UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE

HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS
Y
CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE

LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNSCH”
CURSO: Evaluación Social de Proyectos (EC-549)
PROFESOR: Mg. Vladimir Coral Amezquita
GRUPO: Alpha
INTEGRANTES:
 CHAVEZ MAYHUA, Marisol( Delegada)
 CHUCHÓN BERNA, Luis Fernando
 HUARACA CCARHUAYPIÑA, Luis Elmer

AYACUCHO-PERÚ
2024
 INDICE
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................3
DEDICATORIA.........................................................................................................................4
I. RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................5
II. ASPECTOS GENERALES...........................................................................................5
III. IDENTIFICACIÓN.............................................................................................................8
3.1. DIAGNÓSTICO..............................................................................................................8
3.1.1. POBLACION AFECTADA.....................................................................................9
3.1.2. TERRITORIO........................................................................................................10
3.1.3. UNIDAD PRODUCTORA.....................................................................................14
3.1.4. AGENTES INVOLUCRADOS.......................................................................................14
3.1.5. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA...................................................15
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS......................17
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.....................................................................19
3.3.1. Objetivo del proyecto.............................................................................................19
3.3.2. Planteamiento de alternativas de solución............................................................21
IV. FORMULACIÓN..............................................................................................................21
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto...................................................21
4.1.1 Fase de pre inversión...............................................................................................21
4.2. Análisis del mercado del servicio..................................................................................22
4.2.1. Análisis de la demanda del servicio.........................................................................22
4.2.2. Determinación de la brecha oferta – demanda.......................................................27
4.3. Análisis técnico..............................................................................................................28
4.3.1. Aspectos técnicos.....................................................................................................28
4.3.2. Diseño preliminar.....................................................................................................33
4.3.3. Metas físicas.............................................................................................................35
4.4. GESTIÓN DEL PROYECTO................................................................................................35
4.4.1 Gestión en la fase de ejecución................................................................................35
4.4.2 Gestión en la fase de funcionamiento......................................................................39
4.4.3 Gestión integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento................................40
4.5. Costos del proyecto a precios de mercado....................................................................40
ANEXOS...................................................................................................................................44
 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es acerca de proyecto de evaluación social de proyecto presentado

por el equipo “ALPHA”
Este proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA” consiste en buscar soluciones ante un problema que
ya aqueja a los estudiantes que practican diferentes disciplinas deportivas en nuestra
casa superior de estudios.
Los miembros del grupo que hemos decidido buscar una solución para este problema
somos estudiantes de la escuela profesional de economía que en vista de los años que
estudiamos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga hemos visto este
problema que es de cada año donde los estudiantes sufren problemas tanto deportivos y
de salud.
Nuestro objetivo después de ser concluido será muy útil para la comunidad estudiantil,
donde podrán prácticas deportivas sin ningún riesgo de lesiones y radiaciones solares,
los estudiantes de bajos recursos económicos que provienen de provincias de Ayacucho
y regiones vecinas tendrán facilidades sin costo alguno, todo esto mejoraría y podríamos
tener gran cantidad de deportistas calificados a nivel nacional y a una mejor sociedad
donde los estudiantes verán mejores opciones de diversión y sano esparcimiento.
 DEDICATORIA

A nuestros padres por habernos forjado como las personas

que somos en la actualidad; muchos de nuestros logros se
los debemos a ellos entre las que incluye este trabajo. Nos
formaron con reglas y con algunas libertades, pero al final
de cuentas, nos motivaron constantemente para alcanzar
nuestros anhelos.
 I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL POLIDEPORTIVO DE LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNSCH”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAR LOS SERVICIOS ADECUADOS PARA REALIZAR
PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNSCH.

II. ASPECTOS GENERALES

Con este Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad, se demostrará la

rentabilidad social que tendrá el Proyecto de Inversión Pública (PIP), orientado
al MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNSCH, con la finalidad de que dicho
establecimiento deportivo pueda tener una capacidad de respuesta a la gran
demanda de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento que solicita la
población de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA.

I.1.NOMBRE DEL PROYECTO

La denominación del proyecto es:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL POLIDEPORTIVO DE LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNSCH”.

I.2. ENFOQUE DE PROYECTO

Proyecto de inversión (PI)

I.3. NATURALEZA DE INVERSIÓN

Mejoramiento y ampliación

I.4.LOCALIZACION
Región: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Distrito: Ayacucho
Ubicación:
UBICACIÓN GEOGRAFICA EN EL PERÚ
PROVINCIA DE HUAMANGA
 UBICACIÓN
DEL
PROYECTO

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNÓSTICO

La residencia universitaria de la Universidad Nacional De San Cristóbal de

Huamanga se encuentra localizado dentro de la provincia de Huamanga, ubicado a
cercado del distrito de Ayacucho entre la latitud y longitud 13°09'17.9"S
74°13'17.6"W, es uno de las residencias más antiguas de las universidades del Perú.

La residencia es una infraestructura muy antigua que hace unos años atrás
albergaba a estudiantes de escasos recursos económicos de la Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga que fue fundado el 3 de julio de 1677 siendo la
segunda universidad más antigua fundada en el Perú después de UNMSM, la
residencia universitaria tiene una superficie de 20,000 m² y una población de 12
874 estudiantes siendo los estudiantes procedentes de diferentes provincias de
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
3.1.1. POBLACION AFECTADA
Con este proyecto se pretende satisfacer las demandas de los estudiantes de la
UNSCH, actualmente la unidad productora que es la residencia universitaria donde
se encuentra el polideportivo no cumple con las necesidades que tienen los
estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

a. Aspectos demográficos: La población que es de 12 874 estudiantes

matriculados para este año que es el semestre (2023-II) en la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
b. Aspectos económicos: La situación económica de la región de Ayacucho
principalmente se basa en el comercio, agricultura, ganadería y mínimamente en
otras actividades como es la artesanía u otros.
Los estudiantes en su mayoría no tienen ingresos como para poder pagar lugares
de sano esparcimiento ya sea gras sintético, piscinas, estadio, lozas deportivas
entre otros lugares donde pueden realizar sus prácticas de una manera muy
propicia.
c. Aspectos sociales: Actualmente el aspecto social de nuestra región está siendo
visto negativamente , el departamento de Ayacucho está considerado entre los 3
departamentos con mayores índices de pobreza, desnutrición, analfabetismo y
escaso acceso a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, entre
alguno de estos problemas es que la población estudiantil llega a negativas
acciones como es el alcoholismo, drogadicción por falta de lugares donde
pueden despejar su estrés ósea en lugares de sano esparcimiento.
d. Aspectos culturales: Ayacucho se convirtió hoy en Ciudad Creativa en
Artesanía y Arte Popular ante la UNESCO. De esta manera, se marca un hito
histórico a nivel nacional e internacional, porque nuestra ciudad forma parte de
la exclusiva red de lugares que basan su desarrollo en la creatividad de las
expresiones culturales.
Pensamos de esta manera que podemos llegar deportivamente a convertirnos en
una potencia de exportar deportistas calificados y qué mejor de nuestra primera
casa de estudios de la región de Ayacucho, claro ejemplo fue el año 2023 donde
un equipo Ayacucho estuvo a punto de llegar al futbol profesional como es el
sport Cáceres de Nazarenas donde en sus filas estuvo varios estudiantes de
universidad.
 e. Condiciones especiales: Es muy importante mencionar este aspecto ya que
anteriormente las construcciones de la infraestructura de nuestra casa de estudios
se hicieron con algunas deficiencias para nuestra actualidad porque no hay
condiciones para la población que tiene alguna discapacidad, en este sentido
nuestro proyecto también está enfocado en ellos para satisfacer estas
necesidades a la población en su totalidad.

