A
OH WEAR S.R.L FACTURA Nº 0015 - 00002047
Francisco Acuña de Figueroa 1042 3 FECHA: 26/05/25
CABA - ARGENTINA CUIT: 30711927162
TE.: (11)4805-1731 COD. 01 IIBB: 30-71192716-2
IVA Responsable Inscripto Página 1 de 1
Inicio de actividades: 17/05/11
Silva Emanuel Dario (0000008758) Nº Documento:
Felix De Azara 1331 CUIT: 20276410475
Posadas (3300) Responsable Inscripto
Misiones, Argentina Saldo al 26/05/25:
Vendedor: Lau
Artículo Color Talle Cantidad Precio % Des. Mto. des. Monto
CH020010006 GAMMA (poly) - C AZ004 Azul - XL 1.00 53,305.79 53,305.79
PA020010020 Pantalón GAMMA ( AZ004 Azul - XL 1.00 43,801.65 43,801.65
Filas: 2 Cantidad total: 2.00 Ajustes por redondeos
Desp. importación: Subtotal 97,107.44
Descuento 4,132.23
Recargo
Valor Fecha Nº int. Recibido Impuesto % Base Monto
MP Mercadopago 26/05/25 112,500.00 I.V.A. 21.00 92,975.21 19,524.79
Total Impuestos 19,524.79
Observaciones:
Vuelto
TOTAL $ 112,500.00
CAE Nº: 75212411160092
FECHA VTO: 5/6/2025
FECHA IMP.: 26/5/2025
Comprobante generado con Dragonfish Color y Talle - www.zoologic.com.ar
FACTURA ORIGINAL
GADARO S.A.
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO
A Nº A 0008-00008432 Página 1 de 1
Código: 1 Fecha: 22/05/2025
Tel.: 03564 424240
CUIT: 30-71709606-8
Mail:
Ingresos Brutos: 30-71709606-8 904
- JESUS MARIA - CORDOBA Nº Insc. Municipal:
Fecha Inicio Actividad: 01/03/2021
Cliente: (ML) Emanuel Dario Silva Nº: 1.014.976 Zona: MERCADO LIBRE
Domicilio: niceto vega 5069 - (1414) VILLA CRESPO - BUENOS AIRES
Vendedor: VENDEDOR MERCADO LIBRE IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 20-27641047-5 IB:
Cond.Vta.: CDO. MERCADO LIBRE Vto.: 22/5/2025 Pedido/Orden Compra: 1.270 Remito:
CANT. COD.ART. DESCRIPCIÓN MARCA T.IVA P.BONIF. IMPORTE
1 150050100017 - ARO LED 26cm CON TRIPODE L-C - L-F JIELI 21,00 29.415,04 29.415,04
Subtotal Neto Gravado IVA Perc. IIBB TOTAL
6177.16 - 21.0%
29.415,04 29.415,04 35.592,20
Debe ser cancelado a 30 días fecha factura. Los Cambios y Devoluciones CAEA: 35208145041157 - Vto.:May 31 2025 12:00AM
son dentro de los 30 días, con envase original y factura. Los cortes de
cables, pilas y baterías, como todo aquellos materiales pedidos Estimado Cliente para agilizar sus pagos le informamos la cuenta
especialmente NO TIENEN DEVOLUCIÓN NI CAMBIO. donde puede realizar los depósitos o transferencias: Bco
Santander - CBU 0720246120000000260554 - Cuenta Corriente
2000007932057847 en pesos 246-002605/5 - Por favor informar el mismo a
[email protected]
Últimos movimientos de CUENTA SUELDO / DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Número de cuenta 401409470223283
Nro.
