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La factura MRG-01, emitida el 15 de abril de 2025, tiene un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 2.006,68. Los servicios facturados incluyen televisión por suscripción, internet y servicios generales, con un subtotal de Bs. 2.006,68. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 15 de abril de 2025 para evitar el corte del servicio.

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La factura MRG-01, emitida el 15 de abril de 2025, tiene un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 2.006,68. Los servicios facturados incluyen televisión por suscripción, internet y servicios generales, con un subtotal de Bs. 2.006,68. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 15 de abril de 2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: MRG-01

Nro. de Documento: 0002391662 Nro. de Control: 01-48719572 Cuenta: 5500053075


Fecha de Emision : 15-04-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 17-04-2025 MES: MAR-2025
Hora de Emision: [Link] PM MARGARITA

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ROSANGELIS ORTEGA
C.I / R.I.F C.I.V. 19318198 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. COPEY ZONA 23
CALLE CA. LIBERTAD VIA EL COPEY UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA I207SN/6 CÓDIGO POSTAL 6301
MUNICIPIO ARISMENDI SECTOR LA ASUNCION

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 507,36
6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.259,44
6110 Sub-Total Servicio General 239,88

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 0,00
I.V.A.16% sobre 0,00 0,00
Total Factura 2.006,68
3
Saldo Anterior 2.006,68

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 15-04-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-48690941 hasta Número de control 00-48727340 de Fecha 04-03-2025
CUENTA: 5500053075

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 143,93 16% 0,00 143,93

6110 Fibra 250 Megas 1.079,53 16% 0,00 1.079,53

SUBTOTAL Servicios Básico 1.223,46 0,00 1.223,46

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 363,43 16% 0,00 363,43

6110 Alquiler ONU 179,91 16% 0,00 179,91

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 543,34 0,00 543,34

CONCEPTOS VARIOS

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
Compensacion por factura no cancelada en
6110 239,88 16% 0,00 239,88
termino

SUBTOTAL Conceptos Varios 239,88 0,00 239,88

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