Foto referencia de la página de Sport Cáceres Nazarenas

3.1.2. TERRITORIO
Actualmente existe un terreno con un área aprox. 20,000 m2 y un perímetro de 600 ml
ubicado en la zona que tiene la denominación referencial de residencia universitaria,
distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.

VISTA LIMITE

Por el frente Instalaciones ex PAGPA

 Costado Derecho Discotecas y clínicas privadas

Costado Izquierdo Zona comercial

Fondo Laboratorio y Planta Piloto de Cerámica

FIQM - UNSCH

a) Área de estudio
Residencia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

b) Área de influencia
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
 3.1.3. UNIDAD PRODUCTORA
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
 Es el 2º sector de la ciudad con mayor concurrencia.
 No cuenta con infraestructura deportiva adecuada.
 Cuenta con grandes terrenos disponibles
3.1.4. AGENTES INVOLUCRADOS

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS SITUACIÓN INTERESES Y ESTRATEGIA ACUERDOS Y

INVOLUCRADOS NEGATIVA EXPECTATIVAS DE PI COMPROMISOS
RECIBIDA
UNIVERSIDAD Presupuesto Infraestructuras Participar en la Estudiantes practicando
NACIONAL DE limitado modernas elaboración de deporte en las instalaciones
SAN CRISTÓBAL la
Contar con mayor
DE HUAMANGA infraestructura
número de
deportista
GOBIERNO Limitada Ambientes Ejecutar de Vigilar la buena ejecución
REGIONAL DE disposición de modernos para la manera eficaz del proyecto
AYACUCHO presupuesto práctica del los recursos
deporte financieros y
staff de
profesionales y
técnicos
POBLACION lozas Mejorar las Participar en la Participar en actividades de
ESTUDIANTIL DE deportivas sin condiciones del elaboración de concientización sobre sus
LA protección de polideportiva con las estrategias deberes y responsabilidades
UNIVERSIDAD la radiación buena para la
NACIONAL DE administración elaboración del
mal estado de
SAN CRISTOBAL proyecto
las lozas
DE HUAMANGA
COMPLEJOS La cercanía Mejorar las instalación para la mejorar la práctica
DEPORTIVOS entre los condiciones en que los usuarios o deportiva dentro de nuestra
complejos se encuentran para deportistas y ciudad
deportivos tener mejor oferta herramientas
que ayuden a la
“Leoncio
mejorar la
prado” y el
calidad de vida
“IPD”
3.1.5. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

a) Unidad formuladora
 Sector: Gobierno Regional
 Pliego: Gobierno Regional de Ayacucho
 Nombre: Sub Gerencia de Inversión Publica
 Responsable: Marisol Chávez Mayhua
 Dirección: Jr. Callao 122 Ayacucho - HUAMANGA - Ayacucho -
Huamanga - Ayacucho - Perú
 Teléfonos: 066-289505
066-302683

b) Unidad ejecutora
 Sector: Gobierno Regional
 Pliego: Gobierno Regional de Ayacucho
 Nombre: Sub Gerencia de Inversión Publica
 Responsable: Luis Fernando CHUCHON BERNA
 Dirección: Jr. Callao 122 Ayacucho - HUAMANGA - Ayacucho -
Huamanga - Ayacucho - Perú
 Teléfonos: 066-289505
066-302683
Se designa como Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de
Ayacucho en base a su capacidad técnica y operativa, y a la experiencia que le da, la
ejecución de proyectos de inversión de este tipo. Así mismo, se debe mencionar que la
Sub Gerencia de Inversión Pública del Gobierno Regional de Ayacucho es el área
técnica designada que está facultada para la ejecución de proyectos.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS

El problema central
La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga presenta un problema el cual
se centra en el polideportivo de la residencia universitaria por falta infraestructura y
materiales deportivas que son muy antiguos para la época que estamos.
“Instalaciones inapropiados para prácticas deportivas”

a) ANALISIS DE LAS CAUSAS

Causas directas:

 Limitada capacidad
 Limitada participación de la población universitaria
 Inadecuados ambientes para la práctica deportiva

Causas Indirectas:

 Mal estado de lozas deportivas

 Falta de instalación de alumbrado en las lozas
 Limitada capacidad para albergar estudiantes
 Limitada cobertura de programas deportivas
 Ambiente sin techos parabólicos

b) ANALISIS DE EFECTOS
Efectos directos:

 Incremento de estudiantes en las discotecas

 Incremento de estudiantes en vicios
 Incremento de actividades económicas ilícitas
Efecto indirecto:
 Incremento de la delincuencia
 Escases de deportistas universitarios

Efecto Final

Deterioro en el bienestar y calidad de vida de la población estudiantil

 EL ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROYECTO

EFECTO FINAL
Deterioro en el bienestar y calidad de vida de la población estudiantil.

EFECTO INDIRECTO 1
Incremento de la delincuencia.

EFECTO DIRECTO 1 EFECTO DIRECTO 2 EFECTO DIRECTO 3

Incremento de estudiantes en Incremento de estudiantes en Incremento de actividades
las discotecas. vicios. económicas ilícitas.

PROBLEMA CENTRAL
Ambientes Inapropiados para realizar prácticas deportivas en la residencia de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga.

CAUSA DIRECTA 1

Inadecuados ambientes para la práctica deportiva y limitada

participación de la población universitaria.

CAUSA INDIRECTA 1.1 CAUSA INDIRECTA 1.2

Mal estado de lozas deportivas. Ambiente sin techos parabólicos.