Fecha Descripción Importe Saldo
Transacción
30/05/2025 1966349515 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 735,00 $ 629.397,95
30/05/2025 1945657478 CAPITALIZACION AH $ 71,69 $ 630.132,95
-$ 459.800,00
30/05/2025 305668 TRANSF 27367838642 VAR taller mc $ 630.061,26
TRANSF ALICIA DE 27315724932 VAR $ 1.089.861,26
30/05/2025 686467 $ 30.000,00
VARIOS
$ 1.059.861,26
29/05/2025 1976455890 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 490,00
TRANSF ALEJANDRO 23279975529 VAR $ 1.060.351,26
29/05/2025 72697 $ 10.000,00
VARIOS
$ 1.050.351,26
29/05/2025 286603371 TRANSF 20100001889 HON $ 10.000,00
TPUSH SANDRA MARIELA CARDOZO $ 1.040.351,26
29/05/2025 590519 $ 20.000,00
DOC27233482620
$ 1.020.351,26
28/05/2025 1950442165 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 14.822,50
TEF DATANET PR PRAGMAPHAR SA $ 1.035.173,76
28/05/2025 30218159 $ 605.000,00
30716529580
TPUSH YANINA INES MOSDIEN
28/05/2025 196377 $ 15.000,00 $ 430.173,76
DOC27268518156
27/05/2025 1951389162 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 245,00 $ 415.173,76
TPUSH EMILIA ESTER REYES
27/05/2025 644185 $ 10.000,00 $ 415.418,76
DOC27308979917
TPUSH MARIA ALTAGRACIA GONZA
27/05/2025 460420 $ 20.000,00 $ 405.418,76
DOC27111968514
27/05/2025 132258480 TRANSF 27100268960 VAR $ 10.000,00 $ 385.418,76
26/05/2025 1952474036 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 122,50 $ 375.418,76
26/05/2025 1946254104 25921-PELLIZARI -$ 9.945,00 $ 375.541,26
TPUSH JULIAN NESTOR MARIN
26/05/2025 609218 $ 50.000,00 $ 385.486,26
DOC20168291842
TPUSH FABIANA ALICIA GUTIERR
26/05/2025 232271 $ 33.000,00 $ 335.486,26
DOC27269740383
26/05/2025 42575793 TRANSF 20309592957 VAR $ 5.000,00 $ 302.486,26
TPUSH SANDRA GUNSKI DOC27339548507
23/05/2025 686404 $ 20.000,00 $ 297.486,26
TPUSH ERNA NORDFORS
23/05/2025 236360 $ 5.000,00 $ 277.486,26
DOC27226656842
22/05/2025 1952424773 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 1.592,50 $ 272.486,26
TRANSF GARAY IBA 27941355132 VAR
22/05/2025 553441 $ 10.000,00 $ 274.078,76
VARIOS TRANS
TRANSF RATTI YAD 27397048697 VAR
22/05/2025 812702 $ 55.000,00 $ 264.078,76
VARIOS
TPUSH SILVIA ROSANA DIEL
22/05/2025 188191 $ 10.000,00 $ 209.078,76
DOC27320425846
-$ 144.900,00
22/05/2025 862592 TRANSF 20245729392 VAR $ 199.078,76
TPUSH MARIA DE LOS ANGELES R
21/05/2025 234072 $ 10.000,00 $ 343.978,76
DOC27246208528
20/05/2025 1952223561 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 1.470,00 $ 333.978,76
TRANSF RODRIGUEZ 20450260321 VAR
20/05/2025 327454 $ 50.000,00 $ 335.448,76
VARIOS
Nro.
