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La factura No. 001-001-000001748 fue emitida a nombre de LUDENA CORDOVA LILIA MARINA por la venta de pulseras de pie, con un precio total de 175.00, incluyendo IVA. La autorización de la factura se realizó el 28 de mayo de 2025 y se pagó mediante tarjeta de crédito. La factura no incluye descuentos ni subsidios aplicables.

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La factura No. 001-001-000001748 fue emitida a nombre de LUDENA CORDOVA LILIA MARINA por la venta de pulseras de pie, con un precio total de 175.00, incluyendo IVA. La autorización de la factura se realizó el 28 de mayo de 2025 y se pagó mediante tarjeta de crédito. La factura no incluye descuentos ni subsidios aplicables.

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R.U.C.

: 0705199768001
FACTURA
No. 001-001-000001748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202501070519976800120010010000017481190081711

BRAVO PEREZ NINOSKA MISHEL FECHA Y HORA DE


AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 [Link]

BRAVO PEREZ NINOSKA MISHEL


AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección EL ORO / MACHALA / AV 25 DE JUNIO SN Y 9 DE


Matriz: MAYO EMISIÓN: NORMAL

EL ORO / MACHALA / AV 25 DE JUNIO SN Y 9 DE


Dirección MAYO
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUDENA CORDOVA LILIA MARINA

Identificación 0701264368
Fecha 28/05/2025 Placa / Matrícula: Guía
Direccion: 25 DE JUNIO Y NAPOLEON MERA

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

000000000
1.00 PULSERAS DE PIE 152.173913 0.00 0.00 0.00 152.17
009

SUBTOTAL 15% 152.17


Información Adicional
Direccion: 25 DE JUNIO Y NAPOLEON MERA SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Telefono: 0987532342 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

Email: comercialdanilo@[Link] SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 152.17

Vencimiento: 27/06/2025 TOTAL DESCUENTO 0.00

Pago: TARJETA DE CREDITO ICE 0.00

IVA 15% 22.83


Forma de pago Valor
IRBPNR 0.00
19 - TARJETA DE CREDITO 175.00
PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 175.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


(Incluye IVA cuando corresponda)

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