Scribd
Cargar
16 vistas1 página

Display Document

La factura emitida a Lisbeth Gascon Gonzalez por Corporación VNET C.A. detalla un cargo de 1.691,77 Bs. por el servicio VNET 400 de marzo, con un total a pagar de 1.962,45 Bs. que incluye IVA del 16%. El pago en divisas no se aplica, y se menciona un posible cobro adicional del 3% por el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras si se cancela en divisas. La factura cumple con las normativas establecidas por la Providencia Administrativa correspondiente.

Cargado por

lisbethgascon22
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
16 vistas1 página

Display Document

La factura emitida a Lisbeth Gascon Gonzalez por Corporación VNET C.A. detalla un cargo de 1.691,77 Bs. por el servicio VNET 400 de marzo, con un total a pagar de 1.962,45 Bs. que incluye IVA del 16%. El pago en divisas no se aplica, y se menciona un posible cobro adicional del 3% por el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras si se cancela en divisas. La factura cumple con las normativas establecidas por la Providencia Administrativa correspondiente.

Cargado por

lisbethgascon22
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

LISBETH GASCON GONZALEZ

Factura
RIF / C.I. V012546567 Control No. 00-02288842
Corporación VNET C.A. CALLE PIRITU, CASA #5 LA FERIA DE HORTALIZA
Rif: J-29705917-2
Caroní Factura No: 533016
Av. 11 con Calle 10. Local Nro. 05 Serie: A
Sector La Inmaculada Fecha de Emisión: 11/03/2025
El Vigia, Estado Mérida Hora de Emisión: [Link] a. m.
Código de Actividad: 6110
Fecha de Asignación: 11/03/2025
Hora de Asignación: [Link] p.m.

Número de Contrato: Periodo de Facturación: Sucursal: Método de pago:


 155876  pago inmediato  Puerto Ordaz  VES

Resumen de tu Factura
Código de Precio
Descripción Cantidad Total Bs.
Operación Unitario Bs.

718767 VNET 400 MARZO 1,00 1.691,77 1.691,77

Total pago en divisas = Bs. 0.00 Total base imponible (16,00%) 1.691,77
Total pago en bolivares = Bs. 1962.45
I.V.A. (16,00%) 270,68
Total Factura 1.962,45

Este pago estará sujeto al cobro adicional del 3% del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), de conformidad con la Providencia Administrativa SNAT/2022/000013 publicada en la G.O. N° 42.339 del 17-03-
2022, en caso de ser cancelado en divisas. No aplicara en pago en Bs.

En los casos en que la base imponible de la venta o prestación de servicio estuviera expresada en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en el mercado del dia en
que ocurra el hecho imponible, salvo que este ocurra en un dia no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicara el vigente en el dia hábil inmediatamente siguiente al de la operación. (ART. 25 Ley del IVA G.O. N°
6.152 de fecha 18/11/2014)

Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2014/0032 de fecha 31/07/2014
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021,
Numero de Control desde el Nro 00-02263001 hasta el Nro 00-02313000 generadas el 01-03-2025

También podría gustarte