FICHA TECNICA

CABEZOTE
CODIGO INTERNO PLACA GDX434
MARCA CHEVROLET MODELO 2020
N. CHASIS 726745
N. MOTOR 80199545
TIPO DE VEHICULO TRACTOCAMIÓN LINEA T800
COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD
OPERACIÓN NACIONAL CILINDRAJE 14.900
NUMERO EXPEDICION VIGENCIA
SOAT 37515416 21/12/2024 24/12/2025
POLIZA RESP. CIVIL 1338744 15/07/2024 15/07/2025
[Link] RUEDA NA 8/12/2024 5/06/2025
GPS KONTIGO GDX434 Morales23
TECNOMECANICA 170228832 10/12/2024 10/12/2025
PREVENTIVA NA NA NA

_____________________________
ING. CHARLES LOSADA
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
 MANTENIMIENTOS REALIZADOS
TIPO FACTURA ELECTRONICA
N. SOPORTE FEPA25749
FECHA ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS
DESCRIPCION ENGRASE GENERA GUARDAR
TALLER ALMACEN Y TALLER LOS MORALES
VERIFICO EDUAR DIAZ
KILOMETRAJE

TIPO N. SOPORTE FECHA DESCRIPCION TALLER VERIFICO KM

FACTURA ELECTRONICAARREGLO
FEPA25749
Y MONTADA DE LLANTAS ALMACEN
ENGRASE
Y TALLER
GENERALOS MORALES EDUAR DIAZ

FACTURA ELECTRONICA FEPA25448 5/04/2025 ALMACEN

ENGRASE
Y TALLER
GENERALOS MORALES EDUAR DIAZ
MANTENIMIETO EMBRAGUE - MANTENIMIENTO CAJA DE CAMBIOS -
FACTURA ELECTRONICA FEPA25305 31/03/2025 MANTENIMIENTO
ALMACEN ELECTRICO
Y TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
ENGRASE GENERAL - MANTENIMIENTO FRENOS - MANTENIMIENTO
FACTURA ELECTRONICA FEPA25145 24/03/2025 EXOSTO - MANTENIMIETO
ALMACEN
SUSPENSION
Y TALLER -LOS MORALES EDUAR DIAZ
MANTENIMIENTO LLANTAS - REVISION SISTEMA HIDRAULICO -
FACTURA ELECTRONICA FEPA24937 15/03/2025 MANTENIMIENTO
ALMACEN YELECTICO
TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
MANTENIMIENTO LLANTAS - SUMINISTROS VARIOS - MANTENIMIETO
FACTURA ELECTRONICA FEPA24559 3/03/2025 ALMACEN ELECTRICO
Y TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ

FACTURA ELECTRONICA FEPA15259 3/07/2024 CAMBIO

ALMACENDEY LLANTAS
TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ

FACTURA ELECTRONICA FEPA21438 18/10/2024 MANTENIMIENTO TORRE BASE SUSPENSION

ALMACEN Y TALLER
TRAILERLOS MORALES EDUAR DIAZ

FACTURA ELECTRONICA FEPA20977 3/10/2024 ENGRASE GENERAL - SUMINISTRO

ALMACEN
REFRIGERANTE
Y TALLER LOS MORALES EDUAR DIAZ
FACTURA
ELECTRONICA FEPA15258 03/03/20234 MANTENIMIENTO QUINTA RUEDA, ARREGLO
ALMACENDE
Y TALLER
LLANTALOS MORALES EDUAR DIAZ

__________________________________
ING. CHARLES LOSADA
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA15258

FECHA DE EMISIÓN: 2024-07-03 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-07-03 [Link]