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1. Objetivo del proyecto

Mejor ambiente para realizar prácticas deportivas en la residencia de la Universidad

Nacional San Cristóbal de Huamanga.
ANÁLISIS DE FINES
Fines directos:
 Población joven atendida adecuadamente
 Acceso a adecuadas instalaciones deportivas.
 Espacios recuperados y aprovechados
Fines indirectos:
 Disminución de actividades delictivas e ilícitas
 Mayor bienestar social en la comunidad
 Disminución de costos y tiempo de transporte
 Uso adecuado de espacios disponibles para la actividad deportiva

ANÁLISIS DE MEDIOS

 Equipamiento y Mobiliario adecuado para la práctica deportiva

 Infraestructura deportiva pública adecuada y suficiente
 Presencia de infraestructura que brinde seguridad
Fin último:
Mayores oportunidades de desarrollo integral para la población universitaria de la
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
 EL ÁRBOL DE FINES Y MEDIOS DEL PROYECTO

FIN ÚLTIMO
Mayores oportunidades de desarrollo integral para la población universitaria de la
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

FIN INDIRECTO
Mayor bienestar social en la comunidad

FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Población joven Acceso a adecuadas Espacios recuperados y
atendida adecuadamente instalaciones deportivas aprovechados

OBJETIVO CENTRAL
Ambientes Inapropiados para realizar prácticas deportivas en la
residencia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

MEDIO 1ER NIVEL

Aumento de la cobertura de adecuados
servicios para la práctica deportiva.

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1. MEDIO FUNDAMENTAL 1.2.

Infraestructura deportiva pública Presencia de infraestructura que brinde
adecuada y suficiente seguridad
3.3.2. Planteamiento de alternativas de solución

 Demoler algunas losas en mal a estado para la ejecución de equipamientos

que mejoren la integración del sistema de la ciudad.
 Refaccionar algunos arreglos en las losas deportivas

IV. FORMULACIÓN

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación de proyecto se ha determinado en base a la duración y

ejecución de cada una de las etapas, procesos y actividades de las fases de pre-inversión,
inversión y post- inversión del proyecto.
El horizonte del proyecto es de 15 años, tiempo estimado para la duración del activo
materia de inversión (2025 -2039). El proyecto generará beneficios que serán evaluados
en 10 años, luego de la puesta en marcha del proyecto.
Se considera 15 años, debido a la naturaleza de la intervención; así mismo, se ha
tomado como referencia otros proyectos aprobados de similares características como los
PIPS.
ETAPA
PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA
(Ejecución) (Operación y Mantenimiento)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.1.1 Fase de pre inversión

Según la complejidad y dimensión del proyecto a realizarse, la fase de preinversión
consistirá en la elaboración, presentación y sustentación del PROYECTO de inversión
pública (PIP) según lo normado por el SNIP, el desarrollo de esta fase se estima en 60
días calendario. En lo que respecta al estudio de Pre - Inversión a nivel de
FACTIBILIDAD. El estudio que se presenta se encuentra a nivel de factibilidad y ha
utilizado en su formulación los contenidos mínimos del Anexo SNIP 7.
4.1.2 Fase de inversión
Se elaboran los estudios técnicos definitivos según componente de inversión y se
ejecuta los mismos en las diferentes modalidades de ejecución:
 Elaboración del expediente técnico, tiempo estimado 4 meses.
  Organización y optimización de los servicios deportivos, actividades y eventos
del complejo polideportivo, tiempo estimado 12 meses.
4.1.3 Fase de post inversión
Para considerar y estimar ese período se ha considerado toda la vida útil del proyecto,
con todos sus componentes y etapas relevantes, y según los parámetros de evaluación
del SNIP y de la institución, por lo que se ha estimado un horizonte de 15 años, siendo
el primer año la etapa de inversión (año 0) y de 15 años para la etapa de post-inversión,
en ese periodo se tendrán los resultados y metas planteadas, y se obtendrá el impacto
positivo deseado, y su evaluación respectiva.

4.2. Análisis del mercado del servicio

En esta parte del proyecto se analiza la demanda y la oferta de los servicios de
esparcimiento en la residencia universitaria

4.2.1. Análisis de la demanda del servicio

En la actualidad el área donde se planea hacer mejoramiento y ampliación del
polideportivo de la residencia universitaria, se encuentra ubicado en la avenida
independencia cuadra n° 5, en el de distrito Ayacucho, provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho.
o EDIFICACIONES EXISTENTES
En el área que se hará el mejoramiento y ampliación se puede encontrar 4 losas
deportivas multiusos, una cancha de futbol, cancha de tenis y cancha de
basquetbol.
Cancha de futbol: Es de tierra, está lleno de malezas y cuenta con los arcos
oxidados y sin redes. No existe protección o un cerco de separación entre la
 cancha y el área exterior, donde se colocan los espectadores. Al ser la cancha de
tierra significa un alto riesgo de lesiones para los usuarios como para los
espectadores.
Losa deportiva para Futsal: Se encuentra en malas condiciones ya que
presentan grietas y desgastados por el tiempo de uso, se encuentran en estado de
deterioro por falta de mantenimiento.
Cancha de Basquetbol: Se encuentra en malas condiciones para su uso ya que
presentan desniveles y grietas, por lo que la práctica de deporte en estas
condiciones, traen consigo un alto riesgo de que los estudiantes que hacen uso de
esta cancha a sufrir lesiones leves y fuertes
Cancha de Tenis: Presenta desniveles, en su interior hay malezas y grietas lo
que perjudica a los estudiantes que practican ese deporte.

o POBLACION DE REFERENCIA
Estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. La
población total de estudiantes es de 12874 alumnos matriculados, con una tasa
de crecimiento de 1.3%
El ámbito de influencia del proyecto está constituido por el área de influencia
indirecta que comprende los docentes, trabajadores y los estudiantes
matriculados para el año 2024 y el área de influencia directa está conformado los
estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga que hacen
uso de los sitios deportivos de la residencia.

o ÁMBITO DE INFLUENCIA DIRECTA.

Los estudiantes matriculados de la Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga que practican los deportes.

o ÁMBITO DE INFLUENCIA INDIRECTA.

