Nombre del documento: Código
INBA-A01D-MP-01
Procedimiento para la Elaboración y Revisión: 1
Actualización del Manual General para la
Empresa Siipi
Propósito:
Establecer los pasos para el registro de ventas, gestión de inventarios, control de pedidos de
insumos y comunicación entre sucursales y administración central, garantizando eficiencia y
trazabilidad en los procesos.
Descripción del Procedimiento.
1 Registro de Ventas
SECUENCIA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE
ETAPAS
1. Inicio de Ventas 1.1 Ingresar al sistema ERP mediante Empleado de
navegador web con la URL corporativa. ventas
1.2 Introducir usuario (matrícula corporativa) y Empleado de ventas
contraseña (cumpliendo política de
complejidad).
1.3 Seleccionar módulo "Punto de Venta" en el Empleado de
dashboard principal. ventas
2. Captura de datos 2.1 Identificar si el cliente es: Empleado de ventas
del cliente
Existente: Buscar por RFC o ID de cliente
Nuevo: Seleccionar opción "Alta de
cliente"
Empleado de ventas
2.2 Completar información fiscal según tipo:
Consumidor final: Capturar solo nombre
Empresa: Llenar todos los campos
fiscales
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró Aprobó Autorización
Manual de procedimientos de la Direccion de Programacion y
Presupuesto
Nombre del documento: Código
INBA-A01D-MP-01
Procedimiento para la Elaboración y Revisión: 1
Actualización del Manual General para la
Empresa Siipi
Fecha: 20/05/2009
Manual de procedimientos de la Direccion de Programacion y
Presupuesto
Nombre del documento: Código
INBA-A01D-MP-01
Procedimiento para la Elaboración y Revisión: 1
Actualización del Manual General para la
Empresa Siipi
SECUENCIA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE
ETAPAS
3. Proceso de venta 3.1 Escanear código de barras o ingresar Empleado
manualmente SKU de productos de ventas
3.2 Confirmar cantidades y: Empleado de ventas
Aplicar descuentos (solo con autorización
de supervisor)
Agregar servicios adicionales (instalación,
garantía extendida)
4. Validación del 4.1 El sistema verifica en tiempo real: Sistema ERP
inventario
Disponibilidad en almacén principal
Fechas de caducidad (si aplica)
Stock mínimo
5. Procesamiento de 5.1 Seleccionar método de pago: Empleado de ventas
pago
Efectivo: Ingresar monto recibido, sistema
calcula cambio
Tarjeta: Pasar terminal POS y capturar
últimos 4 dígitos
Transferencia: Validar comprobante
bancario
Empleado de ventas
6. Generación de 6.1 El sistema genera:
comprobante
Ticket simplificado (ventas <$2,000)
Factura electrónica (con folio fiscal)
6.2 Opciones de entrega:
Imprimir 2 copias (cliente/archivo)
Generar liga para descarga
Enviar por correo electrónico
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró Aprobó Autorización del COMERI
Fecha: 29/05/2025
Manual de procedimientos de la Direccion de Programacion y
Presupuesto
Nombre del documento: Código
INBA-A01D-MP-01
Procedimiento para la Elaboración y Revisión: 1
Actualización del Manual General para la
Empresa Siipi
SECUENCIA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE
ETAPAS
7. Cierre de operación 7.1 Registrar en bitácora: Empleado de ventas
Hora de venta
ID de transacción
Incidencias (si las hubo) Supervisor de turno
7.2 Realizar corte parcial cada 4 horas o al
alcanzar $20,000 en ventas
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró Aprobó Autorización del COMERI
Fecha: 29/05/2025
Manual de procedimientos de la Direccion de Programacion y
Presupuesto