[Link]: 2024-07-03

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S125 1.00 UND MANO DE OBRA CORRER O CAMBIAR 30,252.10 IVA 19.00 5,747.90 0.0 36,000.00
QUINTA RUEDA COMPLETA
2 S688 2.00 UND SOLDAR HOMBROS QUINTA RUEDA 58,823.53 IVA 19.00 22,352.94 0.0 140,000.00
3 S245 1.00 UND SERVICIO DE PRENSA 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.0 10,000.00
4 S168 3.00 UND MANO DE OBRA BAJAR MUELLE 30,252.10 IVA 19.00 17,243.70 0.0 108,000.00
TRAILER INCA
5 S218 5.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.04 IVA 19.00 11,974.79 0.0 75,000.00
6 00123 1.00 UND GRASA RODAMIENTO NEGRA LIBRA 13,000.00 IVA 0.00 0.00 0.0 13,000.00
SPECIAL
7 00606 6.00 UND TUERCA ALTA 58 RF 1,008.40 IVA 19.00 1,149.58 0.0 7,200.00
8 00677 6.00 UND ARANDELA INDUSTRIAL 58 840.34 IVA 19.00 957.98 0.0 6,000.00
9 02615 6.00 UND TORNILLO ZAPATA 5/8*3 4,033.61 IVA 19.00 4,598.32 0.0 28,800.00
10 01115 2.00 UND BUJE HOMBRO QUINTA RUEDA HOLLAN 81,512.60 IVA 19.00 30,974.79 0.0 194,000.00
11724 GAFF
11 01708 2.00 UND TAPA TUERCA EJE TANDEM 23MM Y 2,521.01 IVA 19.00 957.98 0.0 6,000.00
24MM
12 00878 1.00 UND FREZETONE CUARTO ROJO 6,722.69 IVA 19.00 1,277.31 0.0 8,000.00
13 00912 1.00 UND FRANELA 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.0 10,000.00
Total Items 13 TOTAL en letras: seiscientos cuarenta y dos mil con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 541,571.00
IVA: 0.00% 13,000.00 0.00
Base Imponible: 541,571.00
IVA: 528,571.00 100,429.00
IVA 100,429.00
19.00%
TOTAL: 642,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-07-03 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX- 434 1085251902 GDX- 434

Nota
.
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA15258

FECHA DE EMISIÓN: 2024-07-03 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-07-03 [Link]

[Link]: 2024-07-03

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: da2ed85fae047429a5eab565d6fc3458d42fddd1d6e5e1c586649056f3668d59996fa69676984be1856d22a7e4f28a67
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by [Link]
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA15259

FECHA DE EMISIÓN: 2024-07-03 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-07-03 [Link]

[Link]: 2024-07-03

Nº.Resolución: 18764055015197 Prefijo: FEPA Consecutivo: 8045 hasta 20000 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 02593 1.00 UND LLANTA AOSEN O HIFLYN 781,512.61 IVA 19.00 148,487.39 0.0 930,000.00
DIRECCIONAL 295/80R22.5 HA 969
Total Items 1 TOTAL en letras: novecientos treinta mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 781,513.00
IVA: 781,513.00 148,487.00
Base Imponible: 781,513.00
19.00%
IVA 148,487.00
TOTAL: 930,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Número de Referencia

Credito Efectivo 2024-07-03 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX- 434 1085251902 GDX- 434

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 9bdafe4a0145d56bad3637e26a498ffdd68eb9f544bcb51c610d3b9e07f04ce71711854023ca6eeee5f6e891c6e8f56b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by [Link]
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA20977

FECHA DE EMISIÓN: 2024-10-03 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-10-03 [Link]

[Link]: 2024-10-03

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S244 1.00 UND SERVICIO DE PRENSA 18,487.41 IVA 19.00 3,512.59 0.00 22,000.00
2 00169 1.00 UND REFRIGERANTE RADIADOR ROJO 16,806.72 IVA 19.00 3,193.28 0.00 20,000.00
SIMONIZ DIESEL
3 S239 1.00 UND ENGRASE GENERAL TRACTOMULA 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.00 30,000.00
Total Items 3 TOTAL en letras: setenta y dos mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 60,504.00
IVA: 60,504.00 11,496.00
Base Imponible: 60,504.00
19.00%
IVA 11,496.00
TOTAL: 72,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2024-10-03 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX- 434 1085251902 GDX- 434