Fecha Descripción Importe Saldo
Transacción
TPUSH JUANA SEBASTIANA PEREZ
20/05/2025 256020 $ 10.000,00 $ 285.448,76
DOC27108484883
20/05/2025 1347211251 TRANSF 27260172757 HON $ 10.000,00 $ 275.448,76
19/05/2025 1953373382 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 1.960,00 $ 265.448,76
19/05/2025 1282243056 TRANSF 27219703304 VAR $ 30.000,00 $ 267.408,76
TRANSF CRISTIAN/ 20320356475 VAR
19/05/2025 550791 $ 10.000,00 $ 237.408,76
VARIOS
TRANSF ZIMMERMAN 23167052304 VAR
19/05/2025 853410 $ 40.000,00 $ 227.408,76
VARIOS TRANS
16/05/2025 1954179722 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 1.225,00 $ 187.408,76
16/05/2025 320303241 OPCIONSEGU- OPCION SEGUROS S A -$ 1.575,00 $ 188.633,76
16/05/2025 1134047842 TRANSF 27240084169 VAR $ 50.000,00 $ 190.208,76
TPUSH HILARY MICAELA SKROMED
16/05/2025 476508 $ 30.000,00 $ 140.208,76
DOC27403411162
TPUSH ADRIAN GABRIEL GIMENEZ
16/05/2025 561421 $ 2.000,00 $ 110.208,76
DOC20328509882
-$ 570.846,82
15/05/2025 1945499617 109993 PREVENCION SALUD $ 108.208,76
15/05/2025 517400 IMP. AFIP -$ 16.644,53 $ 679.055,58
14/05/2025 1952019740 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 3.626,00 $ 695.700,11
14/05/2025 495401021 1901649162 - Numero de Operacion $ 148.000,00 $ 699.326,11
13/05/2025 1952416746 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 10.045,00 $ 551.326,11
13/05/2025 319915573 SEGLIFE - Seguros LIFE -$ 8.111,88 $ 561.371,11
TPUSH MELINA BETIANA ALBA PO
13/05/2025 45191 $ 50.000,00 $ 569.482,99
DOC27309611735
TRANSF FRETES,JO 20040984276 VAR
13/05/2025 751024 $ 50.000,00 $ 519.482,99
VARIOS TRANS
13/05/2025 856812157 TRANSF 27251052099 VAR $ 50.000,00 $ 469.482,99
TPUSH GRACIELA BEATRIZ SAND
13/05/2025 751523 $ 50.000,00 $ 419.482,99
DOC27128983711
13/05/2025 846928088 TRANSF 27247441196 VAR $ 300.000,00 $ 369.482,99
13/05/2025 843834221 TRANSF 20286758836 HON $ 10.000,00 $ 69.482,99
12/05/2025 1959017656 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 612,50 $ 59.482,99
12/05/2025 756633914 TRANSF 27275642970 VAR $ 25.000,00 $ 60.095,49
09/05/2025 1915719498 COMISION MACRO SELECTA -$ 26.100,00 $ 35.095,49
09/05/2025 1915719498 DEBITO FISCAL IVA BASICO -$ 5.481,00 $ 61.195,49
08/05/2025 1953143538 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 1.225,00 $ 66.676,49
TRANSF BAEZ,CARL 20131961082 FAC
08/05/2025 217564 $ 50.000,00 $ 67.901,49
FACTURAS TRA
06/05/2025 777800 CAPROME (CAJA DE PROFESIONALES -$ 91.786,00 $ 17.901,49
TPUSH ZAIDA CAROLINA BENTOLI
06/05/2025 577 $ 20.000,00 $ 109.687,49
DOC27318503953
TPUSH TERESITA SOLEDAD DURE
06/05/2025 724728 $ 50.000,00 $ 89.687,49
DOC27350382912
06/05/2025 848820 TRANSF 20276410475 VAR -$ 25.000,00 $ 39.687,49
-$ 697.557,00
06/05/2025 257469572 PAGO TC VISA $ 64.687,49
COMPENSACIàN ENTRE TUS CUENTAS
05/05/2025 1960693048 -$ 3,84 $ 762.244,49
Suc.:1
05/05/2025 1959062104 RET ING BRUTOS MISIONES Suc.:1 -$ 11.074,00 $ 762.248,33
05/05/2025 9704 - REF.NRO: D27641047 $ 442.000,00 $ 773.322,33
TRANSF:7L8GYKNXWJ66Y4PQ2MPRZ5-
05/05/2025 223361 20223517278 $ 10.000,00 $ 331.322,33
(*)
Informacion de sus cuentas
Cuenta CA $ 319-069620022-001
Saldos al: 4/6/25 09:02
Ultimos Movimientos
Fecha Descripción Débito Crédito Saldo
ACREDITACION DE INTERESES
30/05/2025 $1,80 $10.552,28
DEBITO AUTOMATICO DE
12/05/2025 MERCANTIL ANDINA $101.172,90 $10.550,48
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS
06/05/2025 VAR 20276410475 SILVA/EMANUEL DARIO $25.000,00 $111.723,38
(*) S.E.U.O
Colegio Madre C
RECIBO
de la Misericordia
