Puedes perder hasta 13 ptos por cada Muestra aleatoria en todos los pasillos de sala de
referencia (Alimentar), o 3 ptos (No ventas, seleccionando mínimo 3 unidades por
Alimentar), que se encuentre fuera de rango referencia. Las FV deben estar dentro de los
y/o hasta 10 o más días de vencido. parámetros de Compañía.
Alimentar: Fuera de rango (3 ptos), Vencido TODAS LAS CATEGORÍAS: 1 día antes.
de 1 día (4 ptos) hasta Vencido de 10 o más MEDICAMENTOS: 1 mes antes
días (13 ptos). POLLO ASADO: 4h después de horneo.
VITRINA CALIENTE Y BAGUETTE: 6h después de
No Alimentar: Fuera de rango (1 pto), horneo.
Vencido de 1 a 9 días (2 ptos) y Vencido de 10 PAN EMPACADO EN BOLSA: 12h después de
o más días (3 ptos). horneo.
1. Promueve cultura de conciencia en gestión PEPS,
rotación y calidad del producto.
2.Rotula (letra clara) FV en la parte posterior y
frontal CX, durante el surtido.
¡Más Control y Concentración, 3.Revisa 1 vez por semana (JT) categorías de “baja
menos vencidos encontrados! criticidad” e identifica stock en riesgo. Proceso
ágil y eficiente con el rotulado en CX.
Ayúdanos a compartir tu 4.Organiza equipos en revisiones diarias de E.O.
experiencia con el resto de tus Ciclo máx. de 2 días para 100% de pasillo (cada
Compañeros. Se vale que nos integrante garantiza 25% de mapeo en su turno)
funcione a todos. 5.Facilita a OT, el listado de Ref. del pasillo (según
Micro) y apuntar allí FV, para el posterior y ágil
registro en “Libro de vencidos”.
6.Garantiza el estado y FV de los productos en
reintegros y/o bajo de estantería, antes de volver
a exhibir.
¡Los precios son tú responsabilidad como
Administrativo, No la de los OT! Recuerda que
Puedes perder hasta 5 ptos. por cada
debes buscar la eficiencia en el proceso.
referencia exhibida sin etiqueta de
precio o con el precio desactualizado. Y,
Ayúdanos a compartir tu experiencia con el
si una referencia cuenta con más de 1
resto de tus Compañeros. posición, cada una suma de manera
independiente.
¡Con un solo precio que se identifique, no
perderás ningún punto! A partir del
segundo y en escalas de 2, vas perdiendo
de a 1 pto hasta llegar al máximo.
1. Realiza OT barrido de faltantes en la últ. hora de jornada
(Nocturno), y el resto de tiendas en frenteo (Cierre); para
retirar carro de productos al turno AM. Reporta con registro
fotográfico al JDZ.
2.Garantiza exhibición de precios dejados en carro. ¡Reintégralos
tú mismo en la medida que pedeteas, de esta manera ya
tendrás ubicado dónde colocaras el precio más rápido!
3.Imprime actualizaciones cuántas veces sea necesario (según las Recorrido aleatorio por todos los pasillos de la
posiciones), recórtalas en hasta 3 hojas al tiempo, y divide las
tienda, identificando etiquetas faltantes de
etiquetas por pasillo.
precio, y escaneando aleatoriamente algunas
4.Organiza horarios (JT) en turnos escalonados - intermedio,
referencias para validar su conformidad al
iniciando y al finalizar semana (p.ej; martes y sábado). ¡Por
supuesto que en 8h alcanzas a pedetar toda la tienda, y precio registrado en sistema.
dejarla actualizada!
5. Selecciona líder de precios por turno, cede 20min para que
vuelva y te mapee, y solicite las etiquetas faltantes.
Puedes perder hasta 14 ptos. si se encuentran
diferencias “Absolutas” superiores a $1.000.000
(Inv. Cíclico), y a los $1.400.000 (Inv. No Cíclico). Toma de Inv. Cíclico con referencias incluidas
en las categorías del Cycle Counting (semana
Inv. Cíclico. Diferencias entre: actual y/o anterior). Revisión del top 30 de
>= $200.000 a <=$500.000 (5 ptos.) artículos con mayor ajuste, y de aquellos que
>= $500.000 a <=$1.000.000 (10 ptos.) no tuvieron alineación de inventario.
> $1.000.000 (14 ptos.)