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 80449bd2056d12de9ee8f76fcf93fa8c0c38fd2a020d2edd43027dccbcf40b74ac3a0743ac51b7bc887fe6a7922e57c1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by [Link]
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA21438

FECHA DE EMISIÓN: 2024-10-18 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-10-18 [Link]

[Link]: 2024-10-18

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 CC/NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S932 1.00 UND MANO DE OBRA SOLDAR TORRE 36,974.79 IVA 19.00 7,025.21 0.00 44,000.00
2 02400 1.00 UND AMBIENTADOR MEMBRANA AUTO 22,689.08 IVA 19.00 4,310.92 0.00 27,000.00
FRESCO SIMONIZ
Total Items 2 TOTAL en letras: setenta y uno mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 59,664.00
IVA: 59,664.00 11,336.00
Base Imponible: 59,664.00
19.00%
IVA 11,336.00
TOTAL: 71,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2024-10-18 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX- 434 1085251902 GDX- 434

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: f05e44e286fb2585bcb924dc568921ffeea6b3a213e9a9fda037240cf8e27f6cd5dbb4ffe423d0fa47e2b74d5b10ff29
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by [Link]
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA24559

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-03 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-03 [Link]

[Link]: 2025-03-03

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S218 3.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.04 IVA 19.00 7,184.88 0.00 45,000.00
2 S245 1.00 UND SERVICIO DE PRENSA 9,243.70 IVA 19.00 1,756.30 0.00 11,000.00
3 02570 1.00 UND GUANTE VAQUETA SENCILLO 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
LATEXORT 2513
4 01892 2.00 UND GUSANILLO 420.17 IVA 19.00 159.66 0.00 1,000.00
5 02107 2.00 UND AMARRAS PLASTICA 35 CM PAQUETE X 840.34 IVA 19.00 319.33 0.00 2,000.00
100
6 02181 6.00 UND PLIEGO DE LIJA 2,521.01 IVA 19.00 2,873.95 0.00 18,000.00
7 02544 1.00 UND LODERA EN CAUCHO KENWORT 134,453.78 IVA 19.00 25,546.22 0.00 160,000.00
NACIONAL
8 02308 2.00 UND SEMAFORO CUADRADO [Link] 75,630.25 IVA 19.00 28,739.50 0.00 180,000.00
1015 54 LED 12V AM-RO PC DERE
9 00923 1.00 UND ABRAZADERAS ALEMANA 2032 X 1 3,361.34 IVA 19.00 638.66 0.00 4,000.00
Total Items 9 TOTAL en letras: cuatrocientos treinta y tres mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 363,866.00
IVA: 363,866.00 69,134.00
Base Imponible: 363,866.00
19.00%
IVA 69,134.00
TOTAL: 433,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-03-03 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX-434 1085251902 GDX-434

Nota
22/05/2025

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 4e79fe9a3d158a834003e31677600404250438d92aa10f310d1cdd00609a1be222e3fe05ae0f48cefce3ec6294e3d67f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by [Link]
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA24937

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-15 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-15 [Link]

[Link]: 2025-03-15

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 00630 2.00 UND TUERCA PARA BORNE PARA BATERIA 504.20 IVA 19.00 191.60 0.00 1,200.00
38
2 S383 1.00 UND MANO DE OBRA REVISAR SISTEMA 79,831.94 IVA 19.00 15,168.06 0.00 95,000.00
HIDRAULICO
3 S218 2.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 12,605.04 IVA 19.00 4,789.92 0.00 30,000.00
Total Items 3 TOTAL en letras: ciento veintiseis mil doscientos con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 106,050.00
IVA: 106,050.00 20,150.00
Base Imponible: 106,050.00
19.00%
IVA 20,150.00
TOTAL: 126,200.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-03-15 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX- 434 1085251902 GDX- 434