Nº 0017066
Madre de la Misericordia (410) - Obispado de Posadas
Tucumán 77 esquina C. San Luis - Posadas, Misiones CP.:3300 Fecha 08-04-2025
Tel.: (0376) 4427576 - IVA Exento
Est. Educación Pública de Gestión Privada CUIT: 30-54751060-3
Exento de emitir comprobantes electrónicos conforme Ing. Brutos: No Responsable
RG AFIP 3419/91 modificada por RG AFIP 1415/03 Inicio de Actividades: 20/09/1960
Recibimos de: Usuario: EUGENIA
Alumno: SILVA AMANDA DNI: 48795253 Curso: 4° A HUM TM - NIVEL SECUNDARIO
Conceptos Importe Subtotal
Recibimos:
EFECTIVO(Pesos): Automático 27 000,00
En concepto de:
CUOTA 2 TM 27 000,00
Son pesos: 27 000,00
---------------------------- ---------------------------------------
Sello del Instituto Firma del Responsable
Original
Colegio Madre C
RECIBO
de la Misericordia
Nº 0017066
Madre de la Misericordia (410) - Obispado de Posadas
Tucumán 77 esquina C. San Luis - Posadas, Misiones CP.:3300 Fecha 08-04-2025
Tel.: (0376) 4427576 - IVA Exento
Est. Educación Pública de Gestión Privada CUIT: 30-54751060-3
Exento de emitir comprobantes electrónicos conforme Ing. Brutos: No Responsable
RG AFIP 3419/91 modificada por RG AFIP 1415/03 Inicio de Actividades: 20/09/1960
Recibimos de: Usuario: EUGENIA
Alumno: SILVA AMANDA DNI: 48795253 Curso: 4° A HUM TM - NIVEL SECUNDARIO
Conceptos Importe Subtotal
Recibimos:
EFECTIVO(Pesos): Automático 27 000,00
En concepto de:
CUOTA 2 TM 27 000,00
Son pesos: 27 000,00
---------------------------- ---------------------------------------
Sello del Instituto Firma del Responsable
Duplicado
Colegio Madre C
RECIBO
de la Misericordia
Nº 0017699
Madre de la Misericordia (410) - Obispado de Posadas
Tucumán 77 esquina C. San Luis - Posadas, Misiones CP.:3300 Fecha 06-05-2025
Tel.: (0376) 4427576 - IVA Exento
Est. Educación Pública de Gestión Privada CUIT: 30-54751060-3
Exento de emitir comprobantes electrónicos conforme Ing. Brutos: No Responsable
RG AFIP 3419/91 modificada por RG AFIP 1415/03 Inicio de Actividades: 20/09/1960
Recibimos de: Usuario: EUGENIA
Alumno: SILVA AMANDA DNI: 48795253 Curso: 4° A HUM TM - NIVEL SECUNDARIO
Conceptos Importe Subtotal
Recibimos:
EFECTIVO(Pesos): Automático 27 000,00
En concepto de:
CUOTA 3 TM 27 000,00
Son pesos: 27 000,00
---------------------------- ---------------------------------------
Sello del Instituto Firma del Responsable
Original
Colegio Madre C
RECIBO
de la Misericordia
Nº 0017699
Madre de la Misericordia (410) - Obispado de Posadas
Tucumán 77 esquina C. San Luis - Posadas, Misiones CP.:3300 Fecha 06-05-2025
Tel.: (0376) 4427576 - IVA Exento
Est. Educación Pública de Gestión Privada CUIT: 30-54751060-3
Exento de emitir comprobantes electrónicos conforme Ing. Brutos: No Responsable
RG AFIP 3419/91 modificada por RG AFIP 1415/03 Inicio de Actividades: 20/09/1960
Recibimos de: Usuario: EUGENIA
Alumno: SILVA AMANDA DNI: 48795253 Curso: 4° A HUM TM - NIVEL SECUNDARIO
Conceptos Importe Subtotal
Recibimos:
EFECTIVO(Pesos): Automático 27 000,00
En concepto de:
CUOTA 3 TM 27 000,00
Son pesos: 27 000,00
---------------------------- ---------------------------------------
Sello del Instituto Firma del Responsable
Duplicado
"C"
NRO : C00002-00023123
FECHA: 06/05/2025
Recibí de:94 SILVA EMANUEL DARIO
Domicilio:GENERAL PAZ 2051 (3300 )- POSADAS
I.V.A. :A Consumidor Final
CUOTA/S MAYO
OTROS
CAJA 76200.00
=========================================
TOTAL 76200.00
Son Pesos:SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
Son Pesos: 76200.00
...........................................
