747.90 0.0 155,000.00
NACIONAL
23 02148 1.00 UND FLEXIBLE CROMADO GUARDAPOLVO 235,294.12 IVA 19.00 44,705.88 0.0 280,000.00
KW AMSSH00-C
Total Items 23 TOTAL en letras: millon doscientos diecinueve mil ciento nueve con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 1,029,109.00
IVA: 0.00% 26,000.00 0.00
Base Imponible: 1,029,109.00
IVA: 1,003,109.00 190,591.00
IVA 190,591.00
19.00%
TOTAL: 1,219,700.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-03-12 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA12621

FECHA DE EMISIÓN: 2024-03-12 07:56:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-03-12 18:05:58

FEC.VEN: 2024-03-12

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 6875c59390b60cafa16a31be3cf3f426a682eeb949fc04c331b312770935648a38b2d8c193fd461e9c5841be1de58229
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NUM.DOC: FEPA12532

FECHA DE EMISIÓN: 2024-03-08 09:47:25-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-03-08 17:07:34

FEC.VEN: 2024-03-08

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S185 1.00 UND MANO DE OBRA BAJAR O CAMBIAR 40,336.14 IVA 19.00 7,663.86 0.0 48,000.00
TANQUE AIRE TRAILER
2 S412 1.00 UND MANO DE OBRA BAJAR Y DESARMAR 79,831.93 IVA 19.00 15,168.07 0.0 95,000.00
RETRACTIL LEVANTA EJE
3 S172 2.00 UND MANO DE OBRA BAJAR EJE TRAILER 100,840.34 IVA 19.00 38,319.33 0.0 240,000.00
SOLO
4 S209 1.00 UND MANO DE OBRA TENSIONAR FRENO 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
GENERAL
5 S177 4.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO BUJES BARRA 20,168.07 IVA 19.00 15,327.73 0.0 96,000.00
TENSORA CADA UNA
6 00689 28.00 UND ARANDELA ZINC 14 168.07 IVA 19.00 894.12 0.0 5,600.00
7 00643 14.00 UND TUERCA DE SEGURIDAD RO 14 168.07 IVA 19.00 447.06 0.0 2,800.00
8 00339 14.00 UND TORNILLO ZINC G2 COMPLETO 14 X 34 252.10 IVA 19.00 670.59 0.0 4,200.00
9 02108 2.00 UND AMARRAS PLASTICA 25 CM PAQUETE X 420.17 IVA 19.00 159.66 0.0 1,000.00
100
10 02229 2.00 UND AMARRA PLASTICA 30CM X 100 1,680.67 IVA 19.00 638.66 0.0 4,000.00
11 00677 2.00 UND ARANDELA INDUSTRIAL 58 840.34 IVA 19.00 319.33 0.0 2,000.00
12 01642 2.00 UND RACOR INSERTO 38 420.17 IVA 19.00 159.66 0.0 1,000.00
13 01607 1.00 UND RACOR UNION B-62 38 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.0 10,000.00
14 01574 1.00 UND RACOR TAPON B109 14 2,521.01 IVA 19.00 478.99 0.0 3,000.00
15 00673 1.00 UND ARANDELA INDUSTRIAL 78 1,260.50 IVA 19.00 239.50 0.0 1,500.00
16 00671 2.00 UND ARANDELA INDUSTRIAL 1 1,260.51 IVA 19.00 478.99 0.0 3,000.00
17 01158 16.00 UND BUJE BARRA TENSORA TRAILER INCA 7,563.02 IVA 19.00 22,991.60 0.0 144,000.00
UXA-0011CR
Total Items 17 TOTAL en letras: seiscientos setenta y cinco mil seiscientos treinta con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 565,630.00
IVA: 565,630.00 107,470.00
Base Imponible: 565,630.00
19.00%
IVA 107,470.00
TOTAL: 673,100.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-03-08 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA12532

FECHA DE EMISIÓN: 2024-03-08 09:47:25-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-03-08 17:07:34

FEC.VEN: 2024-03-08

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: b4b2404c6ef53ff31dd19460dbbe9f4959cc07aa0bb203a84649774cd89205a6ceb20710aecd8c2be584a4385a8bb9c7
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NUM.DOC: FEPA11199

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-19 09:44:02-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-01-24 07:34:41

FEC.VEN: 2024-01-19

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S168 1.00 UND MANO DE OBRA BAJAR MUELLE 30,252.10 IVA 19.00 5,747.90 0.0 36,000.00
TRAILER INCA
2 S01 2.00 UND MANO DE OBRA BAJAR MUELLE 50,420.17 IVA 19.00 19,159.66 0.0 120,000.00
TRASERO TRACTOMULA-
DOBLETROQUE-SENCILLO
3 S198 1.00 UND MANO DE OBRA BAJAR RUEDA PARA 15,126.05 IVA 19.00 2,873.95 0.0 18,000.00
REMACHAR BANDAS DE FRENO
4 S199 3.00 UND MANO DE OBRA BAJAR RUEDAS PARA 15,126.05 IVA 19.00 8,621.85 0.0 54,000.00
CAMBIAR RODAJAS
5 01971 1.00 UND RESORTES GRADUACION BANDAS 5,882.35 IVA 19.00 1,117.65 0.0 7,000.00
FRENO BRIGADIER VERDE
6 00649 4.00 UND TUERCA DISCO 1396000 NR 4,201.68 IVA 19.00 3,193.28 0.0 20,000.00
7 00028 0.50 UND BANDAS TRAILER 4515 X FX BEST 262,184.88 IVA 19.00 24,907.56 0.0 156,000.00
8 01478 2.00 UND PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS DE 18 17,647.06 IVA 19.00 6,705.88 0.0 42,000.00
9 00912 1.00 UND FRANELA 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.0 10,000.00
10 02559 1.00 UND CERA LIQUIDA 300 ML LIMPIA-DESM- 24,369.75 IVA 19.00 4,630.25 0.0 29,000.00
BRILLA
11 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 11,764.71 IVA 19.00 2,235.29 0.0 14,000.00
Total Items 11 TOTAL en letras: quinientos seis mil con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 425,210.00
IVA: 425,210.00 80,790.00
Base Imponible: 425,210.00
19.00%
IVA 80,790.00
TOTAL: 506,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-01-19 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP-142 1085251902 SVP-142