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: d3c67ecb7ef2e697f8ea946e9c1a3b5aa0d5261594cac3f469fa56af74399c6a90569d70528b838a1962ded391593838
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by [Link]
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA25145

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-24 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-24 [Link]

[Link]: 2025-03-24

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 00097 0.35 MTR FLEXIBLE EXOSTO 4 POR METRO 226,890.74 IVA 19.00 15,088.24 0.00 94,500.00
2 00886 1.00 UND SUPER BONDER 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.00 10,000.00
3 S231 1.00 UND CORTAR TUERCAS PERNO CADA UNA 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
4 S228 3.00 UND PULIR CAMPANAS 25,210.08 IVA 19.00 14,369.75 0.00 90,000.00
5 S239 1.00 UND ENGRASE GENERAL TRACTOMULA 29,411.76 IVA 19.00 5,588.24 0.00 35,000.00
6 S266 2.00 UND MANO DE OBRA AJUSTAR ABRAZADERA 10,084.03 IVA 19.00 3,831.93 0.00 24,000.00
EXOSTO
7 S81 1.00 UND MANO DE OBRA CAMBIO FLEXIBLE 50,420.17 IVA 19.00 9,579.83 0.00 60,000.00
EXOSTO DEBAJO DE LA CABINA,
ENCIMA CAJA DE CAMBIOS KW O
EAGLE
8 S171 2.00 UND MANO DE OBRA REQUINTEAR MUELLE 10,084.03 IVA 19.00 3,831.93 0.00 24,000.00
TRAILER, DELANTERO O CABEZOTE
9 S199 1.00 UND MANO DE OBRA BAJAR RUEDAS PARA 20,168.07 IVA 19.00 3,831.93 0.00 24,000.00
CAMBIAR RODAJAS
10 S198 3.00 UND MANO DE OBRA BAJAR RUEDA PARA 20,168.07 IVA 19.00 11,495.80 0.00 72,000.00
REMACHAR BANDAS DE FRENO
11 S218 12.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 18,487.40 IVA 19.00 42,151.26 0.00 264,000.00
12 00099 3.00 UND ABRAZADERA EXOSTO SUNCHO 4 26,050.42 IVA 19.00 14,848.74 0.00 93,000.00
13 02229 2.00 UND AMARRA PLASTICA 30CM X 100 1,680.67 IVA 19.00 638.66 0.00 4,000.00
14 00673 4.00 UND ARANDELA INDUSTRIAL 78 1,260.51 IVA 19.00 957.98 0.00 6,000.00
15 01901 2.00 UND RODAJAS 1 3/4 FORD CARRIL ANCHO 12,605.04 IVA 19.00 4,789.92 0.00 30,000.00
16 01928 2.00 UND DIAFRAGMA VALVULA CHILLONA 6,722.69 IVA 19.00 2,554.62 0.00 16,000.00
17 00575 1.00 UND PERNOS DISCO 1X4 1/2 N22X114 MM 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
18 01898 6.00 UND RODAJAS 1 3/8 FORD CARRIL ANCHO 8,403.36 IVA 19.00 9,579.83 0.00 60,000.00
19 00033 0.50 UND BANDAS CABEZOTE 4709XD FX BEST 326,050.42 IVA 19.00 30,974.79 0.00 194,000.00
20 00033 1.00 UND BANDAS CABEZOTE 4709XD FX BEST 326,050.42 IVA 19.00 61,949.58 0.00 388,000.00
21 00556 1.00 UND TORNILLO DESACTIVADOR CAMARA 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.00 10,000.00
DOBLE TODAS (TDC) 10043 DB-3030-7
22 01708 3.00 UND TAPA TUERCA EJE TANDEM 23MM Y 2,521.01 IVA 19.00 1,436.97 0.00 9,000.00
24MM
23 00896 1.00 UND SILICONA UV3 LECHOSA X 300ML 10,084.03 IVA 19.00 1,915.97 0.00 12,000.00
Total Items 23 TOTAL en letras: millon quinientos cuarenta y tres mil quinientos con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 1,297,059.00
IVA: 1,297,059.00 246,441.00
Base Imponible: 1,297,059.00
19.00%
IVA 246,441.00
TOTAL: 1,543,500.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-03-24 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX- 434 1085251902 GDX- 434