Toma de Inv. No Cíclico con referencias del
Inv. No Cíclico: Diferencias desde y por cada Reporte BO “Stock sin movimiento” (a 28 días),
$200.000, vas perdiendo de a 2 ptos. hasta llegar y otros productos de “Surtido Regular” de alta
al máximo. criticidad por rotación/hurto en tienda.
1. Solicita el Stock sin movimiento 2 veces semana (pref. Lun-
Jue), y garantiza la corrección oportuna.
2.Refuerza con tu equipo el procedimiento Inventario
pesables (Carne y Pollo). Este debe realizarse por el dato de
etiqueta (GR).
3.Garantiza la alineación inmediata (en mini-inventarios).
Posteriormente, inicias la reclamación CEDI (devolución) ¡No te Confíes. Apertura las cajas y
para abordar los faltantes. Si es aceptada, se reversa dicho verifica las Cantidades y Referencia!
ajuste.
4.Verifica oportunamente, las cantidades y referencias de Ayúdanos a compartir tu experiencia con
los productos en transferencia de otra tienda.
el resto de tus Compañeros. Se vale que
5.Recepciona de inmediato las OC de proveedor con entrega
directa, y evita sobrantes significativos. nos funcione a todos.
6.Haz uso de la PDT para confirmar el Cód. SAP del
producto, y evita cruces o uso de SAP descontinuados.
Analiza y Controla. ¡Qué te inquiete cuando no
Puedes perder 3 ptos. por tan solo una
encuentres algún producto del reporte! novedad de Stock Negativo que:
• No se ajuste a diario conforme a lo
Ayúdanos a compartir tu experiencia con el resto reportado por la TRX YRE00040.
de tus Compañeros. Se vale que nos funcione a • Sea reincidente en ajustes/reporte
todos. por saldos negativos para fechas
consecutivas, por liquidación o
facturación errónea, y por la no
verificacón física (a partir de 3 días).
• No se verifique y ajusten referencias
a más tardar a las 10am, el día de la
auditoría.
1. Solicita alarma recurrente del Informe BO
“Stock Negativo Nacional” a diario, al correo
de tu JDZ, para verificar reincidencias.
2. Retroalimenta a tu equipo, por lo menos
realizar el descargue del reporte (TRX
Referencia el Informe BO “Stock Negativo Nacional”,
YRE00040) apenas inicie el Turno AM, y
en dónde se verifican las referencias reportadas a
evita errores al dar ingreso a mercancía
diario como saldos negativos (TRX YRE00040) de
(recepción de protocolo).
los meses inmediatamente anteriores al día de la
3. Subsane los errores de liquidación y registros
auditoría. Con el fin de, corroborar que se estén
errados en POS desde el primer día. ¡Es tú
ajustando diariamente, y no se evidencien
Responsabilidad como administrativo,
reincidencias para fechas consecutivas.
controlar este tipo de novedades!
Puedes perder hasta 5 ptos. si el Kit mayor se Arqueo como mínimo de 2 Kit mayor en
encuentra con diferencias que superen los Caja Fuerte. De seguro, el Abierto siempre
$100.000. Y ojo, porque desde $10.000 ya será contado.
empiezas a perder mínimo 3 ptos. ¡Que no se
te escape ni un peso! Arqueo como mínimo de 2 FF en Caja Fuerte.
De seguro se tratará de variar entre
Puedes perder 2 ptos. por el aqueo de FF si Operadores, Administrativos y Backup.
tienes diferencias desde $2.000, o si la
cantidad de FF no cuadra. Si entregas el FF Comparación entre la información
al cajero, inicia sesión en pos de inmediato. diligenciada en el mapa de recogida ISSWEB
¡Mejor que todo sume bien! Vs. la planilla de conducción de efectivo. En
caso de novedad, validación de correo
Perderás 2 Ptos. si en los mapas de recogida y impreso (HQ Ventas), en la fecha oportuna.
planillas faltan firmas del personal de tienda
o del tripulante. También, si el valor no
coincide entre los documentos, o si el
número de sello de la bolsa/lata en la
planilla no cuadra con el mapa ¡Atencióna
los detalles y concéntrate!
Garantiza el conteo del kit mayor al inicio de cada
turno y cada vez que tengas duda. Siempre
verifica 2 veces o más el efectivo antes de
entregarlo al cajero. ¡Más control, menos errores!