SELLO FIRMA
CAI:41352029515461 DEL 00000001 AL 99999999
ORIGINAL
"C"
NRO : C00002-00023123
FECHA: 06/05/2025
Recibí de:94 SILVA EMANUEL DARIO
Domicilio:GENERAL PAZ 2051 (3300 )- POSADAS
I.V.A. :A Consumidor Final
CUOTA/S MAYO
OTROS
CAJA 76200.00
=========================================
TOTAL 76200.00
Son Pesos:SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
Son Pesos: 76200.00
...........................................
SELLO FIRMA
CAI:41352029515461 DEL 00000001 AL 99999999
DUPLICADO
A FACTURA
Original
Cod. 01
Nº: 0004-00052298
LULU ZHENG Fecha: 24/05/2025
Vencimiento: 25/05/2025
VALDENEGRO 3165
Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires CUIT: 27959617347
Tel.: Venta-1161889738-W.Ap
Responsable Inscripto Inicio de actividades: 01/05/2023
Razón social: Emanuel Dario Silva
Domicilio: niceto vega 5069 - CP 1414. Tel:
Ubicación: Ciudad de Buenos Aires CUIT: 20276410475
Condición de venta: MercadoPago Condición de IVA: Responsable Inscripto
Cantidad Código Descripción Precio unitario IVA Bonif. Importe
1 Micrófonos Inalámbrico Solapa Mixio-w12 Tablet Celular 33.057,02 21,00 % 0,00 % 33.057,02
X2
Importe Neto Gravado: $33.057,02
Son Pesos TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con CERO.
IVA 21%: $6.941,98
CAE: 75217229074615
Vencimiento CAE: 03/06/2025 Pag: 1 de 1 Importe Total: $39.999,00
RESUMEN DE CUENTA
Emanuel Dario Silva
CVU: 0000003100077073703367 CUIT/ CUIL: 20276410475
Periodo: Del 1 al 31 de mayo de 2025
Entradas: $ 701.011,39
Saldo inicial: $ 14.267,34 Saldo final: $ 71.579,03
Salidas: $ -643.699,70
DETALLE DE MOVIMIENTOS
ID de la
Fecha Descripción Valor Saldo
operación
04-05-2025 Transferencia enviada YPF FULL 110368462704 $ -5.350,00 $ 8.917,34
05-05-2025 Rendimientos 1728697007069 $ 238,19 $ 9.155,53
06-05-2025 Rendimientos 1728766751239 $ 6,63 $ 9.162,16
07-05-2025 Rendimientos 1728818570629 $ 6,61 $ 9.168,77
07-05-2025 Transferencia recibida Mauro Nicolas 110696950820 $ 48.000,00 $ 57.168,77
Bueno
07-05-2025 Transferencia recibida Yemile Pamela 110274156343 $ 48.000,00 $ 105.168,77
Gritti
07-05-2025 Transferencia enviada 110299872543 $ -1.700,00 $ 103.468,77
HUMBERTOHOGARCIA067
08-05-2025 Rendimientos 1728865771678 $ 74,68 $ 103.543,45
08-05-2025 Liquidación de dinero 110418017583 $ 46.035,00 $ 149.578,45
08-05-2025 Transferencia recibida Maria Jose Bustos110870135156 $ 24.000,00 $ 173.578,45
08-05-2025 Pago de servicios ARCA 110441037497 $ -11.433,93 $ 162.144,52
1/6
ID de la
Fecha Descripción operación Valor Saldo
08-05-2025 Pago RED MARKET 110903899334 $ -16.530,00 $ 145.614,52
08-05-2025 Transferencia enviada Amanda Silva 110471855835 $ -3.000,00 $ 142.614,52