Nota
.
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA25145

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-24 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-24 [Link]

[Link]: 2025-03-24

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 7ad239565b0a28b8985fea1effced40f1f371412f3c8ddad7ec143646b6d77c3d6ef0666041a51eee8dfaf056282c84c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
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 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA25305

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-31 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-31 [Link]

[Link]: 2025-03-31

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S441 1.00 UND ARREGLO CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO 630,252.10 IVA 19.00 119,747.90 0.00 750,000.00
ANILLO DE MOTOR Y CARE VACA DE LA
CAJA
2 01291 1.00 UND PITO REVERZA 222014 50,420.17 IVA 19.00 9,579.83 0.00 60,000.00
3 00894 2.00 UND SILICONA NEGRA 50 ML 1200010001 9,243.70 IVA 19.00 3,512.60 0.00 22,000.00
4 00889 1.00 UND SILICONA GRIS GRANDE 70 ML 18,487.40 IVA 19.00 3,512.60 0.00 22,000.00
1200010008
5 02093 1.00 UND KIT EMBRAGUE MOTOR ISX 15 X 2 3,193,277.31 IVA 19.00 606,722.69 0.00 3,800,000.00
108925-82 EATON
6 01688 1.00 UND BALINERAS NTN 6306 42,016.81 IVA 19.00 7,983.19 0.00 50,000.00
7 01792 1.00 UND RETENEDOR CIGÜEÑAL ISX TRA 243,697.48 IVA 19.00 46,302.52 0.00 290,000.00
4965569 CUMMIS
8 02229 2.00 UND AMARRA PLASTICA 30CM X 100 1,680.67 IVA 19.00 638.66 0.00 4,000.00
9 00555 1.00 UND TORNILLOS POLO A TIERRA 21,008.40 IVA 19.00 3,991.60 0.00 25,000.00
10 00883 1.00 UND LUBRICANTE-LIMPIADOR Y 16,806.72 IVA 19.00 3,193.28 0.00 20,000.00
PENETRANTE SUPER LUB
11 02105 3.00 UND AMARRAS PLASTICA 60 CM PAQUETE X 252.10 IVA 19.00 143.70 0.00 900.00
100
12 01352 1.00 UND FUSIBLE 10 AMP 504.20 IVA 19.00 95.80 0.00 600.00
13 01351 1.00 UND FUSIBLE 15 AMP CAJA X 100 504.20 IVA 19.00 95.80 0.00 600.00
14 01350 1.00 UND FUSIBLE 20 AMP CAJA X 100 504.20 IVA 19.00 95.80 0.00 600.00
15 01349 1.00 UND FUSIBLE 25 AMP CAJA X 100 504.20 IVA 19.00 95.80 0.00 600.00
16 01348 1.00 UND FUSIBLE 30 AMP CAJA X 100 504.20 IVA 19.00 95.80 0.00 600.00
Total Items 16 TOTAL en letras: cinco millones cuarenta y seis mil novecientos con cero COP

Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 4,241,092.00
IVA: 4,241,092.00 805,808.00
Base Imponible: 4,241,092.00
19.00%
IVA 805,808.00
TOTAL: 5,046,900.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-03-31 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX- 434 1085251902 GDX- 434

Nota
.
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA25305

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-31 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-31 [Link]