¡Control total! Garantiza el arqueo de todos los FF
¡¡Precisión y orden marcan la en la apertura y en el cierre. Verifica en la
conciliación que siempre cuenten con los
diferencia!
$200.000 de base. Hacerlo con un testigo.
Ayúdanos a compartir tu
¡Revisión triple! Verifica el sello al menos 3 veces
experiencia con el resto de tus antes de ingresarlo a ISSWEB, y la planilla.
Compañeros. Se vale que nos Asegúrate de que los valores coincidan y no falte
funcione a todos. ninguna firma. Si hay novedad de diferencia,
envía correo (HQ Ventas) con la novedad
presentada (No. safebag, valores, cajero, hora, etc).
Perderás 1 Pto. si no registras en ISSWEB la
recepción del Kit mayor máximo al día
¡Concéntrate y Valida nuevamente siguiente o si ingresas el valor incorrecto.
También, si en SAP (YCOFI045) no reportas
apenas termines el Proceso!
correctamente el porcentaje de uso del Kit
mayor y los kits cerrados al cierre del día. ¡No
Ayúdanos a compartir tu experiencia
lo dejes pasar!
con el resto de tus Compañeros.
Un descuadre de $5,000 o más en el arqueo de
caja, te restará 2 Ptos. ¡Atención al detalle!,
¡Precisión ante todo!
Verificación de Kits entregados cargados a ISSWEB
Si recibes el kit de la transportadora, ¡No salgas de la Vs. a la “Planilla de conducción de efectivo” física
oficina sin cargarlo en ISSWEB! Verifica al menos 3 (valor total y fecha de cargue máx. al día siguiente).
veces antes de ingresarlo en YCOFI045. Si hay un
error... Corrige en SAP, informa a control de efectivo Revisión del Informe “Validación de Kits y Ajustes”
por correo de inmediato. ¡Todo el mismo día! en SAP (TRX YCOFI044), que se haya ingresado
correctamente y conforme a lo relacionado en
¡Cuenta y verifica! Revisa bien los FF, puedes realizar Planilla Cash Sheet.
compras de prueba al personal y asegúrate de contar
con precisión el efectivo entregado a los cajeros para Arqueo de mínimo 1 Cajero en turno, en la oficina
cambio. Cuentas tú, cuento yo. JT a puerta cerrada, y bajo el enfoque de cámaras.
Perderás 3 Ptos, si se identifica: Verificación aleatoria a los POS en el Journal
• Incumplimiento al procedimiento establecido por
Electrónico, dónde se presenten recogidas
el área de control de efectivo.
“OBRIGATORIA” y con avisos previos de sangría.
• Bloqueo de POS con avisos previos.
Allí mismo, se toma como muestra (para Smart Cash)
• Incumplimiento al depósito inmediato del Safebag.
• Faltantes de tirillas de tirillas de depósitos en las recogidas registradas como “EXITOSA”, las cuales
Smart Cash al cierre de día. son común denominador de la Caja Fuerte boca-lobo.
• Máquina dañada sin reportar a la empresa
transportadora. Revisión aleatoria en Cámaras de Check-Out y Caja
• Uso de usuarios ajenos en la Smart Cash. Fuerte, respecto al cumplimiento de estándares y
• Realización de depósito manual sin justificación; requerimientos en el proceso.
en lugar de realizarlo por el validador.
• Recogidas ficticias para habilitar cajón monedero. Solicitud de la custodia de las tirillas de las recogidas
(para Smart Cash) de los últimos 30 días.
• Si haces una recogida, llévala de inmediato a la
oficina (una a la vez).
• Si la pantalla está naranja, realiza la recogida de
inmediato. ¡Ante todo Tu Seguridad y la
• ¡Evita que tu equipo facture con pantalla naranja, Custodia del Efectivo de las Ventas!
Que te avisen! Sigue el Protocolo.
• En Smart Cash, usa siempre la cartuchera de fondo
fijo, para llevar el dinero.
Ayúdanos a compartir tu
• El efectivo debe contarlo primero el cajero, y luego el
experiencia con el resto de tus
administrativo. De preferencia, vuelve a rectificarlo
Compañeros. Se vale que nos
antes de ingresarlo al contador de billetes.
• ¡No te desvíes del proceso! Recuerda el riesgo que funcione a todos.
implica realizar recogidas ficticias en sistema!.