08-05-2025 Transferencia enviada Amanda Silva 110479948047 $ -25.000,00 $ 117.614,52
08-05-2025 Pago TRES SIETE SEIS CUATRO S. A. S. 110498119425 $ -23.750,00 $ 93.864,52
09-05-2025 Rendimientos 1728916216388 $ 85,34 $ 93.949,86
09-05-2025 Transferencia enviada Maria Amelia 110597437343 $ -28.000,00 $ 65.949,86
Monferran
12-05-2025 Rendimientos 1728962027942 $ 144,19 $ 66.094,05
12-05-2025 Liquidación de dinero 111333615126 $ 46.035,00 $ 112.129,05
12-05-2025 Liquidación de dinero 110900504751 $ 46.035,00 $ 158.164,05
13-05-2025 Rendimientos 1729033266228 $ 115,78 $ 158.279,83
14-05-2025 Débito por deuda Facturas vencidas de 1962502176 $ -630,25 $ 157.649,58
Mercado Libre
14-05-2025 Rendimientos 1729077354095 $ 116,43 $ 157.766,01
14-05-2025 Transferencia recibida Ivana Carolina 111589901766 $ 48.000,00 $ 205.766,01
Ramirez
14-05-2025 Pago Delidrinks 111623684680 $ -42.870,00 $ 162.896,01
15-05-2025 Rendimientos 1729124173400 $ 150,89 $ 163.046,90
15-05-2025 Transferencia enviada Amanda Silva 111750270784 $ -25.000,00 $ 138.046,90
2/6
ID de la
Fecha Descripción operación Valor Saldo
16-05-2025 Transferencia enviada Hector Martin 111777081450 $ -10.000,00 $ 128.046,90
Fernandez
16-05-2025 Transferencia enviada Hector Martin 111777117462 $ -10.000,00 $ 118.046,90
Fernandez
16-05-2025 Rendimientos 1729177193569 $ 120,16 $ 118.167,06
16-05-2025 Transferencia recibida Christian 111345198657 $ 9.600,00 $ 127.767,06
Danuncio Bortoluzzi
16-05-2025 Transferencia enviada Oriana Aylen Lotz 111349753633 $ -7.500,00 $ 120.267,06
16-05-2025 Transferencia enviada Estado Mayor 111808787118 $ -4.000,00 $ 116.267,06
General De La Armada
16-05-2025 Pago Nestor Alejandro Alcaraz 111827388936 $ -10.000,00 $ 106.267,06
17-05-2025 Transferencia enviada Amanda Silva 111468799637 $ -8.000,00 $ 98.267,06
17-05-2025 Pago Axion Energy 111486947571 $ -13.300,00 $ 84.967,06
17-05-2025 Transferencia enviada Amanda Silva 111524743313 $ -10.600,00 $ 74.367,06
18-05-2025 Transferencia enviada La cueva del 111555575431 $ -17.595,00 $ 56.772,06
asador
18-05-2025 Compra Mercado Libre 112055544020 $ -42.840,00 $ 13.932,06
19-05-2025 Rendimientos 1729222457637 $ 232,50 $ 14.164,56
19-05-2025 Liquidación de dinero 112119005784 $ 46.035,00 $ 60.199,56
20-05-2025 Rendimientos 1729291492036 $ 42,74 $ 60.242,30
20-05-2025 Liquidación de dinero 111748592693 $ 45.730,00 $ 105.972,30
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ID de la
Fecha Descripción operación Valor Saldo
20-05-2025 Compra de 2 productos Mercado Libre 111778806611 $ -47.091,47 $ 58.880,83
21-05-2025 Rendimientos 1729337346299 $ 41,55 $ 58.922,38
21-05-2025 Transferencia enviada Amanda Silva 111910380303 $ -5.000,00 $ 53.922,38