Nota
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA11199

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-19 09:44:02-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-01-24 07:34:41

FEC.VEN: 2024-01-19

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 30526cc55f70641260321f7a578f683b2ac239f50d1f1b14e648d9b70d98e0e88cf999f62ff503bab58c57a60713236b
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NUM.DOC: FEPA10947

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-08 20:19:42-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-01-13 08:28:09

FEC.VEN: 2024-01-08

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S171 2.00 UND MANO DE OBRA REQUINTEAR MUELLE 5,042.02 IVA 19.00 1,915.96 0.0 12,000.00
TRAILER, DELANTERO O CABEZOTE
2 00673 8.00 UND ARANDELA INDUSTRIAL 78 1,260.50 IVA 19.00 1,915.97 0.0 12,000.00
3 00138 1.00 UND ACEITE COEXITO TRANSMICION X 78,151.26 IVA 19.00 14,848.74 0.0 93,000.00
GALON 85W140
4 00824 1.00 UND FILTRO TRAMPA FLEETGUARD FS19765 72,268.91 IVA 19.00 13,731.09 0.0 86,000.00
5 00825 1.00 UND FILTRO AGUA FLEWARD KEMWORTH 117,647.06 IVA 19.00 22,352.94 0.0 140,000.00
WF 2127
6 00805 1.00 UND FILTRO ACEITE FLETWARD LF 14000 173,949.58 IVA 19.00 33,050.42 0.0 207,000.00
7 00830 1.00 UND FILTRO ACPM FLEETWARD FS 1040 149,579.83 IVA 19.00 28,420.17 0.0 178,000.00
8 00107 1.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 105,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 105,000.00
GALON 15W40
9 00106 2.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 505,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 1,010,000.00
BALDE 15W40
10 S240 1.00 UND ENGRASE CABEZOTE TRACTOMULA O 21,008.40 IVA 19.00 3,991.60 0.0 25,000.00
DOBLETROQUE
Total Items 10 TOTAL en letras: millon ochocientos sesenta y ocho mil con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 1,747,773.00
IVA: 0.00% 1,115,000.00 0.00
Base Imponible: 1,747,773.00
IVA: 632,773.00 120,227.00
IVA 120,227.00
19.00%
TOTAL: 1,868,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-01-08 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número
SVP-142 1085251902 SVP-142
Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 15c745195c929bf6f774404cc72e07ec69540ae1d122ebce67cc1f76bb25ee4901132af4fb0ff6c6187a7110b0df6c88
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Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
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NUM.DOC: FEPA11560

FECHA DE EMISIÓN: 2024-02-01 11:26:02-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-02-01 17:48:00

FEC.VEN: 2024-02-01

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S168 3.00 UND MANO DE OBRA BAJAR MUELLE 30,252.10 IVA 19.00 17,243.69 0.0 108,000.00
TRAILER INCA
2 S239 1.00 UND ENGRASE GENERAL TRACTOMULA 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.0 30,000.00
3 02566 2.00 UND DESTORNILLADOR PALA 64392002 10,924.37 IVA 19.00 4,151.26 0.0 26,000.00
4 02181 2.00 UND PLIEGO DE LIJA 1,680.67 IVA 19.00 638.66 0.0 4,000.00
5 02036 1.00 UND TAPA RADIADOR 15 LB KW METALICA 54,621.85 IVA 19.00 10,378.15 0.0 65,000.00
AUTOMAN 5722026
6 00883 1.00 UND LUBRICANTE-LIMPIADOR Y 15,126.05 IVA 19.00 2,873.95 0.0 18,000.00
PENETRANTE SUPER LUB
7 02399 1.00 UND AMBIENTADOR CAR-PERFUME SPRAY X 20,168.07 IVA 19.00 3,831.93 0.0 24,000.00
220ML
8 00909 1.00 UND AMBIENTADOR SHICK GEL SIMONIZ 80 12,605.04 IVA 19.00 2,394.96 0.0 15,000.00
GR 2501115000011
Total Items 8 TOTAL en letras: doscientos noventa mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 243,697.00
IVA: 243,697.00 46,303.00
Base Imponible: 243,697.00
19.00%
IVA 46,303.00
TOTAL: 290,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-02-01 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: c7674bdfd0ededd8f845b913b083494fccc9ac8f96f7a221c159790686a177f47b4de01b0b01be74cc3263b41727ff86
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by www.facturalo.com.co
 Factura Electronica de Venta
NUM.DOC: FEPA12008

FECHA DE EMISIÓN: 2024-02-17 15:42:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-02-17 15:48:54

FEC.VEN: 2024-02-17

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 00107 1.00 UND ACEITE CHEVRON DELO 400 MOTOR 105,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 105,000.00
GALON 15W40
Total Items 1 TOTAL en letras: ciento cinco mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 105,000.00
IVA: 0.00% 105,000.00 0.00
Base Imponible: 105,000.00
IVA 0.00
TOTAL: 105,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-02-17 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

SVP- 142 1085251902 SVP- 142

Nota

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
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Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: ee2dbbec9de2859dba7b7a4d10cb2b957edf339b20a53eb42d5f73eb28352576c2292e09243621f0d76cd128dd184e10
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
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