Artículo 321 Artículo 114 Artículo 3 Artículo 38

Que es un Plan???
Plan es el parámetro técnico-político dentro del cual se enmarcan los programas o
proyectos. Y menciona que un plan hace referencia a las decisiones de carácter
general que expresan: Lineamientos, Prioridades, estrategias de acción, Asignación
de recursos y Conjunto de medios o instrumentos (técnicas) que se han de utilizar
para alcanzar metas y objetivos propuestos.
Ezequiel Arder Egg

Que es un Planificación ???

Planificación son las actividades racionales que tiene por objeto decidir sobre la
asignación de recursos escasos en el logro de objetivos múltiples, a través de medios
adecuados para su obtención.

Espinoza Vergara
Que es un POA?
Plan Operativo Anual
Es un instrumento de planeación en la administración Publica, en virtud de
que en el se establece de manera pormenorizada las acciones y
compromisos anuales para dar cumplimiento a los programas Institucionales
lo que a su ves se ve reflejado de las estrategias de Desarrollo
1. MARCO NORMATIVO 5 PRESUPUESTO
Base Legal -Presupuesto de -Resumen de
2. MARCO TEORICO Recursos
Visión -Presupuesto por Objeto del Gasto
Misión -Distribución de los Recursos
Objetivo General -Cálculo de Ingresos Consolidado
Objetivos Estratégicos -Cálculo de Egresos
-Presupuesto de Gasto Corriente
3. DIAGNOSTICO -Presupuesto de Gasto de Inversión
FODA
Matriz de Objetivos -Planilla Salarial
-Presupuesto de Gasto
4.MATRIZ DE OBJETIVOS -Estructura Programática
Estrategias institucionales -Presupuesto por Programas y
Objetivos Proyectos
Identificación de pilares, metas,
resultados
6.- EJECUCIÓN

7.- CONTROL
 NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL
Vivir Bien

PGDES PTDI
AGENDA PATRIÓTICA PTDI POA
2025

13 PILARES
 PGDES
NACIONAL AGENDA PATRIÓTICA 2025
LARGO PLAZO

DEPARTAMENTAL PDES

MEDIANO PLAZO
MUNICIPAL
PTDI
PEI
INDÍGENA
ORIG. CAMP.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

POA CORTO PLAZO

 Las entidades deben considerar la
siguiente priorización en la asignación
de los recursos
4

1
Llallagua un modelo de Municipio con capacidad de gestión y
condiciones para lograr el desarrollo social, económico, medio
ambiental, urbano e institucional, en el Norte Potosí, y de esta
manera mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, con
equidad de género, con autonomía para definir el rumbo de
su propio destino.

El Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua tiene como

principal Misión contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes en el área urbana y rural, con el objeto
de conservar, fomentar y difundir los valores culturales y
turísticos, en la búsqueda de un entorno saludable, productivo
y tecnológico a través del estímulo de la inversión y gestión de
recursos, y de esta manera proyectar a Llallagua como una
ciudad de desarrollo y progresista dentro la Región del Norte
Potosí.”
 Fomentar el desarrollo integral sustentable y participativo para la
transformación del Municipio de Llallagua, trabajando en sus
pilares estratégicos de desarrollo social, productivo, medio
ambiental, ordenamiento urbano e institucional.

Los objetivos Estratégicos del Municipio de Llallagua esta en función

a los 4 Pilares de desarrollo, las cuales nos ayudaran a cumplir
nuestros metas .
1. Pilar I. Desarrollo social.
2. Pilar II. Desarrollo económico.
3. Pilar III. Medio Ambiente y Desarrollo Urbano.
4. Pilar IV. Desarrollo Institucional.
Company Logo
 RECURSOS PROGRAMADOS
GESTION 2022

Nº FUENTE MONTO Bs.

1 RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES 8,000,000 Bs.
2 RECURSOS REGALIAS MINERAS 550,000 Bs.
3 RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA 27,729,983 Bs.
4 RECURSOS DE COPARTICIPACION – IDH 10,281,411 Bs.
TRANSFERENCIA TGN (Bono Mensual Personas
5 con Discapacidad) 44,373 Bs.

TOTAL PROGRAMADO 46,605,767 Bs

Fuente: Dirección Financiera

1 GASTOS RECURRENTES OBLIGATORIOS POR LEY

2
GASTOS RECURRENTES POR COMPETENCIAS
MUNICIPAL

3 GASTOS PARA CONVENIOS

4 GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO

5 GASTOS PARA INVERSION (Obras y Equipamiento)

Fuente: Dirección Financiera

1 GASTOS OBLIGATORIOS POR LEY

1 Sistema Único de Salud Universal y gratuito 15,5% C.T. (Ley Nº 1152) 4,298,147 Bs.
2 Gestión de Riesgos Jurisdicción Municipal (Ley 602) 400,000 Bs.
Políticas de Genero Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de la
3
Violencia 10% Recursos IDH Seguridad Ciudadana(Ley 348 –D.S 2145) 71,970 Bs.
4 Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia (Ley Nº 548) 300,000 Bs.
Seguridad Ciudadana 5% IDH (Ley 031-Ley 264 y D.S Nº 1436 – D.S
5
1617) 251,895 Bs.
6 Fortalecimiento a la FELCV 10%(LEY 348, D.S 2145 D.S 4012 ) 35,985 Bs.
7 Participación y Control Social (Ley 341) 50,000 Bs.
8 Pago a la Renta Dignidad 30% IDH (Ley 3791) 3,084,423 Bs.
9 Fondo de Fomento a la Educación Cívica 0,2% IDH (D.S. Nº 859) 20,563 Bs.
10 Sistema Asociativo Municipal (Ley Nº 540) 4/1000* CP 110,920 Bs.
11 Regalías Mineras Ley N° 3787 (15%) Apoyo a la Minería 250,000 Bs.
12 Bono para Discapacitados Ley 977 586,000 Bs.
13 Adultos Mayores Ley Nº 369 12,000 Bs.
14 Mantenimiento de los bienes y servicios (Art. 2 Ley 2296 GM) 250,000 Bs.