[Link]: 2025-03-31

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 6b35b3c51eb45550315e0cb1240b346c8bc2ff2240c61cba09a07f17ae54df0b63398e62f7ae1de2a988c72e9481b177
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
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 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA25448

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-05 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-04-05 [Link]

[Link]: 2025-04-05

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 02157 1.00 UND LLAVE MIXTA 9/16 STANLEY-86386 8,403.36 IVA 19.00 1,596.64 0.00 10,000.00
2 01869 1.00 UND MANGUERA ENGRASE BALINERA 21,008.40 IVA 19.00 3,991.60 0.00 25,000.00
EMBRAGUE 257-C-31
3 S240 1.00 UND ENGRASE CABEZOTE TRACTOMULA O 25,210.08 IVA 19.00 4,789.92 0.00 30,000.00
DOBLETROQUE
Total Items 3 TOTAL en letras: sesenta y cinco mil con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 54,622.00
IVA: 54,622.00 10,378.00
Base Imponible: 54,622.00
19.00%
IVA 10,378.00
TOTAL: 65,000.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-04-05 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX- 434 1085251902 GDX- 434

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 3b009ca222162fcc248068d4f02e449e751b005f371caa3a4bd04d500b5575ada2360b34e5c0eee56d4355d514b042d0
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by [Link]
 Factura Electronica de Venta
[Link]: FEPA25749

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-21 [Link]-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-04-21 [Link]

[Link]: 2025-04-21

Nº.Resolución: 18764078580100 Prefijo: FEPA Consecutivo: 20001 hasta 100000 Fecha 2024-09-02 Hasta 2026-09-02 Vigencia 24 Meses
Datos del Emisor Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: Razón Social/Nombre:
ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
CC/NIT: 901613406-6 NIT: 1085251902-5
Actividad Económica: 4530 Actividad Económica: 4923
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA Dirección:
BRR EL JARDIN DG 33 22 05-PUTUMAYO-PUERTO ASIS-CO
Dirección:
VRD PEÑASORA KM 3 VIA SANTANA-Putumayo-Puerto Asís-CO Teléfonos: 4220155
Teléfonos: 3134262802 E-mail: c.morales86@[Link]
E-mail: almacenytallermorales@[Link]

# Código Cant. U.M Descripción Valor Unitario V. % Impto Desct.° Valor Total
1 S218 7.00 UND ARREGLO Y MONTADA DE LLANTAS 18,487.40 IVA 19.00 24,588.23 0.00 154,000.00
2 S244 1.00 UND SERVICIO DE PRENSA 18,487.40 IVA 19.00 3,512.60 0.00 22,000.00
3 01219 1.00 UND PASADOR BARRA TENSOR TRAILER 27,731.09 IVA 19.00 5,268.91 0.00 33,000.00
INCA
4 00123 1.00 UND GRASA RODAMIENTO NEGRA LIBRA 13,000.00 IVA 0.00 0.00 0.00 13,000.00
SPECIAL
5 00681 1.00 UND ARANDELA INDUSTRIAL 12 672.27 IVA 19.00 127.73 0.00 800.00
6 01445 1.00 UND TAPA TUERCA RIN DISCO 2021R 4,201.68 IVA 19.00 798.32 0.00 5,000.00
Total Items 6 TOTAL en letras: doscientos veintisiete mil ochocientos con cero COP
Impuestos Totales
Tipo Monto Base Total
SUBTOTAL: 193,504.00
IVA: 0.00% 13,000.00 0.00
Base Imponible: 193,504.00
IVA: 180,504.00 34,296.00
IVA 34,296.00
19.00%
TOTAL: 227,800.00

Medios de Pago
Forma de Pago Medio de Pago Fecha de Vencimiento Referencia

Credito Transferencia Débito Bancaria 2025-04-21 1085251902

Orden de Compra / Pedido

Pedido Código Cliente Número

GDX- 434 1085251902 GDX- 434

Nota
.