Habitantes del distrito de Huamanga

o CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE

INFLUENCIA
La población de estudiantes matriculados para el año 2024 es de 12 874
alumnos, lo cual se considera beneficiarios directos del proyecto. El análisis de
la demanda, tiene una proyección de horizonte del proyecto de 15 años, se
proyecta la población a en ese periodo de los 15 años siguientes, por lo cual se
considera la tasa de crecimiento poblacional.
PROYECCION TOTAL POBLACION DE REFERENCIA

E.
año UNSCH
2024 12874
2025 13044
2026 13216
 2027 13391
2028 13567
2029 13746
2030 13928
2031 14112
2032 14298
2033 14487
2034 14678
2035 14872
2036 15068
2037 15267
2038 15468
2039 15673

o PARÁMETROS Y SUPUESTOS DE LA DEMANDA

i. Población de referencia - Ámbito de influencia del proyecto
El ámbito de influencia del proyecto comprende a la población del
distrito de Huamangas y a todos los estudiantes matriculados de la
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Para el año 2024
Según el reporte de matriculados que viene a ser la población de
referencia. Para la proyección de la demanda, se asume la tasa de
crecimiento poblacional anual de 1.32%.
ii. Población demandante potencial
Para saber o determinar la población potencial del proyecto se usará el
criterio de tiempo para la práctica deportiva, teniendo en cuenta que este
factor determinara las posibilidades de generarse necesidades
insatisfechas en actividades deportivas, es decir, la población que según
la edad.
Se considera a las personas que están en aptos a realizar prácticas
deportivas de 5 a 70 años y que no tengan impedimentos para realizar
deportes y por lo tanto el 90% de los estudiantes van a practicar deportes
ya que se encuentra en el rango de edad y aptos para realizar deportes.
iii. Población demandante efectiva
Para determinar la población que demanda efectivamente los servicios
deportivos, se considera a los estudiantes que realmente practica el
deporte. Para saber se hará una encuesta a una cierta cantidad de
estudiantes de la UNSCH. Los resultados que se obtienen que si
realmente hace uso de la residencia en la práctica deportiva será la
población demandante efectiva.
PRACTICA E.
DEPORTE UNSCH
SI 78.60%
NO 21.40%
 Entonces tenemos que del total de personas que podrían realizar
actividades deportivas, se tiene determinada la población que
efectivamente practica deporte, que vienen a ser la población
demandante efectiva.
iv. Población demandante efectiva no atendida
De la población demandante efectiva estimada existe un grupo
actualmente tiene acceso a servicios de infraestructura deportiva en
óptimas condiciones. Según expresan en el estudio de opinión mediante
la satisfacción del equipamiento actual en su zona de residencia.

GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL EQUIPAMIENTO

ACTUAL EN SU ZONA PARA QUE LOS ESTUDIANTES
REALICEN PRACTICAS DEPORTIVAS

GRADO DE E.
SATISFACCION UNSCH
completamente
satisfecho 15.20%
parcialmente satisfecho 30.30%
completamente
insatisfecho 54.50%

Para los estudiantes, se tomará como población demandante efectiva no

atendida a la población que no se encuentra completamente satisfecha, es
decir, esa parcialmente satisfecha o completamente insatisfecha que alcanza
un 84.8%.
Es decir, de acuerdo al nivel de satisfacción con el equipamiento actual
se determina la población demandante efectiva no atendida
adecuadamente.
A continuación, se estima la población demandante de la UNSCH,
utilizando la población referencial estimada del área de influencia directa
de 12874 estudiantes para el año 2024.

ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE DE LOS ESTUDIANTES

DE LA UNSCH.
CONCEPTO E. UNSCH
POBLACION REFERENCIAL 12874
POBLACIÓN NO DEMANDANTE POTENCIAL 1287
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL 11587
POBLACIÓN QUE NO DEMANDA 2480
POBLACIÓN DEMANDANTE 9107
POBLACIÓN DEMANDANTE ATENDIDA
ADECUADAMENTE 1384
POBLACIÓN DEMANDANTE NO ATENDIDA 7723
POBLACIÓN DEMANDANTE NO EFECTIVA 1653
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA 6070

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA AÑOS 2024 – 2039

POBLACIÓN
POBLACIÓ DEMANDANTE
POBLACION N POBLACIÓN ATENDIDA NO POBLACIÓN
AÑO REFERENCI POTENCIA DEMANDAN ADECUADAMEN DEMANDAN
S AL L TE TE TE EFECTIVA
0 2024 12874 11587 9107 7723 6070
1 2025 13044 11740 9227 7825 6150
2 2026 13216 11895 9349 7928 6231
3 2027 13391 12052 9472 8033 6314
4 2028 13567 12211 9597 8139 6397
5 2029 13746 12372 9724 8246 6481
6 2030 13928 12536 9852 8355 6567
7 2031 14112 12701 9983 8465 6654
8 2032 14298 12869 10114 8577 6741
9 2033 14487 13039 10248 8690 6830
10 2034 14678 13211 10383 8805 6921
11 2035 14872 13385 10520 8921 7012
12 2036 15068 13562 10659 9039 7104
13 2037 15267 13741 10800 9158 7198
14 2038 15468 13922 10942 9279 7293
15 2039 15673 14106 11087 9402 7390

o ANALISIS DE LA OFERTA
En este punto el análisis se basa en dos situaciones: la oferta actual y la oferta con
proyecto, teniendo en cuenta que se considera el factor poblacional en función a la
capacidad instalada de la infraestructura deportiva.
Capacidad de producción actual y evolución futura
Las áreas para practicar el deporte, existen muchas deficiencias. Se cuenta con áreas
requeridas para satisfacer a los estudiantes en cuanto a recreación, pero estas no se
encuentran implementadas.

CANTIDA
SECTOR D EQUIPAMIENTO
LOZAS
5 DEPORTIVAS
CANCHA DE
DEPORTE 1 TENIS
S CANCHA DE
1 FUTBOL
CANCHA DE
2 BASQUETBOL
Oferta actual y evolución futura
El lugar a intervenir no cuenta actualmente con infraestructura adecuada que permita el
desarrollo de actividades deportivas, presentándose en su alrededor un ambiente
inadecuado, producto de vacíos que cuenta el terreno.
El cuadro siguiente nos determina la estimación poblacional de oferta bajo esta
situación, se considera la oferta actual como 0.
Oferta optimizada
En la actualidad el lugar a intervenir no cuenta con la infraestructura, equipamiento
necesario para brindar un adecuado servicio deportivo, tanto a la población que asiste
como espectador y la población que practica alguna disciplina deportiva. En
consecuencia, se considera oferta optimizada es cero.
4.2.2. Determinación de la brecha oferta – demanda
Conceptualmente, este capítulo trata de establecer una sumatoria algebraica entre las
posibilidades reales que óptimamente poseen como Oferta, los servicios y los
requerimientos de la máxima demanda esperada sobre los servicios en el ámbito del
Proyecto. Utilizando los criterios para conocer la producción de cada ambiente se puede
determinar una producción constante basada en la operatividad idónea con un tiempo
determinado que determina una producción de calidad. Enfrentado a la demanda frente
a la oferta que hay en el complejo polideportivo existiría una cantidad de disciplinas
deportivas que no se realizarían OPTIMAMENTE y otras que no se realizan en
absoluto, lo que se mantendría constante durante el horizonte del proyecto. Aquí se
define el déficit de usos de la infraestructura por no contar con los espacios e
instalaciones adecuadas, así como el equipamiento idóneo.

