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Factura

La factura número 001-001-000001677 fue emitida a Carlos Daniel Villacis por un total de 60.23, incluyendo un IVA de 7.86. Los productos comprados incluyen 5 galones de diluyente, una brocha y cuatro guaipes, con un subtotal de 52.37. La autorización de la factura fue realizada el 15 de mayo de 2025.

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La factura número 001-001-000001677 fue emitida a Carlos Daniel Villacis por un total de 60.23, incluyendo un IVA de 7.86. Los productos comprados incluyen 5 galones de diluyente, una brocha y cuatro guaipes, con un subtotal de 52.37. La autorización de la factura fue realizada el 15 de mayo de 2025.

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R.U.C.

: 0917608580001
FACTURA
No. 001-001-000001677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501091760858000120010010000016771234567813

JIMENEZ JIMENEZ DARIO ROMULO FECHA Y HORA DE


AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 [Link]

EL CARMEN
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 3


Matriz: EMISIÓN: NORMAL

GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 3


Dirección
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS DANIEL VILLACIS

Identificación 0955576715
Fecha 15/05/2025 Placa / Matrícula: Guía
Direccion:

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

GALON 5.00 GALON DILUYENTE 7.39 0.00 0.00 0.00 36.95

BRO4P 1.00 BROCHA 4P 1.70 0.00 0.00 0.00 1.70

GUAIPE-
4.00 GUAIPE #1 3.43 0.00 0.00 0.00 13.72
#1

SUBTOTAL 15% 52.37


Información Adicional
Direccion: no SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Telefono: no SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

Email: alejandro-zambrano1@[Link] SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 52.37

TOTAL DESCUENTO 0.00


Forma de pago Valor
ICE 0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 60.23
IVA 15% 7.86

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 60.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


(Incluye IVA cuando corresponda)

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