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso
de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo
de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
CUFE: 00f5aa56a1078774b1aedc29dcbefe685dea645d221fce827d6e38a560f4ccf59de52a6060676009629be6d4e43db41f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES Y TALLER MORALES S.A.S ZOMAC Nit 901613406 Powered by [Link]
 P250-288
DATOS ENVÍO
NOMBRE: CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA
DIRECCION: CL 152B # 56 15 CASA 7
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

AQUIAQUIAQUI

DATOS DEL TOMADOR AQUI SEGURO DE AUTOMÓVILES

NOMBRE: BANCO DAVIVIENDA S.A. CERTIFICADO DE SEGURO
IDENTIFICACIÓN: 860034313 Póliza N° 5160626416101
Certificado: 0 N°: 001
AQUIAQUI Fecha de Expedición: 01/08/2024

OBSERVACIONES: NN DAVIVIENDA CRISTIAN ANDRES DESDE HASTA

VIGENCIA
MORALES CORDOBA CC 1085251902CTO 14569 CARGA NIVEL DEL SEGURO 01/08/2024 01/08/2025
Día Mes Año Día Mes Año
NACIONAL POL 5160.
A las 24 horas A las 24 horas

ASEGURADO N.1
NOMBRE IDENTIFICACIÓN
CRISTIAN ANDRES MORALES CORDOBA 1085251902

BENEFICIARIOS
NOMBRE IDENTIFICACIÓN
BANCO DAVIVIENDA S.A. 860034313 Oneroso

DATOS DEL ASESOR RELACIÓN DE ACCESORIOS

NOMBRE TELÉFONO DESCRIPCIÓN VALOR EQUIPO
CONFINANCIERA BOGOTA 3122122 ORIGINAL
$ 0
DETALLE DEL BIEN ASEGURADO
PLACA GDX434
MARCA KENWORTH T800 FULL FILTROS MT TD
6X4 [CMD] ABS
MODELO 2020
TIPO REMOLCADORES O TRACTOMULAS
COLOR AMARILLO
NÚMERO DE MOTOR 80199545
VIN O CHASIS 3WKDD40X5LF726745
VALOR COMERCIAL * $ 488,900,000
TOTAL ACCESORIOS $ 0
VALOR ASEGURADO DEL $ 488,900,000
BIEN

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 335 Código: 4422099

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro
tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

CLIENTE
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AMPAROS
AL ASEGURADO
COBERTURA VALOR ASEGURADO DEDUCIBLE
% ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó
Millones Millones

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Daños a Terceros 1500 0%, min. 0
Muerte o lesiones a 1 persona 1500
Muerte o lesiones a 2 o más personas 3000
COBERTURAS ADICIONALES
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños

AL VEHÍCULO
COBERTURA DEDUCIBLE
% ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Daño total 0%, min. 0
Daños parciales 10%, min. 1
Hurto parcial y total* 0%, min. 0
Terremoto Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
RENTA DIARIA 10 Días
Renta diaria por inmovilización 10 Días
Asistencia Bolívar Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en
caso de accidente
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo
Particular Familiar (Hasta 60 días)
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye
asistencia legal para trámites de recuperación
*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales

Código de Clausulado que aplica: 30/03/2013-1327-P-03-AU_0000000000123. Consulte este clausulado en la página [Link]

OTROS BENEFICIOS
Programa de reposición especial en caso de pérdida total
Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

CLIENTE
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 $ VALORES A PAGAR
VALOR DE LA PRIMA $ 928,547
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR $ 63,150
IVA PRIMA $ 176,424
$ 11,998

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

IVA ASISTENCIA

TOTAL A PAGAR $ 1,180,119

PERIODICIDAD DE PAGO MENSUAL

PRIMA PARA UNA $ 14,161,444
VIGENCIA COMPLETA

Firma Representante Legal

CLIENTE
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 Póliza a la cual accede
N°:5160626416101