OFERTA
OPTIMIZADA(Infraestructur DEFICIT DE
N° AÑOS a) DEMANDA DEMANDA
1 2025 0 6150 -6150
2 2026 0 6231 -6231
3 2027 0 6314 -6314
4 2028 0 6397 -6397
5 2029 0 6481 -6481
 6 2030 0 6567 -6567
7 2031 0 6654 -6654
8 2032 0 6741 -6741
9 2033 0 6830 -6830
10 2034 0 6921 -6921
11 2035 0 7012 -7012
12 2036 0 7104 -7104
13 2037 0 7198 -7198
14 2038 0 7293 -7293
15 2039 0 7390 -7390

4.3. Análisis técnico

4.3.1. Aspectos técnicos
a) Tamaño: El polideportivo de la UNSCH contara con un tamaño de 18000 m2 en el
área de influencia del proyecto que se está condicionando la disponibilidad de los
beneficiarios que están dispuestos hacer deporte en la UNSCH.
b) Localización: Se ubica entre Jr Quinua, Av Independencia y Av del deporte
actualmente más conocido como la residencia universitaria, en el distrito de Ayacucho,
provincia de Huamanga departamento de Ayacucho.
Ubicación geografica en el perú

Ubicación geografica en el departamento de ayacucho

Ubicación especifica del proyecto

c) Tecnología: El proyecto constara de concreto armado, canchas sintéticos,

albañilería confinada, carpintería metálica y electrónica.
Para poder trabajar de mejor el tema de planos usaremos drones , equipos de computo ,
maquinarias como retroexcavadoras, maquinarias de soldadura entre otros .

d) Análisis ambiental:
El objetivo es proporcionar medidas de prevención, corrección y/o mitigación a los
posibles impactos ambientales, que se puedan producir por las actividades propias al
desarrollo del proyecto.
Programa de manejo de residuos
Los residuos de las actividades de construcción, denominados también desmontes o
escombros, son aquellos provenientes de la construcción del complejo recreacional.
Los residuos de la actividad de la construcción deberán ser almacenados en el lugar de
la obra y depositados en recipientes apropiados, para su posterior transporte.
La recolección de estos residuos deberá ser realizada por una EPS – RS autorizada para
el Transporte de Residuos de Escombros y Construcción, hacia su disposición final a un
relleno sanitario, para este tipo de residuos sólidos de la construcción, autorizado por la
autoridad competente

e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR):

 Explosión

 Incendio

 Accidentes laborales

 Sismos

Equipamiento para la emergencia

El Polideportivo debe contar con equipos y materiales de emergencia debidamente
equipados y con mantenimiento preventivo.
 Extintores portátiles debidamente señalizados

 Sistema de corte de energía eléctrica

 Alarmas de emergencia

 Herramientas

 Equipos de protección personal para emergencias

  Planos de distribución, conteniendo las instalaciones, equipos, depósitos,

almacenes, tanques, grifos de agua interior y exterior y otros en lugar visible.

Activación del plan de contingencias

Situaciones Hipotéticas
 Cuando se encuentren laborando todo el personal.

 Cuando se encuentren laborando personal sólo de seguridad (nocturno).

Procedimiento de emergencia
Procedimientos generales
 Comunicar la emergencia a la Central de Emergencias por cualquiera de los

medios disponibles, según la gravedad del caso.

 Proceder a evacuar el establecimiento cuando sea necesario

 Ubicar físicamente el punto de emergencia, y evaluar la situación en los planos

correspondientes (actualizados toda vez que hay modificaciones).

 Controlar y extinguir completamente el fuego en zonas donde no haya riesgo de

explosión, no así donde hay riesgo

 En caso que hubiera daños personales, prestar los primeros auxilios

correspondientes.

 Evaluar los daños producidos.

 Restaurar las áreas afectadas.

 Finalmente evaluar la aplicabilidad del plan de contingencias.

Procedimientos en caso de incendios

 El personal más cercano a la emergencia debe activar la alarma de emergencia.

 Una vez declarada la emergencia, el personal debe evacuar el lugar afectado por

las rutas de escape más seguras y dirigirse hacia las zonas de seguridad

respectiva, teniendo en cuenta los procedimientos generales.

  El Coordinador de Seguridad y/o el coordinador operativo, evaluará la real

situación de la emergencia y coordinará el apoyo necesario para controlarlo

 Si en el incendio no involucra material de alto riesgo y el fuego todavía puede

controlarse con extintores, el personal de las brigadas procederá a extinguirlo

utilizando el extintor apropiado, teniendo en cuenta los conocimientos

adquiridos en el entrenamiento recibido.

 Si el fuego no puede ser extinguido, evacuar el área afectada hacia la zona de

seguridad respectiva

 De existir personas accidentadas, los miembros de la brigada de primeros

auxilios prestarán los primeros auxilios hasta que llegue el personal técnico

calificado, siempre estando alerta para cualquier ayuda, manteniéndose a una

distancia segura del fuego.

 Asegurarse que el fuego se haya controlado totalmente, no se dejará acercar a

ninguna persona a la zona afectada por un tiempo prudente

 Finalmente, el jefe de área dirigirá la limpieza y la restauración del lugar

afectado, teniendo en cuenta que podrían quedar restos de materiales peligrosos.

Procedimiento en Caso de Sismo

Antes:
o Mantener siempre las rutas de escape libres de obstáculos, asegurar y/o reubicar

los objetos pesados que se puedan caer durante el sismo.

o Dar capacitación sobre el Plan de Evacuación a todos los trabajadores

Durante:
 Mantener la calma y serenidad, en lo posible no entre en pánico.

 Salir en orden y a paso firme hacia la zona de seguridad, sin correr.

 Apoyar a los que tuvieran dificultades.

  Colocarse en las zonas de seguridad, en caso de no poder salir del complejo.

 Manténgase alejado de las construcciones que pueden colapsar

 Verificar que nadie falte.

Después:
 Mantener la tranquilidad y no hacer caso a rumores.

 Si el sismo hubiera sido leve retorne a su zona de trabajo o cuando así lo indique

el jefe de Brigada.

Procedimiento en Caso de Accidentes de Trabajo

 Para el caso de emergencias por accidentes laborales, se debe contar con un

tópico de emergencias.

 Ante la ocurrencia de accidentes laborales de un trabajador o personal tercero,

donde la salud o la vida del mismo esté en peligro, se seguirá el siguiente

procedimiento:

 Comunicar la emergencia inmediatamente activando la alarma de

emergencia o notificando a la central de emergencia.

 La ambulancia, juntamente con su personal paramédico se dirigirá hacia

la zona de la emergencia, para evaluar al accidentado y prestarle al

accidentado los primeros auxilios del caso.