TOTAL DE GASTOS OBLIGATORIOS POR LEY 9.721.903 Bs

2 1
GASTO RECURRENTES POR COMPETENCIA MUNICIPAL
Apoyo al Funcionamiento de Salud 7,000,000 Bs.
2 Apoyo a programas de Salud 250,000 Bs.
3 Funcionamiento UNI 100,000 Bs.
Gastos de Funcionamiento Centro de Habilitación y
4
Rehabilitación Para personas con Discapacidad
180,000 Bs.
5 Nutribebes 500,000 Bs.
6 Funcionamiento del centro municipal de Zoonosis 100,000 Bs.
7 Prevención, control y atención del Coronavirus (COVID-19) 1,500,000 Bs.
8 Alimentación Complementaria Escolar Gestión 2022 5,089,340 Bs.
9 Funcionamiento Establecimientos Educativos 270,000 Bs.
10 Apoyo al Funcionamiento Dirección Distrital 40,000 Bs.
11 Programa de Post Alfabetización 2022 30,000 Bs.
12 Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Uyuni Ayllu Sikuya 200,000 Bs.
13 Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Jiskanki Ayllu Chullpa 150,000 Bs.
14 Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Capunita Ayllu Sikuya 150,000 Bs.
15 Transporte Escolar Ayllu Chullpa 400,000 Bs.
16 Transporte Escolar Ayllu Sikuya 300,000 Bs.
17 Transporte Escolar San Benito Menin 60,000 Bs.
18 Transporte U.E. 1ro de Mayo Nocturno 30,000 Bs.
19 Programa PAPI 300,000 Bs.
20 Juegos Plurinacionales Unidades Educativas 500,000 Bs.
21 Olimpiadas Científicas estudiantiles 80,000 Bs.
22 Apoyo, atención Centro San Benito Menin 138,000 Bs.
23 Mantenimiento y Refacción Unidades Educativas 500,000 Bs.
24 Adquisición Mobiliario Unidades Educativas 350,000 Bs.
 25 Apoyo a la cultura 150,000 Bs.
26 Apoyo al Turismo 100,000 Bs.
27 Fortalecimiento a Iniciativas Juveniles 60,000 Bs.
28 Funcionamiento SLIM (Ley Nº 348) 250,000 Bs.
29 Funcionamiento UMADIS 40,000 Bs.
30 Apoyo al deporte (Ley 804) 800,000 Bs.
31 Refacción de arbitrios Municipales 350,000 Bs.
32 Mantenimiento caminos área urbana y rural 404,784 Bs.
33 Mantenimiento de Parques y Áreas Verdes Área Urbana 750,000 Bs.
34 Gastos de Funcionamiento Dirección de aseo Publico 1,020,000 Bs.
35 Funcionamiento Balnearios Termales 650,000 Bs.
36 Funcionamiento Balnearios Piscina 1º de Mayo 150,000 Bs.
37 Funcionamiento Terminal de Buses 500,000 Bs.
38 Funcionamiento Matadero Municipal 250,000 Bs.
Fortalecimiento y apoyo Promoción y Desarrollo
39 100,000 Bs.
Económico Local
40 Catastro Urbano Municipio Llallagua 700,000 Bs.
41 Consultores en línea y por producto 500,000 Bs.
42 Auditoria Técnica Financiera 200,000 Bs.
43 Seguros de Motorizados 200,000 Bs.

TOTAL DE GASTO RECURRENTES POR COMPETENCIA

MUNICIPAL 25.392.124 Bs
 3 GASTO PARA CONVENIOS COMPROMETIDOS

1 SENASAG 30,000 Bs.

Construcción Unidades Educativas ( Franz Tamayo y Cleto
2 Loayza) Préstamo FNDR 1,429,000 Bs.

3 Manejo Integral de la Microcuenca Escalerani 755,979 Bs.

Convenio Intergubernativo del Seguro Agrario Universal entre el
4 Instituto del Seguro Agrario INSA y el GAM Llallagua (2017 al 206,765 Bs.
2021)

TOTAL GASTOS DE CONVENIOS COMPROMETIDOS 2.421.744 Bs

Fuente: Dirección Financiera
4 GASTO PARA FUNCIONAMIENTO

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 9,069,996 Bs

5 GASTO PARA INVERSION (Obras y Equipamiento)

SALDO SUJETO A DISPONIBILIDAD 0.00 Bs

TOTAL RECURSOS GASTOS DE INVERSIÓN GESTIÓN 2022 (1+2+3+5)

37,535,771 Bs.
Fuente: Dirección Financiera
1 GASTOS RECURRENTES OBLIGATORIOS POR LEY 9.721.903 Bs.

2 GASTOS RECURRENTES POR COMPETENCIAS MUNICIPAL 25.392.124 Bs

3 GASTOS PARA CONVENIOS 2.421.744 Bs.
4 GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO 9.069.996 Bs.
5 GASTOS PARA INVERSION (Obras Equipamiento) 0.00 Bs

TOTAL POA GESTIÓN 2022

46.605.767 Bs
(1+2+3+4+5)

Fuente: Dirección Financiera

 GASTOS PARA INVERSION (Obras
GASTOS DE Equipamiento) GASTOS RECURRENTES
FUNCIONAMIENTO 0% OBLIGATORIOS POR LEY
19% 21%

GASTO CONVENIOS
5%

GASTOS RECURRENTES POR

COMPETENCIA MUNICIPAL
55%