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Factura A 4-20684 Baehost 453235-Ntbmlz24xbnh5yuz0

La factura emitida por InTerBS SRL a Daniel Lipchak detalla la renovación del dominio metricminds.xyz por un año, con un total a pagar de $28,459.20, que incluye IVA. La fecha de vencimiento para el pago es el 07/06/2024 y se puede abonar mediante tarjeta o transferencia bancaria. Se menciona que el crédito fiscal solo es aplicable bajo ciertas condiciones y que el saldo de cuenta a pagar es de $49,368.00.

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La factura emitida por InTerBS SRL a Daniel Lipchak detalla la renovación del dominio metricminds.xyz por un año, con un total a pagar de $28,459.20, que incluye IVA. La fecha de vencimiento para el pago es el 07/06/2024 y se puede abonar mediante tarjeta o transferencia bancaria. Se menciona que el crédito fiscal solo es aplicable bajo ciertas condiciones y que el saldo de cuenta a pagar es de $49,368.00.

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A Factura

COD.01 Original Pagina 1 de 1


InTerBS SRL
BAEHOST Web Hosting & Cloud
Nº: 00004-00020684
Av. Cabildo 2230 piso 5 oficina B (C1428AAR) CABA - AR Fecha: 23/05/2024
[Link] - facturacion@[Link] CUIT 30-70809901-1 IIBB 901-337995-3
IVA Responsable Inscripto Inicio de actividades 08/10/2002

Sr.(s): Daniel Lipchak DANIEL LIPCHAK Cuenta nro.: 453235

Dirección: BRAVO MARIO 1153 Piso:3 Dpto:C (1175) Cliente desde: 22/11/2019
Localidad:CABA Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS
EMail: AIRESDANIEL.LIPCHAK7603@[Link]
IVA: Responsable monotributo Telefono: +54.11 6004-1943 Período Facturado: 22/06/2024 21/06/2025
Forma de Pago: Cuenta corriente CUIT: 20-32897656-1 Fecha de Vencimiento de Pago: 07/06/2024
Articulo/Servicio Unid. Descripción Cantidad % Bonif. Precio IVA Importe
950 u Renovar Dominio - [Link] - 1 Año(s) 1,00
(22/06/2024 - 21/06/2025) 0,00 23.520,00 21% 4.939,20 28.459,20

Observaciones Comerciales:

El crédito fiscal discriminado en el presente


comprobante, sólo podrá ser computado a
efectos del Régimen de Sostenimiento e
Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes
de la Ley Nº 27.618. La presente no implica la
cancelación de deudas anteriores, ver saldo de
cuenta. El pago implica el conocimiento y
aceptación de los términos y condiciones, los
cuales fueron aceptados en la Solicitud de
Servicio, publicados en [Link]
- Servicio prestado y entregado en Av. Cabildo
2230 5B CABA (C1428AAR) AR

Subtotal: $ 23.520,00 Sub Total Neto: $ 23.520,00

Transporte: IVA 21% 4.939,20


C.A.E. Nº 74211111339838
Fecha Vto. CAE:02/06/2024
Comprobante Autorizado Total: 28.459,20
La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100

Boleta de pago Saldo de cuenta a pagar: $ 49368.0


Cuenta nro.: 453235 Fecha de Vencimiento de Pago: 07/06/2024
Daniel Lipchak DANIEL LIPCHAK
Puede abonar esta factura con tarjeta de crédito o débito desde el área de clientes en [Link]. Se acreditará en minutos.

Puede realizar una transferencia bancaria por CBU a la cuenta corriente en pesos a nombre de INTERBS SRL CUIT 30-70809901-1
banco BIND CBU 3220001805006953490012 IMPORTANTE: utilice como referencia o mensaje 453235
Por favor, luego informe el pago desde su cuenta de correo a facturacion@[Link]

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