 Si la emergencia es de gravedad, el accidentado será trasladado

inmediatamente a la clínica o centro de salud más cercano

4.3.2. Diseño preliminar

Para poder llegar a una idea final sobre nuestro proyecto, se debieron realizar varias
reuniones de equipo, donde se conversó y analizaron las distintas opciones que teníamos
para el proyecto, que eran principalmente en el diseño de las los campos deportivos de
tenis, futbol, futsal, vóley entre otros.

Esta idea, fue posible llevar a cabo gracias a una reunión de equipo con una profesora
de diseño con la cual pudimos resolver grandes dudas. A continuación, se muestra un
dibujo de lo que sería el proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE
LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNSCH”
 Nos hemos decidido por este diseño debido a su simpleza y facilidad de uso que podría
tener con el usuario. Además, con este diseño se abaratan mucho de los costos, haciendo
que el polideportivo sea de buen uso para los estudiantes.

4.3.3. Metas físicas

ACCION UNIDAD FISICA DIMESION FISICA

NATURALEZA DE LA FACTOR DE UNIDAD DE
ACCION ACTIVOS PRODUCCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD
CONSTRUCCION LOSAS MULTI USOS INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 8 M2 3000
CONSTRUCCION TRIBUNAS INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 16 M2 1600
CONSTRUCCION ESTADIO INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 7500
CONSTRUCCION TRIBUNA INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 1000
CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 117
CONSTRUCCION BAÑOS INFAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 6 M2 80
APARATOS
ADQUISICION URINARIOS SANITARIOS NRO APARATOS SANITARIOS 30
APARATOS
ADQUISICION INODOROS SANITARIOS NRO APARATOS SANITARIOS 24

4.4. GESTIÓN DEL PROYECTO

4.4.1 Gestión en la fase de ejecución

Plan de Modalidad de Condiciones previas

Organización
implementación ejecución para la ejecución

A. Organización
LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA es el
responsable de la ejecución del proyecto de inversión que tiene la capacidad técnica,
administrativa y financiera para la eficiente ejecución del proyecto; como ente promotor
del desarrollo urbano y social asume el compromiso de financiar el 100% de la
inversión identificada en el presente proyecto, una vez culminada la ejecución del
mismo, LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA se
compromete a realizar el mantenimiento de la infraestructura a construir.
Los participantes del proyecto, como se mencionó en el diagnostico son la
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, y los alumnos de
la UNSCH como beneficiarios directos.
Dentro de los trámites preliminares considerados en el cronograma del proyecto, se
tiene en cuenta que la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos es la encargada del proceso
de convocatoria para la ejecución del proyecto; además se debe de considerar que el
expediente técnico debe de ser formulado por una persona jurídica o natural con
experiencia en elaboración de expedientes de este tipo.
B. Plan de implementación
Las actividades y las tareas necesarias se detallan en esta etapa para el logro de metas
del proyecto de inversión que es MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNSCH, lo cual se
establece la secuencia, la duración, los responsables y los recursos necesarios del
proyecto de inversión.
 Plazo de ejecución:

ACTIVIDADES+E28E28 TAREAS/
:L52 ACCIONES Plazo(semanas)
elaboración del
TdR 4
actos preparatorios,
proceso de
Elaboración del
acciones 4
expediente técnico
elaboración de
estudio 8
aprobación de
estudios 1
actos preparatorios,
proceso de
acciones 6
Elaboración de estudios Elaboración
para la EIA EVACP 4
Elaboración EVAP
y certificación 4
actos preparatorios,
proceso de
selección y forma
ejecución de obras del contenido 2
infraestructura ejecución de obras
del PI 28
recepción,
liquidación 1

 Analizar la interdependencia entre actividades y tareas, y entre acciones:

En la elaboración del expediente técnico las acciones son secuenciales las cuales son:
elaboración del TdR, actos preparatorios, proceso de acciones, elaboración de estudio y
aprobación de estudios. Las acciones que se dan en la elaboración de estudios para la
EIA se realizan de manera paralela a las acciones en la elaboración del expediente
técnico. Para la ejecución de obras infraestructura las acciones se realizan de manera
secuencial hasta la recepción y liquidación del proyecto de inversión.
 Determinar los requerimientos de recursos
Actividades/ Duración(semana
acciones s) Responsables

Elaboración del
expediente técnico Oficina General
de inversiones
y servicios
17 generales

Elaboración de Oficina General

estudios para la de inversiones
EIA y servicios
16 generales

Ejecución de obras
infraestructura Oficina General
de inversiones
y servicios
28 generales
  la síntesis del plan de implementación
ACTIVIDADES TAREAS/ACCIONES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
elaboración del
TcR
actos
preparatorios,
Elaboración del
proceso de
expediente
acciones
técnico
elaboración de
estudio
aprobación de
estudios
actos
preparatorios,
proceso de
Elaboración de
acciones
estudios para la
Elaboración EVACP
EIA
Elaboración EVAP
y certificación
actos
preparatorios,
proceso de
ejecución de selección y forma
obras del contenido
infraestructura ejecución de obras
del PI
recepción,
liquidación
 C. Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución se realizará por administración directa ya que la ejecución
estará a cargo de la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA, específicamente a cargo de la oficina de ejecución de proyectos
La población beneficiaria, como el principal interesado para el acceso a instalaciones
adecuadas para la práctica de actividades, de esparcimiento y deportivas, se
comprometen a brindar las facilidades para la ejecución del proyecto.

MODALIDAD DE EJECUCION
Administración directa 
Administración indirecta- por contrata
Administración indirecta- APP
Administración indirecta-Núcleo ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por
Impuestos

4.4.2 Gestión en la fase de funcionamiento

Instrumentos para la Condiciones previas

Entidad a cargo de la
gestión de la Unidad para el inicio de la
O&M
Productora operación

a) Entidad que se hará cargo de la O&M y la organización que se adoptará

La entidad que se hará cargo de la O&M es LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN
CRISTOBAL DE HUAMANGA:
 Mantenimiento de la infraestructura del polideportivo
 Seguridad
 Limpieza

b) Instrumentos y recursos para la gestión de la UP

 Plan estratégico de la UP.
 Plan operativo anual de la UP.
 Presupuesto de la UP.
c) Condiciones previas relevantes para el inicio de la operación.
o Disponibilidad de recursos humanos, físicos y financieros.
o Cumplimiento de las normativas existentes para la operación del proyecto.
o compromisos previos o de las previsiones correspondientes en la fase de
Ejecución.
 o Preparación del entorno.
4.4.3 Gestión integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento