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO ASEGURADOS
PLACA GDX434 NOMBRE IDENTIFICACIÓN
MARCA KENWORTH T800 FULL FILTROS MT TD CRISTIAN ANDRES MORALES 1085251902
6X4 [CMD] ABS CORDOBA
MODELO 2020
TIPO REMOLCADORES O TRACTOMULAS
COLOR AMARILLO
BENEFICIARIOS
NÚMERO DE MOTOR 80199545 NOMBRE IDENTIFICACIÓN
VIN O CHASIS 3WKDD40X5LF726745 BANCO DAVIVIENDA S.A. 860034313
VALOR COMERCIAL * $ 488,900,000
VALOR ACCESORIOS $ 0
VALOR ASEGURADO DEL $ 488,900,000
BIEN DESDE HASTA
VIGENCIA
DEL SEGURO 01/08/2024 01/08/2025
*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 335 Código: 4422099
Día Mes Año Día Mes Año
El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro
A las 24 horas A las 24 horas
tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

AL ASEGURADO AL VEHÍCULO
VALOR COBERTURA DEDUCIBLE
DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
COBERTURA ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual
% ó Salario Mínimo Mensual Daño total 0%, min. 0
Legal Vigente Daños parciales 10%, min. 1
Legal Vigente
Daños a Terceros 1500 0%, min. 0 Hurto parcial y total* 0%, min. 0
Muerte o lesiones a 1 persona 1500 Terremoto Aplican los mismos deducibles de daños
Muerte o lesiones a 2 o más 3000 parciales o totales
personas RENTA DIARIA 10 Días
COBERTURAS ADICIONALES Renta diaria por inmovilización 10 Días
Amparo patrimonial: Solo cobertura Asistencia Bolívar Según condiciones y ciudades con
Respons. Civil Extracont. y daños convenio
COBERTURAS ADICIONALES
Gastos para proteger y trasladar el vehículo
accidentado: Opera en caso de accidente
Auxilio de transporte por pérdida total daños o
hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60
días)

CLÁUSULA ESPECIAL PARA BENEFICIARIO ONEROSO

Extractado de las Condiciones Generales de la Póliza de Automóviles de Seguros Comerciales Bolívar. Aplica para las pólizas de automóviles con beneficiario oneroso.

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
En el evento de una pérdida total o parcial que se pretenda indemnizar en dinero, salvo que el beneficiario oneroso autorice el pago de la indemnización al ASEGURADO,
ésta se destinará en primer lugar, a cubrir los créditos con garantía prendaria sobre el vehículo asegurado y el excedente, si lo hubiere, se pagará al ASEGURADO.
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA (COBERTURA ININTERRUMPIDA)
Como un beneficio para el ASEGURADO y con el fin de garantizar la cobertura ininterrumpida de la póliza para la protección del vehículo, las partes acuerdan que ésta
continuará vigente y se renovará por un período igual al señalado en la vigencia de la póliza. El tomador del seguro está obligado a pagar la prima dentro del mes siguiente,
contado a partir de la fecha de entrega de la póliza o si fuere el caso, de los anexos que se expidan con fundamento a ella. El no pago de la prima de la póliza o de los
certificados o anexos producirá la terminación automática de la póliza y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos
causados con ocasión de la celebración del contrato.
REVOCACION DEL SEGURO
En el evento que la póliza tenga designado beneficiario oneroso, la aseguradora podrá revocar unilateralmente la póliza, notificando su decisión al beneficiario oneroso y
al ASEGURADO con no menos de 30 días comunes de antelación a la fecha efectiva de revocación de la póliza.

Firma Representante Legal

CLIENTE
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 Póliza a la cual accede
N°:5160626416101

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

1 de Agosto del 2024

ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

Póliza No: 5160626416101 - Riesgo No: 1

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado
en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición
total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al
momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.

2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el
punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.

3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la
prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el
proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.

Firma Representante Legal

CLIENTE
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