21-05-2025 Pago de servicios Samsa 112376158244 $ -37.029,48 $ 16.892,90
21-05-2025 Pago de servicios Personal Flow 112376205322 $ -16.013,50 $ 879,40
22-05-2025 Rendimientos 1729385563394 $ 0,62 $ 880,02
22-05-2025 Transferencia recibida Agustina Stutz 111997028889 $ 48.000,00 $ 48.880,02
22-05-2025 Transferencia enviada Mariano Koziarski 112516762510 $ -33.800,00 $ 15.080,02
23-05-2025 Rendimientos 1729436503175 $ 34,48 $ 15.114,50
24-05-2025 Transferencia recibida Amanda Silva 112742939534 $ 5.760,00 $ 20.874,50
25-05-2025 Transferencia enviada Municipalidad De 112771300156 $ -3.000,00 $ 17.874,50
Posadas
25-05-2025 Pago PADEL HOUSE 112355211869 $ -4.500,00 $ 13.374,50
25-05-2025 Pago PADEL HOUSE 112356985851 $ -7.000,00 $ 6.374,50
25-05-2025 Pago PADEL HOUSE 112824801772 $ -4.500,00 $ 1.874,50
26-05-2025 Rendimientos 1729478911289 $ 32,01 $ 1.906,51
26-05-2025 Liquidación de dinero 112855956926 $ 46.035,00 $ 47.941,51
4/6
ID de la
Fecha Descripción operación Valor Saldo
26-05-2025 Transferencia enviada Like Maxikiosko 112905796076 $ -2.300,00 $ 45.641,51
27-05-2025 Rendimientos 1729547445117 $ 31,94 $ 45.673,45
28-05-2025 Rendimientos 1729592645772 $ 31,97 $ 45.705,42
28-05-2025 Pago Santilli Sebastian 112624637459 $ -6.800,00 $ 38.905,42
28-05-2025 Transferencia recibida Maria Eugenia 113096213504 $ 48.000,00 $ 86.905,42
Mendez Nolazco
28-05-2025 Transferencia recibida Gabriela Belén 112634541379 $ 48.000,00 $ 134.905,42
Vignolo
29-05-2025 Rendimientos 1729637675069 $ 94,48 $ 134.999,90
29-05-2025 Transferencia recibida Giuliana Maria 113181074580 $ 48.000,00 $ 182.999,90
Belen Rojas
29-05-2025 Transferencia recibida Maria Graciela 113194699470 $ 48.000,00 $ 230.999,90
Vidotto
29-05-2025 Pago Farmacity 113228439434 $ -23.068,07 $ 207.931,83
29-05-2025 Pago Shell 113265148906 $ -19.600,00 $ 188.331,83
30-05-2025 Rendimientos 1729688068618 $ 145,20 $ 188.477,03
30-05-2025 Pago YPF 112813568871 $ -23.030,00 $ 165.447,03
31-05-2025 Transferencia enviada Diego Ivan Nedel 113408558542 $ -25.000,00 $ 140.447,03
31-05-2025 Transferencia enviada Mariana Paola 113409212696 $ -56.000,00 $ 84.447,03
Morcillo
31-05-2025 Pago La Comarca 112990584433 $ -7.168,00 $ 77.279,03
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ID de la
Fecha Descripción operación Valor Saldo
31-05-2025 Pago Upy Compras 113479109424 $ -3.200,00 $ 74.079,03
31-05-2025 Transferencia enviada Despensa Vicario 113008554079 $ -2.500,00 $ 71.579,03
Fecha de generación: 04-06-2025
Mercado Libre S.R.L. CUIT 30-70308853-4 Av. Caseros 3039, Piso 2, CP 1264, Parque Patricios, CABA. Encuentra nuestros canales
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