Posibilidad de
ocurrencia
descripción del (baja, media, Impacto (baja, Medidas de
Tipo de riesgo riesgo alta) media, alta) mitigación
Fase de ejecución
Se relaciona con
todos los Adecuada
eventos que supervisión (tanto
generan en el aspecto
Construcción sobrecostos y/o presupuestal como
sobre plazos en el de ingeniería)
durante el y velar por el
periodo de cumplimiento de los
construcción Medio Alto estudios técnicos
El concesionario
deberá adecuar sus
procesos y métodos
constructivos de
Incumplimiento de manera que la
Ambientales
la normativa afección ambiental
ambiental definida sea mínima y
en la aprobación de siempre en los
los estudios parámetros
ambientales Medio Alto impuestos.
Fase de funcionamiento
Diseñar medidas
Oposición de las que privilegien a los
personas recuperadores de
Social dedicadas oficio para prestar
informalmente a la servicios a la planta
actividad de de
recuperación Alta Medio aprovechamiento.
Establecimiento de
buenas prácticas
administrativas,
Cambio en las certificación de
condiciones calidad de los
Administrativo
tecnológicas y procesos y
s
obsolescencia de la favorecer la cultura
infraestructura y organizacional a la
los equipos de la adaptación a los
estación de cambios del
aprovechamiento Media Medio entorno.
4.5. Costos del proyecto a precios de mercado

4.5.1. Estimación de los costos de inversión

5. EVALUACIÓN

5.1 Evaluación Social

5.1.1 Beneficios sociales
Los beneficios de incremento de uso de la infraestructura se pueden apreciar a
continuación tomando como referencia que el servicio del polideportivo en la residencia
universitaria en el distrito de Ayacucho de todos sus ambientes, se encuentran
deteriorados, según se pudo observar en el diagnóstico de la situación actual.
Es decir, proyecciones de los Beneficios del 2024 hasta el 2039 se dan como resultante
de la sumatoria de las diferencias entre los usos que cubrirá el proyecto y la oferta
optimizada; con lo cual se consideran no solamente el aspecto cuantitativo e incremental
de los usos de los ambientes, sino además el aspecto de calidad, puesto que se asegura
condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento.

Además de la cantidad de usos de los ambientes adicionales (633,600) asistenciales a lo

largo del horizonte de 15 años, el proyecto ofrecerá adicionalmente lo siguiente:
5.1.2 costos sociales
5.1.2.1 Costos de inversión
El Flujo de Costos sociales de la alternativa seleccionada, considera los rubros
mencionados en la etapa operativa, además de los Costos de Inversión. A continuación,
las proyecciones a Precios sociales:
COSTOS DE INVERSION AJUSTADO A PRECIOS SOCIALES
La alternativa cuenta con factores de corrección para el cálculo de sus costos sociales, a
continuación, los mismos.

5.1.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento

5.1.2.3 Proyección de costos sociales
La proyección toma en cuenta los siguientes parámetros:
 El año base es 2024

 Los años de inversión son: 2025-2039

 Se está considerando costos de Inversión Con Impuestos: Estudios, Obras de

infraestructura, así también la supervisión de la Ejecución Proyecto. Se está

considerando los costos de mitigación de impacto ambiental.

  La evaluación expost se realizará: el estudio de conclusión inmediatamente

después de concluida la ejecución de la obra y el estudio de resultados al año 10

de operación.

 Los Costos operativos sin proyectos son iguales a cero. El costo operativo en el

Horizonte del 2016 hasta el 2035, es la tasa de descuento del 9%, en el flujo de

Costos incrementales a Precios Sociales y da como resultado económico:

 Valor actual de costos totales (VACT)= S/. 40,678,371 Nuevos Soles{

5.1.3 Criterios de decisión

5.1.3.1 Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE)
Para la evaluación del presente proyecto se ha utilizado la Metodología costo
efectividad, que consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los límites
de una línea de corte.
Esto lo realizamos debido a que por las características del proyecto no es posible
efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, ya que
no se puede monetizar el beneficio de las personas por realizar deporte.
Se analiza el costo - efectividad en función a la creación de usos en el Complejo
Polideportivo durante el periodo y el Total del Valor actual de costos totales (VACT alt.
1) = 40,678,371 Nuevos Soles.

5.1.4 Análisis de incertidumbre

5.1.4.1 Análisis de Sensibilidad
 Sensibilidad de Beneficios y de Inversión

Este análisis nos muestra las variaciones en el valor estimado de la ratio

costo/efectividad en un rango de 80% y 120%, según los cambios en las variables: costo
de inversión y beneficios incrementales.
Se puede apreciar que el indicador de efectividad es directamente proporcional a la
inversión, con un grado mediano de sensibilidad, mientras que el mismo indicador es
inversamente proporcional a la variación de beneficios del proyecto.

5.2. Evaluación privada

La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen
un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de
peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de
intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto
de vista de la institución (entidad o empresa pública) responsable de la ejecución y
operación del proyecto, con el objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o
hasta qué punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a que el
proyecto sea socialmente rentable.
5.3 Análisis de Sostenibilidad
Como responsable de la recepción del proyecto, la Universidad Nacional San Cristóbal
de Huamanga, será la encargada de brindar la sostenibilidad operativa, incluyendo
dentro de su presupuesto anual, los gastos operativos para el horizonte planteado. Para
esto la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga deberá designar a la gerencia
encargada de la administración del complejo, se recomiendo a la gerencia de desarrollo
social.
5.3.1 Los arreglos institucionales para la fase de pre operativa y operación y
mantenimiento.
5.3.1.1 En la etapa Pre operativa
 Se ha realizado las coordinaciones y los arreglos institucionales para la

realización del proyecto por parte de la Universidad Nacional San Cristóbal de

Huamanga, a fin de poder destinar los recursos necesarios para llevar a cabo el

presente proyecto

 Se ha propuesto a la Universidad como unidad ejecutora, considerando que esta

instancia cuenta con la capacidad de gestión para ejecutar dicho proyecto,

considerando la experiencia en la gestión de obras de inversión, ya que cuenta

con los recursos necesarios para tal fin. Así mismo, se debe mencionar que la

Sub Gerencia de Inversión Pública de la UNSCH es el área técnica designada

que está facultada para la ejecución de proyectos

 Se fomenta las buenas relaciones interinstitucionales con autoridades

universitarias y organizaciones de los estudiantes.

5.3.1.2 En la etapa operativa

 Los ingresos que genere el Polideportivo, así como los costos de operación y

mantenimiento del mismo serán administrados por la UNSCH.

 Se considera como fundamental para la sostenibilidad en esta etapa contar con

un grupo humano capaz de gestionar de forma eficiente el polideportivo.

5.3.2 La capacidad de gestión del operador

la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga cuenta con una Gerencia de
Desarrollo Social y esta a su vez con la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Cultural
que tiene la capacidad organizativa y de gestión, que le da la experiencia de desarrollo
humano, cultural y deporte en los últimos años
5.3.3 Conflictos sociales
No se detectan posibles conflictos.
5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto
Las fuentes de financiamiento previstas para la inversión del presente proyecto son de
donaciones, transferencia y parte del presupuesto institucional. El tarifario manejado
asegura el financiamiento de la operación y mantenimiento del proyecto en todo su
horizonte.

6. CONCLUSIONES
Después del análisis y evaluación se concluye que la Alternativa cumple con los
principios de fundamentales de la Inversión Pública, es decir que es Socialmente
Rentable y Económicamente Sostenible, en el Horizonte del Proyecto.

La inversión total del proyecto es de S/. 38, 542,190 a precio de mercado y S/. 33,819,
229 a precios sociales.

Los resultados aseguran con mejor análisis que existe una sola alternativa que mejorara
rotundamente como solución del panorama analizado en el Complejo Polideportivo en
LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA, del distrito de Ayacucho.
 incremento de la Calidad y Cobertura de la Población objetivo.

 Mayor producción de los servicios deportivos, al contar con infraestructura y

equipos deportivos acordes a las necesidades

 Incremento de las disciplinas ofrecidas y practicadas en el complejo.

 Mejores condiciones para la práctica deportiva y de esparcimiento.

7. RECOMENDACIONES
Se recomienda inscribir el presente estudio en el banco de proyectos del SNIP y luego
remitirlo a la oficina de proyectos de inversiones de la UNSCH correspondiente a fin de
que otorgue la aprobación al Proyecto y se pueda iniciar con la elaboración del
Expediente Técnico.
ANEXOS

REUNION DE PLANIFICACIÓN
Se realizó la Reunión de planificación el día 23 de diciembre del presente año, donde nos
reunimos durante media hora, en el cual se empezó a las 9:00 am y acordamos los siguientes
puntos:
 Se determinó quien asumiría el papel de Delegada en el cual de manera democrática se
eligió a la compañera MARISOL CHAVEZ MAYHUA.
 Se asignó las tareas correspondientes para desarrollar el proyecto.
 CARTA DE COMPROMISO DE INTEGRAR EL EQUIPO DE TRABAJO
1. Yo MARISOL CHAVEZ MAYHUA, declaro que integraré el equipo de trabajo como

delegada del proyecto titulado “Mejoramiento y ampliación del Polideportivo de la

residencia universitaria UNSCH”.

………………………...

2. Yo LUIS FERNANDO CHUCHÓN BERNA, declaro que integraré el equipo de

trabajo como integrante del proyecto titulado “Mejoramiento y ampliación del

Polideportivo de la residencia universitaria UNSCH”.

………………………..

3. Yo LUIS ELMER HUARACA CCARHUAYPIÑA, declaro que integraré el

equipo de trabajo como integrante del proyecto titulado “Mejoramiento y

ampliación del Polideportivo de la residencia universitaria UNSCH”.

………………………

4. Yo CRIS PAUCAR MOLINA, declaro que integraré el equipo de trabajo como

integrante del proyecto titulado “Mejoramiento y ampliación de Polideportivo

del la residencia universitaria UNSCH”.

………………………..
 5. Yo LUZMARY CONGACHA CONSINGA declaro que integraré el equipo de

trabajo como integrante del proyecto titulado “Mejoramiento y ampliación del

Polideportivo de la residencia universitaria UNSCH”.

……………………….

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO EN EQUIPO

N° Criterios PUNTAJE
1 2 3 4
Nunca ofrece Algunas Ofrece ideas Siempre
ideas para veces ofrece para realizar ofrece ideas
realizar el ideas para el trabajo, para realizar
trabajo, ni realizar aunque el trabajo y
propone el trabajo. pocas veces propone
sugerencias Pero nunca propone sugerencias
1 Contribución sugerencias para su
para su mejora. propone
Participación En ocasiones sugerencias para su mejora. Se
dificulta las para su mejora. Se esfuerza para
propuestas de mejora. esfuerza para alcanzar los
otros para Acepta las alcanzar los objetivos del
alcanzar los propuestas de objetivos del grupo.
objetivos del otros para grupo.
grupo. alcanzar los
objetivos del
grupo.
Muy pocas A veces Suele Siempre
veces escucha escucha escuchar y escucha y
y comparte las las ideas de compartir las comparte las
ideas de sus sus ideas de sus ideas de sus
compañeros. compañeros, compañeros, compañeros
No ayuda a y acepta pero no e intenta
2 mantener integrarlas. ofrece cómo integrarlas.
Actitud la No integrarlas. Busca cómo
unión en el le Colabora en mantener la
grupo preocupa mantener la unión en el
la unión en unión en el grupo
el grupo. grupo.
 Nunca entrega Muchas En ocasiones Siempre
su trabajo a veces se se retrasa en entrega su
tiempo y el retrasa en la la entrega de trabajo a
grupo debe entrega de su su trabajo, tiempo y el
Responsabilidad modificar sus trabajo, y el aunque el grupo no
3
fechas o plazos grupo tiene grupo no tiene que
que tiene que modificar
modificar a modificar sus fechas o
veces sus sus fechas o plazos.
fechas o plazos
plazos
Asistió como Asistió de un Asistió de un Asistió
máximo al 61% a 74% 75% a siempre a
4 Asistencia y 60% de las de las 90% de las
puntualidad reuniones y reuniones y las reuniones
siempre llegó no siempre reuniones del grupo y
tarde fue puntual. y siempre fue puntual
fue
puntual.
En situaciones En En En
de desacuerdo situaciones de situaciones situaciones
o conflicto, no desacuerdo o de de
escucha otras conflicto, desacuerdo o desacuerdo o
opiniones o pocas veces conflicto, conflicto,
acepta escucha otras casi siempre siempre
sugerencias. opiniones o escucha otras escucha
5 Resolución No propone acepta opiniones y otras
conflictos alternativas y sugerencias. acepta opiniones y
le cuesta No propone sugerencias. acepta
aceptar alternativas A veces sugerencias.
el para el propone Siempre
consenso consenso, alternativas propone
o la pero los para el alternativas
solución. acepta. consenso o para el
solución. consenso o
la solución

CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

EQUIPO: ALPHA
RESPONSABLE: CHAVEZ MAYHUA MARISOL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

POLIDEPORTIVO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNSCH

Criterios Puntaje
 Nombre del Alumno Total
1 2 3 4 5

CHAVEZ MAYHUA, Marisol 3 4 3 3 4 17

CHUCHÓN BERNA, Luis Fernando 3 4 3 3 4 17
CONGACHA CONSINGA, Luzmary - - - - - -
HUARACA CCARHUAYPIÑA, Luis 3 4 3 3 4 17
Elmer

PAUCAR MOLINA, Cris - - - - - -

TOTAL

Nota: Coherente con la calidad del trabajo